20. 安阳市墙材革新事务中心2021年决算公开.pdf

安阳市墙材革新事务中心 2021 年度部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 安阳市墙材革新事务中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 安阳市墙材革新事务中心概况 一、部门职责 参与编制发展全市新型墙体材料的规划、计划并配合主 管部门组织实施；承担推进墙体材料革新工作；组织开展新 型墙体材料和利用废渣生产新型墙体材料的技术开发、推广 应用等工作。 二、机构设置 安阳市墙材革新事务中心，隶属于安阳市住房和城乡建 设局，正科级规格，自收自支事业单位，编制 6 人，正式人 员 6 人，退休 3 人。是独立核算的二级预算单位，无下属机 构。 -4- 第二部分 2021 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：安阳市墙材革新事务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 决算数 项 目 1 栏 次 162.2 行次 2 一、一般公共服务支出 14 2 二、外交支出 15 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 决算数 150 四、公共安全支出 五、事业收入 4 五、教育支出 六、经营收入 17 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 5 八、其他收入 6 18 0.1 7 19 …… 20 8 本年收入合计 9 使用非财政拨款结余 10 年初结转和结余 11 21 162.3 本年支出合计 4.4 结余分配 23 年末结转和结余 24 12 总计 13 22 150 16.7 25 166.7 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -6- 26 166.7 收入决算表 公开 02 表 部门：安阳市墙材革新事务中心 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 162.3 162.2 0.1 162.3 162.2 0.1 功能分类 科目编码 2120601 单位：万元 科目名称 建设市场管理 与监督 注：本表反映部门本年度各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 支出决算表 公开 03 表 部门：安阳市墙材革新事务中心 项 功能分类 科目编码 2120601 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 150 125 25 150 125 25 科目名称 建设市场管理 与监督 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：安阳市墙材革新事务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 支出 行次 次 金额 项 目 行次 1 栏 次 162.2 一、一般公共服务支出 15 2 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 …… 21 8 合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款 财政拨款 3 4 150 22 本年收入合计 9 162.2 本年支出合计 23 150 年初财政拨款结转和结余 10 4.4 年末财政拨款结转和结余 24 16.6 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 国有资本经营预算财政拨款 13 27 总计 14 166.6 总计 28 166.6 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换 为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 国有资本经 营预算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：安阳市墙材革新事务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 150 125 25 科目编码 212 城乡社区支出 150 125 25 21206 建设市场管理与监督 150 125 25 2120601 建设市场管理与监督 150 125 25 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门： 安阳市墙材革新事务中心 经济分类 科目名称 科目编码 单位：万元 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 11.4 30201 办公费 30102 津贴补贴 4.8 30202 30103 奖金 38.8 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险 费 302 决算数 商品和服务支出 经济分类 310 1.2 科目名称 科目编码 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 印刷费 31002 办公设备购置 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30204 手续费 31005 基础设施建设 8.2 30205 水费 0.1 31006 大型修缮 8.6 30206 电费 0.9 31007 信息网络及软件购置更新 0.2 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 4.3 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 3.1 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 0.5 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 13.4 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 30216 培训费 31022 无形资产购置 30217 公务招待费 31099 其他资本性支出 30301 离休费 30302 退休费 3 - 11 - 决算数 0.5 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 1.2 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 1 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 0.5 31302 对社会保险基金补助 30239 其他交通费用 31303 补充全国社会保障基金 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 39906 赠与 国家赔偿费用支出 30399 0.9 对其他个人和家庭的补助支 出 人员经费合计 9 13.4 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 97 对企业补助 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 28 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：安阳市墙材革新事务中心 公开 07 表 单位：万元 预算数 合计 1 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 2 决算数 小计 3 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待费 6 合计 7 1.8 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 8 小计 9 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接待费 12 0.5 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：安阳市墙材革新事务中心 公开 08 表 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 年末结转和结余 6 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 公开 09 表 部门：安阳市墙材革新事务中心 单位：万元 项目类型 项目名称 市本级预算项目 返还新型墙体材料专项基金 项目单位 安阳市墙材革新事务中心 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 上级专项转移支付项目□ 一、项目基本概况 项目负责人 宋垚 联系电话 2939090 项目地址 市民之家 邮 455000 项目概况（包括项目背景、主 要内容及实施情况、资金投入 及使用情况等可以反映项目产 出和效益的内容） 建设单位在主体工程完工后对该项建设工程组织审查和现场验收，确定返还新型墙体材料专项基金。 年初预算数（万元） 100 其中：上级财政资金 市级财政资金 其它 100 全年预算 数（万元） 其中：上级 财政资金 市级财政 资金 其它 编 100 实际支出（万元） 11 其中：上级财政资金 100 市级财政资金 其它 - 15 - 结余（万元） 其中：上级财政资金 11 市级财政资金 其它 二、项目绩效自评情况 预期目标 项目绩效定性目标及实 施计划完成情况 实际完成 2021 年预计返还新型墙体材料专项基金 100 万元，实际返 对以前年度缴纳过新型墙材的企业根据《河南省新型墙体材料专项基金征 收使用管理实施细则》（豫财办综[2008]98 号）文件规定返还墙改基金。 