福州市科学技术协会汇总决算公开.pdf

1 目 录 第一部分 部门概况 ..............................3 一、部门主要职责 .................................3 二、部门决算单位基本情况 .........................4 三、部门主要工作总结..............................4 第二部分 2022 年度部门决算表 ......................6 一、收入支出决算总表 .............................6 二、收入决算表 ............................ ......7 三、支出决算表 ...................................9 四、财政拨款收入支出决算总表 ....................12 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............14 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............16 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...19 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........19 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............20 1 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 ...............21 一、收入支出决算总体情况说明 ....................21 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............22 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........22 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ......25 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....25 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....26 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 ..............................................26 八、预算绩效情况说明.............................28 九、其他重要事项情况说明...................... ..28 第四部分 名词解释 ...............................30 第五部分 附件 ...................................33 2 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 福州市科学技术协会的部门主要职责是：（一）开展 学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展 与知识创新。 （二）按照国家有关科普工作的方针、政策和规划， 具体拟定和实施市科协系统科普工作计划；动员社会各方 面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进 技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设、管理 以及科普工作队伍的建设工作。 （三）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者 的意见和要求，维护科技工作者的合法权利；引导科技工 作者在我市经济建设和社会事务中发挥作用，组织科技工 作者参与我市科学技术政策、法规制定和政治协商、科学 决策、民主监督工作。 （四）表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展 科技工作者的继续教育和培训工作。 （五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促 进科学技术成果的转化，接受委托承租的项目评估、成果 鉴定等任务。 3 （六）广泛联络海内外科技界人士，开展民间国际科 技交流与合作；发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区 科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往 和联系。 （七）负责对所主管的有关学会、科技类社会团体进 行监督管理；对县（市）区科协及基层组织的工作进行业 务指导。 （八）指导福州市反邪教协会的工作，开展捍卫科学 尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。 （九）承办市委、市政府交办的其他事项。 二、部门决算单位基本情况 从决算单位构成看，市科协包括四个机关行政处 （科）室及三个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编 制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 单位性质 在职人数 福州市科学技术协会 参公 17 福州科技馆 事业 21 中国科协青年科学家福州活动基地 事业 6 福州市科普服务中心 事业 7 三、部门主要工作总结 4 2022 年，福州市科协部门主要任务是：坚持以习近平 新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近 平总书记对福建福州工作的重要讲话重要指示精神和党的 二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强 “四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”， 紧紧围绕全市工作中心，牢牢把握“四服务”职责定位， 团结引领我市广大科技工作者，踔厉奋发、勇毅前行，为 全方位推进高质量发展，做大做优做强省会，加快建设现 代化国际城市服务。围绕上述任务，重点完成了以下工 作： （一）突出思想政治引领，汇聚助推现代化国际城市 建设新动能。一是深入学习贯彻党的二十大精神，加强理 论武装；二是加强科技工作者政治引领和服务，大力弘扬 科学家精神。 （二）发挥组织优势，服务高质量发展大局。一是牵 头组织起草《福州市特级人才引进办法》；二是推动校地 合作工作；三是大力推进院士（专家）工作站建设，柔性 引进智力资源；四是推进“科创中国”试点城市建设；五 是科技、科普助力“乡村振兴”。 （三）强化科普工作，坚持为提升我市全民科学素质 服务。一是推进我市“十四五”全民科学素质行动规划纲 要实施工作；二是深化科普创新品牌建设，夯实基层科普 5 设施建设；三是组织开展各项赛事、科普活动；四是持续 开展疫情防控等科普宣传工作。 （四）带领学会履行职能，坚持为党和政府科学决策 服务。一是组织开展学术交流活动；二是开展重点课题调 研；三是完善学会组织建设。 （五）加强自身建设，打造开放型、枢纽型、平台型 科协组织。一是加强党的领导，进一步推进服务型党组织 建设；二是推动党风廉政教育常态化，提升廉洁自律意 识；三是加强科协组织建设，提高履职能力。 第二部分 2022 年度部门决算表 1. 收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：福州市科学技术协会 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收 入 三、国有资本经营预算财政拨款 收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 单位：万元 支出 决算数 项目(按支出功能分类) 15,014.41 一、一般公共服务支出 决算数 2.04 159.81 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 八、其他收入 6 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 0.00 0.00 14,380.85 0.00 465.76 0.00 0.00 159.81 0.00 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 15,174.22 0.00 30.55 15,204.77 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,175.17 0.00 29.59 15,204.77 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2. 收入决算表 收入决算表 公开 02 表 部门：福州市科学技术协会 单位：万元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 201 20132 2013202 206 20604 项 科目名称 合计 一般公共 服务支出 组织事务 一般行 政管理事 务 科学技术 支出 技术研究 财政拨款 收入 上级 补助 收入 事业收 入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 15,174.22 15,174.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 合计 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,379.99 14,379.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 2060499 20605 2060503 20607 2060701 2060702 2060705 2060799 20608 2060899 20699 2069999 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 与开发 其他技 术研究与 开发支出 科技条件 与服务 科技条 件专项 科学技术 普及 机构运 行 科普活 动 科技馆 站 其他科 学技术普 及支出 科技交流 与合作 其他科 技交流与 合作支出 其他科学 技术支出 其他科 学技术支 出 社会保障 和就业支 出 行政事业 单位养老 支出 行政单 位离退休 事业单 位离退休 机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出 机关事 业单位职 业年金缴 费支出 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.71 3.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.71 3.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,487.95 2,487.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 608.57 608.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 558.06 558.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,102.39 1,102.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218.93 218.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,888.33 8,888.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,888.33 8,888.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 465.71 465.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 465.71 465.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223.31 223.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.04 115.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.61 86.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.75 40.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 城乡社区 支出 国有土地 使用权出 让收入安 排的支出 城市建 设支出 其他国 有土地使 用权出让 收入安排 的支出 住房保障 支出 住房改革 支出 住房公 积金 提租补 贴 购房补 贴 212 21208 2120803 2120899 221 22102 2210201 2210202 2210203 159.81 159.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.81 159.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.54 159.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.72 166.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.72 166.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.07 95.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.49 20.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.16 51.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3. 支出决算表 支出决算表 公开 03 表 部门：福州市科学技术协会 单位：万元 项目 支出功能分 类科目编码 科目 名称 类 合计 款 201 20132 2013202 项 一般 公共 服务 支出 组织 事务 一 般行 本年支出 合计 项目支出 上缴上级 支出 经营 支出 对附属单位补助 支出 15,175.17 1,806.38 13,368.80 0.00 0.00 0.00 基本支出 2.04 0.00 2.04 0.00 0.00 0.00 2.04 0.00 2.04 0.00 0.00 0.00 2.04 0.00 2.04 0.00 0.00 0.00 9 206 20604 2060499 20605 2060503 20607 2060701 2060702 2060705 2060799 20608 2060899 政管 理事 务 科学 技术 支出 技术 研究 与开 发 其 他技 术研 究与 开发 支出 科技 条件 与服 务 科 技条 件专 项 科学 技术 普及 机 构运 行 科 普活 动 科 技馆 站 其 他科 学技 术普 及支 出 科技 交流 与合 作 其 他科 14,380.86 1,173.91 13,206.95 0.00 0.00 0.00 1,750.00 0.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 0.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 3.71 0.00 3.71 0.00 0.00 0.00 3.71 0.00 3.71 0.00 0.00 0.00 2,488.82 1,173.91 1,314.91 0.00 0.00 0.00 608.63 608.63 0.00 0.00 0.00 0.00 558.77 0.00 558.77 0.00 0.00 0.00 1,102.39 450.02 652.37 0.00 0.00 0.00 219.03 115.26 103.77 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 10 20699 2069999 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 技交 流与 合作 支出 其他 科学 技术 支出 其 他科 学技 术支 出 社会 保障 和就 业支 出 行政 事业 单位 养老 支出 行 政单 位离 退休 事 业单 位离 退休 机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出 机 关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出 8,888.33 0.00 8,888.33 0.00 0.00 0.00 8,888.33 0.00 8,888.33 0.00 0.00 0.00 465.76 465.76 0.00 0.00 0.00 0.00 465.76 465.76 0.00 0.00 0.00 0.00 223.42 223.42 0.00 0.00 0.00 0.00 114.98 114.98 0.00 0.00 0.00 0.00 86.61 86.61 0.00 0.00 0.00 0.00 40.75 40.75 0.00 0.00 0.00 0.00 11 212 21208 2120803 2120899 221 22102 2210201 2210202 2210203 城乡 社区 支出 国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出 城 市建 设支 出 其 他国 有土 地使 用权 出让 收入 安排 的支 出 住房 保障 支出 住房 改革 支出 住 房公 积金 提 租补 贴 购 房补 贴 159.81 0.00 159.81 0.00 0.00 0.00 159.81 0.00 159.81 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 159.54 0.00 159.54 0.00 0.00 0.00 166.72 166.72 0.00 0.00 0.00 0.00 166.72 166.72 0.00 0.00 0.00 0.00 95.07 95.07 0.00 0.00 0.00 0.00 20.49 20.49 0.00 0.00 0.00 0.00 51.16 51.16 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 4. 