黑龙江省绥芬河市公证处单位2022年部门预算.pdf

黑龙江省绥芬河市 公证处 2022 年预算 1 目 录 第一部分 黑龙江省绥芬河市公证处单位概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 黑龙江省绥芬河市公证处单位 2022 年预算报 表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 黑龙江省绥芬河市公证处单位 2022 年预算情 况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 黑龙江省绥芬河市公证处单位概况 一、单位职责 办理公证事务，出具公证证明；向社会提供法律服务；对 社会性活动实施法律监督，保护国家利益和公民、法人的合法 权益；普及法律知识，宣传社会主义法制，教育公民、法人和 其他组织遵守法律，维护社会秩序。 二、单位机构设置 公证处共设置 2 个科室，包括：国内办公室、涉外办公室。 三、单位人员构成 绥芬河市公证处为事业单位，总编制人数 6 人，在职实有 人数 2 人，其中：事业编制 2 人,与上年对比，事业编制减少 1 人；退休人员 3 人，与上年对比增加 1 人。 3 第二部分 黑龙江省绥芬河市公证处 2022 年预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 4 表1 收支总表 部门/单位：黑龙江省绥芬河市公证处 收 项目 单位:万元 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项目 出 预算数 71.57 一、公共安全支出 57.46 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 10.67 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 1.31 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 2.13 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、事业收入 八、事业单位经营收入 九、其他收入 本年收入合计 上年结转结余 收 本年支出合计 71.57 71.57 年终结转结余 入 总 计 71.57 支 出 总 计 71.57 表2 收入总表 部门/单位：黑龙江省绥芬河市公证处 单位:万元 本年收入 部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 小计 一般公共预算 722 公证处 71.57 71.57 71.57 722001 黑龙江省绥芬河市公证处 71.57 71.57 71.57 71.57 71.57 71.57 合 计 上年结转结余 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收 入 上级补助收入 附属单位上缴收 入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 财政专户管理资 算 金 单位资金 表3 支出总表 部门/单位：黑龙江省绥芬河市公证处 科目编码 科目名称 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 204 公共安全支出 57.46 37.46 20.00 20406 司法 57.46 37.46 20.00 2040601 行政运行 22.44 22.44 2040650 事业运行 35.02 15.02 208 社会保障和就业支出 10.67 10.67 20805 行政事业单位养老支出 10.67 10.67 2080501 行政单位离退休 0.21 0.21 2080502 事业单位离退休 8.19 8.19 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 2.27 2.27 210 卫生健康支出 1.31 1.31 21011 行政事业单位医疗 1.31 1.31 2101102 事业单位医疗 1.09 1.09 2101103 公务员医疗补助 0.22 0.22 221 住房保障支出 2.13 2.13 22102 住房改革支出 2.13 2.13 住房公积金 2.13 2.13 计 71.57 51.57 2210201 合 20.00 20.00 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 财政拨款收支总表 部门/单位：黑龙江省绥芬河市公证处 收 项目 单位:万元 入 支 预算数 项目 出 预算数 一、本年收入 71.57 一、本年支出 71.57 （一）一般公共预算拨款 71.57 (一)公共安全支出 57.46 （二）政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 10.67 （三）国有资本经营预算拨款 (三)卫生健康支出 1.31 (四)住房保障支出 2.13 二、上年结转 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 71.57 支 出 总 计 71.57 表5 一般公共预算支出表 部门/单位：黑龙江省绥芬河市公证处 单位:万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 204 公共安全支出 57.46 37.46 35.69 1.77 20.00 20406 司法 57.46 37.46 35.69 1.77 20.00 1.77 2040601 行政运行 22.44 22.44 20.67 2040650 事业运行 35.02 15.02 15.02 20.00 208 社会保障和就业支出 10.67 10.67 10.46 0.21 20805 行政事业单位养老支出 10.67 10.67 10.46 0.21 2080501 行政单位离退休 0.21 0.21 2080502 事业单位离退休 8.19 8.19 8.19 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.27 2.27 2.27 0.21 210 卫生健康支出 1.31 1.31 1.31 21011 行政事业单位医疗 1.31 1.31 1.31 2101102 事业单位医疗 1.09 1.09 1.09 2101103 公务员医疗补助 0.22 0.22 0.22 221 住房保障支出 2.13 2.13 2.13 22102 住房改革支出 2.13 2.13 2.13 住房公积金 2.13 2.13 2.13 合 71.57 51.57 49.59 2210201 计 1.98 20.00 表6 一般公共预算基本支出表 部门/单位：黑龙江省绥芬河市公证处 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 41.40 41.40 30101 基本工资 8.40 8.40 8.40 8.40 津贴补贴 10.88 10.88 3010201 津补贴 10.33 10.33 3010202 采暖补贴（在职） 0.55 0.55 1.36 1.36 1.36 1.36 3010101 30102 30103 基本工资 奖金 3010301 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.27 2.27 30110 职工基本医疗保险缴费 1.09 1.09 3011001 基本医疗保险缴费 （在职） 1.08 1.08 3011002 大额医疗费用补助 （在职） 0.01 0.01 30111 公务员医疗补助缴费 （在职） 0.22 0.22 30112 其他社会保障缴费 0.03 