612001-沅江市茶盘洲镇人民政府.pdf
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2021年度 沅江市茶盘洲镇人民政府部门决算 - 1 - 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件 - 2 - 第一部分 沅江市茶盘洲镇人民政府部门概况 - 3 - 一、部门职责 沅江市茶盘洲镇人民政府的主要职责是： （一）加强党的建设。以党的建设为引领,全面加强基层政权和基层 组织建设;落实基层党建工作责任制，统筹镇村和社区党建,加强非公有制经 济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建 设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。 （二）推进区域发展。根据经济社会发展特点，统筹制定并落实辖区 发展的重大决策和建设规划。统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务 辖区企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作。指导农村经济 发展,推进农业结构调整,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,促进农民 增收,实施乡村振兴战略,全面推进新农村建设。 （三）组织公共服务。围绕镇发展定位和工作目标,负责实施辖区公 共服务设施建设规划,组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,完善 社区(村)、教育、医疗等公共配套服务设施,落实人力资源和社会保障、医 疗保障、民政、教育、科技、文化体育、卫生健康、退役军人等方面相关政 策。 （四）实施公共管理。承担辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等 工作的组织领导、推进实施、综合协调职责,实施辖区内相关行政事务的常 态化管理。 （五）维护公共安全。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、应急 管理、公共安全等相关工作;处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠 纷等。抓好法制宣传和普法教育,提高城乡居民的法律素质,保护公民和各类 - 4 - 经济组织的合法权益。 （六）加强监管执法。负责辖区内的综合行政执法管理工作,对辖区 内各类行政执法工作进行统筹协调;加强市场监管、安全生产监管、生态环 境保护监管和消防安全监管等工作。 （七）领导基层自治。领导村委会、社区居委会建设,加强政治引领 和能力建设,推进政务公开、居(村)务公开,接受群众和社会监督;组织城乡 居民(村民)和单位参与社区(村)建设和管理。 （八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等 社会力量参与社会治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社 会力量为镇、社区(村)发展服务。 （九）承办市委、市政府交办的其他任务。 （十）职能转变。全面加强基层党的建设,提升党建引领基层治理的 能力。优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。加强对辖区内 综合管理工作的组织实施和统筹协调职责，加强辖区内与居民(村民)密切相 关的行政审批和公共服务的组织实施职责。加强维护辖区公共安全职责。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 （一）党政办公室。协助镇领导处理党委、人大、政府日常事务和政 协委员联络事务;负责党委、人大、政府工作的综合协调和督查督办; 负责 机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、 行政后勤等工作;负责综合协调督查督办、综合考核等工作。负责权力清单、 责任清单、公共服务事项清单及有关赋权事项相关工作。 （二) 党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作;负责 - 5 - 机关纪检监察工作;负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作;负责离退休 干部管理服务工作;负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。 （三) 经济发展办公室(挂农业农村和扶贫办公室牌子)。负责编制经 济社会发展规划和年度计划,负责协调推进工业经济、乡村振兴、农业产业 发展、农村集体经济与农民专业合作社发展乡村人居环境整治等工作;负责 招商引资工作; 负责交通公路、农业、水利、移民、扶贫等重点项目建设管 理工作;负责经济社会调查统计工作; 负责脱贫攻坚、农业农村、农业机械、 畜牧兽医、水产渔政、水利、移民开发、湿地保护、农民负担监督等方面的 综合行政管理工作。 （四) 社会事务办公室。负责科技、教育、人力资源和社会保障、民 政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电 体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。负责公 共服务平台的建设管理。 （五) 自然资源和生态环境办公室(挂村镇规划建设和管理办公室牌 子)。负责自然资源(含林政资源)、生态环境保护、村镇规划、村镇建设、 城市(村镇)管理等方面的综合行政管理工作,负责生态环境、地质灾害隐患 排查,突发环境污染事件的应急管理与处置。 （六) 社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、维护稳 定、信访、防范邪教、平安建设等工作;负责综治中心平台建设管理; 协调 公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责突发公共事件(含 防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安 全等)应急管理与处置、安全生产监督管理工作。 (七) 财政财务管理办公室。负责财政预算编制、居民补贴资金发放、 - 6 - 财政性资金监督管理、国有资产管理、债权债务管理;组织协调收入征收;负 责机关和直属单位财务管理和政府采购等工作;负责村级财务监督,推行村 级账务政府购买服务。 （二）决算单位构成 沅江市茶盘洲镇人民政府 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括： 沅江市茶盘洲镇人民政府本级。 - 7 - 第二部分 部门决算表 - 8 - 收入支出决算总表 公开01表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 3,612.91一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 78.79二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 31.42 五、事业收入 5 五、教育支出 36 7.22 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 1.30 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 31.52 八、其他收入 8 1,100.82八、社会保障和就业支出 39 213.48 9 九、卫生健康支出 40 55.76 10 十、节能环保支出 41 5.00 11 十一、城乡社区支出 42 202.12 12 十二、农林水支出 43 2,180.80 13 十三、交通运输支出 44 23.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 8.00 19 十九、住房保障支出 50 467.07 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 54.47 23 二十三、其他支出 54 80.75 24 二十四、债务还本支出 55 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 32 1,425.99 10.00 收入支出决算总表 公开01表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行次 2 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 4,792.52 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 25.26年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 4,797.87 19.92 61 4,817.79 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 总计 62 4,817.79 收入决算表 公开02表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 1 2 合计 4,792.52 3,691.70 1,100.82 201 一般公共服务支出 1,427.44 1,026.95 400.48 20101 人大事务 3.40 3.40 3.40 3.40 1,345.07 959.14 2010199 20103 其他人大事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 3 事业收入 2010301 行政运行 541.50 541.50 2010302 一般行政管理事务 789.77 417.64 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 13.80 20105 2010507 20106 统计信息事务 专项普查活动 财政事务 2.00 2.00 2.00 2.00 54.81 54.81 行政运行 41.21 41.21 2010607 信息化建设 1.80 1.80 2010699 其他财政事务支出 11.80 11.80 2.00 2.00 群众团体事务 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 372.13 13.80 2010601 20129 385.93 收入决算表 公开02表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 2012950 20132 2013299 20134 事业运行 组织事务 其他组织事务支出 统战事务 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 2.00 2.00 0.60 0.60 0.60 0.60 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 0.55 0.55 0.55 2013499 其他统战事务支出 0.55 20136 其他共产党事务支出 5.00 5.00 