2023年洛龙区红十字会部门预算公开.pdf

2023 年洛龙区红十字会部门预算说明 目 录 第一部分 洛龙区红十字会概况 一、主要职责 二、部门所属预算单位构成情况 第二部分 2023 年洛龙区红十字会部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：2023 年洛龙区红十字会部门预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表 十二、部门（红十字会）整体绩效目标表 十三、部门预算项目绩效目标表 - 1 - 第一部分 洛龙区红十字会概况 一、洛龙区红十字会主要职责 1.保护人民的生命和健康、发扬人道主义精神，促进和平进 步事业。 2.卫生救护和防病常识的宣传普及，初级应急救护培训。 3.进行器官、遗体捐献和造血干细胞的宣传、动员、登记。 4.组织社区服务活动，依法开展募捐活动。 5.红十字青少年活动。 6.开展人道主义工作。 二、洛龙区红十字会预算单位构成情况 区红十字会内设综合办公室1个，部门预算包括区红十字会 本级预算，无所属预算单位。 - 2 - 第二部分 2023 年洛龙区红十字会部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 区红十字会 2023 年收入总计 57.72 万元，支出总计 57.72 万 元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 5.22 万元，增长 9%。 主要原因：工作人员工资经费增加。 二、收入预算总体情况说明 区红十字会 2023 年收入合计 57.72 万元，其中：一般公共 预算拨款收入 57.72 万元。 三、支出预算总体情况说明 区红十字会 2023 年支出合计 57.72 万元，其中：基本支出 50.32 万元，占 87.18%；项目支出 7.4 万元，占 12.82%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 区红十字会 2023 年一般公共预算收支预算 57.72 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 5.22 万元， 增长 9.04%， 主要原因：工作人员工资、工作经费增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 区红十字会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 57.72 万 元。其中：基本支出 50.32 万元，占 87.18%；项目支出 7.4 万元， 占 12.82%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 - 3 - 区红十字会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 50.32 万元。其中：人员经费支出 47.97 万元，占 95.33%；公用经费支 出 2.35 万元，占 4.67%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 区红十字会 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年 “三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。预算数与2022年保持一致。 （二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出，预算数比2022年增加0万元。预算数 与2022年保持一致。 （三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置 费0万元；公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费、公务用 车运行维护费预算数与2022年均保持一致。 八、政府性基金支出预算情况说明 区红十字会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 区红十字会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况 - 4 - 区红十字会2023年机构运行经费支出预算2.35万元，主要保 障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务 交通补贴、工会经费、职工福利费等。 （二）政府采购支出预算情况 2023年政府采购预算安排万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 区红十字会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从 项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映 项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、 可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2022年期末，区红十字会共有车辆0辆，其中：一般公务用 车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元 以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。 （五）专项转移支付项目情况 区红十字会2023年无负责管理的专项转移支付项目。 - 5 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 - 6 - 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位 （包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2023 年洛龙区红十字会部门预算表 - 7 - 预算01表 2023年部门收支预算表 部门名称：洛阳市洛龙区红十字会 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 57.72 一、一般公共服务 其中：财政拨款 57.72 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 0.51 50.79 3.43 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 2.99 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 57.72 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 年终结转结余 57.72 57.72 0.00 支 出 总 计 57.72 预算02表 2023年部门收入预算表 部门名称： 洛阳市洛龙区红十字会 单位：万元 本年收入 上年结转结余 一般公共预算 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合计 314 314001 洛阳市洛龙区红十字会 洛阳市洛龙区红十字会 总计 合计 小计 财政 国有 事业 附属 国有 财政 政府 专户 上级 其 一般 政府 资本 事业 单位 单位 资本 专户 其中：财 性基 经营 管理 收入 经营 补助 上缴 他收 合计 公共 性基 经营 管理 金 资金 收入 入 预算 金 政拨款 预算 收入 收入 预算 资金 收入 57.72 57.72 57.72 57.72 