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 12 公开 04 表 单位：福州市科学技术协会 收 项 目 一、一般公 共预算财政 拨款 二、政府性 基金预算财 政拨款 三、国有资 本经营预算 财政拨款 单位：万元 入 支 出 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资 本经营 预算财 政拨款 2.04 2.04 0.00 0.00 159.81 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 14,380.85 14,380.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 465.76 465.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.81 0.00 159.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.72 166.72 0.00 0.00 金额 项目（按功能分 类） 15,014.41 一、一般公共服 务支出 六、科学技术支 出 七、文化旅游体 育与传媒支出 八、社会保障和 就业支出 九、卫生健康支 出 十、节能环保支 出 十一、城乡社区 支出 十二、农林水支 出 十三、交通运输 支出 十四、资源勘探 信息等支出 十五、商业服务 业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他 地区支出 十八、自然资源 海洋气象等支出 十九、住房保障 支出 13 合计 二十、粮油物资 储备支出 二十一、国有资 本经营预算支出 二十二、灾害防 治及应急管理支 出 二十三、其他支 出 二十四、债务还 本支出 二十五、债务付 息支出 二十六、抗疫特 别国债安排的支 出 本年收入合 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,174.22 本年支出合计 15,175.17 15,015.37 159.81 0.00 30.55 年末财政拨款结 转和结余 29.59 29.59 0.00 0.00 15,204.77 15,044.96 159.81 0.00 年初财政拨 款结转和结 余 一般公共 预算财政拨 款 政府性基 金预算财政 拨款 国有资本 经营预算财 政拨款 总计 0.00 30.55 0.00 0.00 15,204.77 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：福州市科学技术协会 项 单位：万元 目 本年支出 14 功能分类 科目编码 科目名称 合计 小计 基本支出 项目支出 15,015.37 1,806.38 13,208.99 201 一般公共 服务支出 2.04 0.00 2.04 20132 组织事务 2.04 0.00 2.04 2.04 0.00 2.04 14,380.86 1,173.91 13,206.95 1,750.00 0.00 1,750.00 1,750.00 0.00 1,750.00 3.71 0.00 3.71 3.71 0.00 3.71 2,488.82 1,173.91 1,314.91 608.63 608.63 0.00 558.77 0.00 558.77 1,102.39 450.02 652.37 219.03 115.26 103.77 1,250.00 0.00 1,250.00 1,250.00 0.00 1,250.00 8,888.33 0.00 8,888.33 8,888.33 0.00 8,888.33 465.76 465.76 0.00 465.76 465.76 0.00 2013202 206 20604 2060499 20605 2060503 20607 2060701 2060702 2060705 2060799 20608 2060899 20699 2069999 208 20805 一般行 政管理事 务 科学技术 支出 技术研究 与开发 其他技 术研究与 开发支出 科技条件 与服务 科技条 件专项 科学技术 普及 机构运 行 科普活 动 科技馆 站 其他科 学技术普 及支出 科技交流 与合作 其他科 技交流与 合作支出 其他科学 技术支出 其他科 学技术支 出 社会保障 和就业支 出 行政事业 单位养老 支出 15 2080501 2080502 2080505 2080506 221 22102 2210201 2210202 2210203 行政单 位离退休 事业单 位离退休 机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出 机关事 业单位职 业年金缴 费支出 住房保障 支出 住房改革 支出 住房公 积金 提租补 贴 购房补 贴 223.42 223.42 0.00 114.98 114.98 0.00 86.61 86.61 0.00 40.75 40.75 0.00 166.72 166.72 0.00 166.72 166.72 0.00 95.07 95.07 0.00 20.49 20.49 0.00 51.16 51.16 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：福州市科学技术协会 单位：万元 人员经费 经济 分类 科目 编码 301 30101 30102 科目名 称 工资福 利支出 基本 工资 津贴 补贴 金额 经济分 类科目 编码 302 1,392.44 30201 254.10 271.55 科目名 称 商品和 服务支 出 办公 费 30202 印刷 费 16 公用经费 经济 分类 金额 科目 编码 科目名称 国内债 73.12 务发行费 用 30704 国外债 3.62 务发行费 用 310 资本性支 0.68 出 金额 30703 0.00 0.00 0.93 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 奖金 伙食 补助费 绩效 工资 机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 职业 年金缴 费 职工 基本医 疗保险 缴费 公务 员医疗 补助缴 费 其他 社会保 障缴费 住房 公积金 30114 394.76 0.00 105.70 费 30204 30205 水费 30206 电费 费 邮电 费 40.75 30209 39.14 30211 费 9.00 30212 117.61 30213 30214 23.13 因公 出国 （境） 费用 维修 （护） 费 租赁 费 培训 费 48.41 30217 公务 接待费 17 0.00 土地补 偿 0.00 31010 安置补 助 0.00 0.00 物资储 31009 地上附 0.15 着物和青 苗补偿 31012 拆迁补 0.94 偿 0.00 31011 31013 0.00 30216 信息网 络及软件 购置更新 备 0.00 会议 费 0.00 0.00 31008 0.08 30215 339.89 31007 差旅 0.93 大型修 缮 0.00 物业 管理费 0.00 0.00 31006 取暖 费 40.44 0.00 31001 0.05 30208 退休 房屋建 筑物购建 31002 办公设 0.01 备购置 31003 专用设 0.00 备购置 31005 基础设 施建设 0.00 0.00 30207 30199 30302 手续 费 0.00 其他 工资福 利支出 303 对个人 和家庭 的补助 30301 离休 费 咨询 96.27 医疗 费 30203 公务用 车购置 其他交 0.57 通工具购 置 31021 文物和 0.32 陈列品购 置 0.00 0.00 0.00 31019 0.00 0.00 30303 30304 30305 30306 30307 退职 （役） 费 抚恤 金 生活 补助 救济 费 医疗 费补助 30308 助学 金 30309 奖励 金 30310 个人 农业生 产补贴 代缴 社会保 险费 30399 其他 对个人 和家庭 的补助 30218 0.00 50.38 0.00 0.00 30224 30225 30226 30227 0.00 0.00 0.00 30228 30229 30231 0.00 30311 30239 0.00 30240 241.10 30299 307 30701 30702 人员经费合计 专用 材料费 被装 购置费 专用 燃料费 劳务 费 委托 业务费 工会 经费 福利 费 公务 用车运 行维护 费 其他 交通费 用 税金 及附加 费用 其他 商品和 服务支 出 债务利 息及费 用支出 国内 债务付 息 国外 债务付 息 1,732.33 31022 0.00 0.00 0.00 1.40 31099 312 31201 31203 4.39 17.83 0.00 31204 31205 31299 3.23 399 无形资 产购置 其他资 本性支出 对企业补 助 资本金 注入 政府投 资基金股 权投资 费用补 贴 利息补 贴 其他对 企业补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39907 0.00 39908 23.40 0.00 39909 0.00 39910 国家赔 偿费用支 出 对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴 经常性赠 与 资本性赠 与 39999 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支 出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 18 0.00 其他支出 16.46 0.00 0.00 0.00 74.05 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：福州市科学技术协会 单位：万元 项目 行次 合计 1 5.88 1. 因公出国（境）费 2 0.00 2. 公务用车购置及运行维护费 3 4.85 4 0.00 5 4.85 6 1.03 其中：（1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3. 公务接待费 决算数 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预 算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：福州市科学技术协会 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 212 212 08 项 科目名称 栏次 合计 城乡社区支 出 国有土地使 用权出让收 入安排的支 出 单位：万元 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 1 0.00 4 159.81 0.00 0.00 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 7 159.81 8 0.00 11 159.81 12 0.00 159.81 159.81 0.00 159.81 0.00 159.81 159.81 0.00 159.81 0.00 19 212 08 03 212 08 99 城市建设 支出 其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出 0.00 0.27 0.27 0.00 0.27 0.00 0.00 159.54 159.54 0.00 159.54 0.00 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余 情况。 2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2022 年度 没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位：万元 部门：福州市科学技术协会 项 目 功能分类科目 编码 栏次 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 20 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2022 年度本部门收入总计 15,204.77 万元， 支出总 计 15,204.77 万元，与上年决算数相比，各增加 7518.34 万元，增长 97.81%。主要是人员经费增加及福州科技馆新 馆建设项目经费增加。 （二）收入决算情况说明 2022年度收入15,174.22万元，比上年决算数增加 8354.49万元，增长113.51％，具体情况如下： 1. 一般公共预算财政拨款收入15,014.41万元。 2. 政府性基金预算财政拨款收入159.81万元。 3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。 4. 上级补助收入0.00万元。 5. 事业收入0.00万元。 6. 经营收入0.00万元。 7.附属单位上缴收入0.00万元。 21 8.其他收入0.00万元。 （三）支出决算情况说明 2022年度支出15,175.17万元，比上年决算数增加 7488.74万元，增长97.41％，具体情况如下： 1.基本支出 1,806.38 万元。其中，人员支出 1,732.33 万元，公用支出 74.05 万元。 2.项目支出 13,368.80 万元。 3.上缴上级支出 0 万元。 4.经营支出 0 万元。 5.对附属单位补助支出 0 万元。 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收入总计15,204.77万元， 支出总 计15,204.77万元，与上年决算数相比，各增加7518.34万 元，增长97.81%，主要是：人员经费增加及福州科技馆新 馆建设项目经费增加。 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 22 2022 年一般公共预算拨款支出 15,015.37 万元，比上 年决算数增加 9704.92 万元，增长 182.75%，具体情况如下 (按项级科目分类统计)： （一）2013202 一般行政管理事务 2.04 万元，较上年 决算数增加 0.04 万元，上升 2%。主要原因是本年度两新党 组织活动业务开展支出增加。 （二）2060499 其他技术研究与开发支出 1750 万元， 较上年决算数增加 1750 万元，增长 100%。主要原因是列支 口径调整。 （三）2060503 科技条件专项 3.71 万元，较上年决算 数减少 1.49 万元。主要原因是该项目安排政府采购资金减 少。 （四）2060701 机构运行 608.63 万元，较上年决算数 增加 210.16 万元，增长 52.73%。主要原因是在职人员经费 支出增加。 （五）2060702 科普活动 558.77 万元，较上年决算数 增加 261.71 万元，增长 88.1%。主要原因是相关业务开展 支出增加。 （六）2060705 科技馆站 1102.39 万元，较上年决算数 减少 33.53 万元，下降 3.13%。主要原因是：中央科技馆免 23 费开放补助资金减少 131.78 万元，事业支出增加 165.31 万元 。 （七）2060799 其他科学技术普及支出 219.03 万元， 较上年决算数减少 26.4 万元，减少 13.7%。主要原因是项 目业务支出减少。 （八）2060899 其他科技交流与合作支出 1250 万元， 较上年决算数减少 1750 万元，下降 58.33%，主要原因是列 支口径调整。 （九）2069999 其他科学技术支出 8888.33 万元，较上 年决算数增加 8888.33 万元，增长 100%，主要原因是福州 科技馆新馆建设列支口径调整。 （十）2080501 归口管理的行政单位离退休 223.42 万 元，较上年决算数增加 159.61 万元，增长 250.13%。主要 原因是离退休人员支出增加。 （十一）2080502 事业单位离退休 114.98 万元，较上 年决算数增加 91.26 万元，增长 384.73%。主要原因是退休 人员支出增加。 （十二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.61 万元，较上年决算数增加 18.91 万元，增长 27.93%。主要原因是人员变动，养老保险缴费基数调整。 （十三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 40.75 万元，较上年决算数增加 7.18 万元，上升 21.38%。 主要原因是人员变动，职业年金缴费基数调整。 24 （十四）2210201 住房公积金 95.07 万元，较上年决算 数增加 10.65 万元，增加 12.61%。主要原因是住房公积金 缴费基数调整及人员变动。 （十五）2210202 提租补贴 20.49 万元，较上年决算数 减少 1.95 万元，减少 8.68%。主要原因是工资调整。 （十六）2210203 购房补贴 51.16 万元，较上年决算数 增加 4.8 万元，增长 10.35%。主要原因是人员变动。 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2022 年度政府性基金支出 159.81 万元，比上年决算数 减少 2216.18 万元，下降 93.27%，具体情况如下(按项级科 目统计)： （一）2120803 城市建设支出 0.27 万元，较上年决算 数减少 1499.46 万元，下降 99.98%。主要原因是福州科技 馆新馆建设列支口径调整。 （二）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支 出 159.54 万元，较上年决算数减少 716.72 万元，下降 81.79%。主要原因是福州科技馆新馆建设支出口径调整。 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款 安排的支出。 25 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,806.38 万 元，其中： （一）人员经费 1,732.33 万元，主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗 费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活 补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费74.05万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培 训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购 置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车 购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产 购置、其他资本性支出、赠与。 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说 明 26 2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.88 万 元，完成全年预算的 14.46%；较上年增加 1.05 万元，增长 21.73%。主要原因是根据实际业务需求在预算范围内节约 经费。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预 算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本部门组 织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因 公出国（境）累计 0 人次。主要是当年没有安排出国团 组。 （二）公务用车购置及运行费支出 4.85 万元，完成全 年预算的 18.65%；较上年增加 0.56 万元，增长 13.05%。 其中： 公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是:未 购置公务用车。 公务用车运行费支出 4.85 万元，完成全年预算的 18.65%；较上年增加 0.56 万元，增长 13.05%。主要是公务 出行增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有 量为 4 辆。 27 （三）公务接待费支出 1.03 万元，完成全年预算的 10.84%；较上年增加 0.5 万元，增长 94.33%。主要是接待 人次较上年增多。累计接待 7 批次、56 人次。 八、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 42 个项目实施单位自评，分别是科普专项经费、市政府与福 州大学战略合作经费、院士专家工作站建设经费、福州科 技馆新馆布展经费、福州科技馆新馆建设基层、科普设施 建设经费及“一站一栏一员”维护经费、科技馆科普展教 经费等项目，涉及财政拨款资金共计 15966.13 万元。 （《项目支出绩效自评表》详见附件） 对 1 个项目实施部门评价，是福州科技馆新馆建设项 目，涉及财政拨款资金共计 10000 万元，评价结果等次为 “优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件） 九、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 2022 年度机关运行经费支出 41.82 万元，比上年决算 数增长 48.56%，主要原因是: 办公费用及其他交通费用支 出增加。 28 （二）政府采购情况 本部门 2022 年度政府采购支出总额 706.30 万元，其 中：政府采购货物支出 182.66 万元、政府采购工程支出 13.00 万元、政府采购服务支出 510.65 万元。授予中小企 业合同金额 328.24 万元，占政府采购支出总额的 46.47%， 其中：授予小微企业合同金额 328.24 万元，占授予中小企 业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 38.68%，工程采购授予中小企业合同金额占 工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占 服务支出金额的 47.89%。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其 中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、 其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。 29 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财 政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预 算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收 入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收 入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出 租收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度 积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结 转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成 等产生的结余资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额 等。 30 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年 或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的 “三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 31 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 32 第五部分 附件 一、《项目支出绩效自评表》 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 福州市科学技术协会 项目概况 榕委[1999]102 号文件安排。 主要成效 项 目 资 金 ( 万 科普专项经费 实施单位 福州市科学技术协会 提升科协服务经济社会发展能力，提升全民科学素质，服务党委政府科学决策，建设科技工作者 之家。 全年预 全年执 年初预算数 分值 执行率（%） 得分 算数 行数 年度资金总额 879.00 470.37 183.10 10 38.93 其中：当年财政拨款 879.00 470.37 183.10 — 38.93 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 33 0 元 ) 年 度 总 体 目 标 上年结转资金 0.00 0.00 — 预期目标 0.00 实际完成情况 提升科协服务经济社会发展能力，提升全民科学素质，服务党委政府 科学决策，建设科技工作者之家。 一级指标 绩 效 指 标 0.00 年度指标值 实际完成 指标分 值 值 自评得 分 被上级机关采用的重点调研课题数 ≥2 项 4 5 5 建设学会服务站数量 ≥8 个 26 5 5 举办科协年会数量 ≥1 场 1 5 5 开展重点课题数量 ≥15 项 20 5 5 认定的福州科技馆分馆 ≥15 个 19 5 5 新成立企业科协数 ≥15 个 21 5 5 新增、完善青少年科学工作室 ≥8 个 12 5 5 质量指标 12345 诉求件办结率 ≥95% 100 5 5 时效指标 12345 诉求件及时回复率 ≥100% 100 5 5 成本指标 资金使用率 =100% 38.93 5 1.95 二级指标 数量指标 产出指标 三级指标 34 偏差原因分析及 改进措施 因资金下达时间 晚，以及疫情原 因无法及时办理 支付手续 社会效益指标 效益指标 科技服务乡镇村数 ≥10 个 22 7.5 7.5 课题、提案、信息被上级机关采用 率 ≥10% 10 7.5 7.5 受益单位数 ≥12 家 15 7.5 7.5 受益单位数 ≥25 家 25 7.5 7.5 受表彰奖励对象满意度 ≥95% 100 10 10 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 总分值、评价总分 (S) 86.95 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 项目概况 科普专项经费 福州市科学技术协会 年终结转结余 35 实施单位 福州市科学技术协会 主要成效 项 目 资 金 ( 万 元 ) 年 度 总 体 目 标 年度资金总额 92.48 92.48 92.48 10 100.00 其中：当年财政拨款 92.48 92.48 92.48 — 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 10 实际完成情况 提升科协服务经济社会发展能力，提升全民科学素质，服务党委政府 科学决策，建设科技工作者之家。 一级指标 绩 效 指 标 提升科协服务经济社会发展能力，提升全民科学素质，服务党委政府科学决策，建设科技工作者 之家。 全年 全年执行 年初预算数 分值 执行率（%） 得分 预算 数 数 产出指标 二级指标 数量指标 年度指标值 实际完成 值 指标分值 自评得分 被上级机关采用的重点调研课题数 ≥2 项 4 5 5 建设学会服务站数量 ≥8 个 26 5 5 开展重点课题数量 ≥15 项 20 5 5 三级指标 36 偏差原因 分析及改 进措施 认定的福州科技馆分馆 ≥15 个 19 5 5 举办科协年会数量 ≥1 场 1 5 5 新成立企业科协数 ≥15 个 21 5 5 新增、完善青少年科学工作室 ≥8 个 12 5 5 质量指标 12345 诉求件办结率 ≥95% 100 5 5 时效指标 12345 诉求件及时回复率 ≥100% 100 5 5 成本指标 资金使用率 =100% 100 5 5 ≥10% 58 7.5 7.5 社会效益指标 课题、提案、信息被上级机关采用 率 科技服务乡镇村数 ≥10 个 22 7.5 7.5 受益单位数 ≥12 家 15 7.5 7.5 受益单位数 ≥25 家 25 7.5 7.5 受表彰奖励对象满意度 ≥95% 100 10 10 效益指标 可持续影响指标 满意度指 标 服务对象满意度指 标 总分值、评价总分 (S) 100 37 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 项目概况 主要成效 项 目 市政府与福州大学战略合作经费 福州市科学技术协会 实施单位 福州市科学技术协会 根据市政府与福州大学 2018 年签署的《战略合作协议》，市政府在协议期内每年支出福州大学 3000 万元资金。协议期五年。 （1）福州大学国家大学科技园建设。围绕“一园三区”的战略布局，福州大学国家大学科技园建设已 成为引领带动区域产业发展与经济结构调整的科技企业聚集区。闽侯双创示范中心阳光众创空间累计 帮助福大学子注册企业 101 家，现有初创企业 15 家，孵化企业企业累计获投融资总额２亿元；怡山园 区“互联网+企业孵化”工程项目新增科技型孵化企业 20 家，目前在孵企业 50 家，累计孵化企业 213 家；旗山园区已建立校企联合研发基地 11 个，引进央企龙头企业共建 8 幢研发大楼已投入使用。 （2）开展科技合作与服务。与福建医科大学孟超肝胆医院共建福州大学孟超医学与交叉科学研究中心 大楼已投入使用；与福州所属企事业单位共建校企联合研发平台 15 个，联合承担省、市重大科技项目 30 余项，开展科技合作项目 290 项，签订合同金额达 1.3 亿元；发挥福州大学智库作用，2022 年申报 福州市社科规划课题 23 项，组织申报福州市第十一届社会科学优秀成果奖 38 项，申报数量比去年提 升 81%。 （3）人才培养与高端人才培训。在推进闽都人才集聚工程方面，福州大学引进具有博士学位以上的高 层次人才 89 名，培育省级高层次人才 129 人次；本一批录取福州地区生源 831 人；录取福州地区生源 研究生达 899 人，总数同比去年增加约 10.7%。 （4）推进与闽江学院共建。围绕闽江学院的发展需求，已互聘机械、材料、化工等专业研究生导师 70 名，联合培养研究生 50 名。 执行率 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 得分 （%） 38 资 年度资金总额 金 (万 其中：当年财政拨款 元) 其他资金 3000.00 3000.00 3000.00 10 100.00 3000.00 3000.00 3000.00 — 100.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 年 度 总 体 目 标 10 实际完成情况 深化福州市与福州大学战略合作协议，拓宽合作内容，推进双方合 （1）福州大学国家大学科技园建设。围绕“一园三区”的战略布 作向深度、广度发展。 局，福州大学国家大学科技园建设已成为引领带动区域产业发展与 经济结构调整的科技企业聚集区。闽侯双创示范中心阳光众创空间 累计帮助福大学子注册企业 101 家，现有初创企业 15 家，孵化企 业企业累计获投融资总额２亿元；怡山园区“互联网+企业孵化” 工程项目新增科技型孵化企业 20 家，目前在孵企业 50 家，累计孵 化企业 213 家；旗山园区已建立校企联合研发基地 11 个，引进央 企龙头企业共建 8 幢研发大楼已投入使用。 （2）开展科技合作与服务。与福建医科大学孟超肝胆医院共建福 州大学孟超医学与交叉科学研究中心大楼已投入使用；与福州所属 企事业单位共建校企联合研发平台 15 个，联合承担省、市重大科 技项目 30 余项，开展科技合作项目 290 项，签订合同金额达 1.3 亿元；发挥福州大学智库作用，2022 年申报福州市社科规划课题 23 项，组织申报福州市第十一届社会科学优秀成果奖 38 项，申报 数量比去年提升 81%。 （3）人才培养与高端人才培训。在推进闽都人才集聚工程方面， 福州大学引进具有博士学位以上的高层次人才 89 名，培育省级高 层次人才 129 人次；本一批录取福州地区生源 831 人；录取福州地 39 区生源研究生达 899 人，总数同比去年增加约 10.7%。 （4）推进与闽江学院共建。围绕闽江学院的发展需求，已互聘机 械、材料、化工等专业研究生导师 70 名，联合培养研究生 50 名。 一级指标 二级指标 绩 效 指 标 产出指标 数量指标 三级指标 年度 指标 值 ≥ 获得国家知识产权局授予知识产权数 700 个 ≥ 技术合同交易额 7000 万元 ≥ 年度毕业的本一批及研究生留榕工作人数 1800 人 ≥80 年度新增具有博士学位以上的高层次人才数 人 ≥ 签订合同（协议）数量 280 份 ≥8 与福州地区属地企业共建的研发平台数量、共建专家工作站的数量 个 40 实际完成 指标 值 分值 自评 得分 1538 5 5 18744 5 5 2873 4 4 119 4 4 397 4 4 25 4 4 偏差 原因 分析 及改 进措 施 与福州地区属地企业联合承担省、市重大科技项目数 质量指标 成功孵化企业数 时效指标 12345 投诉件回复率 成本指标 年度完成投资者额 福州地区生源数 效益指标 社会效益指标 福州地区生源数 满意度指标 服务对象满意度指标 12345 诉求件数 总分值、评价总分 (S) 41 ≥30 个 ≥30 家 ≥ 100% ≥ 1000 万元 ≥ 600 人 ≥ 600 人 ≤5 件 39 4 4 35 6 6 100 4 4 1695 10 10 831 15 15 899 15 15 0 10 10 100 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 院士专家工作站建设经费 福州市科学技术协会 实施单位 福州市科学技术协会 项目概况 根据市政府榕政综[2017]1874 号文件安排。 