2021年度中共山东省委组织部本级决算.pdf

2021 年 度 中共山东省委组织部本 级决算 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 第1页，共36页 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第2页，共36页 第一部分 单位概况 第3页，共36页 一、单位职责 中共山东省委组织部机关是省委主管组织工作、干部工 作、人才工作的职能部门，加挂山东省公务员局牌子。 二、机构设置 本单位内设 23 个职能处室，分别是：办公室、研究室、 组织处、干部处、干部队伍建设规划办公室、公务员处、人 才工作处、干部教育处、干部监督处、干部信息处、省考核 办、人事处、驻部纪检组、省委巡视机构。 第4页，共36页 第二部分 2021 年 度 单 位 决 算 表 第5页，共36页 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 单位：中共山东省委组织部本级 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项 目 1 栏 次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 688.07 9 九、卫生健康支出 40 290.63 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 17,908.43 行次 87.60 17,996.03 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 10,626.17 291.84 17,928.17 67.86 61 17,996.03 总计 62 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第6页，共36页 17,996.03 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 单位：中共山东省委组织部本级 项 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合 计 17,996.03 17,908.43 87.60 201 一般公共服务支出 11,145.49 11,057.89 87.60 20132 组织事务 10,694.03 10,606.43 87.60 2013201 行政运行 5,300.22 5,300.22 2013299 其他组织事务支出 5,393.80 5,306.20 208 社会保障和就业支出 688.07 688.07 20805 行政事业单位养老支出 688.07 688.07 2080501 行政单位离退休 109.08 109.08 367.68 367.68 211.30 211.30 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 210 卫生健康支出 290.63 290.63 21011 行政事业单位医疗 290.63 290.63 2101101 行政单位医疗 290.63 290.63 第7页，共36页 87.60 项 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 221 住房保障支出 291.84 291.84 22102 住房改革支出 291.84 291.84 2210201 住房公积金 291.84 291.84 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 第8页，共36页 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 单位：中共山东省委组织部本级 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 17,928.17 6,570.77 11,357.40 功能分类 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 11,077.63 5,300.22 5,777.40 20132 组织事务 10,626.17 5,300.22 5,325.94 2013201 行政运行 5,300.22 5,300.22 2013299 其他组织事务支出 5,325.94 208 社会保障和就业支出 688.07 688.07 20805 行政事业单位养老支出 688.07 688.07 2080501 行政单位离退休 109.08 109.08 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 367.68 367.68 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 211.30 211.30 210 卫生健康支出 290.63 290.63 21011 行政事业单位医疗 290.63 290.63 2101101 行政单位医疗 290.63 290.63 5,325.94 第9页，共36页 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 221 住房保障支出 291.84 291.84 22102 住房改革支出 291.84 291.84 2210201 住房公积金 291.84 291.84 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 第10页，共36页 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 单位：中共山东省委组织部本级 收 项目 入 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 金额 项目 1 栏次 17,908.43 行 次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 10,606.43 10,606.43 40 688.07 688.07 九、卫生健康支出 41 290.63 290.63 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第11页，共36页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 收 项目 入 支 行 次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行 次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 17,908.43 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 17,908.43 总计 64 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 291.84 291.84 17,908.43 17,908.43 17,908.43 17,908.43 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第12页，共36页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 单位：中共山东省委组织部本级 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合 计 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 17,908.43 6,570.77 11,337.66 201 一般公共服务支出 11,057.89 5,300.22 5,757.66 20132 组织事务 10,606.43 5,300.22 5,306.20 2013201 行政运行 5,300.22 5,300.22 2013299 其他组织事务支出 5,306.20 208 社会保障和就业支出 688.07 688.07 20805 行政事业单位养老支出 688.07 688.07 2080501 行政单位离退休 109.08 109.08 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 367.68 367.68 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 211.30 211.30 210 卫生健康支出 290.63 290.63 21011 行政事业单位医疗 290.63 290.63 2101101 行政单位医疗 290.63 290.63 第13页，共36页 5,306.20 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 221 住房保障支出 291.84 291.84 22102 住房改革支出 291.84 291.84 2210201 住房公积金 291.84 291.84 