2013602 一般行政管理事务 5.00 5.00 20199 其他一般公共服务支出 14.00 14.00 14.00 14.00 2019999 其他一般公共服务支出 204 公共安全支出 33.42 25.42 20402 公安 17.42 17.42 2040201 行政运行 1.42 1.42 2040202 一般行政管理事务 16.00 16.00 10.00 8.00 8.00 8.00 20406 2040602 司法 一般行政管理事务 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 8.00 2.00 收入决算表 公开02表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 2040605 20499 2049999 普法宣传 其他公共安全支出 其他公共安全支出 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 7.22 7.22 小学教育 7.22 7.22 206 科学技术支出 1.30 1.30 20699 其他科学技术支出 1.30 1.30 其他科学技术支出 1.30 1.30 207 文化旅游体育与传媒支出 31.52 31.52 20701 文化和旅游 5.75 5.75 2070101 行政运行 2.20 2.20 2070199 其他文化和旅游支出 3.55 3.55 9.77 9.77 9.77 9.77 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 6 7 6.00 普通教育 行政运行 5 6.00 20502 2070801 4 6.00 7.22 广播电视 其他收入 6.00 7.22 20708 附属单位上缴 收入 2.00 教育支出 2069999 经营收入 2.00 205 2050202 事业收入 收入决算表 公开02表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 20799 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 6.76 6.21 0.55 6.21 0.55 2.00 2.00 2.00 2.00 57.63 22.94 公益性岗位补贴 2.00 2080799 其他就业补助支出 55.63 22.94 9.20 9.20 9.20 9.20 2080899 抚恤 其他优抚支出 社会福利 39.40 39.40 2081004 殡葬 39.40 39.40 2.表格中单元格空白表示数据为零。 34.69 2.00 20810 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 7 86.09 2080705 20808 6 129.39 0.55 就业补助 5 215.48 其他人力资源和社会保障管理事务支出 20807 4 16.00 2080199 行政区划和地名管理 其他收入 16.00 6.21 2080207 附属单位上缴 收入 16.00 社会保险经办机构 民政管理事务 经营收入 16.00 2080109 20802 3 事业收入 32.69 收入决算表 公开02表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 20811 残疾人事业 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 4.00 0.50 0.50 2081105 残疾人就业和扶贫 0.50 2081199 其他残疾人事业支出 3.50 20816 2081699 20819 2081902 20820 红十字事业 其他红十字事业支出 最低生活保障 农村最低生活保障金支出 临时救助 3 16.00 16.00 16.00 16.00 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 3.50 23.30 23.30 23.30 23.30 2.25 2.25 2.25 临时救助支出 2.25 20821 特困人员救助供养 17.34 16.74 2082101 城市特困人员救助供养支出 2.00 2.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 15.34 14.74 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 13.00 13.00 2082202 基础设施建设和经济发展 13.00 13.00 20826 财政对基本养老保险基金的补助 3.20 3.20 2.表格中单元格空白表示数据为零。 经营收入 3.50 2082001 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 事业收入 0.60 0.60 收入决算表 公开02表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 2082699 20899 2089999 财政对其他基本养老保险基金的补助 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 4 5 6 7 0.20 21.20 21.40 0.20 21.20 0.90 55.76 21004 公共卫生 1.20 1.20 1.20 1.20 54.76 54.56 计划生育事务 其他收入 21.40 56.66 21007 附属单位上缴 收入 3.20 卫生健康支出 重大公共卫生服务 经营收入 3.20 210 2100409 事业收入 0.20 2100716 计划生育机构 52.31 52.31 2100717 计划生育服务 2.25 2.25 2100799 其他计划生育事务支出 0.20 0.20 0.70 0.70 0.70 0.70 21099 2109999 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 211 节能环保支出 6.00 5.00 1.00 21104 自然生态保护 6.00 5.00 1.00 5.00 5.00 2110402 农村环境保护 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 收入决算表 公开02表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 2110499 其他自然生态保护支出 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 1.00 城乡社区支出 202.12 66.00 21201 城乡社区管理事务 35.00 35.00 35.00 35.00 31.00 31.00 21208 一般行政管理事务 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120803 城市建设支出 21.00 21.00 2120804 农村基础设施建设支出 10.00 10.00 21299 2129999 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 1.00 212 2120102 事业收入 136.12 136.12 136.12 136.12 136.12 213 农林水支出 2,183.45 1,804.30 379.16 21301 农业农村 907.61 544.46 363.16 2130101 行政运行 156.95 156.95 2130105 农垦运行 297.97 297.97 2130106 科技转化与推广服务 0.50 0.50 2130122 农业生产发展 0.76 0.76 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 收入决算表 公开02表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 2130135 农业资源保护修复与利用 75.37 75.37 2130142 农村道路建设 8.90 8.90 2130199 其他农业农村支出 367.16 4.00 21302 2130299 21303 2130399 21305 2130599 21307 林业和草原 其他林业和草原支出 水利 其他水利支出 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 363.16 10.00 10.00 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 413.00 412.00 1.00 413.00 412.00 1.00 847.84 847.84 对村级公益事业建设的补助 70.40 70.40 2130704 国有农场办社会职能改革补助 586.00 586.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 191.44 191.44 214 交通运输支出 23.00 23.00 21401 公路水路运输 23.00 23.00 2.表格中单元格空白表示数据为零。 经营收入 10.00 2130701 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 事业收入 收入决算表 公开02表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 2140199 其他公路水路运输支出 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 23.00 23.00 216 商业服务业等支出 10.00 10.00 21602 商业流通事务 10.00 10.00 其他商业流通事务支出 10.00 10.00 220 自然资源海洋气象等支出 8.00 8.00 22001 自然资源事务 8.00 8.00 8.00 8.00 2160299 2200199 其他自然资源事务支出 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 221 住房保障支出 467.07 427.07 40.00 22101 保障性安居工程支出 428.00 388.00 40.00 428.00 388.00 40.00 2210199 其他保障性安居工程支出 22102 住房改革支出 39.07 39.07 2210201 住房公积金 39.07 39.07 224 灾害防治及应急管理支出 39.00 36.00 3.00 22401 应急管理事务 39.00 36.00 3.00 2240108 应急救援 30.00 30.00 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 收入决算表 公开02表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 2240199 其他应急管理支出 1 2 3 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 24.00 24.00 24.00 24.00 10.79 10.79 10.79 10.79 2296002 