主要成效 4-8 月，牵头组织开展了 2022 年福州市院士（专家）工作站的评审认定工作，共有中建海峡建设发展 有限公司院士工作站等 22 个院士（专家）工作站通过福州市政府认定。2 位院士、26 位专家带领 138 位所属团队专家，与建站单位联合开展 37 个项目研发，项目总投资 1.61 亿元。企业配套研发人员 302 人，院士专家团队累计为企业培训创新人才、技术骨干等 555 人次。截至目前，我市通过市政府认定的 院士（专家）工作站共 317 家，其中院士工作站 59 家，海外院士工作站 1 家，专家工作站 253 家，海 外专家工作站 4 家。今年以来已促成高校院所科研项目对接 123 项。 项目资金 (万元) 年度总体 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 300.00 300.00 135.00 10 45.00 10 其中：当年财政 拨款 300.00 300.00 135.00 — 45.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 实际完成情况 42 目标 建立院士（专家）工作站 15 家，建站单位与进站专家 开展项目合作数 15 项，专家工作站中成立企业科协数 量占比达 60%。 一级指标 二 级 指 标 产出指标 数 量 指 标 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 绩效 指标 三级指标 4-8 月，牵头组织开展了 2022 年福州市院士（专家）工作站的 评审认定工作，共有中建海峡建设发展有限公司院士工作站等 22 个院士（专家）工作站通过福州市政府认定。2 位院士、26 位专家带领 138 位所属团队专家，与建站单位联合开展 37 个项 目研发，项目总投资 1.61 亿元。企业配套研发人员 302 人，院 士专家团队累计为企业培训创新人才、技术骨干等 555 人次。今 年以来已促成高校院所科研项目对接 123 项。 年度指标值 实际完成 值 指标分值 自评 得分 建站单位与进站专家开展项目合 作数 ≥15 个 37 13 13 建立院士（专家）工作站的企业 成立科协的比重 ≥60% 86 12 12 12345 投诉件回复率 ≥100% 100 12 12 累计建立院士（专家）工作站数 ≥15 个 22 13 13 43 偏差原因分 析及改进措 施 效益指标 满意度指 标 社 会 效 益 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 院士专家团队为企业培训创新人 才、技术骨干人次 ≥300 人次 350 15 15 推动高校院所科研项目对接数 ≥100 个 125 15 15 12345 诉求件数 ≤5 件 0 10 10 总分值、评价总分 (S) 100 44 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 项目资金 (万元) 福州科技馆新馆布展经费 福州市科学技术协会 实施单位 项目概况 福州科技馆新馆建设预计于 2023 年 8 月竣工，为便于土建施工与布展工程施工衔接，计划从 2022 年 开始启动新馆布展工作。 主要成效 完成新馆布展概念设计方案征集工作，并按照市政府要求对布展概念设计方案进行优化。 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 387.35 387.35 0.00 10 0.00 0 其中：当年财政 拨款 387.35 387.35 0.00 — 0.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 年度总体 目标 福州市科学技术协会 实际完成情况 建成后将有效改善我市科普阵地相对薄弱的现状，为全市 青少年和市民参与科普、体验科学搭建良好平台。 45 未完成任务指标 一级指标 二 级 指 标 数量 指标 质量 指标 产出指标 绩效 指标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 指标分值 自 评 得 分 召开设计方案研讨会次数 ≥1.00 次 1 20 20 设计单位资质达标率 =100% 100 15 15 时效 指标 启动及时性 ≥100% 0 5 0 成本 指标 参与项目实施的本单位人员数 ≥5 人 8 10 10 效益指标 可持 续影 响指 标 项目设计方案报上级机关审核通 过率 ≥100% 0 30 0 满意度指 标 服务 对象 满意 度指 标 项目参与人员满意度 ≥90% 100 10 10 总分值、评价总分 (S) 55 46 偏差原因 分析及改 进措施 新馆布展 概念设计 方案尚未 获得市政 府批复 新馆布展 概念设计 方案尚未 获得市政 府批复 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 项目概况 福州科技馆新馆建设 福州市科学技术协会 实施单位 福州市科学技术协会 根据榕发改审批[2019]87 号文件，在晋安区鹤林路与前横路交叉口，牛岗山公园东南角建设福州科 技馆新馆。新馆建筑面积 40241.81 平方米，主要内容包括主体建筑、地下室及配套设施等。 主要成效 项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 10000.00 10000.00 8888.33 10 88.88 7 其中：当年财政拨 款 10000.00 10000.00 8888.33 — 88.88 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 年度总体 目标 实际完成情况 建成后将有效改善我市科普阵地相对薄弱的现状， 为全市青少年和市民参与科普、体验科学搭建良好 平台。 47 一级指标 产出指标 绩效 指标 效益指标 满意度指 标 二级指 标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 成本指 标 社会效 益指标 服务对 象满意 度指标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 指标分 值 自评 得分 项目建设期间开会次数 ≥20 次 20 10 10 项目建设进度 =80% 55 10 6.88 工程进度达标率 ≥80% 100 15 15 参与项目实施的本单位人员 数 ≥8 人 8 15 15 预算执行率 ≥80% 88.88 30 30 项目参与人员满意度 ≥90% 100 10 10 总分值、评价总分 (S) 偏差原因分析及改进 措施 受疫情等因素影响， 施工进度较慢 93.88 评价等级 优（S≧90） 48 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 项目概况 滨海新城基础设施及社会事业建设 福州市科学技术协会 实施单位 福州市科学技术协会 年终结转结余 主要成效 项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 0.27 0.27 0.27 10 100.00 10 其中：当年财政 拨款 0.27 0.27 0.27 — 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 年度总体 目标 实际完成情况 建成后将有效改善我市科普阵地相对薄弱的现状，为全 市青少年和市民参与科普、体验科学搭建良好平台。 49 一级指标 二级 指标 数量 指标 产出指标 绩效 指标 效益指标 满意度指 标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 社会 效益 指标 服务 对象 满意 度指 标 三级指标 项目建设期间开会次数 年度指标值 ≥20 次 实际完成 值 指标分值 自评 得分 20 10 10 偏差原因分析 及改进措施 项目建设进度 =80% 55 10 受疫情等因素 6.88 影响，施工进 度较慢 工程进度达标率 ≥80% 100 15 15 参与项目实施的本单位人员数 ≥8 人 8 15 15 预算执行率 ≥80% 100 30 30 项目参与人员满意度 ≥90% 100 10 10 总分值、评价总分 (S) 96.88 50 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 项目资金 (万元) 福州科技馆新馆建设启动资金 福州市科学技术协会 实施单位 项目概况 年终结转结余 主要成效 新馆主体结构于 2022 年 7 月封顶，目前正在进行室内办公区域装饰装修、幕墙工程、球幕影院及场 馆智能化系统建设 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 49.87 49.87 47.83 10 95.91 7 其中：当年财政 拨款 49.87 49.87 47.83 — 95.91 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 年度总体 目标 福州市科学技术协会 实际完成情况 建成后将有效改善我市科普阵地相对薄弱的现状，为 全市青少年和市民参与科普、体验科学搭建良好平 台。 已完成任务指标 51 一级指标 产出指标 绩效 指标 效益指标 满意度指 标 二级 指标 三级指标 数量 指标 项目建设期间开会次数 质量 指标 时效 指标 成本 指标 社会 效益 指标 服务 对象 满意 度指 标 年度指标值 ≥20 次 实际完成 值 指标分值 自评 得分 20 10 10 偏差原因分析及 改进措施 项目建设进度 =80% 55 10 受疫情等因素影 6.88 响，施工进度较 慢 工程进度达标率 ≥80% 100 15 15 参与项目实施的本单位人员数 ≥8 人 8 15 15 预算执行率 ≥80% 95.91 30 30 项目参与人员满意度 ≥90% 100 10 10 总分值、评价总分 (S) 93.88 52 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 项目概况 福州科技馆新馆建设资金 福州市科学技术协会 实施单位 福州市科学技术协会 年终结转结余 主要成效 项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 111.71 111.71 111.71 10 100.00 10 其中：当年财 政拨款 111.71 111.71 111.71 — 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 年度总体 目标 实际完成情况 建成后将有效改善我市科普阵地相对薄弱的现 状，为全市青少年和市民参与科普、体验科学 搭建良好平台。 53 一级指标 产出指标 绩效 指标 效益指标 满意度指 标 二 级 指 标 数 量 指 标 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 社 会 效 益 指 标 服 务 三级指标 年度指标值 实际完成 值 指标分值 自评 得分 项目建设期间开会次数 ≥20 次 20 10 10 项目建设进度 =80% 55 10 6.88 工程进度达标率 ≥80% 100 15 15 参与项目实施的本单位人员 数 ≥8 人 8 15 15 预算执行率 ≥80% 100 30 30 项目参与人员满意度 ≥90% 100 10 10 54 偏差原因分析及改进 措施 受疫情等因素影响， 施工进度较慢 对 象 满 意 度 指 标 总分值、评价总分 (S) 96.88 评价等级 优（S≧90） 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 项目概况 福州青年科技奖 福州市科学技术协会 实施单位 福州市科学技术协会 根据《福州市人民政府关于印发福州青年科技奖评选表彰办法的通知》（榕政综[2013]27 号）安排。 55 根据《福州市人民政府关于授予王文超等 20 位同志第五届福州青年科技奖的决定》，王文超、王向飞、 王培新、王博、尤兵、孔祥增、刘辉、肖国宝、张功旺、张蕾、陈荣观、林多、林志河、单森华、钟光 贤、费明、郭文浒、曾红亮、谢在来、赖谱富等 20 名福州市青年科技工作者荣获第五届福州青年科技 奖，每位获奖人员奖金 3 万元，共计 60 万元。 主要成效 项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 65.00 65.00 61.06 10 93.94 10 其中：当年财 政拨款 65.00 65.00 61.06 — 93.94 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 年度总体 目标 绩效 指标 实际完成情况 根据《福州市人民政府关于印发福州青年科技奖评选表 根据《福州市人民政府关于授予王文超等 20 位同志第五届福州 彰办法的通知》（榕政综[2013]27 号）安排。 青年科技奖的决定》，王文超、王向飞、王培新、王博、尤 兵、孔祥增、刘辉、肖国宝、张功旺、张蕾、陈荣观、林多、 林志河、单森华、钟光贤、费明、郭文浒、曾红亮、谢在来、 赖谱富等 20 名福州市青年科技工作者荣获第五届福州青年科技 奖，每位获奖人员奖金 3 万元，共计 60 万元。 二 级 实际完成 自评 偏差原因分析及 一级指标 三级指标 年度指标值 指标分值 指 值 得分 改进措施 标 产出指标 数 量 评选人数 ≤20 人 56 20 20 20 效益指标 满意度指 标 指 标 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 社 会 效 益 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 奖补资金发放合规率 ≥100% 100 10 10 评选工作完成时效 ≤12 月 12 10 10 评选工作总开支 ≤65 万元 61 10 10 获奖人员待遇落实率 =100% 100 30 30 人工服务投诉率 ≤3% 0 10 10 57 标 总分值、评价总分 (S) 100 评价等级 优（S≧90） 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 项目概况 基层科普设施建设经费及“一站一栏一员”维护经费 福州市科学技术协会 实施单位 福州市科学技术协会 根据闽委[2010]30 号、闽政办[2010]132 号安排。 主要成效 项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 35.00 0.00 0.00 10 0.00 10 其中：当年财 政拨款 35.00 0.00 0.00 — 0.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 58 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 预期目标 年度总体 目标 0.00 实际完成情况 强化基层科普设施建设，有效提升我市科普能力，提高 公民科学素质，服务我市社会主义新农村建设。 一级指标 二 级 指 标 数 量 指 标 绩效 指标 产出指标 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 三级指标 年度指标值 实际完成 值 指标分值 自评 得分 补助县（市）区数 ≥5 个 10 8 8 受益社区(村)数 ≥20 个 25 8 8 新建、维护科普宣传栏数量 ≥20 个 25 8 8 12345 诉求件办结率 ≥100% 100 8 8 12345 诉求件及时回复率 ≥100% 100 8 8 财政投入总数 =35 万 35 10 10 59 偏差原因分 析及改进措 施 标 效益指标 满意度指 标 社 会 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 受益群众数 ≥8000 人 14500 15 15 科普宣传栏内容每季更换率 ≥100% 100 15 15 12345 诉求件数 ≤5 件 0 10 10 总分值、评价总分 (S) 100 评价等级 优（S≧90） 60 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 项目资金 (万元) 年度总体 目标 科协社团日常活动 福州市科学技术协会 实施单位 福州市科学技术协会 项目概况 科协及所属社团按照章程开展活动、包括例行会议、委员开展活动经费，差旅费、办公费等。 主要成效 已按科协及所属社团按照章程开展活动、包括例行会议、委员开展活动经费，非公企业职称评审相关 费用、慰问,差旅费、办公费等。 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 7.70 7.70 7.70 10 100.00 10 其中：当年财政 拨款 7.70 7.70 7.70 — 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 实际完成情况 科协及所属社团按照章程开展活动、包括例行会 议、委员开展活动经费，非公企业职称评审相关费 用、慰问,差旅费、办公费等。 已按科协及所属社团按照章程开展活动、包括例行会议、委员开展 活动经费，非公企业职称评审相关费用、慰问,差旅费、办公费 等。 