绥芬河市群众艺术馆2023年部门预算.pdf

绥芬河市群众艺术馆2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市群众艺术馆部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市群众艺术馆2023年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市群众艺术馆2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市群众艺术馆部门概况 一、部门职责 绥芬河市群众艺术馆为全额拨款事业单位 。群众艺术馆作为 指导全市群众文化活动的公益性事业单位，承担着全市群众文化 活动组织、策划、实施，文艺辅导，文艺精品创作，文艺理论研 究、非物质文化遗产普查与保护等业务工作。是全市群众文化创 作、培训、活动、理论研究等业务工作的组织指导和协调的机构 。 二、部门机构设置 （一）绥芬河市群众艺术馆共设置7个辅导部门，包括内设办 公室、非物质文化遗产办公室、器乐辅导部、声乐辅导部、美影 辅导部、舞蹈辅导部，双排键辅导部。 （二）本部门无所属单位。 三、部门人员构成 绥芬河市群众艺术馆部门编制总数为17个，其中：行政编制0 个，事业编制17个，工勤编制0个。实有人员17人，其中：在职人 员17 人，离退休人员7 人。与上年预算相比，实有人数增加1 人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加0人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -1- 第二部分 绥芬河市群众艺术馆2023年部门 预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市群众艺术馆 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 313.73 一、文化旅游体育与传媒支出 240.12 二、政府性基金预算拨款收入 8.00 二、社会保障和就业支出 41.38 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 13.03 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 19.19 五、事业收入 0.00 五、其他支出 8.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 321.73 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 321.73 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 321.72 0.00 支出总计 321.72 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市群众艺术馆 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 321.73 321.73 313.73 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 603 群众艺术馆 321.73 321.73 313.73 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 603003 绥芬河市群众艺术馆 321.73 321.73 313.73 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市群众艺术馆 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 合计 321.72 272.67 49.05 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 240.12 199.07 41.05 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 228.12 199.07 29.05 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 216.12 199.07 17.05 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 41.38 41.38 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 41.38 41.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 18.36 18.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.02 23.02 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 13.03 13.03 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 13.03 13.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 10.87 10.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.16 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 221 住房保障支出 19.19 19.19 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 19.19 19.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 19.19 19.19 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 2296010 用于文化事业的彩票公益金支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市群众艺术馆 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 321.73 一、本年支出 321.72 （一）一般公共预算拨款 313.73 (一)文化旅游体育与传媒支出 240.12 （二）政府性基金预算拨款 8.00 (二)社会保障和就业支出 41.38 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 13.03 (四)住房保障支出 19.19 (五)其他支出 8.00 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 321.73 -6- 支出总计 321.72 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市群众艺术馆 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 313.72 272.67 252.22 20.45 41.05 207 文化旅游体育与传媒支出 240.12 199.07 179.11 19.96 41.05 20701 文化和旅游 228.12 199.07 179.11 19.96 29.05 2070109 群众文化 216.12 199.07 179.11 19.96 17.05 2070199 其他文化和旅游支出 12.00 0.00 0.00 0.00 12.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 12.00 0.00 0.00 0.00 12.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 12.00 0.00 0.00 0.00 12.00 208 社会保障和就业支出 41.38 41.38 40.89 0.49 0.00 20805 行政事业单位养老支出 41.38 41.38 40.89 0.49 0.00 2080502 事业单位离退休 18.36 18.36 17.87 0.49 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.02 23.02 23.02 0.00 0.00 210 卫生健康支出 13.03 13.03 13.03 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 13.03 13.03 13.03 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 10.87 10.87 10.87 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.16 2.16 2.16 0.00 0.00 221 住房保障支出 19.19 19.19 19.19 0.00 0.00 22102 住房改革支出 19.19 19.19 19.19 0.00 0.00 2210201 住房公积金 19.19 19.19 19.19 0.00 0.00 -7- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市群众艺术馆 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 272.67 252.22 20.45 301 工资福利支出 233.53 233.53 0.00 30101 基本工资 80.01 80.01 0.00 3010101 基本工资 80.01 80.01 0.00 30102 津贴补贴 85.00 85.00 0.00 3010201 津补贴 80.65 80.65 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 4.35 4.35 0.00 30103 