章贡区市场监督管理局2022年度区级部门决算公开.pdf

— 10 — 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 — 11 — 第一部分 章贡区市场监督管理局部门概况 一、部门主要职能 （一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市、 区市场监督管理的方针、政策和相关法律、法规、规章及标准。 组织实施质量强区、食品安全和标准化战略；拟订并组织实施 市场监督管理相关规划和政策；规范和维护市场秩序，营造诚 实守信、公平竞争的市场环境。 （二）负责市场主体统一登记注册和信用监督管理。负责 并指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、 个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公 示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推 动市场主体信用体系建设。指导区个体私营经济协会工作。 （三）负责组织市场监管综合执法工作。组织区本级市场 监管综合执法队伍整合和建设，推动全区实行统一的市场监管。 组织实施查处市场准入、生产、经营、交易中的有关违法行为 和案件查办工作。组织查处和督办重大违法案件。规范全区市 场监管行政执法行为。 （四）负责公平竞争审查和反垄断执法相关工作。统筹推 进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法依授权承 担反垄断执法相关工作。 （五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、 网络商品交易及有关服务的行为。依法查处价格收费违法违规、 — 12 — 不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权、违法 广告、虚假宣传、商品或服务违法违规、国内商品贸易领域和 涉外商务领域违法违规、制售假冒伪劣等行为。指导广告业发 展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生 产经营行为。组织指导消费环境建设，牵头并指导区消费者协 会开展消费维权工作。 （六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展规划 措施。统筹全区质量强区工作，组织有关产品质量事故调查， 落实缺陷产品召回制度。 （七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全风 险监控、监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制 度。负责工业产品生产许可监督管理。负责对质量检验机构进 行监督管理。 （八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安 全监察、监督工作。按规定权限组织或参与特种设备安全事故 的调查处理。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保 护标准的执行情况。组织实施特种设备生产、经营、使用、检 验检测单位监督检查和违法行为查处。 （九）负责食品药品安全监督管理综合协调。拟订并组织 实施全区食品药品安全重大政策。负责食品药品安全应急体系 建设，依法承担组织食品、药品、医疗器械和化妆品安全应急 处置和调查处理工作。建立健全食品药品安全重要信息直报制 度。承担区食品安全委员会日常工作。 — 13 — （十）负责食品安全监督管理。贯彻实施覆盖食品生产、 流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范 区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实 主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全 监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。 负责组织区委、区政府重大接待的食品安全保障工作。组织实 施特殊食品监督管理。 （十一）负责药品、化妆品、医疗器械安全监督管理。监 督实施药品零售经营质量管理规范。组织实施全区药品零售、 医疗器械经营的检查和违法违规行为处罚，以及化妆品经营和 药品、医疗器械使用环节质量的检查和违法违规行为处罚。监 督实施问题产品召回和处置制度和行政执法与刑事司法衔接机 制。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良 反应的监测、评价和处置工作。 （十二）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国 家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监 督商品计量和市场计量行为。 （十三）负责统一管理标准化工作。负责推行采用国际标 准和国外先进标准工作；负责管理企业产品和服务标准自我声 明公开工作；负责管理商品条码工作。 （十四）负责统一管理认证认可与检验检测工作。落实认 证认可与检验检测监督管理的制度、措施，指导协调认证认可 与检验检测行业发展，依法监督管理认证认可与检验检测工作。 — 14 — （十五）负责统一管理知识产权工作。贯彻执行国家、省、 市有关知识产权创造、保护和运用法律法规和政策，拟订全区 知识产权发展战略和全市知识产权发展规划、政策制度并组织 实施。保护知识产权，推动建设知识产权保护体系。促进商标、 专利、地理标志等知识产权运用，推动知识产权信息的传播利 用。依法承担保护知识产权相关监督执法。 （十六）开展对商品价格和服务价格经营者和中介服务的 价格活动进行监督、检查，规范市场价格行为，维护公平竞争 的价格秩序。 （十七）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、 对外交流与合作。 （十八）负责权限范围内特种设备的安全监督管理。承担 区安全生产委员会特种设备安全专业委员会日常工作。 （十九）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：章贡区 市场监督管理局。 本部门 2022 年年末实有人数 208 人， 其中在职人员 195 人， 离休人员 0 人，退休人员 13 人（不含由养老保险基金发放养老 金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人； 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 233 人。 — 15 — 第二部分 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：赣州市章贡区市场监督管理局 收 项 目 栏 次 2022 年度 金额单位：万元 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3,852.52 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 出 栏 行次 次 决算数 2 一、一般公共服务支出 32 3,026.35 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 312.67 9 九、卫生健康支出 40 324.66 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 188.84 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年支出合计 58 3,852.52 本年收入合计 27 3,852.52 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00 30 总计 31 61 3,852.52 注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 — 16 — 总计 62 3,852.52 收入决算表 公开 02 表 编制单位：赣州市章贡区市场监督管理局 2022 年度 金额单位：万元 项目 附属单 本年收入 财政拨款 上级补助 事业收 经营收 科目名称 合计 收入 收入 入 入 款 入 收入 类科目编码 类 其他收 位上缴 支出功能分 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3,852.52 3,852.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项 201 一般公共服务支出 3,026.35 3,026.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20138 市场监督管理事务 3,026.35 3,026.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013801 行政运行 1,848.37 1,848.