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绥芬河市公路养护中心2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市公路养护中心部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市公路养护中心2023年部门预算公开报 表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市公路养护中心2023年部门预算情况说 明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市公路养护中心部门概况 一、部门职责 负责公路养护：公路养护与改建，公路养护质量监督检查与 路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化，负责路政管理。 二、部门机构设置 绥芬河市公路养护中心共设置四个科（股），包括：下设养 护科（股）、机务科（股）、办公室（股）、财务科（股）。 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市公路养护中心 事业单位 三、部门人员构成 绥芬河市公路养护中心部门编制总数为22个，其中：行政编 制0个，事业编制22个，工勤编制0个。实有人员22人，其中：在 职人员22 人，离退休人员48 人。与上年预算相比，实有人数增 加1 人，其中：在职人数减少人，离退休人员增加1人。 四、部门预算构成 保证养护机关正常运行的行政经费包括工资福利支出和定额 商品服务支出。保证绥芬河市地域范围内国省干道和农村公路的 日常维护和公路养护项目建设。 -1- 第二部分 绥芬河市公路养护中心2023年部 门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市公路养护中心 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 436.48 一、社会保障和就业支出 预算数 127.81 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 14.99 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、交通运输支出 271.56 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 22.12 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 436.48 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 436.48 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 436.48 0.00 支出总计 436.48 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市公路养护中心 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 436.48 436.48 436.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 733 公路养护中心 436.48 436.48 436.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 733001 绥芬河市公路养护中心 436.48 436.48 436.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市公路养护中心 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 436.49 401.14 35.35 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 127.81 127.81 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 127.81 127.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 101.31 101.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.50 26.50 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 12.51 12.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.49 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 271.56 236.21 35.35 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 271.56 236.21 35.35 0.00 0.00 0.00 2140106 公路养护 271.56 236.21 35.35 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 22.12 22.12 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 22.12 22.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 22.12 22.12 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市公路养护中心 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 436.48 一、本年支出 436.48 （一）一般公共预算拨款 436.48 (一)社会保障和就业支出 127.81 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 14.99 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)交通运输支出 271.56 (四)住房保障支出 22.12 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 436.48 -5- 支出总计 436.48 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市公路养护中心 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 436.49 401.14 364.64 36.50 35.35 208 社会保障和就业支出 127.81 127.81 124.52 3.29 0.00 20805 行政事业单位养老支出 127.81 127.81 124.52 3.29 0.00 2080501 行政单位离退休 101.31 101.31 98.02 3.29 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.50 26.50 26.50 0.00 0.00 210 卫生健康支出 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 12.51 12.51 12.51 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.49 2.49 2.49 0.00 0.00 214 交通运输支出 271.56 236.21 203.00 33.21 35.35 21401 公路水路运输 271.56 236.21 203.00 33.21 35.35 2140106 公路养护 271.56 236.21 203.00 33.21 35.35 221 住房保障支出 22.12 22.12 22.12 0.00 0.00 22102 住房改革支出 22.12 22.12 22.12 0.00 0.00 2210201 住房公积金 22.12 22.12 22.12 0.00 0.00 -6- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市公路养护中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 401.16 364.65 36.51 301 工资福利支出 263.39 263.39 0.00 30101 基本工资 95.61 95.61 0.00 3010101 基本工资 95.61 95.61 0.00 30102 津贴补贴 95.87 95.87 0.00 3010201 津补贴 90.32 90.32 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 5.55 5.55 0.00 30103 奖金 7.97 7.97 0.00 3010301 奖金 7.97 7.97 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.50 26.50 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 12.51 12.51 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 12.43 12.43 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.08 0.08 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 2.49 2.49 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.32 0.32 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.32 0.32 0.00 30113 住房公积金 22.12 22.12 0.00 302 商品和服务支出 36.51 0.00 36.51 30201 办公费 5.69 0.00 5.69 30204 手续费 0.15 0.00 0.15 30205 水费 0.80 0.00 0.80 3020501 办公水费 0.80 0.00 0.80 30206 电费 1.10 0.00 1.10 3020601 办公电费 1.10 0.00 1.10 30207 邮电费 0.60 0.00 0.60 -7- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3020702 