22999 2299999 用于社会福利的彩票公益金支出 其他支出 其他支出 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 4 5 6 7 46.07 34.79 彩票公益金安排的支出 其他收入 3.00 80.86 22960 附属单位上缴 收入 6.00 其他支出 其他政府性基金安排的支出 经营收入 9.00 229 2290401 事业收入 46.07 46.07 46.07 46.07 支出决算表 公开03表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 合计 4,797.87 844.43 3,953.44 201 一般公共服务支出 1,425.99 582.71 843.27 20101 人大事务 2010199 20103 其他人大事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 3.40 3.40 3.40 3.40 1,343.62 541.50 541.50 802.12 2010301 行政运行 541.50 2010302 一般行政管理事务 789.77 789.77 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 12.35 12.35 2.00 2.00 2.00 2.00 20105 2010507 20106 统计信息事务 专项普查活动 财政事务 54.81 41.21 41.21 13.60 2010601 行政运行 41.21 2010607 信息化建设 1.80 1.80 2010699 其他财政事务支出 11.80 11.80 2.00 2.00 20129 群众团体事务 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2012950 20132 2013299 20134 事业运行 组织事务 其他组织事务支出 统战事务 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 2.00 2.00 0.60 0.60 0.60 0.60 0.55 0.55 2013499 其他统战事务支出 0.55 0.55 20136 其他共产党事务支出 5.00 5.00 2013602 一般行政管理事务 5.00 5.00 20199 其他一般公共服务支出 14.00 14.00 14.00 14.00 2019999 其他一般公共服务支出 204 公共安全支出 31.42 1.42 30.00 20402 公安 17.42 1.42 16.00 1.42 2040201 行政运行 1.42 2040202 一般行政管理事务 16.00 16.00 8.00 8.00 8.00 8.00 20406 2040602 司法 一般行政管理事务 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 20499 2049999 其他公共安全支出 其他公共安全支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 6.00 6.00 6.00 6.00 205 教育支出 7.22 7.22 20502 普通教育 7.22 7.22 小学教育 7.22 7.22 206 科学技术支出 1.30 1.30 20699 其他科学技术支出 1.30 1.30 其他科学技术支出 1.30 1.30 207 文化旅游体育与传媒支出 31.52 11.97 19.55 20701 文化和旅游 5.75 2.20 3.55 2070101 行政运行 2.20 2.20 2070199 其他文化和旅游支出 3.55 2050202 2069999 20708 2070801 20799 广播电视 行政运行 其他文化旅游体育与传媒支出 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 3.55 9.77 9.77 9.77 9.77 16.00 16.00 支出决算表 公开03表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 16.00 16.00 213.48 213.48 6.76 6.76 2080109 社会保险经办机构 6.21 6.21 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.55 0.55 2.00 2.00 2.00 2.00 55.63 55.63 55.63 55.63 9.20 9.20 9.20 9.20 20802 2080207 20807 2080799 20808 2080899 民政管理事务 行政区划和地名管理 就业补助 其他就业补助支出 抚恤 其他优抚支出 20810 社会福利 39.40 39.40 2081004 殡葬 39.40 39.40 20811 残疾人事业 4.00 4.00 0.50 0.50 2081105 残疾人就业和扶贫 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2081199 20816 2081699 20819 2081902 20820 其他残疾人事业支出 红十字事业 其他红十字事业支出 最低生活保障 农村最低生活保障金支出 临时救助 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 3.50 3.50 16.00 16.00 16.00 16.00 23.30 23.30 23.30 23.30 2.25 2.25 2082001 临时救助支出 2.25 2.25 20821 特困人员救助供养 17.34 17.34 2082101 城市特困人员救助供养支出 2.00 2.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 15.34 15.34 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 13.00 13.00 2082202 基础设施建设和经济发展 13.00 13.00 20826 财政对基本养老保险基金的补助 3.20 3.20 3.20 3.20 21.40 21.40 2082699 20899 财政对其他基本养老保险基金的补助 其他社会保障和就业支出 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2089999 其他社会保障和就业支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 21.40 21.40 210 卫生健康支出 55.76 21004 公共卫生 1.20 1.20 1.20 1.20 2100409 21007 重大公共卫生服务 计划生育事务 52.31 54.56 52.31 52.31 3.45 2.25 2100716 计划生育机构 52.31 2100717 计划生育服务 2.25 2.25 211 节能环保支出 5.00 5.00 21104 自然生态保护 5.00 5.00 5.00 5.00 2110402 农村环境保护 212 城乡社区支出 202.12 202.12 21201 城乡社区管理事务 35.00 35.00 35.00 35.00 31.00 31.00 21.00 21.00 2120102 21208 2120803 一般行政管理事务 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2120804 21299 2129999 农村基础设施建设支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 10.00 10.00 136.12 136.12 136.12 136.12 213 农林水支出 2,180.80 156.95 2,023.84 21301 农业农村 903.16 156.95 746.21 156.95 2130101 行政运行 156.95 2130105 农垦运行 297.97 297.97 2130106 科技转化与推广服务 0.50 0.50 2130122 农业生产发展 0.76 0.76 2130135 农业资源保护修复与利用 75.37 75.37 2130142 农村道路建设 8.90 8.90 2130199 其他农业农村支出 362.71 362.71 10.00 10.00 10.00 10.00 413.00 413.00 21302 2130299 21305 林业和草原 其他林业和草原支出 扶贫 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2130599 21307 其他扶贫支出 农村综合改革 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 413.00 413.00 854.63 854.63 2130701 对村级公益事业建设的补助 75.40 75.40 2130704 国有农场办社会职能改革补助 586.00 586.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 193.23 193.23 214 交通运输支出 23.00 23.00 21401 公路水路运输 23.00 23.00 23.00 23.00 2140199 其他公路水路运输支出 216 商业服务业等支出 10.00 10.00 21602 商业流通事务 10.00 10.00 其他商业流通事务支出 10.00 10.00 220 自然资源海洋气象等支出 8.00 8.00 22001 自然资源事务 8.00 8.00 8.00 8.00 2160299 2200199 221 其他自然资源事务支出 住房保障支出 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 467.07 39.07 428.00 支出决算表 公开03表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 22101 2210199 保障性安居工程支出 其他保障性安居工程支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 428.00 428.00 428.00 428.00 22102 住房改革支出 39.07 39.07 2210201 住房公积金 39.07 39.07 224 灾害防治及应急管理支出 54.47 54.47 22401 应急管理事务 42.47 42.47 2240108 应急救援 30.00 30.00 2240199 其他应急管理支出 12.47 12.47 12.00 12.00 12.00 12.00 22407 2240703 自然灾害救灾及恢复重建支出 自然灾害救灾补助 229 其他支出 80.75 80.75 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 24.00 24.00 24.00 24.00 10.79 10.79 10.79 10.79 2290401 22960 2296002 其他政府性基金安排的支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 