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第14页，共36页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 单位：中共山东省委组织部本级 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 科目 编码 301 工资福利支出 4,394.75 302 30101 基本工资 1,474.85 30201 30102 津贴补贴 959.50 30103 奖金 548.48 30106 科目名称 科目名称 890.66 307 债务利息及费用支出 办公费 43.40 30701 国内债务付息 30202 印刷费 30.02 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 伙食补助费 30204 手续费 0.28 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 13.54 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 367.68 30206 电费 1.53 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 211.30 30207 邮电费 51.94 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 290.63 30208 取暖费 1.59 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 7.44 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 13.83 31006 大型修缮 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修（护）费 56.07 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 250.45 30214 租赁费 3.03 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 1,266.91 30215 会议费 23.96 31010 安置补助 291.84 商品和服务支出 科目 编码 金额 第15页，共36页 资本性支出 金额 18.44 18.44 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 科目 编码 科目名称 科目 编码 金额 科目名称 30301 离休费 47.80 30216 培训费 16.77 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 51.16 30217 公务接待费 0.21 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 90.08 312 30309 奖励金 30229 福利费 53.26 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 23.11 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 236.08 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 1,093.61 74.34 45.24 179.28 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39999 人员经费合计 5,661.66 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第16页，共36页 对企业补助 399 39908 金额 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 909.10 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 单位：中共山东省委组织部本级 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 1 2 54.00 25.00 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 3 4 5 6 7 8 24.00 24.00 5.00 23.32 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 9 10 11 12 23.11 23.11 0.21 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实 际支出。 第17页，共36页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 单位：中共山东省委组织部本级 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 合 计 注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第18页，共36页 小 计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 单位：中共山东省委组织部本级 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 第19页，共36页 第三部分 2021 年 度 单 位 决 算 情 况 说 明 第20页，共36页 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 17,996.03 万元。与 2020 年度相比， 收、支总计各减少 4,814.65 万元，下降 21.11%。主要是按照 中央和省委省政府过紧日子要求，大力压减公用经费及各项目 支出。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本 年 收 入 合 计 17,996.03 万 元 ， 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 17,908.43 万元，占 99.51%；其他收入 87.6 万元，占 0.49%。 第21页，共36页 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 17,908.43 万元。与 2020 年度相比，减 少 4,881.57 万元，下降 21.42%。主要是按照中央和省委省政 府过紧日子要求，大力压减项目支出。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 87.6 万元。与 2020 年度相比，增加 87.6 万元，上年无决算数。主要是 2021 年度收到上级下拨经费增 加。 三、支出决算情况说明 第22页，共36页 （一）支出决算结构情况 本年支出合计 17,928.17 万元，其中：基本支出 6,570.77 万元，占 36.65%；项目支出 11,357.4 万元，占 63.35%。 （二）支出决算具体情况 1、基本支出 6,570.77 万元。与 2020 年度相比，减少 208.84 万元，下降 3.08%。主要是按照中央和省委省政府过紧 日子要求，压减了日常公用经费。 2、项目支出 11,357.4 万元。与 2020 年度相比，减少 4,673.67 万元，下降 29.15%。主要是按照中央和省委省政府 过紧日子要求，压减了项目经费。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 第23页，共36页 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 17,908.43 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,882.36 万元，下降 21.42%。主要是按照中央和省委省政府过紧日子要求，大力压 减公用经费及各项项目支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17,908.43 万元， 占本年支出合计的 99.89%。与 2020 年度相比，一般公共预算 财政拨款支出减少 4,882.36 万元，下降 21.42%。主要是按照 中央和省委省政府过紧日子要求，大力压减公用经费及各项项 第24页，共36页 目支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17,908.43 万元， 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11,057.89 万元， 占 89.69%；社会保障和就业（类）支出 688.07 万元，占 5.58%； 卫生健康（类）支出 290.63 万元，占 2.36%；住房保障（类） 支出 291.84 万元，占 2.37%。 