61 一级指标 产出指标 绩效 指标 效益指标 满意度指 标 二 级 指 标 数 量 指 标 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 社 会 效 益 指 标 服 务 三级指标 年度指标值 实际完成 值 指标分值 自评 得分 “福州科普”微信公众号宣 传报道数 ≥310 篇 336 10 10 代表建议办理答复 ≥100% 100 15 15 人大政协提案议案及时回复 率 ≥100% 100 15 15 财政投入总数 ≥7.7 万元 7.7 10 10 科协官方微信粉丝数 ≥8 万人次 10 30 30 各县满意率 ≥90% 95 10 10 62 偏差原因分析 及改进措施 对 象 满 意 度 指 标 总分值、评价总分 (S) 100 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 项目资金 (万元) 科协社团日常活动 福州市科学技术协会 实施单位 福州市科学技术协会 项目概况 年终结转结余 主要成效 已完成科协及所属社团按照章程开展活动、包括例行会议、委员开展活动经费，非公企业职称评审 相关费用、慰问,差旅费、办公费等。 年度资金总额 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 1.59 1.59 1.59 10 100.00 10 63 年度总体 目标 其中：当年财政拨 款 1.59 1.59 1.59 — 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 实际完成情况 科协及所属社团按照章程开展活动、包括例行会议、委员 开展活动经费，非公企业职称评审相关费用、慰问,差旅 费、办公费等。 已完成科协及所属社团按照章程开展活动、包括例行会议、 委员开展活动经费，非公企业职称评审相关费用、慰问,差 旅费、办公费等。 一级指标 绩效 指标 产出指标 效益指标 二级 指标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 经济 效益 指标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 指标分值 自 评 得 分 “福州科普”微信公众号宣传报 道数 ≥310 篇 336 10 10 代表建议办理答复 ≥100% 100 15 15 人大政协提案议案及时回复率 ≥100% 100 15 15 财政投入总数 ≥7.7 万元 7.7 10 10 科协官方微信粉丝数 ≥8 万人次 10 30 30 64 偏差原因 分析及改 进措施 满意度指 标 服务 对象 满意 度指 标 ≥90% 各县满意率 95 10 总分值、评价总分 (S) 10 100 评价等级 优（S≧90） 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 项目资金 (万元) 科协主席办公经费 福州市科学技术协会 实施单位 福州市科学技术协会 项目概况 2019 年 4 月市委任命林治良为市科协主席，主席办公经费列入科协经费预算。 主要成效 已完成任务指标 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 4.50 4.50 4.27 10 94.89 10 其中：当年财政 拨款 4.50 4.50 4.27 — 94.79 65 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 年度总体 目标 2019 年 4 月市委任命林治良为市科协主席，主席办 公经费列入科协经费预算。 一级指标 绩效 指标 实际完成情况 产出指标 效益指标 满意度指标 二 级 指 标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 社会 效益 指标 服务 对象 满意 三级指标 已完成任务指标 年度指标值 实际完 成值 指标分值 自评 得分 “两节”期间慰问人数 ≥10 人 36 15 15 12345 诉求件办结率 ≥95% 100 15 15 12345 诉求件及时回复率 ≥100% 100 10 10 资金使用率 =100% 100 10 10 领导批阅率 ≥1% 3 30 30 被慰问援助人群满意度 ≥95% 100 10 10 66 偏差原因分析 及改进措施 度指 标 总分值、评价总分 (S) 100 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 项目概况 科协主席办公经费 福州市科学技术协会 实施单位 福州市科学技术协会 年终结转结余 主要成效 项目资金 (万元) 年度总体 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 1.18 1.18 1.18 10 100.00 10 其中：当年财政 拨款 1.18 1.18 1.18 — 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 实际完成情况 67 目标 2019 年 4 月市委任命林治良为市科协主席，主席办公经费 列入科协经费预算。 一级指标 绩效 指标 产出指标 效益指标 二 级 指 标 数 量 指 标 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 三级指标 已完成任务指标 年度指标值 实际完 成值 指标分值 自评 得分 “两节”期间慰问人数 ≥10 人 36 15 15 12345 诉求件办结率 ≥95% 100 15 15 12345 诉求件及时回复率 ≥100% 100 10 10 资金使用率 =100% 100 10 10 领导批阅率 ≥1% 3 30 30 68 偏差原因 分析及改 进措施 满意度指 标 益 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 ≥95% 被慰问援助人群满意度 100 总分值、评价总分 (S) 10 10 100 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 老科技工作者协会工作经费 福州市科学技术协会 实施单位 福州市科学技术协会 项目概况 支持老科技工作者，服务我市经济社会建设。 主要成效 2022 年度老科协完成的工作：1、课题调研；2 联村联企项目 3 项；3 理事会、常务理事会；4、党建活 动（上一堂党课、二十大宣讲）；赴长汀开展党建红色之旅；5、举办讲座；6、印制《健康小知识》小 册子； 69 项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 18.00 18.00 18.00 10 100.00 10 其中：当年财 政拨款 18.00 18.00 18.00 — 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 年度总体 目标 支持老科技工作者，服务我市经济社会建设 一级指标 二 级 指 标 产出指标 数 量 指 标 质 量 指 标 绩效 指标 三级指标 实际完成情况 组织举办会议（活动）数 1 场,支持老科技工作者，服务我市经济 社会建设 年度指标值 实际完 成值 指标分值 自评 得分 组织举办会议（活动）数 ≥1 场 1 20 20 义诊服务完成率 ≥60% 0 5 0 70 偏差原因分析及 改进措施 受疫情影响,原计 划义诊未完成. 效益指标 满意度指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 社 会 效 益 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 资金下达及时率 ≥80% 100 10 10 财政投入总数 ≥10 万元 18 15 15 安全事故发生数 ≤3 例 0 30 30 12345 诉求件数 ≤5 件 0 10 10 总分值、评价总分 (S) 95 71 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 项目资金 (万元) 两新组织党建专项经费 福州市科学技术协会 实施单位 项目概况 年终结转结余 主要成效 通过开展“忠诚.敬业.奉献”对党忠诚教育、党委书记上党课、举办宣讲报告会、为支部订购党建学 习书籍等形式，迎接党的二十大胜利召开，把广大科技工作者的思想统一到党的二十大精神上。 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 2.00 2.00 2.00 10 100.00 10 其中：当年财政 拨款 2.00 2.00 2.00 — 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 年度总体 目标 福州市科学技术协会 实际完成情况 科协及所属社团党支部按照章程开展活动、学习、帮 扶，包括例行会议、党员开展活动经费等。 党委开展党建活动三次，共约 240 人次参加活动。 社会组织党建覆盖率为 100%。 按时完成年度党统工作。 社会组织党支部评价反馈满意度 100%。 72 一级指标 产出指标 绩效 指标 效益指标 满意度指 标 二级 指标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 经济 效益 指标 服务 对象 满意 度指 标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 指标分值 自评得 分 开展党建活动次数 ≥3 次 3 15 15 社会组织党支部组织建设 ≥100% 100 15 15 开展党统工作 ≥100% 100 15 15 财政投入总数 ≥2 万元 2 5 5 参加党建活动人次 ≥150 人次 240 30 30 各社会组织党支部评价 ≥90% 100 10 10 总分值、评价总分 (S) 100 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 73 偏差原因 分析及改 进措施 专项名称 反邪教协会经费 主管部门 福州市科学技术协会 实施单位 项目概况 反邪教协会费 主要成效 2022 年福州市反邪教宣传教育基地参观人数逾 12 万人次，开展反邪教进校园、进乡村、进社区活动不 少于 5 场次，受益人数达万余人次。 项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 3.00 3.00 3.00 10 100.00 10 其中：当年财政 拨款 3.00 3.00 3.00 — 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 年度总体 目标 绩效 指标 福州市科学技术协会 实际完成情况 开展反邪教宣传活动 一级指标 二 级 指 标 完成 三级指标 年度指标值 74 实际完成 值 指标分值 自评得 分 偏差原因 分析及改 进措施 产出指标 效益指标 满意度指 标 数 量 指 标 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 社 会 效 益 指 标 服 务 对 象 满 意 组织参观学习人次 ≥1000 人 1281 20 20 展品完好率 ≥90% 90 10 10 资金下达及时率 ≥80% 100 10 10 配套资金到位率 ≥80% 100 10 10 参观人数 ≥20000 人次 125285 30 30 观众满意率 ≥90% 100 10 10 75 度 指 标 总分值、评价总分 (S) 100 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 非公企业科技人员职称评审工作经费 福州市科学技术协会 实施单位 福州市科学技术协会 项目概况 年终结转结余 主要成效 做好职称申报材料接收、整理、汇总工作，共组织、动员 105 名非公企业工程技术人员申报初、中级专 业技术职务，已确认杨王思源等 46 位同志助理工程师任职资格（榕科协职〔2022〕2 号），评审通过方 强等 39 位同志工程师职务任职资格、刘志岗等 2 位同志助理工程师职务任职资格（榕人社职改〔2023〕 24 号）。 项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 1.12 1.12 0.62 10 55.36 10 其中：当年财 政拨款 1.12 1.12 0.62 — 55.63 76 年度总体 目标 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 实际完成情况 非公有制企业科技人员中、初级职称评审工作相 关费用 做好职称申报材料接收、整理、汇总工作，共组织、动员 105 名非公 企业工程技术人员申报初、中级专业技术职务，已确认杨王思源等 46 位同志助理工程师任职资格（榕科协职〔2022〕2 号），评审通过 方强等 39 位同志工程师职务任职资格、刘志岗等 2 位同志助理工程 师职务任职资格（榕人社职改〔2023〕24 号）。 一级指标 绩效 指标 产出指标 效益指标 二 级 指 标 数 量 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 三级指标 年度指标值 实际完成 值 指标分值 自评得 分 职称评审人数 ≥30 人 87 40 40 财政投入总数 ≥1.1 万元 1.733 10 10 评审通过人员参加科技志愿服 务队比率 ≥50% 66 30 30 77 偏差原因分析 及改进措施 标 满意度指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 12345 诉求件数 ≤5 件 0 10 10 评审通过率 ≤90% 73 5 5 评审工作完成时效 ≤12 月 12 5 5 总分值、评价总分 (S) 100 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 项目概况 办公楼物业 福州市科学技术协会 实施单位 办公楼物业服务费 4.2 元/月/平方米，面积 1538.09 平方米。 78 福州市科学技术协会 主要成效 项目资金 (万元) 已根据物业合同按时缴纳物业费.满足办公需求 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 7.76 7.76 7.75 10 99.87 10 其中：当年财 政拨款 7.76 7.76 7.75 — 99.90 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 年度总体 目标 实际完成情况 办公楼物业服务费 4.2 元/月/平方米，面积 1538.09 平 方米。 一级指标 二 级 指 标 产出指标 数 量 指 标 质 量 绩效 指标 三级指标 已根据物业合同按时缴纳物业费. 年度指标值 实际完成 值 指标分值 自评得 分 年度用电控制数 ≤100000Kwh 62190 13 13 物业费支付完成率 ≥90% 100 13 13 79 偏差原 因分析 及改进 措施 效益指标 满意度指 标 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 社 会 效 益 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 资金下达及时率 ≥90% 100 12 12 财政投入总数 ≥7 万元 100 12 12 重大治安案件发生率 ≤0% 0 30 30 结算单位诉求件数 ≤5 件 10 10 总分值、评价总分 (S) 100 80 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 办公楼物业 福州市科学技术协会 项目概况 年终结转结余 主要成效 已完成任务指标 项目资金 (万元) 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 0.02 0.02 0.02 10 100.00 10 其中：当年财 政拨款 0.02 0.02 0.02 — 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 年度总体 目标 福州市科学技术协会 实际完成情况 办公楼物业服务费 4.2 元/月/平方米，面积 1538.09 已完成任务指标 平方米。 81 一级指标 产出指标 绩效 指标 效益指标 满意度指 标 二 级 指 标 数 量 指 标 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 服 务 三级指标 年度指标值 实际 完成 值 指标分值 自 评 得 分 年度用电控制数 ≤100000Kwh 62190 13 13 物业费支付完成率 ≥90% 100 13 13 资金下达及时率 ≥90% 100 12 12 财政投入总数 ≥7 万元 7.7 12 12 重大治安案件发生率 ≤0% 0 30 30 结算单位诉求件数 ≤5 件 0 10 10 82 偏差原因分析及改进 措施 对 象 满 意 度 指 标 总分值、评价总分 (S) 100 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 办公楼租金 福州市科学技术协会 实施单位 福州市科学技术协会 项目概况 榕发资租合东部[2017]031 号，面积 1538.09 平方米，30 元/平方米/月，月租金 46143 元。 主要成效 已完成任务指标，已按合同按时缴纳租金. 项目资金 (万元) 年度资金总额 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 55.38 55.38 55.37 10 99.98 10 83 其中：当年财 政拨款 55.38 55.38 55.37 — 99.98 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 年度总体 目标 实际完成情况 榕发资租合东部[2017]031 号，面积 1538.09 平 方米，30 元/平方米/月，月租金 46143 元。 