电话通讯费 0.60 0.00 0.60 30208 取暖费 8.97 0.00 8.97 3020801 办公用房取暖费 8.97 0.00 8.97 30211 差旅费 2.00 0.00 2.00 30213 维修（护）费 0.88 0.00 0.88 3021301 一般维修费 0.88 0.00 0.88 30228 工会经费 2.21 0.00 2.21 30229 福利费 6.22 0.00 6.22 3022901 福利费 2.77 0.00 2.77 3022902 体检费（在职） 1.10 0.00 1.10 3022903 体检费（离退休） 2.35 0.00 2.35 30239 其他交通费用 6.95 0.00 6.95 30299 其他商品和服务支出 0.94 0.00 0.94 3029903 退休人员公用经费 0.94 0.00 0.94 303 对个人和家庭的补助 101.26 101.26 0.00 30302 退休费 94.67 94.67 0.00 3030201 退休工资 82.92 82.92 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 11.75 11.75 0.00 30305 生活补助 3.21 3.21 0.00 3030501 遗属生活补助 3.21 3.21 0.00 30307 医疗费补助 3.35 3.35 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.17 0.17 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 3.18 3.18 0.00 30309 奖励金 0.03 0.03 0.00 -8- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市公路养护中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 35.35 302 商品和服务支出 25.35 30213 维修（护）费 0.35 3021305 网络运行维护费 0.35 30214 租赁费 8.00 30218 专用材料费 10.00 30226 劳务费 7.00 310 资本性支出 10.00 31006 大型修缮 10.00 -9- 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市公路养护中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 10 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市公路养护中心 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 11 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市公路养护中心 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市公路养护中心 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 其他运转类 一体化维护费 重大改革发 2023年中央对地方成品油税费 展项目 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 35.35 35.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市公路养护中心 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市公路养护中心 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市公路养护中心 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 改革转移支付资金 专项业务费 农村公路养护 项目 - 13 - 2023年中央对地方成品油税费改革转移支付资金项目绩效目标 （2023年） 项目编码 项目名称 主管部门 实施单位 投入目标 （万元） 资金来源 资金总额 其中： 财政拨款数 其他资金 年度目标 2023年中央对地方成品油税费改革转移支付资金，加强交通建设 一级指标 成本指标 绩效指标 231081237333210000001 2023年中央对地方成品油税费改革转移支付资金 公路养护中心 绥芬河市公路养护中心 年初安排金额（万元） 25.00 25.00 0.00 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 目标值 经济成本指标 资金支出数额 正向 等于 250000.00 社会成本指标 节约社会成本 定性 高中低 生态环境成本指标 绿色环保 定性 高中低 数量指标 农村公路养护工程 正向 大于等于 4.00 质量指标 农村公路养护工程合格率 正向 大于等于 85.00 时效指标 全年预算资金累计支出率 正向 等于 100.00 经济效益指标 改善片区交通状况，完善道路建设 定性 增加 社会效益指标 对交通运输促进作用 定性 增加 生态效益指标 增加环境可持续发展 正向 定性 高中低 服务对象满意度指标 群众满意度 定性 好坏 - 14 - 金项目绩效目标表 支付资金 额（万元） 0 0 0 ，加强交通建设 计量单位 分值 元 10 / 5 / 5 公里 10 % 10 % 20 / 5 / 5 / 10 / 10 备注 - 15 - 附件1 2023年部门整体支出绩效申报表 填报单位（盖章） ： 部门名称 （2023年度） 绥芬河市 公路养护 中心 下属单位个数 单位：万元 0 部门财务联系人电 话 13514522193 主管科室 经济建设科 基本建立权责清晰、建养并重、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制，形成财政投入职责明 确、社会力量积极参与的格局。农村公路“路长制”全面建成，农村公路治理能力明显提高， 治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强，农民群 部门年度目标 众的满意度明显提高。农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，中等及以上农 村公路占比不低于75%。 其中： 本部门年初预算数 执行率（%） 政府采购 购买服务 合计 1.一般公共预算: 2.政府性基金: 3、社会保险基金 4.其他资金: 0 一级指标 绩效指标 填表人（签字）： 二级指标 三级指标 目标值 127.81 社会保障和就业支出 15 卫生健康支出 数量指标 271.56 交通运输支出 产 22.12 住房保障支出 出 基本支出进度 100% 指 质量指标 住房公积金支出进度 100% 标 时效指标 2022年度 1-12月 48 退休人数（人） 成本指标 5 临聘人数（人） 加快作业速度 经济效益 机械化作业 指标 提升公路养护水平 精细化 每日清洁 社会效益 日常保养 效 指标 提高市民的维护意 益 社会宣传 识 指 提高市民的环境意 道路清洁 环境效益指标 标 识 确保行车安全 道路通畅 益于旅游发展 旅游 可持续影响指标 益于经济发展 商贸 100% 满意度指 服务对象 公路养护满意度 标 满意度指标 备注 权重 12% 3% 37% 4% 8% 1.30% 5% 2% 6% 4% 2% 4% 2% 1.60% 2.30% 1.90% 3.60% 0.80% 单位负责人（签字）： 填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标 至少填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续 影 响指标至少填报一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。 - 16 - 第三部分 绥芬河市公路养护中心2023年部 门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市公路养护中心所有收入和支 出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市公路养护中心收入总 预算436.48万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减 少54.97万元，下降11.19%，主要原因是：项目减少。支出总预算 436.48万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通 运输支出、住房保障支出，比上年预算减少54.97万元，下降 11.19%，主要原因是项目减少。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市公路养护中心收入预算436.48万元，其 中：一般公共预算拨款收入436.48万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市公路养护中心支出预算436.48万元，其 中：基本支出401.14万元，占91.90%；项目支出35.35万元，占 8.10%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市公路养护中心财政拨款收入预算436.48万 元，其中：一般公共预算拨款436.48万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 436.48万元，其中，社会保障和就业支出127.81万元，卫生健康 - 17 - 支出14.99万元，交通运输支出271.56万元，住房保障支出22.12 万元。比上年预算减少54.97万元，下降11.19%，主要原因是项目 减少。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市公路养护中心一般公共预算支出436.49万 元，其中：基本支出401.14万元，项目支出35.35万元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）101.31万元，比上年预算减少22.15 万元，下降17.94%，主要原因是人员减少。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.50万元，比 上年预算增加1.73万元，增长6.98%，主要原因是基数增加。 (三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）12.51万元，比上年预算减少2.25万元，下降15.24%， 主要原因是人员减少。