第25页，共36页 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 24,836.46 万元，支出决算为 17,908.43 万元，完成年初预算 的 72.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是严控各类支 出，同时年中因国家政策调整、疫情等原因，部分项目未能执 行完毕。其中： 1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 4,009.22 万元，支出决算为 5,300.22 万元，完成 年初预算的 132.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是因 人员增加、晋级晋档等原因，追加了人员经费。 2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事 务支出（项）。年初预算为 5,071 万元，支出决算为 5,306.2 第26页，共36页 万元，完成年初预算的 104.64%。决算数大于年初预算数的主 要原因是年中专项工作经费追加。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 190.89 万元，支出决算为 109.08 万元，完成年初预算的 57.14%。决算数小于年初预算 数的主要原因是部分人员薪资结构调整。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 305.61 万元，支 出决算为 367.68 万元，完 成年初预算 的 120.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增及晋 级晋档等因素，年度内追加预算。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 152.81 万元，支出决算为 211.3 万元，完成年初预算的 138.28%。决 算数大于年初预算数的主要原因是人员新增及晋级晋档等因 素，年度内追加预算。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算为 283.63 万元，支出决算为 290.63 万元，完成年初预算的 102.47%。决算数大于年初预算数的主 要原因是人员新增及晋级晋档等因素，年度内追加预算。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 第27页，共36页 （项）。年初预算为 351.84 万元，支出决算为 291.84 万元， 完成年初预算的 82.95%。决算数小于年初预算数的主要原因 是年中存在缴存基数调整的情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,570.76 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 5,661.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离 休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费 909.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其 他商品和服务支出、办公设备购置等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预 算为 54 万元，支出决算为 23.32 万元，比年初预算减少 30.68 万元，完成年初预算的 43.19%，决算数小于年初预算数的主 第28页，共36页 要原因是疫情原因，因公出国（境）支出减少。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算为 25 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 25 万元，完成年初预算的 0%，决算数 小于年初预算数的主要原因是疫情原因，因公出国（境）取消， 公务接待减少。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 24 万元，支出 决算为 23.11 万元，比年初预算减少 0.89 万元，完成年初预 算的 96.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制 公务车的使用。其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共山东省委组织 部本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 23.11 万元，主要是按规定保留的公 务用车的加油、维修、保险、过路过桥费用等等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中共山东省委组织部本级财政拨款开支 运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。 3、公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 0.21 万元， 比年初预算减少 4.79 万元，完成年初预算的 4.2%，决算数小 于年初预算数的主要原因是疫情原因导致公务接待减少。其中： 国内接待费 0.21 万元，主要用于接待中组部及各地组织 第29页，共36页 部门调研考察团所产生的费用，共计接待 3 批次、21 人次（含 外事接待 0 批次、0 人次）； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年度机关运行经费支出 909.1 万元，比年初预算数 减少 59.9 万元，下降 6.18%，主要原因是严格控制公用经费 的使用。 （二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 831 万元，其中：政府采购 货物支出 40.91 万元、政府采购工程支出 30 万元、政府采购 服务支出 760.09 万元。授予中小企业合同金额 831 万元，占 政府采购支出总额的 100%，其中:授予小微企业合同金额 831 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业 合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合 同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同 金额占服务支出金额的 100%。 第30页，共36页 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆,其中，符 合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干 部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年 度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个；涉及预 算资金 11,357 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。 本单位无重点绩效评价项目。 （二）项目绩效自评结果。本单位开展的绩效自评结果按 规定不予公开。 （三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评 价项目。 第31页，共36页 第四部分 名词解释 第32页，共36页 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收 入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政 第33页，共36页 拨款结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 第34页，共36页 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运 行（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组 织事务支出（项） ：反映除上述项目以外其他用于中国共产党 组织部门的事务支出。 十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）行政单位离退休（项） ：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） ：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实 第35页，共36页 行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 第36页，共36页