2.国防动员、应急防治及管理.pdf

广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：国防动员、应急防治及管理 项目编码：42138123185T000000105 项目单位（盖章）：广水市吴店镇人民政府 主管部门： 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期：2022年11月22日 部门（单位）分管领导签章： 年 月 日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 二级项目名称 国防动员、应急防治及 管理 二级项目代码 42138123185T000000105 一级项目编码 一级项目名称 一般行政事务管理 支出项目类别 31-本级支出项目 项目性质 项目安排频度 01-常年性项目 项目属性 01-持续性项目 主管处室 12-农村股 主管部门 185-广水市吴店镇人民 政府 单位 185001-广水市吴店镇人民 政府本级 编报模板 M0001-自定义 项目开始年度 2023 项目期限 5年 分配方式 1-因素法 项目来源 1-本级申报项目 职能职责 185001-乡镇行政管理 是否基建项目 否 是否科研项目 否 是否追踪 否 去向单位 是否使用上级转移支 付资金： 否 负责人姓名 陈珍 上级转移支付项目 421381231850030000100 -一般行政事务管理 负责人电话 15997894468 邮编 432713 单位地址 广水市吴店镇牛程大道 49号 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 否 是否填报附件 否 是否填报绩效 否 项目总额 924500 项目立项依据 项目概述 项目实施方案 一般转移性支付计算 标准及方法 根据吴店镇年初工作安排 ，设立国防动员、应急防治及管理项目 其中：社会投入资金 （元） 进行兵役征集、国防教育、民兵建设管理，保障国民安全。制定和完善社会应急机制 ，提高处理群体性突发事件的能力 ， 完善应急物资储备。 项目测算表 序号 编报模板 1 M0001－自 定义 项目任务明细 支出标准 单价 计量单位 计量数 （元） 测算数 （元） 审核数 （元） 测算依据及说明 924500 民兵经费 60200 次 1 60200 征兵经费 32000 次 1 32000 宣传 111300 次 1 111300 民兵等相关费用，吴店民兵共计70人。民兵集 训作战服等装备600元/套*70套=42000元，民 兵点验补助260元/人天*70人=18200元，共计 60200元。 征兵入伍奖励金5000元/人*4个征兵任务 =20000元，征兵体检600元/人*20人 =12000元，共计32000元。 征兵宣传横幅平均4条/年15个村（社区），4 条*15个村（社区）*100元/条=6000元，安全 生产宣传横幅平均4条/年15个村（社区），4 条*15个村（社区）*100元/条=6000元，防溺 水宣传横幅平均4条/年15个村（社区），4条 *15个村（社区）*100元/条=6000元，宣传小 马甲100元/件*200件=20000元，安全生产宣传 手册6元/张*10000张=60000元，企业商户安全 生产手册10元/册*1000册=10000元，防溺水指 示牌110元/个*30个=3300元，合计111300元。 应急活动 217600 次 1 217600 防汛演练活动车费5辆车*200元/辆*4次=4000 元，伙食费105人*40元/人*4次=16800元，铁 锹、电筒、编织袋等物资10000元/次*4次 =40000元，森林防灭火演练活动车费5辆车 *200元/辆*5次=5000元，伙食费105人*40元/ 人*5次=21000元，灭火器、喇叭、马甲等物资 10000元/次*5次=50000元，抗旱演练活动5辆 车*200元/辆*4次=4000元，伙食费105人*40元 /人*4次=16800元，发电机、抗旱泵等抗旱物 资10000元/次*4次=40000元，其他安全生产应 急演练活动20000元，合计217600元 应急物资 503400 次 1 503400 无人机10000元/个*2个=20000元，灭火器270 元/套*50个=13500元，风力灭火机2000元/个 *15个=30000元，应急照明灯80元/个*50个 =4000元，超亮手电120元/个*100个 =12000元，烟雾报警器50元/个*100个 =5000元，防火服260元/套*100套=26000元， 电源780元/卷*20卷=15600元，消防头盔130元 /个*100个=13000元，小喇叭50元/个*200个 =10000元，雨衣100元/套*200套=20000元，雨 伞40元/个*200个=8000元，雨靴70元/个*100 个=7000元，防汛沙袋编织袋1.5元/个*5000个 =7500元，安全警戒线80元/个*100个 =8000元，安全锥80元/个*50个=4000元，帐篷 1500元/个*30个=45000元，棉被150元/个*60 个=9000元，折叠床350元/个*40个=14000元， 棉衣200元/件*60件=12000元，防护服65元/套 *500套=32500元，蓝色隔离衣38元/套*500套 =19000元，医用隔离面罩5.5元/个*1000个 =5500元，N95口罩5元/个*2000个=10000元， 一次性医用口罩0.5元/个*10万个=50000元， 84消毒液8元/瓶*1000瓶=8000元，酒精60元/ 桶*1000桶=60000元，酒精小喷壶4元/个*200 个=800元，酒精大喷壶10元/个*200个 =2000元，医疗废弃桶120元/个*100个=12000 元，物资运输费20000元。