57.72 57.72 57.72 57.72 57.72 57.72 57.72 57.72 单位资金 预算03表 2023年部门支出预算表 部门名称： 洛阳市洛龙区红十字会 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 314 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支出 对个人和家庭 商品和服务 的补助 支出 资本性支 出 小计 其他运转 特定目标 类 类 合计 57.72 50.32 47.97 2.35 7.40 7.40 洛阳市洛龙区红十字会 57.72 50.32 47.97 2.35 7.40 7.40 0.51 0.51 3.87 3.87 3.87 46.92 39.52 37.68 7.40 7.40 201 29 06 208 05 05 208 16 99 工会事务 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他红十字事业支出 0.51 210 11 02 事业单位医疗 3.43 3.43 3.43 221 02 01 住房公积金 2.99 2.99 2.99 1.84 预算04表 2023年财政拨款收支预算表 部门名称：洛阳市洛龙区红十字会 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 57.72 一、本年支出 57.72 57.72 57.72 （一）一般公共预算拨款 57.72 （一）一般公共服务支出 0.51 0.51 0.51 50.79 50.79 50.79 3.43 3.43 3.43 2.99 2.99 2.99 其中：财政拨款 57.72 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 政府性基金 国有资本经营预 算 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计 57.72 支出合计 57.72 57.72 57.72 预算05表 2023年一般公共预算支出预算表 部门名称： 洛阳市洛龙区红十字会 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 314 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 57.72 50.32 47.97 2.35 7.40 7.40 洛阳市洛龙区红十字会 57.72 50.32 47.97 2.35 7.40 7.40 7.40 7.40 201 29 06 工会事务 0.51 0.51 0.51 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 3.87 3.87 3.87 208 16 99 其他红十字事业支出 46.92 39.52 37.68 210 11 02 事业单位医疗 3.43 3.43 3.43 221 02 01 住房公积金 2.99 2.99 2.99 1.84 预算06表 2023年一般公共预算基本支出预算表 部门名称： 洛阳市洛龙区红十字会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目 科目名称 科目编码 科目名称 合计 30228 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 50.32 公用经费 47.97 2.35 工会经费 机关事业单位基本养老保 险缴费 绩效工资 50502 商品和服务支出 0.51 50501 工资福利支出 3.87 3.87 50501 工资福利支出 6.70 6.70 绩效工资 基本工资 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 2.42 14.36 2.42 14.36 奖金 50501 工资福利支出 2.38 2.38 奖金 50501 工资福利支出 3.50 3.50 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 6.29 6.29 30102 30112 津贴补贴 其他社会保障缴费 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 1.79 0.24 1.79 0.24 30201 办公费 50502 商品和服务支出 0.90 0.90 30229 福利费 50502 商品和服务支出 0.64 0.64 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 0.30 30110 30113 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 3.43 2.99 30108 30107 30101 30103 0.51 0.30 3.43 2.99 预算07表 2023年支出经济分类汇总表 部门名称： 洛阳市洛龙区红十字会 部门预算经济分类 类 款 314 科目名称 单位：万元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 总计 财政专 一般公共预算 国有资 附属单 事业单 政府性 上年结 户管理 事业收 上级补 位上缴 位经营 其中：财政 基金 本经营 转结余 资金收 入 助收入 小计 预算 收入 收入 拨款 入 57.72 57.72 合计 57.72 洛阳市洛龙区 红十字会 57.72 57.72 57.72 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 0.51 0.51 0.51 301 08 机关事业单位 基本养老保险 缴费 505 01 工资福利支出 3.87 3.87 3.87 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 9.12 9.12 9.12 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 14.36 14.36 14.36 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 5.88 5.88 5.88 301 99 其他工资福利 支出 505 01 工资福利支出 6.29 6.29 6.29 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 1.79 1.79 1.79 301 12 其他社会保障 缴费 505 01 工资福利支出 0.24 0.24 0.24 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 4.10 4.10 4.10 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 0.64 0.64 0.64 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 0.30 0.30 0.30 302 26 劳务费 505 02 商品和服务支出 4.20 4.20 4.20 301 10 职工基本医疗 保险缴费 505 01 工资福利支出 3.43 3.43 3.43 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 2.99 2.99 2.99 其他收入 预算08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称:洛阳市洛龙区红十字会 “三公”经费合计 单位：万元 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 备注：区红十字会2023年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。 