22999 2299999 其他支出 其他支出 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 45.96 45.96 45.96 45.96 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 收 项目 金额单位：万元 入 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 3,612.91一、一般公共服务支出 行次 33 出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 合计 2 3 4 1,026.95 1,026.95 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 78.79二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 25.42 25.42 5 五、教育支出 37 7.22 7.22 6 六、科学技术支出 38 1.30 1.30 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 31.52 31.52 8 八、社会保障和就业支出 40 129.39 116.39 9 九、卫生健康支出 41 55.76 55.76 10 十、节能环保支出 42 5.00 5.00 11 十一、城乡社区支出 43 66.00 35.00 12 十二、农林水支出 44 1,811.09 1,811.09 13 十三、交通运输支出 45 23.00 23.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 10.00 10.00 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 8.00 8.00 19 十九、住房保障支出 51 427.07 427.07 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 54.47 54.47 23 二十三、其他支出 55 34.79 24 二十四、债务还本支出 56 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 5 13.00 31.00 34.79 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 收 项目 金额单位：万元 入 行次 栏次 本年收入合计 支 金额 项目 1 栏次 行次 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 3,691.70 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 25.26年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 25.26 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 3,716.96 总计 64 出 合计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 2 3 3,716.96 3,638.18 78.79 3,716.96 3,638.18 78.79 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 4 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 3,638.18 844.43 2,793.75 201 一般公共服务支出 1,026.95 582.71 444.24 20101 人大事务 2010199 20103 其他人大事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 3.40 3.40 3.40 3.40 959.14 541.50 541.50 417.64 2010301 行政运行 541.50 2010302 一般行政管理事务 417.64 417.64 2.00 2.00 2.00 2.00 20105 2010507 20106 统计信息事务 专项普查活动 财政事务 54.81 41.21 41.21 13.60 2010601 行政运行 41.21 2010607 信息化建设 1.80 1.80 2010699 其他财政事务支出 11.80 11.80 20129 群众团体事务 2.00 2.00 2012950 事业运行 2.00 2.00 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 20132 组织事务 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.60 0.60 2013299 其他组织事务支出 0.60 0.60 20136 其他共产党事务支出 5.00 5.00 2013602 一般行政管理事务 5.00 5.00 204 公共安全支出 25.42 1.42 24.00 20402 公安 17.42 1.42 16.00 1.42 2040201 行政运行 1.42 2040202 一般行政管理事务 16.00 16.00 8.00 8.00 8.00 8.00 20406 2040602 司法 一般行政管理事务 205 教育支出 7.22 7.22 20502 普通教育 7.22 7.22 小学教育 7.22 7.22 206 科学技术支出 1.30 1.30 20699 其他科学技术支出 1.30 1.30 2050202 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 2069999 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 其他科学技术支出 1.30 207 文化旅游体育与传媒支出 31.52 11.97 19.55 20701 文化和旅游 5.75 2.20 3.55 2070101 行政运行 2.20 2.20 2070199 其他文化和旅游支出 3.55 20708 2070801 20799 2079999 广播电视 行政运行 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080109 20802 2080207 20807 社会保险经办机构 民政管理事务 行政区划和地名管理 就业补助 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 1.30 3.55 9.77 9.77 9.77 9.77 16.00 16.00 16.00 16.00 116.39 116.39 6.21 6.21 6.21 6.21 2.00 2.00 2.00 2.00 22.94 22.94 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 2080799 20808 2080899 其他就业补助支出 抚恤 其他优抚支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 22.94 22.94 9.20 9.20 9.20 9.20 20810 社会福利 39.40 39.40 2081004 殡葬 39.40 39.40 20811 残疾人事业 0.50 0.50 0.50 0.50 16.00 16.00 16.00 16.00 16.74 16.74 2081105 20816 2081699 20821 残疾人就业和扶贫 红十字事业 其他红十字事业支出 特困人员救助供养 2082101 城市特困人员救助供养支出 2.00 2.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 14.74 14.74 20826 财政对基本养老保险基金的补助 3.20 3.20 3.20 3.20 0.20 0.20 2082699 20899 财政对其他基本养老保险基金的补助 其他社会保障和就业支出 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 2089999 其他社会保障和就业支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.20 0.20 210 卫生健康支出 55.76 21004 公共卫生 1.20 1.20 1.20 1.20 2100409 21007 重大公共卫生服务 计划生育事务 52.31 54.56 52.31 52.31 3.45 2.25 2100716 计划生育机构 52.31 2100717 计划生育服务 2.25 2.25 211 节能环保支出 5.00 5.00 21104 自然生态保护 5.00 5.00 5.00 5.00 2110402 农村环境保护 212 城乡社区支出 35.00 35.00 21201 城乡社区管理事务 35.00 35.00 35.00 35.00 2120102 一般行政管理事务 213 农林水支出 1,811.09 156.95 1,654.14 21301 农业农村 544.46 156.95 387.50 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2130101 行政运行 156.95 2130105 农垦运行 297.97 297.97 2130106 科技转化与推广服务 0.50 0.50 2130122 农业生产发展 0.76 0.76 2130135 农业资源保护修复与利用 75.37 75.37 2130142 农村道路建设 8.90 8.90 2130199 其他农业农村支出 4.00 4.00 412.00 412.00 412.00 412.00 854.63 854.63 21305 2130599 21307 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 156.95 2130701 对村级公益事业建设的补助 75.40 75.40 2130704 国有农场办社会职能改革补助 586.00 586.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 193.23 193.23 214 交通运输支出 23.00 23.00 21401 公路水路运输 23.00 23.00 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 2140199 其他公路水路运输支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 23.00 23.00 216 商业服务业等支出 10.00 10.00 21602 商业流通事务 10.00 10.00 其他商业流通事务支出 10.00 10.00 220 自然资源海洋气象等支出 8.00 8.00 22001 自然资源事务 8.00 8.00 8.00 8.00 2160299 2200199 其他自然资源事务支出 221 住房保障支出 427.07 22101 保障性安居工程支出 388.00 388.00 388.00 388.00 2210199 其他保障性安居工程支出 39.07 22102 住房改革支出 39.07 39.07 2210201 住房公积金 39.07 39.07 388.00 224 灾害防治及应急管理支出 54.47 54.47 22401 应急管理事务 42.47 42.47 2240108 应急救援 30.00 30.00 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 2240199 22407 2240703 其他应急管理支出 自然灾害救灾及恢复重建支出 自然灾害救灾补助 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 12.47 12.47 12.00 12.00 12.00 12.