2023年中共济宁市任城区委员会组织部部门预算.pdf

2023年中共济宁市任城区委员会 组织部部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分 2023年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 部门概况 —2— 一、主要职责 （一）研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和 指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责各类新型经济社会组 织党建工作和党员队伍建设。 （二）负责对区委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备 的意见和建议；办理区委管理干部的任免、工资、待遇、退休审批手续；指 导领导班子的思想作风建设；负责全区科级以下干部的宏观管理；承办有关 干部的调配、交流及安置事宜。 （三）研究制定干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔年轻干 部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。 （四）负责全区党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机 关、工商联机关实施《公务员法》及群团机关、有关事业单位参照实施《公 务员法》的管理工作。 （五）研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定 组织、干部、人事工作的政策和制度，并组织贯彻落实。 （六）负责组织工作和干部工作的监督检查，及时向区委报告有关重要 情况，并提出相应的意见和建议。 （七）主管干部教育工作。制定干部教育工作的总体规划和有关政策； 协调、组织区委管理的干部培训工作；指导、协调和检查全区干部教育工 作。 （八）负责退（离）休干部工作的宏观管理和指导。 （九）指导和协调全区人才工作；了解掌握全区人才工作总体情况，制 定或参与制定人才工作的有关政策，检查人才政策贯彻执行情况；对人才培 —3— 养、吸引、使用，以及人才流动、人才激励和人才安全等有关工作进行协 调、指导；负责专项、重点人才工作的落实。 （十）承办区委交办的其他事项。 二、部门机构设置情况 中共济宁市任城区委员会组织部部门预算包括：部机关预算、部机关所 属事业单位预算。 纳入中共济宁市任城区委员会组织部2023年部门预算编制范围的二级预 算单位包括： 人才战略发展中心 —4— 第二部分 2023年部门预算表 —5— 公开表1 收支总体情况表 单位:万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 一、财政拨款收入 11,898.05 一、一般公共服务支出 一般公共预算收入 11,188.05 二、外交支出 政府性基金预算收入 出 预算数 3,214.65 710.00 三、国防支出 国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入（不含教育收费） 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、其他收入 八、社会保障和就业支出 39.93 九、卫生健康支出 23.46 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 710.00 十二、农林水支出 7,871.96 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 38.06 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 11,898.05 本年支出合计 11,898.05 上级补助收入 附属单位上缴收入 对附属单位的补助支出 使用非财政拨款结余 上缴上级支出 上年结转 结转下年 收 入 总 计 11,898.05 —6— 支 出 总 计 11,898.05 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 合计 项 小计 合计 201 一般公共服务支出 组织事务 一般公共预算 政府性基金预 算 710.00 11,898.05 11,898.05 11,188.05 3,214.65 3,214.65 3,214.65 3,214.65 3,214.65 3,214.65 497.73 497.73 497.73 2,668.87 2,668.87 2,668.87 201 32 201 32 01 行政运行 201 32 02 一般行政管理事务 201 32 04 公务员事务 48.05 48.05 48.05 社会保障和就业支出 39.93 39.93 39.93 39.93 39.93 39.93 39.93 39.93 39.93 23.46 23.46 23.46 行政事业单位医疗 23.46 23.46 23.46 行政单位医疗 23.46 23.46 23.46 710.00 710.00 710.00 710.00 710.00 710.00 710.00 710.00 710.00 7,871.96 7,871.96 7,871.96 7,871.96 7,871.96 7,871.96 7,871.96 7,871.96 7,871.96 208 208 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 11 210 11 01 212 城乡社区支出 212 08 212 08 国有土地使用权出让收入安排的支出 01 213 征地和拆迁补偿支出 农林水支出 213 07 213 07 农村综合改革 05 对村民委员会和村党支部的补助 国有资本经营 预算 —7— 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 项 小计 221 住房保障支出 221 02 221 02 合计 01 一般公共预算 38.06 38.06 38.06 住房改革支出 38.06 38.06 38.06 住房公积金 38.06 38.06 38.06 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 —8— 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 201 一般公共服务支出 201 32 201 32 01 行政运行 201 32 02 一般行政管理事务 201 32 04 组织事务 208 05 208 05 05 210 11 01 212 08 212 08 213 07 213 07 497.73 2,716.92 3,214.65 497.73 2,716.92 497.73 497.73 社会保障和就业支出 39.93 39.93 39.93 39.93 39.93 39.93 23.46 23.46 行政事业单位医疗 23.46 23.46 行政单位医疗 23.46 23.46 机关事业单位基本养老保险缴费支出 征地和拆迁补偿支出 农村综合改革 05 3,214.65 48.05 农林水支出 213 11,298.88 48.05 国有土地使用权出让收入安排的支出 01 599.18 公务员事务 城乡社区支出 212 11,898.05 2,668.87 卫生健康支出 11 项目支出 2,668.87 行政事业单位养老支出 210 210 基本支出 项 合计 208 合计 对村民委员会和村党支部的补助 710.00 710.00 710.00 710.00 710.00 710.00 7,871.96 7,871.96 7,871.96 7,871.96 7,871.96 7,871.96 —9— 事业单位经营 