预算09表 2023年政府性基金支出预算表 部门名称：洛阳市洛龙区红十字会 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 项 单位（科目名 称） 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 备注：区红十字会2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。 项目支出 公用经费 对个人和家 商品和服务 资本性支出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算10表 2023年国有资本经营支出预算表 部门名称：洛阳市洛龙区红十字会 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 小计 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家 商品和服务 资本性支出 庭的补助 支出 合计 备注：区红十字会2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。 小计 其他运转类 特定目标类 预算11表 2023年项目支出预算表 部门名称： 类型 洛阳市洛龙区红十字会 项目名称 314 其他运转类 其他运转类 2023年劳务 派遣人员工 资和保险类 项目 红十字会人 道传播组织 建设经费项 目 项目单位 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 7.40 7.40 合计 洛阳市洛龙 区红十字会 7.40 7.40 洛阳市洛龙 区红十字会 4.20 4.20 洛阳市洛龙 区红十字会 3.20 3.20 单位资金 预算12表 区级部门(红十字会)整体绩效目标表 （2023年度） 部门（单位）名称 洛阳市洛龙区红十字会 1. 推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高群众自救互救和应急 避险能力，应急救护知识培训全年不少于10场，培训人数不少于300人，12月底前完成任务。 2.为辖区最易爱损群众争取“天使阳光基金”、“小天使基金”、“关爱特困失能人员”和“彩虹 视界”项目等人道救助资金补贴。 3.开展造血干细胞志愿捐献者招募工作，通过倡议书、专场活动，广泛动员，大力宣传，在全区招 募造血干细胞志愿捐献者20人以上，为中华骨髓库增加库容量，11月底前完成任务。 年度履职目标 4.根据上级要求，开展公益募捐活动，提升项目执行力，推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资 工作格局。做好捐赠物资的接收、分配、使用等工作，聘请依法设立的第三方机构对捐赠情况进行 审计，规范公开捐赠款物接收和使用情况。 5.策划开展主题和专题活动，大力宣传红十字运动知识、5·8博爱周、防灾减灾日和“三救三献” 等特色宣传活动，全年对外开展人道文化传播活动不少于6场，12月底前完成任务。 6.指导协助基层各红十字会和红十字公益社会组织开展各项人道救助、帮扶、救援工作。 任务名称 主要内容 充分发挥红十字会政府人道领域助手作用,最大满足群众 的知情权,推动我区红十字事业持续展开。用于红十字日 年度主要任务 主要用于保障人员的各项经费和单位的正 、世界急救日活动等费用1万元；用于单位党建日常办公 常运转经费。 、组织活动等费用1万元；用于全区40家中小学红十字建 设、红十字青少年工作、各镇办基层红十字建设、进社区 、进学校等应急救护知识培训和工作日常费用1.8万元。 部门预算总额（万元） 57.72 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 57.72 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 50.32 （2）项目支出 7.40 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 工作目标管理 指标值 相关 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府 战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策 、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部 门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定 的预算项目是否合理，是否与工作目标密切 相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理 。 科学 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目 标是否与部门年度履职目标一致，是否能体 现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应 的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目 标是否与部门职责目标、工作任务目标一 致，是否能体现预算项目的产出和效果 绩效指标合理性 合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准 确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预 算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、 可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的 评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门 年度的任务数或计划数相对应。 预算编制完整性 完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部 纳入部门预算管理。 专项资金细化率 ≥90% 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承 担单位的资金数/部门参与分配资金总数） ×100%。 ≥90% 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100% 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预 算数指财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 工作任务科学性 预算执行率 ≤10% 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/ 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本 年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的 资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力 、上级部门或本级党委政府临时交办而产生 的调整除外）。 结转结余率 ≤10% 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资 金之和。