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2.49万元，比上年预算增加0.23万元，增加 10.17%，主要原因是基数增加。 (五)交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护 （项）271.56万元，比上年预算减少22.33万元，下降7.61%，主 要原因是项目减少。 (六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）22.12万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.03%，主要 原因是人员减少。 - 18 - 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市公路养护中心一般公共预算基本支出 401.16万元，其中：人员经费364.65万元，公用经费36.51万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）95.61万元，比上 年预算增加4.96万元，增长5.47%，主要原因是年度普调工资。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）95.87万元，比上 年预算增加0.82万元，增长0.09%，主要原因是年度普调工资。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）7.97万元，比上年预 算减少6.19万元，下降43.71%，主要原因是人员减少。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）26.50万元，比上年预算增加1.73万元，增长6.98%，主要 原因是基数调整。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 12.51万元，比上年预算减少2.25万元，下降15.24%，主要原因是 人员减少。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）2.49万元，比上年预算增加0.23万元，增加10.17%，主要 原因是基数增加。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.32万 元，比上年预算增加0.02万元，增长6.6%，主要原因是基数调 整。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）22.12万元，比 上年预算减少0.07万元，下降0.03%，主要原因是人员减少。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.69万元，比上 年预算增加1.69万元，增长42.25%，主要原因是因工作需要调整 - 19 - 预算。 （十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.15万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是工作需要调整预算。 （十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.80万元，比上 年预算增加0.20万元，增长33.33%，主要原因是工作需要调整预 算。 （十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.10万元，比上 年预算增加0.10万元，增长10%，主要原因是工作需要调整预算。 （十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.60万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是工作需要调整预算。 （十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.97万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是工作需要调整预算。 （十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比 上年预算减少1万元，下降33.33%，主要原因是工作需要调整预 算。 （十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.88万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是工作需要调整预 算。 （十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.21万元， 比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是工作需要调整预算。 （十八）商品和服务支出（类）福利费（款）6.22万元，比 上年预算减少0.04万元，下降0.06%，主要原因是工作需要调整预 算。 （十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.95万 元，比上年预算减少0.29万元，下降14.08%，主要原因是工作需 - 20 - 要调整预算。 （二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.94万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是工作需要 调整预算。 （二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）94.67万 元，比上年预算减少20.83万元，下降18.03%，主要原因是人员变 动。 （二十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.21 万元，比上年预算减少0.27万元，下降11.32%，主要原因是人员 变动。 （二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 3.35万元，比上年预算减少0.17万元，下降28.4%，主要原因是人 员变动。 （二十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万 元，比上年预算减少0.03万元，下降50%，主要原因是人员变动。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市公路养护中心部门一般公共预算项目支出 35.35万元。 (一)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元， 比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是因项目预算需要调 整。 (二)商品和服务支出（类）租赁费（款）8.00万元，比上年 预算增增加0万元，增长0%，主要原因是因项目预算需要调整。 (三)商品和服务支出（类）专用材料费（款）10.00万元，比 - 21 - 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是因项目预算需要调整。 (四)商品和服务支出（类）劳务费（款）7.00万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是因项目预算需要调整。 (五)资本性支出（类）大型修缮（款）10.00万元，比上年预 算增加0万元，增长0%，主要原因是因项目预算需要调整。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市公路养护中心一般公共预算“三公”经费 支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购 置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00 万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算；公 务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主 要原因是无此项预算。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 - 22 - 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算24.57万元，比上年预算减 少37.35万元，下降34.21%。主要原因是压缩事业单位经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市公路养护中心采购预算总额24.57万元，其 中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市公路养护中心固定资产金额1030.90 万元，其中：房屋2311.32平方米，车辆11台，单价100万元 （含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台 （套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市公路养护中心实行绩效目标管理的项目1 个，涉及预算金额35.35万元。 - 23 - 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市公路养护中心部门年度绩效目标为，完成 基本建立权责清晰、建养并重、齐抓共管的农村公路管理养护体 制机制，形成财政投入职责明确、社会力量积极参与的格局。农 村公路“路长制”全面建成，农村公路治理能力明显提高，治理 体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保 障能力显著增强，农民群众的满意度明显提高。农村公路列养率 达到100%，年均养护工程比例不低于5%，中等及以上农村公路占 比不低于75%。等20项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为 100%。 - 24 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 25 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 - 26 - 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护 （项）：反映公路养护支出。 十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 27 -