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013805 市场秩序执法 122.39 122.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013850 事业运行 728.25 728.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013899 其他市场监督管理事务 327.35 327.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 312.67 312.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 289.28 289.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 83.93 83.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204.52 204.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.39 23.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 23.39 23.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 324.66 324.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 324.66 324.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 213.08 213.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 60.84 60.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 50.74 50.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老 2080505 保险缴费支出 20808 2080801 抚恤 221 住房保障支出 188.84 188.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 188.84 188.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 188.84 188.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 — 17 — 支出决算表 公开 03 表 编制单位：赣州市章贡区市场监督管理局 项 2022 年度 金额单位：万元 目 对附属单 本年支出 支出功能 上缴上级支 基本支出 分类科目 项目支出 经营支出 位补助支 科目名称 合计 出 栏次 1 2 合计 3,852.52 3,402.78 449.74 0.00 0.00 0.00 出 编码 类 3 4 5 6 款 项 201 一般公共服务支出 3,026.35 2,576.61 449.74 0.00 0.00 0.00 20138 市场监督管理事务 3,026.35 2,576.61 449.74 0.00 0.00 0.00 2013801 行政运行 1,848.37 1,848.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2013805 市场秩序执法 122.39 0.00 122.39 0.00 0.00 0.00 2013850 事业运行 728.25 728.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2013899 其他市场监督管理事务 327.35 0.00 327.35 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 312.67 312.67 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 289.28 289.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 83.93 83.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 204.52 204.52 0.00 0.00 0.00 0.00 23.39 23.39 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 23.39 23.39 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 324.66 324.66 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 324.66 324.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 213.08 213.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 60.84 60.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 50.74 50.74 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老 2080505 保险缴费支出 20808 2080801 抚恤 221 住房保障支出 188.84 188.84 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 188.84 188.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 188.84 188.84 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 — 18 — 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 2022 年度 编制单位：赣州市章贡区市场监督管理局 收 项 入 支 出 目 决算数 行 行 决算数 次 次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 3,852.52 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 3 4 5 项目（按功能分类） 次 栏 金额单位：万元 栏 次 小计 2 一、一般公共服务支出 33 3,026.35 3,026.35 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 312.67 312.67 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 324.66 324.66 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 188.84 188.84 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 27 3,852.52 本年支出合计 59 3,852.52 3,852.52 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 3,852.52 3,852.52 3,852.52 0.00 0.00 本年收入合计 总计 64 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 19 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：赣州市章贡区市场监督管理局 项 2022 年度 金额单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 3,852.52 3,402.78 449.74 201 一般公共服务支出 3,026.35 2,576.61 449.74 20138 市场监督管理事务 3,026.35 2,576.61 449.74 支出功能分类科目 科目名称 编码 类 款 项 2013801 行政运行 1,848.37 1,848.37 0.00 2013805 市场秩序执法 122.39 0.00 122.39 2013850 事业运行 728.25 728.25 0.00 2013899 其他市场监督管理事务 327.35 0.00 327.35 208 社会保障和就业支出 312.67 312.67 0.00 20805 行政事业单位养老支出 289.28 289.28 0.00 2080501 行政单位离退休 83.93 83.93 0.00 2080502 事业单位离退休 