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濮阳县融媒体中心 2023 年度部门预算 2023 年 3 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县融媒体中心 2023 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 濮阳县融媒体中心 2023 年部门预算表 一、2023 年部门收支预算表 二、2023 年部门收入预算表 三、2023 年部门支出预算表 四、2023 年财政拨款收支总体情况表 五、2023 年一般公共预算支出预算表 六、2023 年一般公共预算基本支出表 七、2023 年支出经济分类汇总表 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2023 年政府性基金支出预算表 十、2023 年项目支出预算表 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 （一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理及 媒体融合发展等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、 省、市的总体规划和要求，拟定我县融媒体事业发展规划、计 划，经批准后组织实施。 （二）负责围绕县委、县政府重大决策、中心工作开展宣 传，关注民生民情，加强舆论引导；负责全媒体的舆论宣传策 划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存、开发利用 等工作。 （三）负责全力打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平 台，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。 （四）负责建设全媒体矩阵，综合运用广播、电视、新闻 网站、“两微一端”、手机报等多个终端，扩大传播效果，引导 服务群众。 （五）严格执行广播电视、互联网行业法规，转播中央和 省、市广播电视节目与网络视听节目，开办具有地方特色的广 播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐濮阳县的视 听节目。 （六）协助配合上级媒体机构和新闻单位采访，维护全县 新闻舆论安全，运营维护“云上濮阳”客户端、濮阳县网、“今 日龙乡”微信公众号、濮阳县手机报、“出彩龙乡”抖音、“濮阳 县发布”微博等。 （七）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。 二、部门机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县融媒体中心内设机构 9 个，包括：办公室、人 力 资源部、财务室、总编室、全媒体记者部、编发部、广 播部、 运营部和技术保障部。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 濮阳县融媒体中心 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县融媒体中心 2023 年收入总计 1133.16 万元，支出 总计 1133.16 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 774.08 万元，减少 40.59%。主要原因：人员变动；支出减少 774.04 万元，减少 40.59%。主要原因：人员变动。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县融媒体中心 2023 年收入合计 1133.16 万元， 其中： 一般公共预算收入 917.43 万元；上年结转结余收入 215.73 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县融媒体中心 2023 年支出合计 1133.16 万元， 其中： 基本支出 745.43 万元，占 65.78%；项目支出 387.73 万元， 占 34.22%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮 阳 县 融 媒 体 中 心 2023 年 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 917.43 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相 比，一般公共预算收支预算减少 818.52 万元，减少 47.15%， 主要原因：人员变动；政府性基金收支预算与 2022 年相比 无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县融媒体中心 2023 年一般公共预算支出年初预算 为 917.43 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 777.80 万元，占 84.78%；社会保障和就业支出 72.25 万元， 占 7.88%；卫生健康支出 26.26 万元，占 2.86%；住房保障支 出 41.12 万元，占 4.48%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮 阳 县 融 媒 体 中 心 2023 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 745.43 万元，其中：人员经费 713.43 万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人 和家庭的补助支出；公用经费 32.00 万元，主要包括：办公 费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出、工会经 费。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县融媒体中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款 安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县融媒体中心 2023 年“三公”经费预算为 2.30 万元。 2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 2.30 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2022 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 2.30 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.30 万元，主要 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无增减变化。 