一级指标 二 级 指 标 产出指标 数 量 指 标 质 量 指 标 时 效 指 标 绩效 指标 已按合同按时缴纳租金. 年度指标值 实际完成 值 指标分值 自 评 得 分 租赁面积数 ≥1538.09 平方米 1538.09 12 12 房屋设施完好率 ≥90% 100 12 12 租金按时支付率 ≥90% 100 13 13 三级指标 84 偏差原因分析及改进 措施 效益指标 满意度指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 财政投入总数 ≥55.38 万元 55.38 13 13 场地租金涨跌幅 ≤100% 0 30 30 服务对象投诉次数 ≤5 次 0 10 10 总分值、评价总分 (S) 100 85 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 项目概况 场馆免费开放运行经费 福州市科学技术协会 实施单位 福州科技馆 保障科技馆场馆免费开放的日常运行 主要成效 项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 180.00 180.00 180.00 10 100.00 10 其中：当年财政拨款 180.00 180.00 180.00 — 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 86 年度总体 目标 预期目标 为科技馆免费开放提供保障运行经费 一级指标 绩效 指标 实际完成情况 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 指标分值 自 评 得 分 数量指标 政府采购次数 ≥2 次 2 10 10 质量指标 展品完好率 ≥90% 95 10 10 时效指标 正常运行时间 ≥180 天 207 20 20 偏差原因分析及 改进措施 产出指标 成本指标 政府采购节约率 ≥0.1% 0.07 10 7 效益指标 社会效益指 标 全年参观人数 ≥10 万人 12.5 30 30 满意度指 标 服务对象满 意度指标 活动参与者满意度 ≥90% 100 10 10 总分值、评价总分 (S) 目标预估不准， 中标价格非馆方 所能控制。 97 87 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 项目概况 关于提前下达 2021 年科技馆免费开放补助资金的通知 福州市科学技术协会 实施单位 福州科技馆 年终结转结余 主要成效 项目资金 (万元) 年度总体 目标 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 42.01 42.01 42.01 10 100.00 10 其中：当年财政 拨款 42.01 42.01 42.01 — 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 实际完成情况 为科技馆免费开放提供保障运行经费 88 一级指标 二级 指标 数量 指标 产出指标 绩效 指标 效益指标 满意度指 标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 社会 效益 指标 服务 对象 满意 度指 标 三级指标 年度指标值 指标分值 自评 得分 开展科学教育活动的场次 ≥15 次 30 10 10 科普大篷车活动 ≥25 场 34 10 10 展品完好率 ≥90% 95 10 10 正常运行时间 ≥180 天 207 10 10 政府采购节约率 ≥0.1% 1.78 10 10 全年参观人数 ≥10 万人 12.5 30 30 活动参与者满意度 ≥90% 100 10 10 总分值、评价总分 (S) 偏差原因分析及 改进措施 100 评价等级 问题与建议（每条问题 和建议不少于 30 个字） 实际 完成 值 优（S≧90） 问题类型 存在问题 89 改进建议 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 项目概况 关于下达 2021 年度基层科协科技志愿服务品牌项目补助专项资金的通知 福州市科学技术协会 实施单位 福州科技馆 年终结转结余 主要成效 项目资金 (万元) 年度总体 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 2.00 2.00 2.00 10 100.00 10 其中：当年财 政拨款 2.00 2.00 2.00 — 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 实际完成情况 90 目标 依据省科协发普字（2020）10 号要求实施 一级指标 绩效 指标 产出指标 效益指标 二 级 指 标 数 量 指 标 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 社 会 效 三级指标 年度指标值 实际完成 值 指标分值 自评 得分 活动开展场次 ≥5 场 7 10 10 活动具有品牌成效 ≥95% 100 20 20 项目资金到位率 =95% 100 10 10 支出预算执行率 ≥0% 100 10 10 活动受益人数 ≥50000 人次 160000 30 30 91 偏差原因分析及改 进措施 满意度指 标 益 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 ≥90% 社会公众满意率 100 总分值、评价总分 (S) 10 10 100 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 项目概况 科技馆科普展教经费 福州市科学技术协会 实施单位 科技馆科普展教经费 主要成效 92 福州科技馆 项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 130.00 130.00 130.00 10 100.00 10 其中：当年财 政拨款 130.00 130.00 130.00 — 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 年度总体 目标 实际完成情况 福州科技馆是以展览教育为主要功能的公益性科普教 育机构。主要通过常设和短期展览，以参与、体验、 互动性的展品及辅助性展示手段以激发科学兴趣、启 迪科学观念为目的，对公众进行科普教育。深入贯彻 科学技术普及法，通过开展各种科学普及及教育活 动，引导青少年喜爱科学、培养科学兴趣，提升我市 公民科学素质。 二 级 一级指标 三级指标 年度指标值 指 标 绩效 指标 产出指标 数 量 指 标 质 量 实际完成 值 指标分值 自 评 偏差原因分析及改 得 进措施 分 科普活动和科技竞赛开展次数 ≥2 次 4 10 10 政府采购项目合规率 ≥100% 100 10 10 93 效益指标 满意度指 标 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 社 会 效 益 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 正常运行时间 ≥180 天 207 20 20 政府采购节约率 ≥0.1% 13.85 10 10 科技馆年接待观众数量 ≥10 万人次 12.5 30 30 科普活动参与者满意度 ≥90% 100 10 10 总分值、评价总分 (S) 100 94 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 项目概况 科普大篷车补助 福州市科学技术协会 实施单位 福州科技馆 支持科普大篷车设备更新维修，巡展活动 主要成效 项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 0.00 10.00 2.34 10 23.40 0 其中：当年财政 拨款 0.00 10.00 2.34 — 23.40 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 年度总体 目标 实际完成情况 支持科普大篷车设备更新维修，巡展活动 95 一级指标 绩效 指标 产出指标 效益指标 二 级 指 标 数 量 指 标 质 量 指 标 时 效 指 标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 指标分值 自评 得分 偏差原因分析及改 进措施 科普大篷车活动数量 ≥10 场 18 10 10 1 科普大篷车无故障运行率 ≥80% 100 10 10 1 任务完成及时率 =100% 100 20 20 1 成 本 指 标 资金使用率 =100% 23.4 10 下达资金时间点太 迟，年度使用时间 有限，资金到位时 间影响资金使用 2.34 率。提高资金到位 及时率，将其纳入 年初预算，年初下 达资金。加强馆内 资金使用安排。 社 会 科普大篷车活动受众 ≥0.2 万/人次 1.86 30 30 96 1 满意度指 标 效 益 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 ≥90% 活动参与者满意度 95 总分值、评价总分 (S) 10 10 1 82.34 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 项目概况 科普专项经费 福州市科学技术协会 实施单位 年终结转结余 97 福州科技馆 主要成效 项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 50.00 50.00 50.00 10 100.00 10 其中：当年财政 拨款 50.00 50.00 50.00 — 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 年度总体 目标 实际完成情况 科技馆展品采购资金 一级指标 绩效 指标 产出指标 二级 指标 数量 指标 质量 指标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 指标分值 自 评 得 分 开展科学教育活动的场次 ≥15 次 30 10 10 采购展品次数 =1 次 1 10 10 展品完好率 ≥90% 95 10 10 98 偏差原因分析及 改进措施 效益指标 满意度指 标 时效 指标 成本 指标 社会 效益 指标 服务 对象 满意 度指 标 正常运行时间 ≥180 天 207 10 10 政府采购节约率 ≥1% 16 10 10 全年参观人数 ≥10 万人 12.5 30 30 活动参与者满意度 ≥90% 100 10 10 总分值、评价总分 (S) 100 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 项目概况 科普专项经费 福州市科学技术协会 实施单位 科技馆展品购置补助资金 99 福州科技馆 主要成效 项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 0.00 50.00 0.06 10 0.12 0 其中：当年财 政拨款 0.00 50.00 0.06 — 0.11 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 年度总体 目标 实际完成情况 科技馆展品购置补助资金 一级指标 二 级 指 标 产出指标 数 量 指 标 质 量 绩效 指标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 指标分值 自评 得分 展品采购次数 ≥1 次 1 10 10 展品完好率 ≥90% 95 10 10 100 偏差原因分析 及改进措施 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 效益指标 满意度指 标 社 会 效 益 指 标 服 务 对 正常运行时间 ≥180 天 207 20 20 资金使用率 =100% 0.114 10 0.01 全年参观人数 ≥10 万人 12.5 30 30 活动参与者满意度 ≥90% 100 10 10 101 下达资金时间 点太迟，年度 使用时间有 限，资金到位 时间影响资金 使用率。 提高 资金到位及时 率，将其纳入 年初预算，年 初下达资金。 加强馆内资金 使用安排。 象 满 意 度 指 标 总分值、评价总分 (S) 80.01 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 项目概况 提前下达 2022 年科技馆免费开放补助资金 福州市科学技术协会 实施单位 福州科技馆 提前下达 2022 年科技馆免费开放补助资金 主要成效 项目资金 (万元) 年度资金总额 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 0.00 306.00 300.36 10 98.16 10 102 其中：当年财 政拨款 0.00 306.00 300.36 — 98.16 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 年度总体 目标 实际完成情况 为科技馆免费开放提供保障运行经费 一级指标 二 级 指 标 产出指标 数 量 指 标 质 量 指 标 时 效 指 标 绩效 指标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 指标分值 自评得 分 开展科学教育活动的场次 ≥15 次 30 10 10 科普大篷车进校园活动 ≥25 场 34 10 10 展品完好率 ≥90% 95 10 10 正常运行时间 ≥180 天 207 10 10 103 偏差原因分析 及改进措施 效益指标 满意度指 标 成 本 指 标 社 会 效 益 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 政府采购节约率 ≥0.1% 2.4 10 10 全年参观人数 ≥10 万人 12.5 30 30 活动参与者满意度 ≥90% 100 10 10 总分值、评价总分 (S) 100 104 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 城乡科普宣传经费 主管部门 福州市科学技术协会 实施单位 福州市科普服务中心 项目概况 中国科协制定了《中国科协科普发展规划（2016-2020 年）》（科协发普资[2016]20 号）；《中华人民 共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《全民科学素质行动计划纲要实施方案（20162020 年）》，用于城乡科普宣传及办公费用。 主要成效 开展科普活动 6 场 项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 20.00 20.00 5.66 10 28.30 10 其中：当年财 政拨款 20.00 20.00 5.66 — 28.31 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 年度总体 目标 实际完成情况 组织开展城乡科普活动 开展科普活动 6 场 105 一级指标 绩效 指标 产出指标 效益指标 二 级 指 标 数 量 指 标 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 可 持 续 影 响 指 标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 指标分值 自 评 得 分 农村实用技术培训项目 ≥6 项 6 20 20 精准专业技术指导 ≥3 个 6 10 10 12345 诉求件回复及时率 =100% 100 10 10 成本控制情况 ≤20 万元 0.64 10 10 服务县区市 ≥3 个 6 30 30 106 偏差原因分析 及改进措施 满意度指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 ≤5 个 当年度收到 12345 诉求件数 0 10 10 总分值、评价总分 (S) 100 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 城乡科普宣传经费 福州市科学技术协会 项目概况 年终结转结余 主要成效 到社区开展科普活动 6 场 项目资金 年初预算数 全年预算数 实施单位 全年执行数 107 福州市科普服务中心 分值 执行率（%） 得分 (万元) 年度资金总额 0.64 0.64 0.64 10 100.00 其中：当年财 政拨款 0.64 0.64 0.64 — 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 年度总体 目标 科普活动 实际完成情况 开展科普活动 6 场 一级指标 二 级 指 标 产出指标 数 量 指 标 质 量 指 标 时 效 绩效 指标 10 三级指标 年度指标值 实际完成 值 指标分值 自评 得分 农村实用技术培训项目 ≥6 次 6 20 20 精准专业技术指导 ≥3 个 6 10 10 12345 诉求件回复及时率 ≥100% 100 10 10 108 偏差原因分析及 改进措施 效益指标 满意度指 标 指 标 成 本 指 标 社 会 效 益 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 成本控制情况 ≤0.63 万元 0.63 10 10 服务县区市 ≥3 个 6 30 30 12345 诉求件 ≤5 件 0 10 10 总分值、评价总分 (S) 100 109 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 公共事业发展科普宣传教育培训 福州市科学技术协会 实施单位 项目概况 年终结转结余 主要成效 完成村乡振兴试点村，村主干培训，四期，195 人 项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 3.60 3.60 3.15 10 87.50 10 其中：当年财 政拨款 3.60 3.60 3.15 — 87.40 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 年度总体 目标 福州市科普服务中心 科普宣传活动 实际完成情况 完成村乡振兴试点村，村主干培训，四期，195 人 110 一级指标 产出指标 绩效 指标 效益指标 满意度指 标 二 级 指 标 数 量 指 标 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 社 会 效 益 指 标 服 务 三级指标 年度指标值 实际完成 值 指标分值 自评 得分 1场 =1 场 4 20 20 活动时长 =3 小时 24 10 10 资金倒位率 =100% 100 10 10 <3.6 ≤3.6 万元 3.15 10 10 受益单位 =1 个 195 30 30 1234 诉求件 ≤3 件 0 10 10 111 偏差原因分析及 改进措施 对 象 满 意 度 指 标 总分值、评价总分 (S) 100 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 项目资金 (万元) 农村技术协会经费 福州市科学技术协会 实施单位 项目概况 根据榕委发[2014]1 号文；闽科协发[2013]13 号文 主要成效 因无法换届，无法开展活动 年度资金总额 福州市科普服务中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 1.80 1.80 0.00 10 0.00 0 112 其中：当年财政 拨款 1.80 1.80 0.00 — 0.