0.83 0.83 0.00 204.52 204.52 0.00 23.39 23.39 0.00 死亡抚恤 23.39 23.39 0.00 210 卫生健康支出 324.66 324.66 0.00 21011 行政事业单位医疗 324.66 324.66 0.00 2101101 行政单位医疗 213.08 213.08 0.00 2101102 事业单位医疗 60.84 60.84 0.00 2101103 公务员医疗补助 50.74 50.74 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 支出 20808 2080801 抚恤 221 住房保障支出 188.84 188.84 0.00 22102 住房改革支出 188.84 188.84 0.00 2210201 住房公积金 188.84 188.84 0.00 注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 20 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：赣州市章贡区市场监督管理局 2022 年度 金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济分 经济分 类科目 科目名称 金额 编码 类科目 科目名称 金额 类科目 编码 301 工资福利支出 3,164.52 302 30101 基本工资 761.55 30201 30102 津贴补贴 311.73 30103 奖金 30106 30107 30108 经济分 科目名称 金额 编码 130.12 307 债务利息及费用支出 0.00 办公费 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 502.89 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 绩效工资 423.63 30205 水费 0.00 310 204.52 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 商品和服务支出 资本性支出 0.00 30109 职业年金缴费 79.82 30207 邮电费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 273.92 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30111 公务员医疗补助缴款 50.74 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30113 住房公积金 281.11 30212 因公出国（境）费用 0.00 31007 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利支出 274.61 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 108.15 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 信息网络及软件购置更新 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 310111 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 83.93 30217 公务接待费 3.17 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 23.39 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补贴 6.36 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 44.93 312 30309 奖励金 0.83 30229 福利费 62.02 31201 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31203 对企业补助 0.00 资本金注入 0.00 0.00 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 30299 其他商品和服务支出 20.00 31299 其他对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 39907 39908 39999 人员经费合计 3,272.67 公用支出合计 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 130.12 注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 21 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 编制单位：赣州市章贡区市场监督管理局 项 2022 年度 金额单位：万元 目 本年支出 年初结转和 本年收 年末结转和结 科目名称 结余 入 小计 基本支出 项目支出 余 栏次 1 2 3 4 5 6 支出功能分类科 目编码 类 款 项 合计 注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 金额单位： 编制单位：赣州市章贡区市场监督管理局 项 支出功能分 类科目编码 类 款 项 2022 年度 万元 目 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。 — 22 — 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 09 表 2022 年度 编制单位：赣州市章贡区市场监督管理局 项目 栏次 行次 金额单位：万元 年初预算数 全年预算数 决算数 1 2 3 一、“三公”经费支出 1 20.00 7.59 7.59 1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 15.00 4.43 4.43 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 15.00 4.43 4.43 6 5.00 3.17 3.17 3.公务接待费 （1）国内接待费 7 - - 3.17 其中：外事接待费 8 - - 0.00 （2）国（境）外接待费 9 - - 0.00 10 - - 1.因公出国（境）团组数（个） 11 - - 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 - - 0 3.公务用车购置数（辆） 13 - - 0 4.公务用车保有量（辆） 14 - - 7 5.国内公务接待批次（个） 15 - - 41 16 - - 0 17 - - 245 其中：外事接待人次（人） 18 - - 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 - - 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 - - 0 二、相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） - 注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数 （省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年 预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 国有资产占用情况表 公开 10 表 编制单位：赣州市章贡区市场监督管理局 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 2022 年度 栏次 单位：台、辆、套 决算数 1 7 1.副部（省）级及以上领导用车 2 0 2.主要领导干部用车 3 0 3.机要通信用车 4 0 4.应急保障用车 5 0 5.执法执勤用车 6 5 6.特种专业技术用车 7 2 7.离退休干部用车 8 0 8.其他用车 9 0 10 0 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）占用的国有资产情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 — 23 — 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2022 年度收入总计 3852.52 万元，其中年初结转和 结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0 %；本年收入合计 3852.52 万元，较 2021 年减少 1291.57 万元，下降 25.1 %，主 要原因是：人员减少及项目经费减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3852.