合计503400元。 分年度支出计划表 序号 合计 年度 申报数（元） 2023 审核数（元） 924500 绩效目标表 中期绩效目标： 进行兵役征集、国防教育、民兵建设管理，保障国民安全。制定和完善社会应急机制，提高处理群体性突发 事件的能力，完善应急物资储备。 年度绩效目标： 进行兵役征集、国防教育、民兵建设管理，保障国民安全。制定和完善社会应急机制，提高处理群体性突发 事件的能力，完善应急物资储备。 绩效指标表 总体绩效指标 序 号 指标名称 起始年：2023 终止年：2023 前年 上年 计算 计量 指标 指标 指标值 符号 单位 值 值 指标值说明 指标 绩效 值确 指标 定依 来源 据 1 产出指标 数量指标 民兵集训作战服 ≥ 70 套 吴店民兵70人 征兵任务 = 4 个 宣传物品 ≥ 11410 条 件 张 册 个 应急演练活动 ≥ 13 次 ≥ 113077 个 套 卷 件 桶 民兵集训合格率 ≥ 95 % 征兵任务完成率 ≥ 95 % 征兵体检任务组织 完成率 ≥ 95 % 应急活动完成率 ≥ 96 % 应急物品使用完成 率 ≥ 95 % 应急物资 历史 依据 历史 依据 征兵宣传横幅60条，安全生产宣传 横幅60条，防溺水宣传横幅60条， 宣传小马甲200件，安全生产宣传手 历史 册10000张，企业商户安全生产手册 依据 1000册，防溺水指示牌30个，合计 11410个 防汛演练活动车费4次，森林防灭火 历史 演练活动车费5次，抗旱演练活动4 依据 次，合计13次。 无人机2个，灭火器50个，风力灭火 机15个，应急照明灯50个，超亮手 电100个，烟雾报警器100个，防火 服100套，电源20卷，消防头盔100 个，小喇叭200个，雨衣200套，雨 伞200个，雨靴100个，防汛沙袋编 织袋5000个，安全警戒线100个，安 历史 全50个，帐篷30个，棉被60个，折 依据 叠床40个，棉衣60件，防护服 500套，蓝色隔离衣500套，医用隔 离面罩1000个，N95口罩2000个，一 次性医用口罩10万个，84消毒液 1000瓶，酒精1000桶，酒精小喷壶 200个，酒精大喷壶200个，医疗废 弃桶100个，合计113077个。 质量指标 计划 标准 计划 标准 计划 标准 计划 标准 计划 标准 时效指标 征兵任务 应急物资使用 2023年 12月 2023年 定性 12月 定性 计划 标准 计划 标准 成本指标 国防动员、应急防 治及管理成本 ≤ 924500 国防力量 定性 提升 应急处置能力 定性 提高 ≥ 97 元 依据项目测算表上的测算金额填写 计划 标准 2 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 计划 标准 计划 标准 生态效益指标 …… 可持续影响指标 …… 3 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 % 计划 标准 绩效指标表 年度绩效指标 序 号 指标名称 前年 上年 计算 计量 指标 指标 指标值 符号 单位 值 值 指标值说明 指标 绩效 值确 指标 定依 来源 据 1 产出指标 数量指标 民兵集训作战服 ≥ 70 套 吴店民兵70人 征兵任务 = 4 个 宣传物品 ≥ 11410 条 件 张 册 个 应急演练活动 ≥ 13 次 ≥ 113077 个 套 卷 件 桶 民兵集训合格率 ≥ 95 % 征兵任务完成率 ≥ 95 % 征兵体检任务组织 完成率 ≥ 95 % 应急活动完成率 ≥ 96 % ≥ 95 % 应急物资 历史 依据 历史 依据 征兵宣传横幅60条，安全生产宣传 横幅60条，防溺水宣传横幅60条， 宣传小马甲200件，安全生产宣传手 历史 册10000张，企业商户安全生产手册 依据 1000册，防溺水指示牌30个，合计 11410个 防汛演练活动车费4次，森林防灭火 历史 演练活动车费5次，抗旱演练活动4 依据 次，合计13次。 无人机2个，灭火器50个，风力灭火 机15个，应急照明灯50个，超亮手 电100个，烟雾报警器100个，防火 服100套，电源20卷，消防头盔100 个，小喇叭200个，雨衣200套，雨 伞200个，雨靴100个，防汛沙袋编 织袋5000个，安全警戒线100个，安 历史 全50个，帐篷30个，棉被60个，折 依据 叠床40个，棉衣60件，防护服 500套，蓝色隔离衣500套，医用隔 离面罩1000个，N95口罩2000个，一 次性医用口罩10万个，84消毒液 1000瓶，酒精1000桶，酒精小喷壶 200个，酒精大喷壶200个，医疗废 弃桶100个，合计113077个。 质量指标 应急物品使用完成 率 时效指标 征兵任务 应急物资使用 2023年 12月 2023年 定性 12月 定性 计划 标准 计划 标准 计划 标准 计划 标准 计划 标准 计划 标准 计划 标准 成本指标 国防动员、应急防 治及管理成本 2 效益指标 ≤ 924500 国防力量 定性 提升 应急处置能力 定性 提高 ≥ 97 元 依据项目测算表上的测算金额填写 计划 标准 经济效益指标 …… 社会效益指标 计划 标准 计划 标准 生态效益指标 …… 可持续影响指标 …… 3 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 % 计划 标准