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 年度总体 目标 上级农技协要求，为县区农技协提供服务 一级指 标 绩效 指标 实际完成情况 产出指 标 效益指 标 二级 指标 因无法换届，无法开展活动 三级指标 年度指标值 实际完成 值 指标分值 自 评 得 分 数量指 标 农村实用技术培训 ≥3 次 0 20 0 质量指 标 精准专业指导 ≥3 次 0 10 0 时效指 标 资金到位率 =100% 0 10 成本指 标 成本控制情况 ≤1.8 万元 0 10 0 社会效 益指标 受益单位 ≥3 个 0 30 0 113 偏差原因分析 及改进措施 因无法换届， 无法开展活动 因无法换届， 无法开展活动 因无法换届， 无法开展活动 因无法换届， 无法开展活动 因无法换届， 无法开展活动 满意度 指标 服务对 象满意 度指标 ≤<5 个 当年度收到 12345 诉求件数 0 10 0 总分值、评价总分 (S) 因无法换届， 无法开展活动 0 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 农村技术协会经费 福州市科学技术协会 项目概况 年终结转结余 主要成效 因无法换届，无法开展活动 项目资金 (万元) 实施单位 福州市科普服务中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 1.80 1.80 0.00 10 0.00 0 其中：当年财 政拨款 1.80 1.80 0.00 — 0.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 114 预期目标 年度总体 目标 绩效 指标 技术培训和技术指导 一级指标 二 级 指 标 产出指标 数 量 指 标 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 效益指标 社 实际完成情况 因无法换届，无法开展活动 三级指标 年度指标值 实际完成 值 指标分值 自 评 得 分 偏差原因分析及 改进措施 3场 ≥3 场 0 20 0 因无法换届，无 法开展活动 专业种类 ≥3 个 0 10 0 因无法换届，无 法开展活动 12345 诉求件回复及时率 ≥100% 0 10 0 因无法换届，无 法开展活动 <1.8 ≤1.8 万元 0 10 0 因无法换届，无 法开展活动 受益单位 ≥3 个 0 30 0 因无法换届，无 115 满意度指标 会 效 益 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 法开展活动 ≤3 件 12345 诉求件 0 10 总分值、评价总分 (S) 因无法换届，无 法开展活动 0 0 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 三农建设项目——农业实用技术培训 福州市科学技术协会 实施单位 116 福州市科普服务中心 项目资金 (万元) 项目概况 榕委编办[2017]149 号规定的单位职能需求；中华人民共和国《科普法》 主要成效 助力乡村振兴完成 32 个专业、71 项、3067 培训 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 54.00 54.00 54.00 10 100.00 10 其中：当年财政 拨款 54.00 54.00 54.00 — 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 年度总体 目标 绩效 指标 实际完成情况 按照市委市政府做好"三农"工作的若干意见的总体 要求,促进农业增效、农民增收、农村发展，培育农 业农村发展新动能，支出涉农区（市）县、乡和新 型农业经营主体开展农村实用人才培训工作，推广 农业五新技术，提升农民科学素质和技术水平，为 乡村振兴助力。 二 级 一级指标 三级指标 指 标 产出指标 数量 指标 农村实用技术培训项目 助力乡村振兴完成 32 个专业、71 期、2290 培训 年度指标值 ≥50 项 117 实际完成 值 指标分值 自评 得分 71 20 20 偏差原因分析及 改进措施 效益指标 满意度指 标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 社会 效益 指标 服务 对象 满意 度指 标 精准专业技术指导 ≥5 次 5 10 10 资金到位及时率 ≥90% 100 10 10 培训总投入 ≤54 万元 54 10 10 受益单位 ≥20 个 30 30 30 12345 诉求件数 ≤5 件 0 10 10 总分值、评价总分 (S) 100 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 项目概况 社区科普组织培训 福州市科学技术协会 实施单位 年终结转结余 118 福州市科普服务中心 主要成效 项目资金 (万元) 未开展活动 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 1.80 1.80 1.68 10 93.33 7 其中：当年财 政拨款 1.80 1.80 1.68 — 93.42 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 年度总体 目标 实际完成情况 社区科普员培训 一级指标 二 级 指 标 产出指标 数 量 指 标 质 量 绩效 指标 未开展活动 三级指标 年度指标值 实际完成 值 指标分值 自评 得分 1期 ≥1 期 6 25 25 培训人数 ≥30 人 0 5 0 119 偏差原因分析及 改进措施 未开展 效益指标 满意度指 标 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 社 会 效 益 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 12345 诉求件回复及时率 ≥100% 100 10 10 成本控制情况 ≤1.8 万元 1.68 10 10 受益社区个数 ≥1 个 6 30 30 12345 诉求件 ≤3 件 0 10 10 总分值、评价总分 (S) 92 120 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 乡村振兴科普教育培训 福州市科学技术协会 实施单位 项目概况 年终结转结余 主要成效 与涉农县市区科协配合举办 10 场，近 300 人参加 项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 4.97 4.97 4.97 10 100.00 10 其中：当年财 政拨款 4.97 4.97 4.97 — 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 年度总体 目标 福州市科普服务中心 农村技术培训 实际完成情况 与涉农县市区科协配合举办 4 期，192 人参加 121 一级指标 产出指标 绩效 指标 效益指标 满意度指 标 二 级 指 标 数 量 指 标 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 社 会 效 益 指 标 服 务 三级指标 年度指标值 实际完成 值 指标分值 自评得 分 3场 ≥3 场 10 20 20 专业种类 ≥3 个 5 10 10 12345 诉求件回复及时率 ≥100% 100 10 10 <4.97 ≤4.97 万元 4.97 10 10 3次 ≥3 次 10 30 30 12345 诉求件 ≤3 件 0 10 10 122 偏差原因分析 及改进措施 对 象 满 意 度 指 标 总分值、评价总分 (S) 100 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 项目概况 与在榕高校院所合作工作经费 福州市科学技术协会 中国科协青年科学家福州活动基 地 实施单位 与在榕高校合作经费 主要成效 项目资金 年初预算数 全年预算数 123 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 (万元) 年度资金总额 43.20 43.20 0.99 10 2.29 其中：当年财政拨款 43.20 43.20 0.99 — 2.30 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 年度总体 目标 10 实际完成情况 推动高校院所科研项目对接 一级指标 二级指标 效益指标 满意度指 标 年度指标值 实际完成 值 指标分 值 自评得 分 数量指标 走访服务企业 ≥20 个 44 10 10 质量指标 推选优质企业与中国工程院福 建研究院签订战略合作协议 ≥4 个 5 10 10 时效指标 “三公经费”控制率 ≥100% 100 10 10 成本指标 建立院士（专家）工作站数 （个） ≥15 个 22 20 20 推动高校院所科研项目对接数 ≥100 个 100 30 30 12345 诉求件数 <5 个 0 10 10 产出指标 绩效 指标 三级指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 124 偏差原因分析 及改进措施 总分值、评价总分 (S) 100 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 主管部门 项目概况 与在榕高校院所合作工作经费 福州市科学技术协会 实施单位 中国科协青年科学家福州活动基地 年终结转结余 主要成效 项目资金 (万元) 年度总体 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 33.87 33.87 13.34 10 39.39 10 其中：当年财政拨 款 33.87 33.87 13.34 — 39.38 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 实际完成情况 125 目标 推动高校院所科研项目对接 一级指标 产出指标 绩效 指标 效益指标 满意度指 标 二级 指标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 社会 效益 指标 服务 对象 满意 度指 标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 指标 分值 自评 得分 走访服务企业 ≥20 个 44 10 10 推选优质企业与中国工程院福 建研究院签订战略合作协议 ≥4 个 5 10 10 “三公经费”控制率 ≥100% 100 10 10 建立院士（专家）工作站数 （个） ≥15 个 22 20 20 推动高校院所科研项目对接数 ≥100 个 100 30 30 12345 诉求件数 <5 个 0 10 10 总分值、评价总分 (S) 偏差原因分析及 改进措施 100 126 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 中国科协青年科学家（福州）活动基地经费 主管部门 项目概况 福州市科学技术协会 实施单位 中国科协青年科学家福州活动基地 基地经费 主要成效 项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 7.20 7.20 5.41 10 75.14 10 其中：当年财政 拨款 7.20 7.20 5.41 — 75.12 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 年度总体 目标 实际完成情况 与在榕高校合作工作经费 127 一级指标 产出指标 绩效 指标 效益指标 满意度指 标 二级 指标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 社会 效益 指标 服务 对象 满意 度指 标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 指标分值 自评 得分 新建院士（专家）工作站成 立企业科协数 ≥15 家 20 15 15 电费支付完成率 ≥100% 100 10 10 走访县区科协次数 ≥12 家 12 15 15 固定资产年折旧额 ≤2.8 万元 1.07 10 10 院士专家团队为企业培训创 新人才、技术骨干人次 =300 人次 543 30 30 12345 诉求件数 ≤5 个 0 10 10 总分值、评价总分 (S) 100 128 偏差原因分析及 改进措施 专项资金绩效自评表 （2022 年度） 专项名称 中国科协青年科学家（福州）活动基地经费 主管部门 项目概况 福州市科学技术协会 中国科协青年科学家福州活动 基地 实施单位 年终结转结余 主要成效 项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 0.21 0.21 0.21 10 100.00 10 其中：当年财政 拨款 0.21 0.21 0.21 — 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 预期目标 年度总体 目标 实际完成情况 与在榕高校合作工作经费 129 一级指标 产出指标 绩效 指标 效益指标 满意度指 标 二级 指标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 指标分值 自 评 得 分 数量 指标 质量 指标 时效 指标 新建院士（专家）工作站成立企 业科协数 ≥15 家 20 20 20 电费支付完成率 ≥100% 100 5 5 走访县区科协次数 ≥12 家 12 15 15 成本 指标 固定资产年折旧额 ≤2.8 万元 1.071 5 5 三公经费控制率 ≥100% 100 5 5 院士专家团队为企业培训创新人 才、技术骨干人次 =300 人次 368 30 30 12345 诉求件数 ≤5 个 0 10 10 社会 效益 指标 服务 对象 满意 度指 标 总分值、评价总分 (S) 100 偏差原因分析 及改进措施 130 二、《项目支出绩效评价报告》 一、基本情况 （一）项目概况。 1.项目立项背景 《福州市总体规划(2002-2020)》提出“以基本公共服 务均等化为目标，优化教育、卫生、文化、社会福利等公 共服务体系”的规划理念。我国对科技馆的扶持政策相当 明确，在《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（20062020 年）、《关于加强国家科普能力建设的若干意见》等 国家政策性文件均提出鼓励和支持科普产品的开发，加强 科普基础设施建设等内容。《中华人民共和国科学技术普 及法》对科普场馆从规划、投资到管理、运行等方面做了 更具体的规定。 福州科技馆于 1992 年成立，2007 年搬迁至金山桔园洲 大桥下公园内。现有科技馆总面积 8000 ㎡，建筑面积 8000 ㎡，常设展厅面积 6000 ㎡，占地 38 亩，年均接待逾 30 万 人次。随着福州每年人口的不断上涨，人们生活水平、社 会经济的不断提高，普及和提高科学文化知识水平已经成 131 为人们的迫切需求，福州科技馆已不能满足福州市民的日 常需求。 2.项目实施内容 根据《福州市发展和改革委员会关于福州科技馆新馆 项目可行性研究报告的批复》（榕发改审批〔2019〕193 号），福州科技馆新馆项目总投资估算 75388.23 万元，其 中工程费用 45721.49 万元，工程建设其他费 27054.48 万 元（含建设用地费 20530.82 万元），预备费 2612.26 万 元。项目建设资金由福州市财政统筹安排。该项目为一次 性发展项目。 福州科技馆项目选址位于鹤林路与前横路交叉口，牛 岗山公园东南角。项目规划总用地面积 18177 ㎡，实际用 地面积 18177 ㎡。