附件1：（章贡区农业农村局本级）2021年度单位决算公开.pdf

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 — 27 — 第一部分 章贡区农业农村局本级概况 一、单位主要职能 （一）统筹研究和组织实施中央和省、市、区有关“三 农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策和法律法规。 组织贯彻落实农业农村、粮食流通管理的有关地方性法规、 规章和有关政策，指导农业综合执法。 （二）统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、 农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人 居环境，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和农耕文 化建设。 （三）拟订全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村 基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和 管理有关工作。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包 纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体 经济组织发展和集体资产管理工作。监督减轻农民负担和村 民筹资筹劳管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化 服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 （四）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农 业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。组织协调“菜 篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善，培育、 保护农业品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。 发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担 农业统计和农业农村信息化有关工作。 — 28 — （五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等 农业各产业的监督管理。组织构建现代农业产业体系、生产 体系、经营体系，指导农业标准化生产。拟订粮食流通、粮 食地方质量及有关技术规范并监督执行。指导监督农业、粮 食流通行业安全生产工作。 （六）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农 产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量 安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测 体系建设。 （七）组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业 水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动 植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导设施农 业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合 开发利用、农业生物质产业发展。指导农产品产地环境管理 和农业清洁生产。 （八）负责全区农业投入品的监督管理。按有关法律、 法规、规章、政策实施全区种植业农业投入品的监督管理和 生产技术服务组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业 兽医和畜禽屠宰行业管理。 （九）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治 工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防 疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。 （十）提出农业投融资体制机制改革建议。提出农业投 资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限 — 29 — 审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管 理。 （十一）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体 系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织 开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和 技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新 品种保护。负责管理外来农业物种。 （十二）管理全区粮食储备，负责区级储备粮行政管理。 承担全区粮食流通的宏观调控具体工作。拟订区级储备粮的 规划和总量计划。负责政策性粮食供应与管理。承担粮食安 全省长责任制考核日常工作。拟订全区粮食仓储管理有关技 术标准和规范并组织实施。负责对辖区管理的粮食政府储 备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮 食流通相关环节的监督检查。 （十三）拟订农业农村、粮食人才队伍建设规划并组织 实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农 民培育、农村实用人才以及农业、粮食科技人才工作。（十 四）牵头开展农业、粮食对外合作工作，指导全区农业招商 引资和开放型农业工作。承办相关农业、粮食涉外事务，组 织开展农业、粮食贸易促进和境内外农业、粮食交流合作， 参与执行有关农业、粮食援外项目。 （十四）负责农业安全生产、农业机械安全监督管理及 宣传教育；承担区安全生产委员会农林水安全专业委员会日 常工作。 — 30 — （十五）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、单位基本情况 本单位设立 9 个内设机构，分别是党政办公室、人事计 划财务室、农业农村室、产业发展室、农村社会事务与新农 村建设室、农产品执法与质量安全监督室（农药管理室）、 畜牧水产室、粮食监管与市场信息化室、农办秘书股。 本单位 2021 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发 放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人 数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 46 人。 — 31 — 第二部分 — 32 — 2021 年度单位决算表 — 33 — — 34 — — 35 — — 36 — — 37 — — 38 — — 39 — — 40 — 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入总计 7143.71 万元，其中年初结转和 结余 2606.44 万元，较 2020 年增加 353.98 万元，增长 5.21%； 本年收入合计 4537.26 万元，较 2020 年减少 920.45 万元，下降 16.87%，主要原因是：上年度的信贷通风险缓释金、农产品加工 项目资金还有结余，本年度项目收入减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4537.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其 他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出总计 7143.71 万元，其中本年支出合 计 7143.71 万元，较 2020 年增加 2960.43 万元，增长 70.77 %， 主要原因是：2021 年末无结转结余资金；年末结转和结余 0 万 元，较 2020 年减少 2606.44 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年实行新版政府会计制度，年末无结转结余资金。 本年支出的具体构成为：基本支出 534.03 万元，占 7.48%； 项目支出 6609.67 万元，占 92.52%；经营支出 0 万元，占 0%； 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1458.68 — 41 — 万元，决算数为 7143.71 万元，完成年初预算的 489.74%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 0，决算数为 1.13 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年度新增一般公 共服务支出。 （二）教育支出年初预算数为 0，决算数为 5.06 万元，完 成年初预算的 100%，主要原因是：本年度新增教育支出。 （三）社会保障和就业支出年初预算数为 92.89 万元，决算 数为 95.91 万元，完成年初预算的 103.25%，主要原因是：事业 单位机构改革，有人员变动，实际支出有差异。 （四）卫生健康支出年初预算数为 35.88 万元，决算数为 26.76 万元，完成年初预算的 74.58%，主要原因是：事业单位机 构改革，事业编制人员调出，实际支出减少。 （五）节能环保支出年初预算数为 0，决算数为 145.6 万元， 完成年初预算的 100%，主要原因是：本年度新增节能环保支出。 （六）城乡社区支出年初预算数为 0，决算数为 300 万元， 完成年初预算的 100%，主要原因是：本年度新增城乡社区支出。 （七）农林水支出年初预算数为 1277.56 万元，决算数为 6394.49 万元，完成年初预算的 500.52%，主要原因是：决算数 据包含了上级转移支付项目资金。 （八）住房保障支出年初预算数为 52.35 万元，决算数为 35.04 万元，完成年初预算的 66.93%，主要原因是：事业单位机 构改革，事业编制人员调出，实际支出减少。 — 42 — （九）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0，决算数为 139.72 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年度新增 抗疫特别国债安排的支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 534.03 万 元，其中： （一）工资福利支出 411.71 万元，较 2020 年减少 349.09 万元，下降 45.88%，主要原因是：事业单位机构改革，人员减 少，工资福利支出减少。 （二）商品和服务支出 63.73 万元，较 2020 年减少 28.11 万元，下降 30.61%，主要原因是：事业单位机构改革，人员减 少，商品和服务支出减少。 （三）对个人和家庭补助支出 58.59 万元，较 2020 年减少 5.25 万元，增长下降 8.22 %，主要原因是：1 名遗属补助人员 死亡。 （四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是：本单位无资本性支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 17 万元，决算数为 6.11 万元， 完成预算的 35.94%， 决算数较 2020 年减少 2.8 万元，下降 31.43%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 — 43 — 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是本单位无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数 增加的主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因 公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因公出 国（境）支出。 （二）公务接待费支出年初预算数为 14 万元， 决算数为 4.99 万元，完成预算的 35.64%，决算数较 2020 年减少 2.78 万元， 下降 35.78%，主要原因是落实八项规定，严控三公经费。决算 数较年初预算数减少的主要原因是：落实八项规定，严控三公经 费。全年国内公务接待 53 批，累计接待 374 人次，其中外事接 待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无外事接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 1.13 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 无公务用车购置支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预 算数增加的主要原因是：本单位无公务用车购置支出；公务用车 运行维护费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 1.13 万元，完 成预算的 37.67%，决算数较 2020 年减少 0.02 万元，下降 1.74%， 主要原因是本年度维修费较上年减少，年末公务用车保有 1 辆。 决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实八项规定，严控三 公经费。 六、机关运行经费支出情况说明 — 44 — 本单位 2021 年度机关运行经费支出 63.73 万元（与单位决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年 决算数）增加 12.89 万元，增长 25.35%，主要原因是：办公耗 材开支增加。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2021 年度政府采购支出总额 190.07 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 190.07 万元。授予中小企业合同金额 69.89 万元，占政 府采购支出总额的 36.77%，其中：授予小微企业合同金额 69.89 万元，占政府采购支出总额的 36.77%；货物采购授予中小企业 合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金 额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服 务支出金额的 36.77%。（单位公开的政府采购金额的计算口径 为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额 之和。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为:本单 位无其他用车。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 — 45 — 根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预 算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金830万元， 占项目支出总额的12.56%。 （二）单位决算中项目绩效自评情况。 将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行 公开。 — 46 — — 47 — 第四部分 名词解释 一、收入科目 1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。 3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。 5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的 收入和附属的企业上缴的利润等。 6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 7、用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基 金弥补 2021 年收支差额的数额。 8、上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数， 包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。 二、支出科目 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 — 48 — 事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）的基本支出。 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医 疗室等附属事业单位。 4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项） ： 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） ： 反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人 — 49 — 员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住 房的补贴。 8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用 （项）：反映用于能源节约利用方面的支出。 三、“三公”经费 指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行 用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、 会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、 公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经 费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出” 经费。 — 50 —