奖金 6.67 6.67 0.00 3010301 奖金 6.67 6.67 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.02 23.02 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 10.86 10.86 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 10.80 10.80 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.06 0.06 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 2.16 2.16 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.09 1.09 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.55 0.55 0.00 3011299 其他社会保障缴费 0.54 0.54 0.00 30113 住房公积金 19.19 19.19 0.00 30199 其他工资福利支出 5.53 5.53 0.00 302 商品和服务支出 20.45 0.00 20.45 30201 办公费 8.67 0.00 8.67 30228 工会经费 1.92 0.00 1.92 30229 福利费 3.60 0.00 3.60 3022901 福利费 2.40 0.00 2.40 3022902 体检费（在职） 0.85 0.00 0.85 -8- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3022903 体检费（离退休） 0.35 0.00 0.35 30239 其他交通费用 6.12 0.00 6.12 30299 其他商品和服务支出 0.14 0.00 0.14 3029903 退休人员公用经费 0.14 0.00 0.14 303 对个人和家庭的补助 18.69 18.69 0.00 30302 退休费 17.37 17.37 0.00 3030201 退休工资 15.57 15.57 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 1.80 1.80 0.00 30305 生活补助 0.80 0.80 0.00 3030501 遗属生活补助 0.80 0.80 0.00 30307 医疗费补助 0.50 0.50 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.03 0.03 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.47 0.47 0.00 30309 奖励金 0.02 0.02 0.00 -9- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市群众艺术馆 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 41.05 302 商品和服务支出 41.05 30201 办公费 0.35 30299 其他商品和服务支出 40.70 3029999 其他商品和服务支出 40.70 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市群众艺术馆 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 11 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市群众艺术馆 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 8.00 0.00 8.00 229 其他支出 8.00 0.00 8.00 22960 彩票公益金安排的支出 8.00 0.00 8.00 2296010 用于文化事业的彩票公益金支出 8.00 0.00 8.00 - 12 - 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市群众艺术馆 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市群众艺术馆 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 49.05 41.05 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 文化人才专项资金 绥芬河市群众艺术馆 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文化馆免费开放资金 绥芬河市群众艺术馆 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 2023年一体化软件维护费 绥芬河市群众艺术馆 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 业务费-文化馆地方匹配资金 绥芬河市群众艺术馆 24.70 16.70 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展项目 重大改革发 展项目 - 14 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市群众艺术馆 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 严格执行相关政策 工资支出 10 工资支出 ，保障工资及时发 产出指标 165.01 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 10 奖励经费 ，保障工资及时发 产出指标 6.67 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 ，保障工资及时发 产出指标 36.60 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 严格执行相关政策 住房公积金 10 住房公积金 ，保障工资及时发 产出指标 19.19 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 严格执行相关政策 退休费 10 退休费 ，保障工资及时发 产出指标 17.37 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 - 15 - 三级指标 足额保障率 数量指标 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 数量指标 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 数量指标 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 数量指标 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 数量指标 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 严格执行相关政策 生活补助 10 生活补助 ，保障工资及时发 产出指标 0.80 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 ，保障工资及时发 产出指标 0.50 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 励 10 独生子女父 母奖励 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 0.02 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 经费 10 各类人员补 助支出 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 6.07 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 退休教师补贴 10 助支出 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 0.00 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 数/预算数 数量指标 数量指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 科目调整次 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 数/预算数 小于等于 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 数/预算数 小于等于 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 数/预算数 小于等于 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 数量指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 数量指标 科目调整次 产出指标 小于等于 22.50 时效指标 发放及时率 数 效益指标 22.50 % 经济效益 结余率=结余 指标 % 100.00 经济效益 结余率=结余 指标 100.00 等于 经济效益 结余率=结余 指标 等于 足额保障率 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 各类人员补 时效指标 发放及时率 时效指标 发放及时率 数 严格执行相关政策 编制外聘用人员 数 数 时效指标 发放及时率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 足额保障率 数量指标 