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 支出 结转下年 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 住房保障支出 02 221 02 基本支出 项 38.06 38.06 住房改革支出 38.06 38.06 住房公积金 38.06 38.06 221 221 合计 01 — 10 — 项目支出 事业单位经营 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 支出 结转下年 公开表4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 二、政府性基金预算收入 预算数 项 目 11,188.05 一、一般公共服务支出 总计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 3,214.65 3,214.65 八、社会保障和就业支出 39.93 39.93 九、卫生健康支出 23.46 23.46 710.00 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 710.00 710.00 十二、农林水支出 7,871.96 7,871.96 38.06 38.06 本年支出合计 11,898.05 11,188.05 710.00 总 11,898.05 11,188.05 710.00 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 上年结转 11,898.05 结转下年 其中：一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 11,898.05 支 出 计 — 11 — 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 小 合计 201 一般公共服务支出 201 32 201 32 01 行政运行 201 32 02 一般行政管理事务 201 32 04 组织事务 208 208 05 208 05 05 210 11 01 213 07 213 07 221 02 221 02 566.38 32.80 10,588.88 3,214.65 497.73 464.93 32.80 2,716.92 3,214.65 497.73 464.93 32.80 2,716.92 497.73 497.73 464.93 32.80 社会保障和就业支出 39.93 39.93 39.93 39.93 39.93 39.93 39.93 39.93 39.93 23.46 23.46 23.46 行政事业单位医疗 23.46 23.46 23.46 行政单位医疗 23.46 23.46 23.46 机关事业单位基本养老保险缴费支出 对村民委员会和村党支部的补助 住房改革支出 01 599.18 48.05 住房保障支出 221 11,188.05 48.05 农村综合改革 05 日常公用支出 公务员事务 农林水支出 213 人员支出 2,668.87 卫生健康支出 11 计 2,668.87 行政事业单位养老支出 210 210 项目支出 项 住房公积金 — 12 — 7,871.96 7,871.96 7,871.96 7,871.96 7,871.96 7,871.96 38.06 38.06 38.06 38.06 38.06 38.06 38.06 38.06 38.06 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小 — 13 — 计 人员支出 日常公用支出 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 人员支出 日常公用支出 599.18 566.38 566.13 566.13 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 155.57 155.57 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 179.43 179.43 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 62.23 62.23 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 38.92 38.92 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 39.93 39.93 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 23.46 23.46 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.52 0.52 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 38.06 38.06 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 28.01 28.01 302 商品和服务支出 502 32.80 机关商品和服务支出 32.80 32.80 302 01 办公费 502 01 办公经费 18.40 18.40 302 02 印刷费 502 01 办公经费 5.00 5.00 302 07 邮电费 502 01 办公经费 1.20 1.20 302 28 工会经费 502 01 办公经费 8.20 8.20 对个人和家庭的补助 509 对个人和家庭的补助 0.25 0.25 离退休费 0.25 0.25 303 303 02 退休费 509 05 — 14 — 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 — 15 — 人员支出 日常公用支出 公开表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 2022年预算数 2023年预算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国（境） 经费 小计 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 — 16 — 因公出国（境） 经费 小计 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 公务接待费 公开表8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 212 212 08 212 08 合计 项目支出 项 01 小计 人员支出 日常公用支出 合计 710.00 710.00 城乡社区支出 710.00 710.00 国有土地使用权出让收入安排的支出 710.00 710.00 征地和拆迁补偿支出 710.00 710.00 — 17 — 公开表9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注：中共济宁市任城区委员会组织部部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 18 — 人员支出 日常公用支出 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科 目 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科 目 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 财政拨款 合计 小计 一般公共 预算 599.18 599.18 599.18 566.13 566.13 566.13 