公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 2.30 万元，主要原因：公务用车老旧，故障率高，维 修费用多，耗油量大。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比无增 减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单 位，没有机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 1133.16 万元，其中人员经 费支出 713.43 万元，公用经费支出 32.00 万元，项目支出 387.73 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，濮阳县融媒体中心固定资产总额 1137.30 万元，共有车辆 1 辆。 （五）专项转移支付项目情况 我部门无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县融媒体中心 2023 年部门预算表 公开01表 2023年部门收支预算表 部门名称： 濮阳县融媒体中心 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 917.43 一、一般公共服务 其中：财政拨款 917.43 二、外交 金额 10.00 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 968.29 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 72.25 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 26.26 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 15.00 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 41.12 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 0.24 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 917.43 本 年 支 出 合 计 1,133.16 215.73 年终结转结余 1,133.16 支 出 总 计 1,133.16 公开02表 2023年部门收入预算表 部门名称： 濮阳县融媒体中心 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 合计 213 213001 濮阳县融媒体中心 濮阳县融媒体中心 上年结转结余 1,133.16 917.43 一般公共预算 其中：财政 政府性基金 拨款 917.43 917.43 215.73 200.73 15.00 1,133.16 917.43 917.43 917.43 215.73 200.73 15.00 1,133.16 917.43 917.43 917.43 215.73 200.73 15.00 总计 合计 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2023年部门支出预算表 部门名称： 濮阳县融媒体中心 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 213 濮阳县融媒体中心 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 1,133.16 745.43 387.73 255.27 132.46 1,133.16 745.43 387.73 255.27 132.46 201 33 02 一般行政管理事务 10.00 10.00 10.00 207 01 99 其他文化和旅游支出 65.80 65.80 65.80 207 08 08 广播电视事务 793.90 188.10 70.88 207 99 02 48.90 48.90 48.90 207 99 99 59.69 59.69 59.69 208 05 02 208 05 05 208 05 99 宣传文化发展专项支出 其他文化旅游体育与传媒支 出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 208 99 99 其他社会保障和就业支出 3.49 210 11 02 事业单位医疗 26.26 212 08 03 城市建设支出 15.00 221 02 01 住房公积金 41.12 229 99 99 其他支出 0.24 117.22 1.97 61.33 5.46 15.00 15.00 0.24 0.24 公开04表 2023年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 濮阳县融媒体中心 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 917.43 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 917.43 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 917.43 917.43 917.43 （七）文化体育旅游与传媒支出 777.80 777.80 777.80 （八）社会保障和就业支出 72.25 72.25 72.25 26.26 26.26 26.26 41.12 41.12 41.12 917.43 917.43 917.43 917.43 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 917.43 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2023年一般公共预算支出预算表 部门名称： 濮阳县融媒体中心 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 合计 213 其他运转类 特定目标类 917.43 745.43 172.00 172.00 濮阳县融媒体中心 917.43 745.43 172.00 172.00 65.80 65.80 61.20 61.20 45.00 45.00 207 01 99 其他文化和旅游支出 