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 713.58 科目编 码 302 科目名称 商品和服务支出 决算数 54.08 科目编 码 307 科目名称 债务利息及费用支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 248.01 30201 办公费 50.90 30202 印刷费 3.62 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30103 奖金 30106 伙食补助费 101.18 30203 咨询费 1.05 0.87 30204 手续费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 112.97 30205 水费 31001 房屋建筑物购建 3.20 31002 办公设备购置 63.69 30206 电费 13.00 31003 专用设备购置 6.44 30207 邮电费 60.52 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30209 物业管理费 1.33 30211 差旅费 67.67 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 76.77 30215 会议费 30301 离休费 30302 退休费 30216 培训费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30218 专用材料费 30224 被装购置费 0.46 30225 专用燃料费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30227 委托业务费 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 310 资本性支出 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 2.78 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 10.00 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 决算数 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 公用经费 决算数 30231 76.31 30239 30399 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 科目编 码 其他交通费用 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 790.35 决算数 公务用车运行维护费 30240 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 科目名称 科目编 码 科目名称 决算数 39999 其他支出 20.43 公用经费合计 54.08 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 合计 因公出国（ 境）费 1 2 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 3 2.99 4 5 6 2.99 合计 因公出国（ 境）费 7 8 2.99 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 9 10 11 12 2.99 注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 栏次 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 78.79 78.79 78.79 208 社会保障和就业支出 13.00 13.00 13.00 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 13.00 13.00 13.00 2082202 基础设施建设和经济发展 13.00 13.00 13.00 212 城乡社区支出 31.00 31.00 31.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 31.00 31.00 31.00 2120803 城市建设支出 21.00 21.00 21.00 2120804 农村基础设施建设支出 10.00 10.00 10.00 229 其他支出 34.79 34.79 34.79 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 24.00 24.00 24.00 2290401 其他政府性基金安排的支出 24.00 24.00 24.00 22960 彩票公益金安排的支出 10.79 10.79 10.79 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 10.79 10.79 10.79 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 年末结转和结余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：沅江市茶盘洲镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 3.本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 第三部分 2021年度部门决算情况说明 - 9 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 4817.79 万元，与上年相比增加 1260.34 万元， 上升 35.43%。主要是其他收入增加。 2021 年度支出总计 4817.79 万元，与上年相比增加 1260.34 万元， 上升 35.43%。主要是其他支出增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 4792.52 万元，其中：财政拨款收入 3691.70 万元， 占 77.03%。其他收入 1100.82 万元，占 22.97%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 4797.87 万元，其中：基本支出 844.43 万元，占 - 10 - 17.60%。项目支出 3953.44 万元，占 82.40%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 3716.96 万元，与上年相比，增加 1161.54 万元，上升 45.45%。主要是财政拨款收入增加。 2021 年度财政拨款支出总计 3716.96 万元，与上年相比，增加 1161.54 万元，上升 45.45%。主要是财政拨款支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 3638.18 万元，占本年支出合计的 75.83%， 与上年相比，财政拨款支出增加 1214.08 万元，上升 50.08%。主要是 人员经费增加。 - 11 - （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 3638.18 万元，主要用于以下方面：一般 公共服务支出（类）1026.95 万元，占比 28.23%；公共安全支出（类） 25.42 万元，占比 0.70%；教育支出（类）7.22 万元，占比 0.20%；科 学技术支出（类） 1.30 万元，占比 0.04%；文化旅游体育与传媒支出 （类） 31.52 万元，占比 0.87%；社会保障和就业支出（类）116.39 万元， 占比 3.20%；卫生健康支出（类）55.76 万元，占比 1.53%；节能环保 支出（类）5.00 万元，占比 0.14%；城乡社区支出（类）35.00 万元， 占比 0.96%；农林水支出（类）1811.09 万元，占比 49.78%；交通运 输支出（类）23.00 万元，占比 0.63%；商业服务业等支出（类）10.00 万元，占比 0.27%；自然资源海洋气象等支出（类）8.00 万元，占比 0.22%；住房保障支出（类）427.07 万元，占比 11.74%；灾害防治及 应急管理支（类）54.47 万元，占比 1.50%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算数为 2794.07 万元，支出决算数 为 3638.18 万元，完成年初预算的 130.21%，其中： 1、一般公共服务支出（类）人大事务 （款） 其他人大事务支出 （项）。 年初预算为 3.4 万元， 支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 100%。 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。 年初预算为 541.5 万元，支出决算为 541.5 万元，完成年初预算 的 100%。 - 12 - 3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。 年初预算为 417.64 万元，支出决算为 417.64 万元，完成年初预 算的 100%。 4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 专项普查活动 （项）。 年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。 5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 41.21 万元，支出决算为 41.21 万元，完成年初预算 的 100%。 6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。 年初预算为 1.8 万元， 支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。 7、一般公共服务支出（类）财政事务 （款） 其他财政事务支出 （项）。 年初预算为 11.8 万元，支出决算为 11.8 万元，完成年初预算的 100%。 