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 155.57 155.57 155.57 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 179.43 179.43 179.43 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 62.23 62.23 62.23 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 38.92 38.92 38.92 301 08 机关事业单位基本养 老保险缴费 501 02 社会保障缴费 39.93 39.93 39.93 301 10 职工基本医疗保险缴 501 02 社会保障缴费 23.46 23.46 23.46 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.52 0.52 0.52 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 38.06 38.06 38.06 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 28.01 28.01 28.01 机关商品和服务支出 32.80 32.80 32.80 302 费 商品和服务支出 502 302 01 办公费 502 01 办公经费 18.40 18.40 18.40 302 02 印刷费 502 01 办公经费 5.00 5.00 5.00 302 07 邮电费 502 01 办公经费 1.20 1.20 1.20 302 28 工会经费 502 01 办公经费 8.20 8.20 8.20 对个人和家庭的补助 509 对个人和家庭的补助 0.25 0.25 0.25 退休费 509 离退休费 0.25 0.25 0.25 303 303 02 05 — 19 — 财政专户 政府性基 国有资本经 管理资金 金预算 营预算 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科 目 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科 目 财政拨款 合计 小计 — 20 — 一般公共 预算 财政专户 政府性基 国有资本经 管理资金 金预算 营预算 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 公开表11 项目支出预算情况表 单位：万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 小计 合计 11,298.88 11,298.88 10,588.88 日常工作经费 特定目标类 60.00 60.00 60.00 村干部补贴 特定目标类 3,972.88 3,972.88 3,972.88 离任村（社区）主职干部补贴 特定目标类 300.00 300.00 300.00 党组织运转经费 特定目标类 1,759.08 1,759.08 1,759.08 城市社区党组织服务群众专项经费 特定目标类 1,785.00 1,785.00 1,785.00 选调生考察和日常管理经费 特定目标类 26.80 26.80 26.80 公务员考录及培训费 特定目标类 21.25 21.25 21.25 任城党群e家信息化平台运维服务项目 特定目标类 148.00 148.00 148.00 全区综合考核工作经费 特定目标类 40.00 40.00 40.00 干部教育培训经费 特定目标类 80.00 80.00 80.00 “五星级”党组织书记绩效奖励资金 特定目标类 55.00 55.00 55.00 干部档案数字化 特定目标类 40.40 40.40 40.40 “三长”队伍工作补助 特定目标类 580.00 580.00 580.00 党员教育经费 特定目标类 320.00 320.00 320.00 下派帮扶工作经费 特定目标类 35.00 35.00 35.00 区派第一书记工作经费 特定目标类 71.00 71.00 71.00 区派第一书记帮扶项目资金 特定目标类 710.00 710.00 — 21 — 710.00 710.00 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 公开表11 项目支出预算情况表 单位：万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 小计 “加强农村基层党组织建设”工作队队员工作经费 特定目标类 102.00 102.00 102.00 区派第一书记和驻村干部工作补助 特定目标类 187.44 187.44 187.44 “加强农村基层党组织建设”工作队队员工作补助 特定目标类 79.56 79.56 79.56 城市社区党组织运转经费 特定目标类 925.47 925.47 925.47 — 22 — 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 公开表12 政府采购预算情况表 单位：万元 科目编码 资 款 项 合计 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 小计 201 201 32 201 32 合计 4.00 4.00 4.00 一般公共服务支出 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 组织事务 01 行政运行 来 源 财政拨款 科目名称 类 金 — 23 — 财政专户管理 资金 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明 — 24 — 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，中共济宁市任城区委员会组织部部门所有收入和 支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预 算中。 (一)收入预算：中共济宁市任城区委员会组织部部门2023年收入预算 11,898.05万元，其中：一般公共预算11,188.05万元，占94.03％；政府性基 金预算710.00万元，占5.97％。 (二)支出预算：中共济宁市任城区委员会组织部部门2023年支出预算 11,898.05万元，其中：基本支出599.18万元，占5.04％；项目支出 11,298.88万元，占94.96％。 — 25 — (三)增减变化情况：2023年收支预算11,898.05万元，比上年减少 990.65万元，下降7.69％，其中： 1.收入预算11,898.05万元，比上年减少990.65万元，下降7.69％，其中 一般公共预算收入11,188.05万元，比上年减少1,700.65万元，下降 13.19％、政府性基金710.00万元，比上年增加710.00万元，增长100％、国 有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、财政专 户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、事业收入 0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、事业单位经营收入0.00万 元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、上级补助收入0.00万元，比上年增 加0.00万元，增长0.00％、附属单位上缴收入增0.00万元，比上年增加 0.00万元，增长0.00％、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长 0.00％、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长 0.00％、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％。 — 26 — 2.支出预算11,898.05万元，比上年减少990.65万元，下降7.69％，其中 基本支出599.18万元，比上年减少131.71万元，下降18.02％；项目支出 11,298.88万元，比上年减少858.94万元，下降7.06％；上缴上级支出0.00万 元，比上年增加0.00万元，增长0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，比 上年增加0.00万元，增长0.00％；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加 0.00万元，增长0.00％；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长 0.00％。 3.收支预算增加（减少）的主要原因，一是人员减少；二是项目经费减 少 二、“三公”经费支出情况 中共济宁市任城区委员会组织部部门2022年、2023年均未使用一般公共 预算拨款安排‘三公’经费支出”。 三、机关运行经费情况 机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。2023年本部门机关运行经费安排32.8万元。较2022年预算35.96万 元，下降3.34%。主要原因是：人员减少。 四、政府采购情况 2023年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采 购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 五、国有资产占有使用情况 — 27 — 截至2022年12月31日，中共济宁市任城区委员会组织部部门所属各预算 单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用 车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退 休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。 其他按照规定配备的公务用车主要是0。 单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专 用设备0台（件、套）。 2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值 100万元以上专用设备。 六、绩效目标情况说明 （一）预算绩效管理情况 中共济宁市任城区委员会组织部2023年项目支出全面实施绩效目标管 理，涉及预算项目支出21个，预算资金11,298.88万元，其中财政拨款 11,298.88万元。拟对全区综合考核工作经费等2个项目开展部门重点绩效评 价，涉及预算资金207.44万元，其中财政拨款207.44万元。根据以前年度绩 效评价结果，优化干部教育培训经费等项目支出2023年预算安排，进一步改 进管理、完善政策。 （二）部门预算重点项目的绩效目标表 — 28 — 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 全区综合考核工作经费 主管部门 104-中共济宁市任城区委员会组织部 项目单位 104001-中共济宁市任城区委员会组织部 资金情况 金额：40.00万元 项目目标 目标：完成2023年度全区考核指标调度、综合考核组织实施、年度考核表彰奖励等 事项，促进全区经济社会发展。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 提升群众满意度工作相关 费用 综合考核组织实施、表彰 奖励等相关费用 考核通报、专报等材料印 刷费用 经济成本 经济成本 成本指标 经济成本 年度绩效指标 指标值 ≤20万元 ≤15万元 ≤5万元 经济成本 项目总成本 ≤40万元 数量指标 活动次数 ≥8次 数量指标 考核涉及单位数量 ≥111家 质量指标 考核程序规范率 =100% 时效指标 工作完成及时率 =100% 社会效益指标 提高行政运行效率 有效提高 社会效益指标 保障行政工作成果 有效保障 产出指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 — 29 — ≥95% 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 区派第一书记和驻村干部工作补助 主管部门 104-中共济宁市任城区委员会组织部 项目单位 104001-中共济宁市任城区委员会组织部 资金情况 金额：187.44万元 项目目标 目标1：区派第一书记和驻村干部共142人驻村期间的伙食补助，拨付至镇街； 目标2：落实区派第一书记和驻村干部待遇保障，提升工作成效。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本 补贴发放标准 1100元/人/月 经济成本 项目支出总成本 ≤187.44万元 数量指标 发放工作补助人数 =142人 质量指标 补贴发放对象符合率 =100% 时效指标 补贴发放及时率 =100% 成本指标 产出指标 年度绩效指标 社会效益指标 全区下派帮扶工作成效 明显提高 效益指标 区派第一书记和驻村干部 待遇保障率 区派第一书记和驻村干部 满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 社会效益指标 — 30 — =100% =100% 第四部分 名词解释 — 31 — 一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制 度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预 算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨 款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结 余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 — 32 — 员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含 外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：主要 用于反映区委组织部的基本支出。 — 33 — 十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务 （项）：主要用于反映区委组织部的未单独设置项级科目的其他项目支出。 二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：主 要用于反映区委组织部的公务员事录用、培训等事务。 二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于反映区委组织部的基本养 老保险缴费支出。 二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：主要用于反映区委组织部的医疗缴费支出。 二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）征地和拆迁补偿支出（项）：主要用于反映区委组织部的项目支出。 二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支 部的补助（项）：主要用于对村民委员会和村党支部的补助。 二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 主要用于反映区委组织部的住房公积金缴费支出。 — 34 —