5、绥芬河市中医医院2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市中医医院 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................... 1 一、部门（单位）职责 .................................... 1 二、机构设置 ............................................ 1 三、人员构成 ............................................ 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ......................... 1 一、收入支出决算总表 .................................... 2 二、收入决算表 .......................................... 3 三、支出决算表 .......................................... 3 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .......................4 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...................5 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...........5 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .................5 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...................6 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ............. 6 一、收入支出总体增减变化情况说明 .........................6 二、收入决算增减变化情况说明 .............................7 三、支出决算增减变化情况说明 .............................7 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....................7 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .........8 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .................9 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 ........ 10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...... 10 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .... 10 十、机关运行经费执行情况说明 ................ 错误！未定义书签。 十一、政府采购支出情况说明 ..............................10 十二、国有资产占有使用情况说明 ..........................11 十三、预算绩效情况说明 ..................................12 第四部分 名词解释 ........................................ 13 第五部分 附录 ............................................ 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、单位职责 （一）负责为人民身体健康提供中西医医疗与护理保健服务 （二）医疗人员培训技术人员继续教育等。 （三）中医保健治疗及治未病 二、机构设置 绥芬河市中医医院无附属单位，部门决算中仅包含部门本 级决算。部门本级内设机构为：临床、医技、医辅、行管四大 类。共有科室 16 个分别为：内科、外科、妇科、儿科、手术室、 腔镜室、药剂科、收款处、功能科、放射科、检验科、办公室、 医务科、护理部、财务科、人事科等。 三、人员构成 2021 年末绥芬河市中医医院实有人数 52 人，其中：行政 人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 17 人、离休人员 0 人、退 休人员 35 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人， 其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 三、支出决算表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市中医医院 2021 年度部门决算收 支总额 829.13 万元，其中：本年收入 829.13 万元，年初结转和 结余 0 万元；本年支出 829.13 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 270.1 万元，增长 48.32%，主要原因是由于财政加大对 医院的投入；支出总额增加 270.1 万元，增长 48.32%，主要原 因是由于人员及公用经费增加；年末结转和结余增减无变化 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市中医医院 2021 年度收入合计 829.13 万元，其中： 财政拨款收入 829.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元， 占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原 因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 829.13 270.1 48.32 财政增加投入 829.13 270.1 48.32 财政增加投入 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市中医医院 2021 年度支出合计 829.13 万元，其中： 基本支出 817.03 万元，占 98.54%；项目支出 12.1 万元，占 1.46%；。各项支出增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 829.13 270.1 48.32 财政增加投入 817.03 408 99.75 财政增加投入 12.1 -137.9 -91.93 专项减少 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市中医医院 2021 年度财政拨款收 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 入 829.13 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 829.13 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 270.1 万 元，增长 48.32%；财政拨款支出增加 270.1 万元，增长 48.32%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增减无变化。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增减无变华财 政拨款支出增减无变化。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市中医医院 2021 年度一般公共预 算财政拨款收入 829.13 万元，年初一般公共预算财政拨款结转 和结余 0 万元；本年支出 829.13 万元，其中，基本支出 817.03 万元，项目支出 12.1 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和 结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 270.1 万元，增长 48.32%，主要原因是财政增加拨款投入； 一般公共预算财政拨款支出增加 270.1 万元，增长 48.32%，主 要原因人员经费增加，费用增加。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 0 万元，增长 0%，与年初预算增减无变化；一般公共预 算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，与年初预算增减无变 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 化。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 829.13 万元，支出决算为 829.13 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1.社会保障和就业支出（类）社会保障支出（款）行政事 业单位养老支出（项）。年初预算为 109.08 万元，支出决算为 109.08 万元，完成年初预算的 100%。 2.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医民族医院（项）。 年初预算为 707.95 万元，支出决算为 707.95 万元，完成年初预 算的 100%。 3.卫生健康支出（类）中医药（款）中医民族医药专项（项）。 年初预算为 12.1 万元，支出决算为 12.1 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 绥芬河市中医医院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本 支出 817.03 万元，其中： 人员经费 472.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 退休人员工资等。 公用支出 344.51 万元，主要包括：办公费、 印刷费、取 暖费等。 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 绥芬河市中医医院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。” 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市中医医院政府性基金预算财政拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市中医医院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市中医医院2021年度政 府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府 采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业 合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微 企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采 购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予 中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合 同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口 径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出 金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额） 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公 开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共 计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 序 号 例 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 （填写“采购项目整体 （填写合同 预留”、“设置专门采购 在中国政府 （填写集中采购目 包”、“要求以联 合 体 采购网公开 录以内或者采购限 形 式 参加”或者“要 （精确到万 的网址，合同 额标准以上的采购 求合同分包”，除“采购 元） 中应当包含 项目） 项目全部预留”外，还 有关联合体 应当填写预留给中小 协议或者分 企业的比例） 包意向协议） 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市中医医院共有车辆3辆， 其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是救护车及拉 中药饮片药渣车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单 价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度部门预算 整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中， 部门预算整体支出自评涉及资金829.13万元；省级项目（专项） 支出自评共涉及项目（专项）1个，资金12.1万元，占一般公共 预算项目支出总额的1.46%。 组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出12.1万元。 （二）项目（专项）支出绩效自评结果 我单位对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预 算数合计12.1万元，执行数合计12.1万元，完成预算的100%， 平均得分98分。具体情况为： 1. 中医护理门诊专项支出自评综述：根据年初设定的绩 效目标，专项支出自评得分98分。全年预算数为12.1万元，执 行数为12.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 数量指标：购置中药护理门诊设备 12.1万元 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 质量指标：中医护理门诊设备购置完成 时效指标：2021年度1-12月份 成本指标：所购设备成本12.1万元 效益指标：为患者提供良好的就医设备 满意度指标：职工及患者满意度100% 发现的主要问题及原因：暂未发现问题。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 1、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2、公用经费：是事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 5、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 6、 “三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 7、事业收入：是指开展医疗服务提供医疗技术及药品所取 得的收入，即医药收入。 8、事业支出：为患者提供医疗服务所支付的相关费用，包 涵所有医务人员的服务性支出。 第五部分 1.量化评价表 14 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2. 部门预算整体支出绩效自评表 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3. 项目（专项）支出绩效自评表 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 18