8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。 年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。 9、一般公共服务支出（类）组织事务 （款） 其他组织事务支出 （项）。 年初预算为 0.6 万元， 支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。 10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行 政管理事务（项）。 年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。 11、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。 - 13 - 年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 100%。 12、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。 13、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。 14、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。 年初预算为 7.22 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 100%。 15、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术 支出（项）。 年初预算为 1.3 万元， 支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%。 16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行 （项）。 年初预算为 2.2 万元， 支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 100%。 17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化 和旅游支出（项）。 年初预算为 3.55 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 100%。 18、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。 年初预算为 9.77 万元，支出决算为 9.77 万元，完成年初预算的 - 14 - 100%。 19、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支 出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。 年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。 20、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）。 年初预算为 6.21 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 100%。 21、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和 地名管理（项）。 年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。 22、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支 出（项）。 年初预算为 22.94 万元，支出决算为 22.94 万元，完成年初预算 的 100%。 23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。 年初预算为 9.2 万元， 支出决算为 9.2 万元，完成年初预算的 100%。 24、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。 年初预算为 39.4 万元，支出决算为 39.4 万元，完成年初预算的 100%。 25、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和 - 15 - 扶贫（项）。 年初预算为 0.5 万元， 支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。 26、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事 业支出（项）。 年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。 27、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特 困人员救助供养支出（项）。 年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。 28、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特 困人员救助供养支出（项）。 年初预算为 14.74 万元，支出决算为 14.74 万元，完成年初预算 的 100%。 29、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助 （款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。 年初预算为 3.2 万元， 支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。 30、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。 年初预算为 0.2 万元， 支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。 31、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。 年初预算为 1.2 万元， 支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。 32、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。 - 16 - 年初预算为 52.31 万元，支出决算为 52.31 万元，完成年初预算 的 100%。 33、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。 年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 100%。 34、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。 年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。 35、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理 事务（项）。 年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。 36、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。 年初预算为 156.95 万元，支出决算为 156.95 万元，完成年初预 算的 100%。 37、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。 年初预算为 297.97 万元，支出决算为 297.97 万元，完成年初预 算的 100%。 38、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。 年初预算为 0.5 万元， 支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。 39、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。 年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%。 - 17 - 40、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用 （项）。 年初预算为 75.37 万元，支出决算为 75.37 万元，完成年初预算 的 100%。 41、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。 年初预算为 8.9 万元， 支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 100%。 42、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。 年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。 43、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。 年初预算为 412 万元， 支出决算为 412 万元，完成年初预算的 100%。 44、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设 的补助（项）。 年初预算为 75.4 万元，支出决算为 75.4 万元，完成年初预算的 100%。 45、农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能 改革补助（项）。 年初预算为 586 万元， 支出决算为 586 万元，完成年初预算的 100%。 46、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党 支部的补助（项）。 年初预算为 193.23 万元，支出决算为 193.23 万元，完成年初预 算的 100%。 47、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输 - 18 - 支出（项）。 年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。 48、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通 事务支出（项）。 年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。 49、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自 然资源事务支出（项）。 年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。 50、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性 安居工程支出（项）。 