0.03 3011201 工伤保险缴费 0.03 0.03 30113 住房公积金 2.13 2.13 30199 其他工资福利支出 15.02 15.02 302 商品和服务支出 1.98 1.98 30228 工会经费 0.21 0.21 30229 福利费 0.52 0.52 3022901 福利费 0.27 0.27 3022902 体检费（在职） 0.10 0.10 3022903 体检费（离退休） 0.15 0.15 30239 其他交通费用 1.19 1.19 30299 其他商品和服务支出 0.06 0.06 退休人员公用经费 0.06 0.06 303 对个人和家庭的补助 8.19 8.19 30302 退休费 7.97 7.97 3029903 3030201 退休工资 7.22 7.22 3030202 采暖补贴（退休） 0.75 0.75 0.22 0.22 30307 医疗费补助 3030703 大额医疗费用补助 （退休） 0.02 0.02 3030704 公务员医疗补助缴费 （退休） 0.20 0.20 51.57 49.59 合 计 1.98 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位：黑龙江省绥芬河市公证处 单位:万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代 码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 本单位此表因无相关预算，故为空表。 公务用车购置费 公务用车运行维护费 表8 政府性基金预算支出表 部门/单位：黑龙江省绥芬河市公证处 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 本单位此表因无相关预算，故为空表。 基本支出 项目支出 表9 项目支出表 部门/单位：黑龙江省绥芬河市公证处 单位:万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 算 其他运转类 黑龙江省绥芬 河市公证处 公证业务费 合 计 财政拨款结转结余 20.00 20.00 20.00 20.00 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 表10 项目支出绩效表 部门/单位：黑龙江省绥芬河市公证处 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 工资支出 10 工资支出 年终一次性 10 奖金和工作 人员奖励 10 社会保障缴 费 10 住房公积金 10 退休费 10 离退休医疗 费 等于 等于 等于 等于 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 7.97 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 离退休人员医疗 费 等于 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 产出指标 小于等于 策，保障工资及时 数 2.13 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 退休费 单位 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 1.34 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 住房公积金 绩效度量 指标值 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 1.36 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 社会保障缴费 本年绩效 性质 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 17.75 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 年终一次性奖金 和工作人员奖励 绩效指标 等于 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 0.22 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 等于 本年权重 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 廉政基金 各类人员补 10 助支出 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 1.53 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 机关事业单位基 本养老保险缴费 10 各类人员补 助支出 等于 数量指标 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 2.27 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 等于 数量指标 黑龙江省绥 芬河市公证 处 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 严格执行相关政 科目调整次 小于等于 策，保障工资及时 产出指标 数 15.02 发放、足额发放， 预算编制科学合 时效指标 发放及时率 等于 理，减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 处 数量指标 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 -预算数)/预 "三公经费控 制率"=（实 小于等于 经济效益 际支出数/预 效益指标 指标 算安排数） 100 % 22.50 产出指标 定额公用经费 定额公用经 10 费 保障单位日常运 转，提高预算编制 0.31 质量，严格执行预 算 运转保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 -预算数)/预 "三公经费控 制率"=（实 小于等于 经济效益 际支出数/预 效益指标 指标 算安排数） 100 % 22.50 数量指标 产出指标 福利费 10 福利费 保障单位日常运 转，提高预算编制 0.27 质量，严格执行预 算 运转保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 -预算数)/预 "三公经费控 制率"=（实 小于等于 经济效益 际支出数/预 效益指标 指标 算安排数） 100 % 22.50 数量指标 产出指标 工会经费 10 工会经费 保障单位日常运 转，提高预算编制 0.21 质量，严格执行预 算 运转保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 -预算数)/预 "三公经费控 制率"=（实 小于等于 经济效益 际支出数/预 效益指标 指标 算安排数） 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 4.00 等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 1.00 大于等于 100 % 2.00 大于等于 100 % 3.00 大于等于 100 % 0.