还 25 万元，由于建设项目周期长，加之环保管控影响，我 单位无法确定返还基金时间及金额，根据文件要求 2021 年 符合返还新型墙体材料专项基金的企业为 2 家。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 项目绩效定量目标（指 标）及完成情况 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 绩效自评综合得分 评价等次 服务对象满意 度指标 96 分 优 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 新型墙材生产量 =6.12 亿块标砖 =384 平方米 100% 使用检验合格新型 墙材 100% 100% 符合《新型墙材目 录》产品 100% 100% 审批及时性 <15 个工作日 100% 验收及时性 <5 个工作日 100% 按照使用新型墙材 比例还返 >65% 100% 节约生产能耗 =3.79 万吨标煤 100% 利用工业废渣 =46.5 万吨 100% 节约取土用地 100% 减少 SO2 废气排量 =1009 亩 =94 吨 项目单位满意度 98% 98% 群众满意度 98% 98% 新型墙材开工量 - 16 - 100% 100% 实际完成值发生偏差 原因分析及改进措施 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 17 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 166.7 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 17.3 万元，增长 11.58%。主要原因是工 资晋升、各项保险、文明奖基数调整费用增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 162.3 万元，其中：财政拨款收入 162.2 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上 缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.1 万元，占 0.1%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 150 万元，其中：基本支出 125 万元， 占 83.3%；项目支出 25 万元，占 16.7%；上缴上级支出 0 万 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 166.6 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.3 万元、增长 11.58%。 主要原因是工资晋升、各项保险、文明奖基数调整费用增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 150 万元，占支出 合计的 83.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 - 18 - 减少 8.9 万元，下降 6.6%，主要原因是正常压缩经费。项目 支出 25 万元，占 16.7%。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 150 万元，主要用 于建设市场管理与监督 125 万元，占 100%。与上年度相比， 一般公共预算财政拨款支出减少 8.9 万元，下降 6.6%。主要 原因是正常压缩经费。项目支出 25 万元，占 16.7%。。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 236.8 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 63.34%。其中： 1．城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建 设市场管理与监督（项）。年初预算为 136.8 万元，支出决 算为 125 万元，完成年初预算的 91.37%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是正常压缩经费。 2．城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建 设市场管理与监督（项）。年初预算为 100 万元，支出决算 为 25 万元，完成年初预算的 25%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是返还墙改基金减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125 万元。其 中：人员经费 93.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 - 19 - 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房 公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补 助支出 3.9 万元；公用经费 28 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元， 支出决算为 0.5 万元，完成预算的 28%。2021 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费， 减少燃油费、维修费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 0.5 万元，完成预算的 28%，占 28%； 公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体 情况如下： - 20 - 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年安排本部门因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次，决算数与年初预算数持平。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 1.8 万元，支出 决算为 0.5 万元，完成年初预算的 28%。2021 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费， 减少燃油费、维修费。 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。决算数与 年初预算数持平。 公务用车运行支出 0.5 万元。主要用车辆燃油费、维修 费、车辆保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务 用车保有量为 1 量。2021 年度“三公”经费支出决算数与预 算数存在差异的主要原因是压缩经费，减少燃油费、维修费。 3.公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 成年初预算的 0%，决算数与年初预算数持平。 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员），决算数与年 初预算数持平。 其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员），决算数与年初 预算数持平。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 - 21 - 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 九、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单 位，没有机关运行经费支出。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 100%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：市级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 我市新型墙材产量 6.12 亿块标砖；新型墙材生产 比例达到 100%,全市新型墙材应用比例达到了 100%。节约取 土用地约 1009 亩，节约生产能耗 3.79 万吨标煤，利用工业 - 22 - 废渣 46.5 万吨，减少 SO2 等废气排量 0.94 万吨。2021 年全 市乡镇“禁实”工作已按计划完成了安阳县韩陵镇、林州市 原康镇、汤阴县瓦岗乡和任固镇、内黄县毫城镇 5 个乡镇的 “禁实”工作。 （二）项目绩效自评结果。 我单位进行自评的 2021 年项目支出共 1 个， 返还新型 墙体材料专项基金项目，项目 2021 年预算数 100 万元，决 算数 25 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 25%，项目建 设周期较长，加之对建设工地环保管控，我单位无法准确预 计返还金额，返还时间，根据文件要求 2021 年符合返还新 型墙体材料专项基金的企业为 2 家。 - 23 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位 根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营 收入”以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经 费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 - 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