65.80 207 08 08 667.00 207 99 99 208 05 02 208 05 05 208 05 99 广播电视事务 其他文化旅游体育与传媒支 出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 208 99 99 210 11 221 02 605.80 45.00 1.97 1.97 61.33 61.33 5.46 5.46 其他社会保障和就业支出 3.49 3.49 02 事业单位医疗 26.26 26.26 01 住房公积金 41.12 41.12 公开06表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 濮阳县融媒体中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 745.43 713.43 32.00 3010703 增量绩效工资 50501 工资福利支出 113.67 113.67 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 53.54 53.54 30101 工资福利支出 295.21 295.21 工资福利支出 18.47 18.47 3010304 基本工资 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 38.25 38.25 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 16.41 16.41 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 38.25 38.25 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30218 专用材料费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30206 电费 50502 商品和服务支出 4.00 4.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 15.00 15.00 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 31002 办公设备购置 50601 资本性支出（一） 0.50 0.50 31003 专用设备购置 50601 资本性支出（一） 0.20 0.20 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 0.50 0.50 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 2.30 2.30 30205 水费 50502 商品和服务支出 0.50 0.50 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 2.00 2.00 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 2.00 2.00 3030201 离退休费 1.97 1.97 工资福利支出 61.33 61.33 3030202 退休人员个人支出 50905 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 退休人员健康休养费 50905 离退休费 5.46 5.46 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 2.72 2.72 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 0.77 0.77 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 26.26 26.26 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 41.12 41.12 3010702 30108 公开07表 2023年支出经济分类汇总表 部门名称： 濮阳县融媒体中心 部门预算经济分类 类 款 科目名称 类 款 科目名称 合计 213 濮阳县融媒体中 心 其他商品和服务 505 支出 302 99 301 01 基本工资 301 07 增量绩效工资 301 单位：万元 政府预算经济分类 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 917.43 215.73 1,133.16 917.43 917.43 215.73 27.35 85.85 58.50 58.50 505 01 工资福利支出 361.01 361.01 361.01 505 01 工资福利支出 113.67 113.67 113.67 07 基础性绩效工资 505 01 工资福利支出 53.54 53.54 53.54 301 07 奖励性绩效工资 （含事业年终 505 奖） 01 工资福利支出 18.47 18.47 18.47 301 03 年度目标考核奖 505 01 工资福利支出 38.25 38.25 38.25 301 02 其他津贴补贴 505 01 工资福利支出 16.41 16.41 16.41 301 03 年终奖 505 01 工资福利支出 38.25 38.25 38.25 其他商品和服务 505 支出 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 99 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 18 专用材料费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 06 电费 505 02 商品和服务支出 4.00 4.00 4.00 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 33.58 33.00 33.00 302 09 物业管理费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 310 02 办公设备购置 506 01 0.50 0.50 0.50 310 03 专用设备购置 506 01 0.20 0.20 0.20 302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 0.50 0.50 0.50 公务用车运行维 505 护费 02 商品和服务支出 2.30 2.30 2.30 0.50 0.50 0.50 31 302 05 302 302 0.58 水费 505 02 商品和服务支出 