2018年度原菏泽市定陶区农业局部门决算公开.pdf

2018 年 度 原菏泽市定陶区农业局 部门决算 — 1 — 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 九、重要事项情况说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 部门概况 — 3 — 一、部门职责 原菏泽市定陶区农业局为区政府工作部门，为一级预算单 位，主要职能是：（一）贯彻执行农业农村法律法规、方针政策 和“三农”工作政策，起草有关规范性文件。依据《政府信息公 开条例》、《安全生产法》和《信访条例》等法律法规，承担相 应的政务信息公开、安全生产和信访事项处理等相关工作。 （二）负责推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、 农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全区农村人居环境改善 工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安 全生产工作。 （三）负责全区农村综合改革，提出深化农村经济体制改革 和巩固完善农村基本经营制度的建议。负责农民承包地改革和管 理工作，承担承包纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革。 负责农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作 经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 负责减轻农民负担监督管理工作。 （四）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发 展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。发布 农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计 和农业农村信息化工作。负责实施乡村振兴战略，深化农业改革， 加快农业新旧动能转换，推动现代高效农业发展，扎实推进美丽 乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展， — 4 — 促进农业农村现代化。 （五）负责拟订全区农业农村发展规划和全区种植业、畜牧 业、水产业、农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。 构建全区现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标 准化生产。指导农业综合开发工作。 （六）负责农产品质量安全监督管理。指导全区农产品质量 安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量 安全监测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。 组织拟订有关农业地方标准。 （七）负责全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域 以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、 耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工 作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、 生态循环农业、 节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、 农业生物质产业发展。 （八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指 导全区农业生产资料市场体系建设。负责农作物种子、农药、畜 牧业苗种、渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农 用膜监督管理工作，负责指导兽药、饲料和饲料添加剂等投入品 使用。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽 屠宰行业管理。 （九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监 — 5 — 测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业 紧急救灾和灾后生产恢复。负责全区农业植物和动物防疫检疫体 系建设，组织、监督农业植物检疫和指导动物防疫检疫有关工作。 负责实施政策性农业保险工作。 （十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建 议。负责编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业 投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定 权限审批农业投资项目并监督管理。 （十一）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建 设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设。引进农业先进 技术，组织实施农业领城的高新技术和应用技术研究、农业科技 成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生 物安全监督管理。 （十二）负责全区农业农村人才工作。负责新型职业农民培 育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。指导农业教育 和农业职业技能开发工作。负责农业农村人才专业技术资格管理 工作。 （十三）负责推动农业对外合作工作。 （十四）承担法律法规规定的职责和农业农村相关执法工 作，承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。 （十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能 的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区 — 6 — 政府转变政府职能，简政放权，推进政务服务便民化的要求，推 进廉洁、高效、法治政府建设工作，创新执法监管方式。 二、机构设置 从决算单位构成看，原菏泽市定陶区农业局部门决算包括： 原菏泽市定陶区农业局机关本级决算。 纳入原菏泽市定陶区农业局 2018 年度部门决算编制范围的 预算单位 1 个，包含：原菏泽市定陶区农业局本级。 — 7 — 第二部分 2018 年 度 部 门 决 算 表 — 8 — 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：原菏泽市定陶区农业局 收 入 项 目 栏 次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 1805.25 支 出 项目（按功能分类） 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支 出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 7408.90 总计 行次 决算数 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 5376.06 21.83 205.76 5603.65 行 次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 决算数 2 3.13 5189.75 5192.88 2216.02 7408.90 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — 9 — 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：原菏泽市定陶区农业局 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 科目编码 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 4 5 6 7 科目名称 栏 次 1 2 3 合 计 5,603.65 5,376.06 21.83 205.76 211 节能环保支出 10.34 10.34 21103 污染防治 10.34 10.34 2110399 其他污染防治 支出 10.34 10.34 213 农林水支出 5,593.31 5,365.72 21.83 205.76 21301 农业 5,593.31 5,365.72 21.83 205.76 2130101 行政运行 1,374.20 1,146.61 21.83 205.76 2130106 科技转化与推 广服务 733.30 733.30 2130108 病虫害控制 236.60 236.60 — 10 — 收入决算表 公开 02 表 部门：原菏泽市定陶区农业局 项 金额单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 科目编码 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 4 5 6 7 科目名称 栏 次 1 2 2130109 农产品质量 安全 43.00 43.00 2130110 执法监管 15.00 15.00 2130119 防灾救灾 160.00 160.00 2130122 农业生产支持 补贴 33.11 33.11 2130125 农产品加工与 促销 250.00 250.00 2130199 其他农业支出 2,748.10 2,748.10 3 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 11 — 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门： 原菏泽市定陶区农业局 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 栏 次 1 2 3 4 5 合 计 5,192.88 1,223.66 3,969.22 科目编码 科目名称 211 节能环保支出 3.13 3.13 21103 污染防治 3.13 3.13 2110399 其他污染防 治支出 3.13 3.13 213 农林水支出 5,189.75 1,223.66 3,966.09 21301 农业 4,739.11 1,223.66 3,515.45 2130101 行政运行 1,177.06 1,177.06 2130106 科技转化与 推广服务 725.46 — 12 — 725.46 对附属单位 补助支出 6 支出决算表 公开 03 表 部门： 原菏泽市定陶区农业局 项 金额单位：万元 目 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏 次 2130108 病虫害控制 78.00 78.00 2130109 农产品质量 安全 19.80 19.80 2130110 执法监管 15.00 15.00 2130119 防灾救灾 160.00 160.00 2130122 农业生产支 持补贴 33.11 33.11 2130125 农产品加工 与促销 470.00 470.00 2130135 农业资源保 护修复与利用 8.43 8.43 2130199 其他农业支 出 2,052.26 21399 其他农林水支 出 450.64 11.80 2,040.46 450.64 — 13 — 支出决算表 公开 03 表 部门： 原菏泽市定陶区农业局 项 金额单位：万元 目 科目编码 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏 次 2139999 本年支出合计 其他农林水 支出 450.64 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 14 — 450.64 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门： 原菏泽市定陶区农业局 收 入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支 出 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 10 11 12 13 14 15 16 17 金额 项 目 行 次 1 栏 次 5376.06 一、一般公共服务支出 18 二、外交支出 19 三、国防支出 20 四、公共安全支出 21 五、教育支出 22 六、科学技术支出 23 七、文化体育与传媒支出 24 八、社会保障和就业支出 25 九、医疗卫生与计划生育 26 支出 十、节能环保支出 27 十一、城乡社区支出 28 十二、农林水支出 29 5376.06 本年支出合计 30 1805.25 年末财政拨款结转和结余 31 1805.25 32 33 7181.31 总计 34 2 一般公共预算 财政拨款 3 3.13 3.13 5,189.75 5192.88 1988.43 5,189.75 5192.88 1988.43 7181.31 7181.31 合计 政府性基金 预算财政拨款 4 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 15 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门： 原菏泽市定陶区农业局 项 目 科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏 次 1 2 3 合 计 5,192.88 1223.66 3,969.22 211 节能环保支出 3.13 3.13 21103 污染防治 3.13 3.13 3.13 3.13 2110399 其他污染防治支出 213 农林水支出 5,189.75 1223.66 3,966.09 21301 农业 4,739.11 1223.66 3515.45 1177.06 2130101 行政运行 1177.06 2130106 科技转化与推广服务 725.46 725.46 2130108 病虫害控制 78.00 78.00 2130109 农产品质量安全 