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 保障单位日常运转 算数∣ "三公经费控 10.01 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 小于等于 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 科目调整次 -产出指标 16 - 数 产出指标 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 100.00 % 22.50 大于等于 8.00 次 20.00 大于等于 12.00 次 20.00 大于等于 98.00 % 10.00 大于等于 98.00 % 10.00 -预算数)/预 保障单位日常运转 绥芬河市群 福利费 10 福利费 算数∣ "三公经费控 2.40 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 众艺术馆 效益指标 经济效益 际支出数/预 小于等于 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 科目调整次 产出指标 预算编制质 数 -预算数)/预 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 算数∣ "三公经费控 1.92 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 小于等于 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 科目调整次 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 数 预算编制质 -预算数)/预 保障单位日常运转 "三公经费控 算数∣ 6.12 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 小于等于 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 成本指标 经济成本 开展群众性 指标 数量指标 资金用于绥芬河市 业务费-文化馆地 方匹配资金 群众艺术馆免费开 产出指标 质量指标 10 其他运转类 24.70 放场馆更夫保洁的 时效指标 工资性支出及场馆 的维修维护。 - 17 - 文化活动 举办宣传活 动次数 文化活动开 展率 项目完成及 时率 等于 方匹配资金 工资性支出及场馆 的维修维护。 经济效益 文化辅导人 效益指标 大于等于 3000.00 人/次 20.00 大于等于 12.00 个 10.00 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 98.00 % 20.00 大于等于 99.00 % 10.00 大于等于 17.00 人 40.00 大于等于 98.00 % 20.00 数量指标 举办展览讲 大于等于 120.00 次 10.00 质量指标 资金到位率 座 等于 100.00 % 10.00 大于等于 97.00 % 20.00 大于等于 300.00 人/次 10.00 定性 增强 / 5.00 等于 98.00 % 5.00 定性 增强 / 10.00 大于等于 97.00 % 20.00 大于等于 200.00 次 10.00 大于等于 98.00 % 20.00 大于等于 97.00 % 10.00 大于等于 2600.00 人/次 5.00 98.00 % 10.00 指标 社会效益 参展主体数 指标 数量指标 2023年一体化软 件维护费 绥芬河市群众艺术 产出指标 质量指标 10 其他运转类 0.35 馆2023年一体化软 件维护费 时效指标 效益指标 成本指标 产出指标 文化人才专项资 金 10 重大改革发 展项目 指标 成度 设备质量合 格率 项目按计划 完工率 数 生态环境 项目预算资 成本指标 金 指标 12.00 层文化人的培养和 乡村、进校园。 项目支出完 培训计划按 期完成率 经济效益 文化辅导人 用于群众艺术馆基 送文化进社区、进 量 社会效益 项目受益人 时效指标 文化人才专项资金 次增长 效益指标 社会效益 满足读者多 指标 生态效益 指标 满意度指 标 成本指标 次增长 服务对象 满意度指 标 元文化需求 完成任务率 文化活动开 展满意度 社会成本 按照约定拨 指标 付资金 数量指标 举办展览讲 产出指标 时效指标 免费开放资金主要 文化馆免费开放 资金 10 重大改革发 展项目 12.00 质量指标 培训人员合 座 格率 培训计划按 期完成率 用于群众艺术馆免 经济效益 文化辅导人 费开放的辅导培训 指标 工作。 效益指标 - 18 - 次增长 社会效益 资金分配合 指标 理性 等于 工作。 效益指标 生态效益 指标 满意度指 标 - 19 - 服务对象 满意度指 标 完成任务率 文化活动开 展满意度 等于 97.00 % 5.00 定性 增强 / 10.00 部门整体绩效表 部门：群众艺术馆 年度目标 年度目标 2023年经费用于群众艺术馆人员各项支出、办公经费支出以及免费开放等各项支出。 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 2023年群众艺术馆绩效信息 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 经济成本指标 资金支出金额 等于 正向 98 % 大于等于 正向 97 % 项目预算资金 大于等于 正向 98 % 数量指标 举办展览讲座 大于等于 正向 300 次 质量指标 文化活动开展率 大于等于 正向 98 % 大于等于 正向 97 % 大于等于 正向 2600 人/次 定性 正向 好坏 / 等于 正向 98 % 定性 正向 好坏 / 社会成本指标 生态环境成本指 标 产出指标 绩效指标 时效指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 2023年经费用于群众艺术馆人员各项支出、办公经费支出以及免费开放等各项支出。 按照约定拨付资 金 培训计划按期完 成率 文化辅导人次增 长 群众性文化活动 丰富多彩 完成任务率 服务对象满意度 文化活动开展满 指标 意度 - 20 - 目标值 计量单位 备注 第三部分 绥芬河市群众艺术馆2023年部门 预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市群众艺术馆所有收入和支出 均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市群众艺术馆收入总预算 321.73万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨 款收入，比上年预算增加39.5万元，增长12%，主要原因是：增加 人员经费。支出总预算321.72万元，包括：文化旅游体育与传媒 支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其 他支出，比上年预算增加39.5万元，增加12%，主要原因是增加人 员经费预算支出。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市群众艺术馆收入预算321.73万元，其中： 一般公共预算拨款收入313.73万元，占97.51%；政府性基金预算 拨款收入8.00万元，占2.49%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市群众艺术馆支出预算321.72万元，其中： 基本支出272.67万元，占84.75%；项目支出49.05万元，占 15.25%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市群众艺术馆财政拨款收入预算321.73万 元，其中：一般公共预算拨款313.73万元，政府性基金预算拨款 - 21 - 8.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 321.72万元，其中，文化旅游体育与传媒支出240.12万元，社会 保障和就业支出41.38万元，卫生健康支出13.03万元，住房保障 支出19.19万元，其他支出8.00万元。比上年预算增加39.5万元， 增长12%，主要原因是增加人员经费预算支出。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市群众艺术馆一般公共预算支出313.72万 元，其中：基本支出272.67万元，项目支出41.05万元。 (一)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众 文化（项）216.12万元，比上年预算增加34.07万元，增长16%， 主要原因增加人员及办公经费预算支出。 (二)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他 文化和旅游支出（项）12.00万元，比上年预算增加0万元，增长 （0%，主要原因是项目支出同上年无增减。 (三)文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传 媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）12.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是相关支出同上年无变 化。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）18.36万元，比上年预算减少3.16万 元，下降17%，主要原因是调减退休人员互贸补助预算支出。 (五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.02万元，比 上年预算增加3.38万元，增长15%，主要原因是工资增长养老保险 - 22 - 基数调整，增加养老保险缴费预算支出。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）10.87万元，比上年预算减少1.48万元，下降14%，主 要原因是医疗保险费基数下调。 (七)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2.16万元，比上年预算增加0.31万元，增长14%，主 要原因是工资增长公务员补助基数调整。 (八)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）19.19万元，比上年预算减少1.56万元，下降8.1%，主要原 因是住房公积金基数调整。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市群众艺术馆一般公共预算基本支出272.67 万元，其中：人员经费252.22万元，公用经费20.45万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）80.01万元，比上 年预算增加12.15万元，增长15%，主要原因是增加人员工资预算 支出。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）85.00万元，比上 年预算增加9.32万元，增长11%，主要原因是增加人员津补贴预算 支出。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）6.67万元，比上年预 算减少4.37万元，下降66%，主要原因是减少奖金支出。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）23.02万元，比上年预算增加3.38万元，增长15%，主要原 因是工资增长调整养老保险基数。 - 23 - （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 10.86万元，比上年预算增加1.47元，增长14%，主要原因是医疗 保险费基数调整。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）2.16万元，比上年预算增加0.31万元，增长14%，主要原因 是公务员补助基数调整。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.09万 元，比上年预算增加0.07万元，增长13%，主要原因是其他社会保 障缴费基数调整。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）19.19万元，比 上年预算减少1.56万元，下降8.1%，主要原因是住房公积金基数 调整。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）5.53万 元，比上年预算增加（减少1.59万元，下降29%，主要原因是调减 外聘人员保险缴费。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）8.67万元，比上 年预算增加0.51万元，增长5%，主要原因是增加新聘人员办公费 支出。 （十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.92万元， 比上年预算增加0.21万元，增长11%，主要原因是增加新聘人员工 会经费预算支出。 （十二）商品和服务支出（类）福利费（款）3.60万元，比 上年预算增加0.32万元，增长9%，主要原因是增加新聘人员福利 费预算支出。 （十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.12万 - 24 - 元，比上年预算增加0.29万元，增长5%，主要原因是增加新聘人 员交通费预算支出。 （十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.14万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是退休人员 公用经费无增减。 （十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）17.37万 元，比上年预算减少3.2万元，下降18%，主要原因是调减退休人 员互贸补助预算支出。 （十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.80万 元，比上年预算增加0.08万元，增长10%，主要原因是遗属费补助 预算上调。 （十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.50 万元，比上年预算减少0.02万元，下降4%，主要原因是调减退休 人员大额保险预算支出。 （十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是独生子女奖励金 支出无变化。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市群众艺术馆部门一般公共预算项目支出 41.05万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）0.35万元，比上年 预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是增加一体化软件服务 费预算支出。 (二)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）40.70 - 25 - 万元，比上年预算增加23.19万元，增长57%，主要原因是增加文 化人才专项资金和非遗记录式专项经费支出。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市群众艺术馆一般公共预算“三公”经费支 出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置 费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万 元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无相关预 算支出。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无相关预算支 出。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无相关预算支出。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无相关预算支 出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长 0%，主要原因是本单位无相关预算支出。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，绥芬河市群众艺术馆政府性基金支出8.00万元，比 上年预算减少2万元，减少25%，主要原因是调减政府性基金预算 支出。其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元。 - 26 - (一)其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化 事业的彩票公益金支出（项）8.00万元，比上年预算减少2万元， 下降25%，主要原因是调减相关预算支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市群众艺术馆采购预算总额0万元，其中：货 物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市群众艺术馆固定资产金额513.27万 元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备 0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 - 27 - 根据规定，2023年绥芬河市群众艺术馆单位实行项目支出绩 效目标涉及预算金额49.05万元，绩效目标管理的项目5个，其 中：涉及一般公共预算项目绩效目标管理4个，涉及预算金额 41.05万元，政府性基金预算项目绩效目标管理1个，涉及预算金 额8万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 根据规定，2023年绥芬河市群众艺术馆单位实行整体支出绩 效目标涉及预算金额321.73万元，绩效目标管理的项目5个，涉及 预算金额49.05万元。 - 28 - 第四部分 名词解释 一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评 价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效 管理的重要组成部分。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 - 29 - 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众 文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆 （站）、群众艺术馆支出等。 十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他 文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅 游方面的支出。 十四、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传 媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述 项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。 十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 - 30 - （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。 十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 31 -