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 5.00 等于 100 % 5.00 等于 100 % 10.00 数量指标 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运 转，提高预算编制 1.19 质量，严格执行预 算 科目调整次 数 运转保障率 数量指标 参与省内及 地方公共法 律服务建设 参加司法部 、司法厅及 质量指标 公证协会培 预算编制到 项目率 工作及时完 成率 产出指标 公证业务费 10 其他运转类 资金的使用产生较 好的经济效益和社 会效益，完善项目 20.00 资金管理办法和资 金分配制度，确保 资金使用和绩效管 理相匹配。 时效指标 一季度预算 资金累计支 出率 二季度预算 资金累计支 出率 三季度预算 资金累计支 出率 全年预算资 金支出率 成本指标 固定资产利 用率 经济效益 完成对俄籍 自然人在绥 指标 芬河市域内 社会效益 开展敬老爱 老等民生相 指标 效益指标 关公证活动 生态效益 达到预防纠 指标 纷化解矛盾 可持续影 促进域经济 响指标 可持续发展 满意度指 服务对象 法人、社会 满意度指 团体、自然 标 标 人满意度 表11 国有资本经营预算支出表 部门/单位：黑龙江省绥芬河市公证处 单位:万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 基本支出 项目支出 第三部分 黑龙江省绥芬河市公证处单位 2022 年预算情况 说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，黑龙江省绥芬河市公证处单位所有 收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省绥芬河市 公证处单位收入总预算 71.57 万元，包括：一般公共预算拨款 收入，比上年预算减少 16.93 万元，主要原因是单位人员退休。 支出总预算 71.57 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障 和就业支出等，比上年预算减少 16.93 万元，主要原因是单位 人员退休。 二、关于收入总表的说明 黑龙江省绥芬河市公证处 2022 年收入预算 71.57 万元，其 中：一般公共预算收入 71.57 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资 金收 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 黑龙江省绥芬河市公证处 2022 年支出预算 71.57 万元，其 中：基本支出 51.57 万元，占 72%；项目支出 20 万元，占 28%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 黑龙江省绥芬河市公证处 2022 年财政拨款收支总预算 71.57 万元。收入包括：一般公共预算收入 71.57 万元，政府 5 性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：公 共安全支出 57.46 万元、社会保障和就业支出 10.67 万元、卫 生健康支出 1.31 万元、住房保障支出 2.13 万元。 。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 黑龙江省绥芬河市公证处 2022 年一般公共预算支出 71.57 万元，比上年预算数减少 16.93 万元，其中： 1、公共安全支出 2022 年预算数为 57.46 万元，比上年预 算数减少 14.26 万元，降低 19.9%。 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 10.67 万元，比 上年预算数增加 1.65 万元，增长 18.2%。 3、卫生健康支出 2022 年预算数为 1.31 万元，比上年预算 数减少 0.72 万元，降低 35.5%。 4、住房保障支出 2022 年预算数为 2.13 万元，比上年预算 数减少 3.6 万元，减少 63%。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明 黑龙江省绥芬河市公证处 2022 年一般公共预算基本支出 71.57 万元，其中： 1、工资福利支出 41.4 万元，主要包括：基本工资 8.4 万 元、津贴补贴 10.88 万元、年终一次性奖金 1.36 万元、机关事 业单位养老保险缴费 2.27 万元、职工基本医疗保险缴费 1.08 万元、公务员医疗补助缴费 0.22 万元、其他社会保障缴费 0.03 6 万元、住房公积金 2.13 万元、其他工资福利支出 15.02 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 1.98 万元，主要包括：办 公费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电 费 0 万元、取暖费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万 元、公务接待费 0 万元、工会经费 0.21 万元、福利费 0.52 万 元、其他交通费用 1.19 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。 3、对个人和家庭补助支出 8.19 万元，主要包括：离休费 支出 0 万元、退休费支出 7.97 万元、抚恤金支出 0 万元、大额 医疗费用补助（退休）0.02 万元、公务员医疗补助缴费（退休） 0.2 万元、奖励金 0 万元。 4、项目支出 20 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 黑龙江省绥芬河市公证处 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万 元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算 数相同。主要原因是：2022 年没有安排此项预算。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算数增加（减少）0 万元。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明 黑龙江省绥芬河市公证处 2022 年政府性基金当年拨款 0 7 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022 年黑龙江省绥芬河市公证处采购预算总额 0 万元，其 中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政 府采购服务预算 0 万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，黑龙江省绥芬河市公证处共有房屋0平方 米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，黑龙江省绥芬河市公证处单位实行绩效目标管理 的项目8个，涉及预算金额20万元。其中：重点项目绩效目标0 个，涉及预算金额0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 (注：本单位本年度无重点项目”。) 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 8 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的 前提和基础。 公证：是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请， 依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真 实性、合法性予以证明的活动。公证制度是国家司法制度的组 成部分，是国家预防纠纷、维护法制、巩固法律秩序的一种司 法手段。 9