预算数是指财政部门批复的本年度 部门的（调整）预算数。 “三公经费”控制率 ≤100% “三公经费”控制率=本年度“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算数*100% 政府采购执行率 ≥80% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府 采购预算数）×100%。政府采购预算：采购 机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 决算真实性 真实 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是 否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数 据是否一致。 预算调整率 预算和财务管理 投入管理指标 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 资产管理规范性 绩效目标编制完成率 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资 金管理办法规定的用途使用预算资金，用以 反映和考核部门(单位）预算资金的规范运 行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和 手续；3.项目的重大开支是否经过评估论 证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是 否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出 情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存 在虚列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行 为而制定的管理制度是否健全完整，用以反 映和考核部门（单位）预算管理制度为完成 主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是 否已制定或具有预算资金管理办法、内部管 理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管 理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行 。 公开 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规 定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效 等相关预决算信息，用以反映和考核部门 （单位）预决算管理的公开透明情况。1.是 否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规 定时限公开预决算信息。 规范 部门（单位）的资产配置、使用是否合规， 处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用 以反映和考核部门（单位）资产管理的规范 程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表 数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与 财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否 符合规定程序和规定标准，新增资产是否考 虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出 租出借等）、对外投资、担保、资产处置等 事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时 足额上交财政。 100% 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数 量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门 目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目 数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数 量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门 绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/ 部门项目总数*100% 绩效自评完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数 量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门 绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门 项目总数*100% 部门绩效评价完成率 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门 绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门 重点绩效评价项目数*100% 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政 重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用 率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见 建议总数*100% 100% 反映部门重点工作完成情况。 100% 反映部门重点工作完成情况。 绩效监控完成率 绩效管理 评价结果应用率 产出指标 重点工作任务完 重点工作1计划完成率 成 履职目标实现 年度工作目标实现率 履职效益 效益指标 社会效益 提升 服务对象满意度 ≥90% 反映普通用户和对口部门对部门服务的满意 度 社会公众满意度 ≥90% 反映普通用户和对口部门对部门服务的满意 度 满意度 预算13表 2023年度区级部门预算项目绩效目标表 部门名称： 单位编码 （项目编 码） 314001 洛阳市洛龙区红十字会 项目单位 （项目名 称） 洛阳市洛龙 区红十字会 项目金额（万元） 财政专 资金总 政府预 单位资 户管理 额 算资金 金 资金 7.40 7.40 7.40 7.40 绩效目标 成本指标 三级指标 产出指标 指标值 三级指标 红十字会人道传 ≤3.2万元 99公益日活动 播组织建设成本 红十字会人 41031123000 道传播组织 0000012546 建设经费项 目 3.20 3.20 劳务派遣人员工 ≤4.2万元 劳务派遣人员数量 资成本 4.20 4.20 指标值 1次 红十字进社区、进机关 12次 、进校园，每月平均1次 造血干细胞采集1次。 1次 “5.8”世界红十字日纪 1次 念宣传活动1次 “世界急救日”开展宣 1次 传活动1次 保障红十字会各项活动 100% 的正常开展。 项目完成时限 2023年劳务 41031123000 派遣人员工 0000013217 资和保险类 项目 效益指标 工资发放率 项目完成时限 满意度指标 三级指标 指标值 提高了群众对红十字会 及红十字会事业的知晓 率和认知度 有所提高 普及应急救护知识，增 强救助能力。 有所提高 提高劳务派遣人员工资 有所提高 三级指标 指标值 2023年12月 31日 1个 100% 2023年12月 31日 领取劳务派遣人员 ≥95% 工资人员满意率