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 13 维修(护)费 505 02 商品和服务支出 27.23 27.20 27.20 0.03 99 其他商品和服务 支出 21.19 4.50 4.50 16.69 01 办公经费 2.40 2.40 02 资本性支出 （二） 153.44 153.44 05 离退休费 2.21 1.97 1.97 01 工资福利支出 61.33 61.33 61.33 05 离退休费 5.46 5.46 5.46 302 99 302 01 309 上年结转结 余 917.43 商品和服务支出 302 国有资本经 营预算 1,133.16 02 资本性支出 （一） 资本性支出 （一） 政府性基金 03 其他商品和服务 502 支出 办公费 专用设备购置 502 506 退休人员个人支 509 出 机关事业单位基 505 本养老保险缴费 退休人员健康休 509 养费 303 02 301 08 303 02 301 12 失业保险 505 01 工资福利支出 2.72 2.72 2.72 301 12 工伤保险 505 01 工资福利支出 0.77 0.77 0.77 01 工资福利支出 26.26 26.26 26.26 99 其他资本性支出 15.00 01 工资福利支出 41.12 41.12 41.12 301 10 职工基本医疗保 505 险缴费 310 99 其他资本性支出 503 301 13 住房公积金 505 0.24 15.00 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 濮阳县融媒体中心 “三公”经费合计 2.30 单位：万元 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 2.30 公务接待费 公务用车运行费 0.00 2.30 0.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公开09表 2023年政府性基金支出预算表 部门名称： 濮阳县融媒体中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 说明：我单位无政府性基金预算支出 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 项目支出预算表 部门名称： 濮阳县融媒体中心 类型 项目名称 项目单位 濮阳县融媒 体中心 新闻奖励 濮阳县融媒 （结转资 体中心 金） 政府购岗服 濮阳县融媒 务费（特定 体中心 专项） 节目审查费 濮阳县融媒 （结转资 体中心 金） 数据服务器 安全运行保 濮阳县融媒 障系统（部 体中心 门专项） 节目审查费 濮阳县融媒 （部门专 体中心 项） 通知通告及 专题片制作 濮阳县融媒 （结转资 体中心 金） 通知通告及 专题片制作 濮阳县融媒 （部门专 体中心 项） 掌上融媒APP 数据服务费 濮阳县融媒 （结转资 体中心 金） 设备维修经 濮阳县融媒 费（结转资 体中心 金） 213 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 特定目标类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 设备维修费 濮阳县融媒 （部门专 体中心 项） 编辑设备更 濮阳县融媒 新（部门专 体中心 项） 公用经费 濮阳县融媒 （结转资 体中心 金） 编辑设备更 濮阳县融媒 新（结转资 体中心 金） 信号发射设 备采购项目 濮阳县融媒 费用（结转 体中心 资金） （结转资 金）中央支 持地方公共 文化服务体 濮阳县融媒 系建设补助 体中心 预算（县级 融媒体中心 建设项目） （结转资 金）中央支 持地方公共 文化服务体 濮阳县融媒 系建设补助 体中心 预算（县级 融媒体中心 建设项目）1 《云上濮阳 》手机APP运 濮阳县融媒 行维护费 体中心 （结转资 金） 融媒体业务 平台数据服 濮阳县融媒 务（结转资 体中心 金） 融媒体业务 平台数据服 濮阳县融媒 务费（部门 体中心 专项） 一般项目和 濮阳县融媒 绩效奖励 体中心 （结转资 金） 濮阳县手机 报运行维护 濮阳县融媒 费（部门专 体中心 项） 《云上濮阳 》手机APP运 濮阳县融媒 行维护费 体中心 （部门专 项） 掌上融媒APP 数据运行维 濮阳县融媒 护费（部门 体中心 专项） 濮阳县广播 电视台整体 濮阳县融媒 搬迁项目资 体中心 金（结转资 金） 2021年度老 濮阳县融媒 干部费用 体中心 （结转资 金） 单位：万元 合计 387.73 一般公共预 算 172.00 387.73 172.00 10.00 65.80 国有资本经 营预算 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 200.73 15.00 200.73 65.80 4.01 13.50 13.50 4.50 4.50 0.58 0.58 18.00 1.31 1.31 0.03 0.03 16.20 16.20 9.00 9.00 2.40 2.40 1.35 1.35 117.22 117.22 36.22 36.22 12.68 12.68 9.86 9.86 4.79 4.79 9.00 9.00 0.04 0.04 9.00 9.00 18.00 18.00 9.00 9.00 15.00 0.24 15.00 10.00 4.01 18.00 本年拨款 政府性基金 预算 15.00 0.24 财政专户管 理资金 单位资金 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2023年度） 部门（单位）名称 年度履职目标 濮阳县融媒体中心 为贯彻执行党和国家新闻宣传、广播电视管理及媒体融合发展的方针提供服务。负责全力打 造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，提供信息服务、政务服务和便民服务。 任务名称 主要内容 负责围绕县委、县政府重大决策、中心工 年度主要任务 负责全媒体的宣传策划、采集、编辑、发布、播出 作开展宣传，关注民生民情，加强舆论引 及收集、归类、保存、开发利用等工作。 导 部门预算总额（万元） 1,133.16 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 1,133.16 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 745.43 （2）项目支出 387.73 二级指标 工作目标管理 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥98% 预算执行率 ≥98% 预算调整率 ≤5% 结转结余率 ≤10% “三公经费”控制率 ≤5% 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 投入管理指标 政府采购执行率 ≥98% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 预算和财务管理 绩效管理 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求编制绩效目标的 项目数量占应编制绩效目标项目总数 的比重。