总建筑面积 40241 ㎡（其中地上建筑面 积 20717 ㎡，地下建筑面积 19524 ㎡），其中展教面积 12500 ㎡，拟建设为集展厅功能、公共服务功能、业务研究 功能、管理保障功能的科技馆新馆。项目已于 2022 年 7 月 完成主体结构封顶，截止 2022 年 12 月底，福州科技馆新 馆已完成地下室混凝土结构、砌体工程、抹灰工程施工、 地上钢结构工程和砌体工程施工，正在进行室内装饰装修 及幕墙工程建设等工作。 3.资金安排及使用情况 132 2022 年福州科技馆新馆建设项目资金计划 10000.00 万 元，其中：本级财政全年预算 10000.00 万元。当年预算执 行数 8888.33 万元，其中：本级财政全年预算 8888.33 万 元。当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算核拨 数)88%。 （二）项目绩效目标。 福州科技馆新馆将集科普展示、教育培训、特效影院 于一体，建成后将会成为福州市区内第一座现代化综合性 科技大馆，改善福州市城市整体科普教育事业，提升科技 馆教育环境，满足“全民科学素养”的迫切需要。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价的目的、对象和范围。 1.评价目的 通过对“福州科技馆新馆建设”项目实施情况进行全 面评价，重点对项目实施过程、项目效益等方面予以评 价，针对发现的问题，提出合理化建议，进一步优化财政 资源配置、提高资金使用效益，保障政策落实效率和效 果。 2.评价对象 2022 年福州科技馆新馆建设项目资金 10000.00 万元。 3.评价范围 133 主要包含三个层次：一是政策制定层面，主要评价项 目立项是否明确合理、是否符合促进福州市发展需求及实 际情况，政策保障机制是否健全等；二是政策实施层面， 主要评价实施过程控制是否有效，组织分工是否清晰合 理，预算编制是否科学、资金落实是否及时等；三是效果 层面，主要评价产出完成情况及效益实现情况，包括项目 建设期间会议次数、项目建设进度、工程进度达标率、参 与项目实施的本单位人员数、项目参与人员满意度等。 （二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及评 价标准 1.评价原则。 根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理 的意见》（中发（2018）34 号）、《财政部关于贯彻落实 〈中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见＞ 的通知》（财预〔2018）167 号）、《财政部关于印发〈项 目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020）10 号）等文件规定，绩效评价指标的确定遵循以下基本原 则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。 2.评价方法 134 评价工作釆用定性评价与定量评价相结合的方式，根 据“福州科技馆新馆建设”项目的特点，运用文献分析 法、现场访谈法等方法对项目实施范围、项目保障机制、 实施过程控制等进行定性分析，运用成本效益的方法，对 项目实施情况进行分析。 3.评价指标体系 根据《中共福州市委福州市人民政府关于印发<全面实 施 预 算 绩 效 管 理 的 方 案 > 的 通 知 》 （ 榕 委 发 ﹝ 2019 ﹞ 9 号）、《福州市财政局关于印发<福州市市直部门预算绩效 评价管理暂行办法>的通知》(榕财统〔2020〕13 号)、《福 州市财政局关于 2023 年度部门评价工作的通知》（榕财统 〔2023〕4 号）的要求，并结合项目特点，评价小组研究并 细化了该项目的绩效评价指标体系（具体指标体系详见附 件 1），评价主要内容包括决策、过程、产出、效益四个方 面，指标体系共设置 4 个一级指标、12 个二级指标、17 个 三级指标。评价指标体系满分值为 100 分，其中：决策 12 分，过程 18 分，产出 40 分，效益 30 分，具体指标体系见 表 3。 表 3 福州科技馆新馆建设项目绩效评价指标体系 一级 指标 二级指标 三级指标 指标明细说明 决策 项目立项 （4 分） 立项依据 充分性 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 135 （12 分） 立项程序 规范性 项目申请、设立过程是否符合相关要求 绩效目标 合理性 项目是否有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关 性。 绩效指标 明确性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量 资金投入 （4 分） 资金分配 合理性 项目预算资金分配依据是否充分，资金分配额度是否合理，与项目 单位或地方实际是否相适应。 资金管理 （6 分） 资金到位率 资金到位率=（实际到位资金/预算资金)*100%，资金到位率≧ 95%，得分 6 分，低于 95%，得分=实际资金到位率/95%*6 分 管理制度 健全性 项目是否有管理制度（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资 金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管 理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督 检查及绩效管理），否则不得分。 制度执行 有效性 项目管理是否符合管理制度，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无 制度此项不得分。 评价工作组成 员 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 2 分，否则 不得分。 目标全面程度 本指标 4 分。（1）编制满意度类型指标得 1 分；（2）产出、效益 类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 项目建设期间 开会次数 项目建设期间开会次数，开会次数实际完成数≧20 次，得 10 分， 未完成为 0 分。 质量指标 （10 分） 项目建设进度 建设进度情况=年度累计实际产值/年度计划产值*修正系数*100% 注：修正系数=（365+工期签证时间）/365。项目建设进度目标值 ≧80%，得分=项目进度率/项目建设进度目标值*10 分 时效指标 （10 分） 工程进度达标 率 工程进度达标率=达标工程数量/工程总量*100%。工程进度达标率 目标值≧80%，当工程进度达标率≧80%得 10 分，当工程进度达标 率＜80%，得分=工程进度达标率/工程进度达标率目标值*10 分 成本指标 （10 分） 参与项目实施 的本单位人员 数 参与项目实施的本单位人员数≥8 人，得 10 分，否则不得分。 满意度指 标 （10 分） 服务对象满意 度指标 项目参与人员满意度=参与人员满意数/参与人员总数*100%，满意 度≥90%得 8 分，否则不得分。 预算执行率 预算执行率=预算执行金额/(年初批复预算金+调整预算金额》 *100%，得分=实际预算执行率/100%*10 分 项目实施过程 中因结算不及 时发生的诉讼 纠纷数 实际完成值小于等于 0 件得满分，未完成预设值时得分为：每发生 1 件扣 1 分，扣完为止。 绩效目标 （4 分） 过程 （18 分） 组织实施 （6 分） 绩效管理 （6 分） 数量指标 （10 分） 产出 （40 分） 效益 （30 分） 社会效益 （20 分） 4.评价标准 136 本次绩效评价综合绩效级别依据《福州市财政局关于 印发<福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法>的通 知》(榕财统〔2020〕13 号)文件确定，分为 4 个级别：评 价得分在 90 分（含）-100 分为优；评价得分在 80 分 （含）-90 分为良；评价得分在 60 分（含）-80 分为中； 评价得分在 60 分（不含）以下为差。 （三）绩效评价工作过程。 1.成立绩效评价工作小组，制定工作实施方案。 2.召集资金使用部门工作人员讨论绩效评价分工以及 佐证材料采集工作。 3.拟定绩效评价指标体系，完成反馈和修改。工作组 拟定专项资金绩效评价指标体系，与资金使用部门商讨指 标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系。 4.根据评价需要补充新的数据资料。根据修订后的指 标体系以及初步评价过程中出现的新问题，工作小组与资 金使用部门进行交流讨论，进一步搜集绩效评价所需的数 据和资料。 5.全面分析并撰写报告初稿。根据已确定的指标体 系，对专项资金的使用情况、使用效益进行全面分析，并 完成绩效评价报告初稿。 137 6.反馈、修改并完成报告终稿。工作组出具评价报告 初稿，并征询各部门意见，根据意见对初稿进行修改，完 成《福州科技馆新馆项目支出绩效评价报告》，报有关领 导审批签发后送有关部门。 三、综合评价情况及评价结论 在实地调研和资料分析的基础上，经评价，2022 年福 州科技馆新馆项目综合绩效评分为 95.32 分，绩效总体结 论为“优”，项目具体得分情况详见下表 4。 表 42022 年福州科技馆新馆建设项目绩效评价得分表 一级 指标 二级指标 项目立项 （4 分） 决策 （12 分） 绩效目标 （4 分） 资金投入 （4 分） 资金管理 （6 分） 过程 （18 分） 组织实施 （6 分） 绩效管理 （6 分） 三级指标 目标值 完成值 分值 得分 立项依据 充分性 符合 符合 2 2 立项程序 规范性 符合 符合 2 2 绩效目标 合理性 是 是 2 2 绩效指标 明确性 是 是 2 2 资金分配 合理性 是 是 4 4 资金到位率 100% 88.88% 6 5.61 管理制度 健全性 是 是 2 2 制度执行 有效性 是 是 4 4 评价工作组成 员 符合 符合 2 2 138 未得满分 原因 受疫情等 因素影 响，施工 进度较 慢，导致 建设经费 申请金额 少于预期 数量指标 （10 分） 产出 （40 分） 效益 （30 分） 目标全面程度 4分 4分 4 4 项目建设期间 开会次数 20 20 10 10 质量指标 （10 分） 项目建设进度 80% 55% 10 6.88 时效指标 （10 分） 工程进度达标 率 80% 100% 10 10 成本指标 （10 分） 参与项目实施 的本单位人员 数 8 8 10 10 满意度 （10 分） 服务对象满意 度指标 90% 100% 10 10 预算执行率 100% 88.89% 10 8.89 项目实施过程 中因结算不及 时发生的诉讼 纠纷数 0 0 10 10 100 95.38 社会效益 （20 分） 总计 受疫情等 因素影 响，施工 进度较慢 受疫情等 因素影 响，施工 进度较 慢，导致 建设经费 申请金额 少于预期 评价等级 ■优（S≧90）□良（90﹥S≧80）□中（80﹥S≧60）□差（60﹥S） 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况。 “决策”一级指标下设“项目立项"、“绩效目标” “资金投入”3 个二级指标，该指标分值 12 分，评价得分 12 分。得分率为 100%。 139 （1）项目立项（共 4 分，得 4 分） 1）立项依据充分性（共 2 分，得 2 分） 本指标 2 分。根据根据《福州市发展和改革委员会关 于福州科技馆新馆项目可行性研究报告的批复》（榕发改 审批〔2019〕193 号）本项目立项符合法律法规、相关政 策、发展规划以及部门职责。依据评分标准，该指标得分 2 分。 2）立项程序规范性（共 2 分，得 2 分） 本指标 2 分。根据《福州市发展和改革委员会关于福 州科技馆新馆项目可行性研究报告的批复》（榕发改审批 〔2019〕193 号）本项目申请、设立过程符合相关要求。依 据评分标准，该指标得分 2 分。 （2）绩效目标（共 4 分，得 4 分） 1）绩效目标合理性（共 2 分，得 2 分） 本指标 2 分。本项目期初设置的绩效目标与实际工 作相结合，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 合理性。依据评分标准，该指标得分 2 分。 2）绩效指标明确性（共 2 分，得 2 分） 本指标 2 分。本项目依据绩效目标设定的绩效指标清 晰、细化、可衡量，将项目绩效目标细化分解为具体的绩 140 效指标且与项目目标任务数或计划数相对应。依据评分标 准，该指标得分 2 分。 （3）资金投入（共 4 分，得 4 分） 项目预算资金分配有测算依据，资金分配方式、依据 符合有关资金管理办法的要求，依据评分标准，该指标得 分 4 分。 （二）项目过程情况。 “过程”指标下设“资金管理”、“组织实施”“绩 效管理”3 个二级指标，该指标分值 18 分，评价得分 17.61 分,得分率为 97.83%。 （1）资金管理（共 6 分，得 5.61 分） 本指标 6 分。资金到位率=（实际到位资金/预算资 金）*100%，本项目当年实际到位资金 8888.33 万元，年初 预算安排资金 10000 万元，资金到位率 88.88%，依据评分 标准，该指标得分 5.61 分。未得满分原因：受疫情等因素 影响，施工进度较慢，导致建设经费申请金额少于预期。 （2）组织实施（共 4 分，得 4 分） 1）管理制度健全性（共 2 分，得 2 分） 本指标 2 分。该项目有相应的财务和业务管理制度且 财务和业务管理制度是合法、合规、完整。依据评分标 准，该指标得分 2 分。 141 2）制度执行有效性（共 4 分，得 4 分） 本指标 4 分。本项目遵守相关法律法规和相关管理规 定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时 归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等有落 实到位。依据评分标准，该指标得分 4 分。 （3）绩效管理（共 6 分，得 6 分） 1）评价工作组成员（共 2 分，得 2 分） 本指标 2 分。该项目评价组含有 4 位副科或中级职称 以上成员，占总成员 66.67%，依据评分标准，该指标得分 2 分。 2）目标全面程度（共 4 分，得 4 分） 本指标 4 分。该项目编制满意度指标，得 1 分。产 出、效益类指标共 6 类，依据评分标准，得分 4 分。 （三）项目产出情况。 “产出”指标下设“数量指标”“质量指标”“时效 指标”和“成本指标”4 个二级指标，该指标分值 40 分， 评价得分 36.88 分。得分率为 92.2%。 （1）数量指标（共 10 分，得 10 分） 数量指标—项目建设期间开会次数，本指标 10 分，正 向指标，目标为大于等于 20 次，满分 10 分。实际完成 20 次，得 10 分。 142 （2）质量指标（共 10 分，得 6.88 分） 质量指标—项目建设进度，本指标 10 分，正向指标， 目标值为 80%，满分 10 分。建设进度情况=年度累计实际产 值/年度计划产值*修正系数*100%，修正系数=（365+工期 签证时间）/365，得分=项目进度率/项目建设进度目标值 *10 分。实际项目进度率 55%，得 6.88 分。未得满分原 因：受疫情等因素影响，施工进度较慢。 （3）时效指标（共 10 分，得 10 分） 时效指标—工程进度达标率，本指标 10 分，正向指 标，工程进度达标率=达标工程数量/工程总量*100%，目标 为大于等于 80%，工程进度达标率实际完成值 100%，工程 进度达标率≧80%，得 10 分。 （4）成本指标（共 10 分，得 10 分） 成本指标—参与项目实施的本单位人员数，本指标 10 分，正向指标，目标为大于等于 8 人，实际完成值 8 人， 得 10 分。 （四）项目效益情况。 “效益”指标下设“满意度”和“社会效益”2 个二级 指标，该指标分值 30 分，评价得分 28.89 分。得分率为 96.3%。 （1）满意度指标（共 10 分，得 10 分） 143 满意度指标—服务对象满意度，本指标 10 分，正向指 标，项目参与人员满意度=参与人员满意数/参与人员总数 *100%，目标为大于等于 90%，实际完成值 100%，得 10 分。 （2）社会效益（共 20 分，得 18.89 分） 1）预算执行率（共 10 分，得 8.89 分） 本指标 10 分，正向指标，预算执行率=预算执行金额 /(年初批复预算金+调整预算金额》*100%，得分=实际预算 执行率/100%*10 分，实际完成预算执行率为 88.88%，得 8.89 分。未得满分原因：受疫情等因素影响，施工进度较 慢，导致建设经费申请金额少于预期。 2）项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数 （共 10 分，得 10 分） 本指标 10 分。实际完成值小于等于 0 件（期初绩效目 标值：0 件）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值× （实际完成值/预设值）。本项目在实施过程中没有因结算 不及时发生的诉讼纠。依据评分标准，该指标得分 10 分。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 （一）主要经验及做法 健全的内部管理及保障制度：本项目实施得到领导的 高度重视，不仅制定了严格的绩效考核方法，更从财务、 144 项目等方面不断探索健全内部管理的途径，做到“人有专 责，事有专管”，从规范化角度保障项目的顺利开展。 （二）存在问题 1.受疫情等因素影响，施工进度较慢。 2.施工进度较慢，导致建设经费申请金额少于预期。 六、有关建议 1.加强与工程相关各方联系，确保工程如期完工。 2.全面梳理目标编制数量优化项目绩效目标。结合项 目特点，从时间、数量、质量等维度，参照上级要求及历 史数据，研究制定出更为科学、合理指标体系，体现正确 工作导向，确保评价指标丰富、全面。 145