19.80 19.80 2130110 执法监管 15.00 15.00 2130119 防灾救灾 160.00 160.00 2130122 农业生产支持补贴 33.11 33.11 — 16 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门： 原菏泽市定陶区农业局 项 目 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2130125 农产品加工与促销 470.00 470.00 2130135 农业资源保护修复与 8.43 8.43 2130199 其他农业支出 2,052.26 21399 其他农林水支出 450.64 450.64 450.64 450.64 2139999 其他农林水支出 11.80 2,040.46 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 17 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门： 原菏泽市定陶区农业局 人员经费 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 公用经费 科目 金额 编码 科目名称 301 工资福利支出 1,073.82 302 商品和服务支出 87.72 310 资本性支出 30101 基本工资 1,058.40 30201 办公费 5.51 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 2.42 30202 印刷费 1.81 31002 办公设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 0.12 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 30108 30109 13.00 30205 水费 0.19 31006 大型修缮 机关事业单位基本养老保险 费 30206 电费 5.24 31007 信息网络及软件购置更新 职业年金缴费 30207 邮电费 1.73 31008 物资储备 — 18 — 金额 8.88 8.88 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门： 原菏泽市定陶区农业局 人员经费 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 30112 其他社会保障缴费 30113 公用经费 科目 金额 编码 科目名称 31009 土地补偿 物业管理费 3.45 31010 安置补助 30211 差旅费 6.95 31011 地上附着物和青苗补偿 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 1.92 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 5.42 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 22.80 30215 会议费 1.61 31021 文物和陈列品购置 30301 离休费 30216 培训费 5.00 31022 无形资产购置 31012 金额 拆迁补偿 — 19 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门： 原菏泽市定陶区农业局 人员经费 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 公用经费 科目 金额 编码 科目名称 30302 退休费 30217 公务招待费 0.50 31099 其他资本性支出 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 0.40 312 对企业补助 30304 抚恤金 22.80 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 5.60 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 18.43 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 14.82 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 6.07 31302 对社会保险基金补助 30399 对其他个人和家庭的补助支 出 30239 其他交通费用 2.95 31303 补充全国社会保障基金 — 20 — 313 对社会保障基金补助 金额 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门： 原菏泽市定陶区农业局 人员经费 科目 编码 科目名称 人员经费合计 金额 科目 编码 1096.62 科目名称 公用经费 科目 金额 编码 公用经费合计 科目名称 金额 96.60 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 21 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：原菏泽市定陶区农业局 项 目 本年支出 年初结转和结余 科目编码 本年收入 科目名称 栏 次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合 计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2018 年原菏泽市定陶区农业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 — 22 — 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：原菏泽市定陶区农业局 合计 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 公务 接待费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 4 5 6 7 6.07 0.50 6.57 1 2 3 6.57 0 6.07 因公出国 （境）费 8 公务 接待费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 9 10 11 12 6.07 0.50 6.07 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 23 — 第三部分 2018 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 — 24 — 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计均为 7408.9 万元。与 2017 年相比， 收、支总计均增加 3732.74 万元，均增长 101.54%。主要是人员 经费及项目支出增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 5603.65 万元，其中：财政拨款收入 5376.06 万元，占 95.9%；上级补助收入 21.83 万元，占 0.4%，其他收入 205.76 万元，占 3.7 %。 — 25 — 三、支出决算情况说明 本年支出合计 5192.88 万元，其中：基本支出 1223.66 万元， 占 23.6%；项目支出 3969.22 万元，占 76.4%；对附属单位补助 支出 0 万元。 — 26 — 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计均为 7181.31 万元。与 2017 年相比， 财政拨款收、 支总计均增加 3505.15 万元， 均增长 95.35%。 主要是项目增多、专款增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5192.88 万元，占本 年支出合计的 70.09%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款 支出增长 3321.96 万元，增长 177.58 %。主要是用于项目支出增 加。 — 27 — （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5192.88 万元，主要用 于以下方面：农林水支出（类）5189.75 万元，占 99.94%；节能 环保支出（类）3.13 万元，占 0.06%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5192.88 万元，支出决算为 5192.88 万元，完成年初预算的 100%。决算 数与年初预算基本持平。其中： — 28 — 1、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要反 映用于人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服 务支出、其他资本性支出等。年初预算为 1177.06 万元，支出决 算为 1177.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基 本持平。 2、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项） 支出 725.46 万元，主要是农技推广项目支出。 3、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支 出 78 万元，主要是小麦条锈病防治项目支出。 4、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项） 支出 19.80 万元，主要是农产品质量安全监管检测项目支出。 5、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）支出 15 万 元，主要是农业行政执法工作日常经费等。 6、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）支出 160 万元，主要是防治草地贪夜蛾项目支出等。 7、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）支 出 33.11 万元，主要是对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补 贴、技术物化补贴等。 8、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项） 支出 470 万元，主要是冷库建设项目支出。 9、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项） 8.43 万元，主要是耕地地力监测。 — 29 — 10、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出 2502.90，主要是粮食绿色高质高效创建项目等。 11、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项） 支出 3.13 万元，主要是土壤污染面源治理项目支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1193.21 万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 1096.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、抚恤金等。 公用经费 96.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、专用设备购 置等。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原农业农 村局机关本级预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费决算数为 6.57 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出 — 30 — 国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 6.07 万元，完成 年初预算的 100%；公务接待费 0.5 万元，完成年初预算的 100%。 2018 年“三公”经费决算比年初预算数基本持平。其中：因 公出国（境）费与 2018 年预算基本持平 0 万元；公务用车购置及 运行费与 2018 年预算基本持平 6.07 万元；公务接待费与 2018 年预算基本持平 0.5 万元。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团 组 0 个,累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 6.07 万元，占一般 公共预算财政拨款“三公”经费总数的 92.39%。其中：公务用车 购置费支出 0 万元，2018 年原菏泽市定陶区农业局单位使用财政 拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 6.07 万元，主要用 于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费。2018 年原菏 泽市定陶区农业局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。 3、公务接待费决算数为 0.5 万元，占一般公共预算财政拨 款“三公”经费总数的 7.61%。其中：国内接待费 0.5 万元，主 要用于公务接待，共计接待 20 批次、120 人次（含外事接待 0 批 次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 九、重要事项情况说明 — 31 — （一）机关运行经费支出情况 2018 年度，机关运行经费支出 96.6 万元，比年初预算数增 加 16.16 万元，增长 20.09%，主要原因是机构改革人员增加，日 常公用经费增加。 （二）政府采购支出情况 2018 年度，政府采购金额 11.51 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.51 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同 金额 0 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，原菏泽市定陶区农业局共有车辆 7 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 公务用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其 他用车 5 辆，其他用车主要是业务站室下乡服务；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求， 我单位组织对 2018 年度 1 个项目开展绩效自评，共涉及资金 250 万元。 根据预算绩效管理要求，我局共组织对“2018 农产品产地初 加工补助项目”1 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 250 万 — 32 — 元。从评价情况来看，原菏泽市定陶区原农业农村局能够按规定 用途使用财政资金，让财政资金发挥了应有的效益。2018 农产品 产地初加工补助项目工作取得了显著成效，对于改善定陶区农产 品产地初加工设施，加快发展我区农产品加工业，促进农村一二 三产业的融合等方面发挥了重要作用。为我区企业做大做强，形 成品牌产业、地方特色，提供了强有力的支撑，有力地带动了农 村经济的发展。 2、随 2018 年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价 结果。 本部门没有向区人大常委会报告的重点绩效评价项目。 3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。 以“2018 农产品产地初加工补助项目”为例，该项目绩 效评价综合得分 99 分，绩效评价结果为“优”。 — 33 — 定陶区 2018 农产品产地初加工补助项目 自评报告 定陶区 2018 年被确定为实施农业部农产品产地初加工项目 区以来，按照农业部、财政部项目实施指导意见和山东省农业厅、 财政厅的统一部署和要求，结合我区实际，认真开展了项目前期 调查摸底、实施方案制定、申报培训指导、检查验收等工作，农 产品产地初加工项目工作取得了显著成效，对于改善定陶区农产 品产地初加工设施，加快发展我区农产品加工业，促进农村一二 三产业的融合等方面发挥了重要作用。为我区企业做大做强，形 成品牌产业、地方特色，提供了强有力的支撑，有力地带动了农 村经济的发展。 一、绩效目标下达情况和绩效目标完成情况 2018 年 10 月 8 日根据山东省农业厅鲁农财字【2018】63 号文件 及菏泽市农业局荷农产业字【2018】20 号文件要求分配我区中央财政 补助资金 250 万元，用于 2018 年度农产品产地初加工补助项目建设。 该项目由 10 家实施主体建设组装式冷藏库 16 座 （其中 200 吨 11 座， 100 吨 5 座）、热泵控温控湿式热风烘房 4 座（1 吨/批 总干燥面积 100m²），共计 20 座。截止 2019 年 1 月 26 日，10 家实施主体已完 成建设任务，按标准喷涂标识编号，并登记造册，完成了信息录入。 2018 年 12 月 10 日—11 日（由区农业农村局、区财政局招标的第三 — 34 — 方山东中慧会计师事务所有限公司）对菏泽市定陶县恒信农作物种植 专业合作社、菏泽市定陶区润泰蔬菜种植专业合作社（100 吨组装式 冷藏库 2 座）、菏泽市定陶区永雷蔬菜种植专业合作社（200 吨组装 式冷藏库 1 座）、菏泽市定陶区丰平家庭农场（200 吨组装式冷藏库 1 座）、菏泽市定陶区茗嘉兴农作物种植专业合作社（100 吨组装式 冷藏库 1 座）、定陶县友诚果蔬种植专业合作社（热泵控温控湿式热 风烘房）6 家实施主体建设的 7 座冷藏库和 2 座烘干房进行了现场验 收；验收合格后在政府网站和项目所在地公示后按实施方案要求于 2018 年 12 月 29 日拨付补助资金 93.5 万元；2019 年 1 月 8 日（由区 农业农村局、区财政局招标的第三方山东中慧会计师事务所有限公 司）对菏泽市定陶区锦阳果蔬种植专业合作社建设的 2 座 200 吨组装 式冷藏库、2 座热泵控温控湿式热风烘房，菏泽市定陶区农乐农作物 种植专业合作社建设的 1 座 200 吨组装式冷藏库进行了现场验收。 2019 年 1 月 16 日（由区农业农村局、区财政局招标的第三方山东中 慧会计师事务所有限公司）对定陶县冉腾粮蔬种植专业合作社建设的 4 座 200 吨组装式冷藏库进行了现场验收，2019 年 1 月 26 日（由区 农业农村局、区财政局招标的第三方山东中慧会计师事务所有限公 司）对定陶县朋臻粮蔬种植专业合作社建设的 2 座 200 吨组装式冷藏 库进行了现场验收。验收合格在政府网站和项目所在地公示后于 2019 年 1 月 31 日拨付资金 156.5 万元。截止 2019 年 1 月 31 日，2018 年 农产品产地初加工项目补助资金 250 万元已全部拨付完毕。 二、效益指标分析 — 35 — 农产品产地初加工项目奠定了一二三产业融和的基础 ，不仅支 持农民建立了设施设备，而且帮助提升其技术与经营理念，促进产业 规模化、集聚化发展，催生交叉融和的产业新业态。通过项目实施， 进一步提高了设施水平和储藏能力，为减少产后损失、增加有效供给、 促进均衡上市、提高农民收入做出了重要贡献。据初步测算， 座保 鲜库投入使用后，可增加保鲜能力 2700 吨，年促进农民增收 1000 万 元，4 座热风烘房投入使用后，年可增加农民收入 100 万元，共计 1100 万元。田间蔬菜、水果采收后迅速进入保鲜库冷藏，降低产后损失率， 入库后的售价要比入库前提高 30%以上，有的甚至 1—2 倍，经济效益 显著，项目的实施起到了很好的示范带头作用。通过项目的实施，奖 补对象减损增收，让周边广大农民意识到农产品产地初加工的重要 性，调动了大家建设冷藏库等产地初加工设施的积极性，调动了广大 农民种植山药、蔬菜、西瓜等经济作物的积极性，推动了当地经济结 构调整，推动了全区现代农业的快速发展。带动各类农村创业创新主 体数量比上年增长 10%以上，各类农村创业创新实体数量比上年增长 6%以上，有效促进了农民的创业。在补助项目实施期和实施区域内， 农村电子商务、休闲农业和乡村旅游等新产业、新业态、新模式发展 成效显著，2018 年菏泽市定陶区被山东省农业农村厅、山东省文化和 旅游厅评为山东省休闲和乡村旅游示范县，山东尚谷农业集团有限公 司被评为山东省农业和农村旅游示范点。 三、主要做法 （一）加强组织领导，明确工作责任 — 36 — 定陶区对该项目高度重视，成立了项目工作领导小组，领导小组 下设办公室，产业化办公室具体负责此项工作，各相关单位通力协作， 分工明确，各负其责，积极组织项目的申报审批、项目跟踪指导等工 作，确保了该项目顺利实施。 （二）前期调研，选定实施重点 为切实掌握全区农产品产地初加工实际情况，定陶区农产品项目 工作领导小组进行实地调查摸底，在全区范围内广泛深入地开展了农 产品产地初加工情况调研工作，较好地掌握了各镇街农产品产地初加 工情况，特别是果蔬种植面积、冷藏库、烘干房建设及需求情况。 （三）利用多种形式，充分宣传发动 一是利用各种会议和新闻媒体，进行深入宣传;二是深入乡镇农 村，讲解项目实施目的标准、规格、申报流程等，做到信息公开透明; 三是对专业合作社、家庭农场进行项目培训，对项目建设中好的做法、 经验、技术等充分交流，营造项目建设良好氛围。 （四）制定实施方案、加强监督检查 根据农业部项目指导意见和山东省项目实施意见，结合我区实 际，制定了《定陶区 2018 年农产品产地初加工项目实施方案》，明 确了工作的总体思路、实施原则、确定奖补范围，对象和标准。坚持 科学规划，区农业局、财政局组织专人对项目实施单位进行跟踪督导 检查，到现场指导了解施工进度，严把施工质量，对不符合技术标准 的设施及时进行整改，把问题解决在第一时间，确保项目按时、按质、 按标准顺利完成。 — 37 — （五）坚持公开原则，把好公示“两关” 一是坚持公开原则，本项目实行两次公示制，即项目实施区的专 业合作社或家庭农场自愿提出补助设施建设申请，经所在乡镇政府审 核，区农业局、财政局审批同意，在项目所在村和定陶区政府网站公 示 5 天后，开始施工建设；工程竣工后项目主体需向区农业、财政部 门提出验收申请，并经第三方验收合格后（验收工作需实地见物，确 认当年新建，并符合工程验收标准，方可认定为合格），在项目所在 村和定陶区政府网站公示 5 天，由区财政局兑付相应补助资金。二是 严格程序。从提出申请到兑现资金，一个程序不少，一个环节不漏， 保证执行政策不走样。三是拍照取证。项目实施前，对项目实施地址 进行逐一拍照，项目建设过程中进行拍照，项目建成后再进行拍照， 实地见物，票物相符。 四、存在问题及建议 （一）农户建设资金压力较大 项目建设需要大量资金，特别是建设冷库、需要自身投入较大资 金，中央财政资金占项目建设 50%，新型经营主体在建设中必须筹集 大量资金，项目建设资金压力较大，项目建设积极性受到影响。 （二）土地政策导致部分新型经营主体投资建设困难 新型经营主体为载体推动设施的集中连片发展普遍遭到用地难 的问题，一二三产业融合虽然允许一定比例的设施用地，但是依法办 理建设用地审批手续较为复杂，而且部分适合集中发展初加工设施地 区被划入基本农田范围内，不允许发展任何建设项目，农产品产地处 — 38 — 理、储藏、烘干等初加工设施建设会出现“拿不到土地”或不能取得 合法证明的情况。 （三）后续服务跟不上，农民增收仍难根本解决 加工建设设施补助政策只是帮助新型经营主体建立起产地简单 烘干和冷藏保鲜能力，减少了农产品集中上市后短期内无法实现销售 造成腐烂的直接损失，但农民能否增收最终还取决于产品的市场销路 是否打开、价值增值能否实现。但从目前的情况看，由于采后处理、 分级包装、品牌建设、质量检测、交通物流等综合服务能力不足，农 户和合作社自身的经营能力欠缺，农户与加工企业利益联结不紧密， 该项目实施对农户的收益带动效应递减。 （四）完善农产品产地初加工补助政策的建议 完善配套市场服务体系，引导地方在初加工设施集中连片区域, 规划建设产地市场,完善农产品分级包装、质量检测检疫、市场信息、 物流运销、市场营销、品牌培育等服务体系,促进形成产业市场集聚 效应。引导各地加强对区域农产品产地初加工设施建设的需求研究, 制定农产品产地初加工基础设施建设发展规划,对于集中连片的农产 品初加工基地应优先纳入设施农业供地规划,以解决当前实施过程中 面临的用地设施配套成本过高、合法用地存在障碍等问题。 — 39 — 第四部分 名词解释 — 40 — 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一 般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 — 41 — 资金。 九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从 非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。 十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖 — 42 — 费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他 费用等。 十六、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 十七、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）： 反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、 试验、示范、推广及服务等方面支出。 十八、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反 映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所 需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防 治、扑杀补偿劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、 检测等方面的支出。 十九、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）： 反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监 控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。 二十、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映 用于农业法制建设、执不监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全 生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、 跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医 医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农 — 43 — 业基本建设项目监管等方面的支出。 二十一、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：反 映对农业遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增 产措施补助，海滩救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农 牧渔业生产者损失给予的补助。 二十二、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项） ： 反映用促进加工、储藏、运输、国内外大型农品展示、交易、 产销衔接、开拓国内外农产品及农业产业化发展等方面的支出。 二十三、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与 利用（（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场 生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与 利用等方面的支出。 二十四、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项） ： 反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴， 推广先进适用农机农艺技术等方面支出。 — 44 —