部门目标编制完成率=已完 成绩效目标编制项目数量/部门应编 制绩效目标项目总数*100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 评价结果应用率 产出指标 效益指标 负责围绕县委、县政府 重大决策、中心工作开 展宣传，关注民生民 重点工作任务完 情，加强舆论引导 成 贯彻执行党和国家新闻 宣传、广播电视管理及 媒体融合发展等方面的 方针政策提供服务。 履职目标实现 2023年工作实现率 提高新闻宣传工作者的 获得感、成就感、幸福 履职效益 感 营造良好舆论氛围 满意度 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 100% 负责全媒体的宣传策划、采集、编辑 、发布、播出及收集、归类、保存、 开发利用等工作。 100% 综合运用广播、电视、新闻网站、“ 两微一端”、手机报等多个终端，扩 大传播效果，引导服务群众。 100% 有效提高 作用显著 群众满意度 ≥98% 新闻工作者满意度 ≥98% 公开12表 2023年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 濮阳县融媒体中心 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 成本指标 项目单位 （项目名称） 政府预算资 财政专户管 金 理资金 387.73 387.73 资金总额 213 213001 濮阳县融媒体中心 387.73 387.73 410928230000000026464 节目审查费（部门专 项） 4.50 4.50 单位资金 三级指标 平均每集成本 单条信息成本 410928230000000027975 410928230000000028148 濮阳县手机报运行维护 费（部门专项） 《云上濮阳》手机APP运 行维护费（部门专项） 410928230000000028166 编辑设备更新 （部门专 项） 410928230000000028177 设备维修费（部门专 项） 9.00 ≤0.1元 ≤493元 ≤9万元 9.00 维修设备费用 16.20 ≤28元 18.00 更换部件费用 9.00 指标值 9.00 每天运行成本 18.00 产出指标 ≤16.2万元 16.20 通知通告及专题片制作费 ≤18万元 用 410928230000000028187 410928230000000028193 通知通告及专题片制作 （部门专项） 融媒体业务平台数据服 务费（部门专项） 410928230000000028208 掌上融媒APP数据运行维 护费（部门专项） 410928230000000028214 数据服务器安全运行保 障系统（部门专项） 410928230000000028754 410928230000000028763 410928230000000028766 410928230000000028780 410928230000000028829 410928230000000028841 410928230000000028846 410928230000000028850 410928230000000028857 410928230000000028863 410928230000000028869 《云上濮阳》手机APP运 行维护费（结转资金） 编辑设备更新 （结转资 金） 掌上融媒APP数据服务费 （结转资金） 设备维修经费 （结转资 金） 新闻奖励（结转资金） 通知通告及专题片制作 （结转资金） （结转资金）中央支持 地方公共文化服务体系 建设补助预算 （县级融 媒体中心建设项目 ） （结转资金）中央支持 地方公共文化服务体系 建设补助预算 （县级融 媒体中心建设项目 ）1 一般项目和绩效奖励 （结转资金） 节目审查费（结转资 金） 公用经费（结转资金） 18.00 18.00 每天运行成本 9.00 9.00 每天运行成本 9.00 410928230000000029556 每天运行成本 13.50 13.50 9.86 9.86 1.35 1.35 1.31 1.31 0.03 0.03 10.00 10.00 0.58 0.58 36.22 36.22 12.68 12.68 0.04 0.04 4.01 4.01 2.40 2.40 410928230000000033121 410928230000000031382 410928230000000031386 410928230000000031389 融媒体业务平台数据服 务（结转资金） 濮阳县广播电视台整体 搬迁项目资金 （结转资 金） 2021年度老干部费用 （结转资金） 信号发射设备采购项目 费用（结转资金） 65.80 ≤246元 9.00 每人每月的工作成本 政府购岗服务费 （特定 专项） ≤246元 65.80 4.79 4.79 15.00 15.00 0.24 0.24 117.22 117.22 ≤369元 ≤3655元 三级指标 效益指标 指标值 三级指标 供片数量 ≥1600集 供片通过率 ≥98% 供片及时性 及时 发布新闻短信量 ≤2400条/天 提高公众知晓度 完成达标率 ≥95% 发布及时性 及时 发布新闻天数 365天 服务天数 365天 服务质量达标率 ≥98% 服务及时性 及时 更换及时性 及时 编辑设备部件更换 ≥1批 验收合格率 ≥98% 设备损坏维护及时性 及时 维护设备数量 1批 设备正常运行率 ≥98% 通知通告制作数量 ≤310条 专题片制作数量 ≤116期 制作合格率 ≤98% 制作及时性 及时 数据服务时间 365天 服务质量达标率 ≥95% 新闻资讯更新及时性 及时 服务及时性 及时 服务天数 365天 服务质量达标率 ≥98% 完成服务天数 365天 服务器故障率 ≤1% 故障维修完成及时性 及时 服务月份 12个 服务人员人数 15人 新闻采集质量达标率 ≥98% 新闻采集及时性 及时 满意度指标 指标值 提高收视率，扩大影响力 提高 三级指标 指标值 受众满意率 ≥90% 提高 受众满意率 ≥90% 提升宣传工作质量 提升 公众满意度 ≥90% 提高编辑工作效率 提高 工作人员满意度 ≥98% 提高设备的利用率 提高 工作人员满意度 ≥95% 公众知晓率 ≥95% 委托方满意度 ≥98% 提高社会影响力及宣传效 显著 果 公众满意度 ≥90% 宣传工作质量提升 提升 工作人员满意度 ≥98% 信息安全 显著 工作人员满意度 ≥95% 提高新闻采集编辑发布效 提高 率 工作人员满意度 ≥90%