年初预算为 388 万元， 支出决算为 388 万元，完成年初预算的 100%。 51、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 39.07 万元，支出决算为 39.07 万元，完成年初预算 的 100%。 52、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救 援（项）。 年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。 53、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应 急管理支出（项）。 - 19 - 年初预算为 12.47 万元，支出决算为 12.47 万元，完成年初预算 的 100%。 54、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支 出（款）自然灾害救灾补助（项）。 年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 844.43 万元，其中：人员经费 790.35 万元，占基本支出的 93.60%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤 金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经 费 54.08 万元，占基本支出的 6.40%，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务接待费支出预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成 - 20 - 预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万 元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算 2.99 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元， 占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。 2、公务接待费支出决算为 2.99 万元，全年共接待来访团组 50 个，来宾 700 人次，主要是外河区域溺水人员四人打捞。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 78.79 万元；年初结转和 结余 0.00 万元；支出 78.79 万元，其中:基本支出 0.00 万元，项目支 出 78.79 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下： 1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支 出（款）基础设施建设和经济发展（项）。 - 21 - 年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。 2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。 年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。 3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。 年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。 4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。 年初预算为 10 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 240.00%,决算数大于预算数主要原因是：。 5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利 的彩票公益金支出（项）。 年初预算为 10.79 万元，支出决算为 10.79 万元，完成年初预算 的 100%。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。 十、机关运行经费支出说明 本单位 2021 年机关运行经费支出 0 万元 - 22 - 十一、一般性支出情况说明 2021 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节 庆、晚会、论坛、赛事活动。 十二、政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授 予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授 予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合 同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出金额的 0%。 十三、国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主 要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用 车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。 十四、预算绩效评价工作开展情况 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附 件。 - 23 - 第四部分 名词解释 - 24 - 1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。 2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 4．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的各项收入。 7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事 业基金）弥补当年收支差额的数额。 8．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。 10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 - 25 - 11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的支出，包括人员经费和公用经费。 12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 的支出。 13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上 缴上级单位的支出。 14．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。 16．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费 用。 17．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 - 26 - 公务用车运行维护费及其他费用。 18．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）： 反映除上述项目以外的其他人大事务支出。 19．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的 基本 支出。 20．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。 21．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）： 反映统计部门开展人口普査、经济普査、农业普査、投入产 出调查等 周期性普查工作的支出。 22．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。 23．一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）： 反映财政部门用于信息化建设方面的支出。 24．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 25．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公 务员管理的 事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业 单位。 26．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）： - 27 - 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务 支出。 27．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政 管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未 单独 设置项级科目的其他项目支出。 28．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。 29．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目 的其他项目支出。 30．公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目 的其他项目支出。 31．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门 举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如 捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 32．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支 出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。 33．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 34．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和 旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。 35．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）： - 28 - 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。 36．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出 （款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他 用于文化旅游体育与传媒方面的支出。 37．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。 38．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地 名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管 理 支出。 39．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出 （项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支 出。 40．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚 对象发放 的价格临时补贴等支出。 41．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映 殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的 殡仪馆、公墓、 殡葬管理服务机构的支出。 42．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶 贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。 43．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业 支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。 - 29 - 44．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困 人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出 0 45．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困 人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。 46．社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本养老 保险基金的补助支出。 47．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其 他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障 和就业方面的支出。 48．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）： 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出。 49．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）： 反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。 50．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）： 反映计划生育服务支出。 51．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）： 反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环 境综合整 治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与 保护等；小城镇环 境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境 基础设施建设，环境优美乡 镇及生态村创建等；农用化学品 （化肥、农药、农膜等）污染防治、畜 禽养殖污染防治、土壤 污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食 - 30 - 品基地建设与 管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建 设、 宣教、试点示范等。 52．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供 后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支 出。 53．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 54．农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）：反映用于 农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区 中小学、公检法、公 共卫生防疫等人员经费及专项业务补助 支出。 55．农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）： 反映用于农业科技成果转化，农业新晶种、新机具、新技术 引进、试验、 示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的 技术试验示范支出。 56．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映 用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优 势特色主导产 业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等 方面支出。 57．农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）： 反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境 保护，农业 品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定 评价、保存利用等方 面的支出。 58．农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映 用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。 - 31 - 59．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。 60．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上 述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村 61．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的 补助（项）：反映农村综合改革方面的支出。 62．农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改 革补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。 63．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支 部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出， 以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 64．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支 出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。 65．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事 务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。 66．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然 资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面 的支出。 67．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安 居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支 出。 68．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： - 32 - 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 69．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援 （项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。 70．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急 管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出 O 71．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出 （款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援 和受灾群众救助的支出。 72．社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出 （款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持 基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、 产业发展项目支 出等。 73．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的 配套设施建 设和城市基础设施建设支出。 74．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、 村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的 支出。 75．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排 - 33 - 的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。 76．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的 彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支 出。 - 34 - 第五部分 附件 - 35 -