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2022 年度支出总计 3852.52 万元，其中本年支出合 计 3852.52 万元，较 2021 年减少 1291.57 万元，下降 25.1 %， 主要原因是：人员减少及项目经费减少；年末结转和结余 0 万 元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是：本部门无 结转和结余。 本年支出的具体构成为：基本支出 3402.78 万元，占 88.3%； 项目支出 449.74 万元，占 11.7%；经营支出 0 万元，占 0 %； 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2984.03 万元，决算数为 3852.52 万元，完成年初预算的 129.1%。其中： — 24 — （一）一般公共服务支出年初预算数为 2266.01 万元，决 算数为 3026.35 万元，完成年初预算的 133.5%，主要原因是： 增加抗疫相关支出。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 204.52 万元，决 算数为 312.67 万元，完成年初预算的 152.9%，主要原因是：增 加人员社会保障支出。 （三）卫生健康支出年初预算数为 324.66 万元，决算数为 324.66 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。 （四）住房保障支出年初预算数为 188.84 万元，决算数为 188.84 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3402.78 万元，其中： （一）工资福利支出 3164.52 万元，较 2021 年减少 929.34 万元，下降 22.7 %，主要原因是：减少人员支出。 （二）商品和服务支出 130.12 万元，较 2021 年减少 12.58 万元，下降 8.8 %，主要原因是：厉行节约控制公用经费支出。 （三）对个人和家庭补助支出 108.15 万元，较 2021 年减 少 0.65 万元，下降 0.6 %，主要原因是：减少退休人员。 （四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0 %， 主要原因是：经费节约控制支出未新购办公设备。 — 25 — 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 7.59 万元，决算数为 7.59 万元，完成全年预算的 100%，决算 数较 2021 年减少 6.53 万元，下降 46.2 %，其中： （一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年减少 0 万元， 下降 0 %，主要原因是本部门无此预算。决算数较全年预算数减 少的主要原因是：本部门无此预算。全年安排因公出国（境）团 组 0 个，累计 0 人次，主要为：本部门无此预算。 （二）公务接待费支出全年预算数为 3.17 万元，决算数为 3.17 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.26 万元，下降 28.4 %，主要原因是压减公务接待经费开支。决算数 较全年预算数减少的主要原因是：压减公务接待经费开支。全年 国内公务接待 41 批，累计接待 245 人次，其中外事接待 0 批， 累计接待 0 人次，主要为：本部门不涉及国外公务接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 4.43 万元，其中公 务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年 预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因 是本部门本年无此预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年 预算数减少的主要原因是：本部门本年无此预算；公务用车运行 维护费支出全年预算数为 4.43 万元，决算数为 4.43 万元，完 成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 5.26 万元，下降 — 26 — 54.2 %，主要原因是严格控制三公经费支出，年末公务用车保有 7 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制三公经 费支出。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2022 年度机关运行经费支出 130.12 万元，较上年 决算数减少 12.58 万元，降低 8.8 %，主要原因是：落实过紧日 子要求压减商品和服务支出。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2022 年度政府采购支出总额 33.77 万元，其中：政 府采购货物支出 33.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 33.77 万元，占 政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 22.75 万元，占授予中小企业合同金额的 67.3%；货物采购授予中小企 业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合 同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额 占服务支出金额的 0 %。 八、国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 本部门无其他用车。 九、预算绩效评价情况说明 （一）绩效评价工作开展情况。 — 27 — 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门 预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 320 万元，占项目支出总额的 100%。 组织对“监管专项”、“整顿和规范市场经济秩序专项” 等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 320 万元， 政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评 价情况来看，项目资金主要用于各项职能监管、整顿和规范市 场经济秩序等专项工作。项目资金共 320 万元已基本执行到位, 资金使用符合相关文件要求，分配合理。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3852.52万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看， 整体支出紧紧围绕全区工作中心，保障了人员支出和正常办公 运转,顺利完成各项工作任务和目标。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 2022 年度本部门绩效自评总报告 1、本部门项目绩效目标情况 围绕全区工作中心，保障人员支出和正常办公运转,正确履 行工作职能，顺利完成各项工作任务和目标。全区市场监管工 作基本面稳中有进、稳中向好。 2、单位自评工作开展情况 根据区财政局《关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工 作的通知》（区财评字【2023】2 号）要求，我局及时成立了部 — 28 — 门绩效自评工作小组，对 2022 年度我局 2 个项目全面开展自查 自评。绩效自评工作小组针对预先确定的绩效目标逐一进行认 真分析、评价，对所有预算项目进行客观评价，及时、全面、 完整完成了评价工作。 3、综合评价结论 项目支出均严格按预算执行，无超预算或无预算安排支出， 评价评分均达 90 分以上，为优秀等级。 4、绩效目标完成情况总体分析 （1）履职完成情况 数量指标完成情况：完成食品安全抽样检测1655批次；挽 回消费者经济损失108.33万元。 质量指标完成情况：抽样检测完成及时率100%；抽样检测 完成及时率100%。 时效指标完成情况：2022年12月30日前完成所有项目。 成本指标完成情况：预算（成本）控制支出不超过预算。 (2）履职效果情况 社会效益完成情况：监管能力和水平提升，市场稳定性良 好。 生态效益指标完成情况：控制冷链涉阳事件向外传播风险 及时。 （3）社会满意度及可持续性影响 满意度指标完成情况：社会公众满意度90%。 — 29 — 可持续影响指标完成情况：“智慧药店”建设有效推进。 5、偏离绩效目标的原因和改进措施 主要问题及原因分析：整顿和规范市场经济秩序工作质量 进一步提升。但由于市场经济活动的自发性，市场恶性竞争现 象时有发生，市场监管存在一定滞后性。 改进措施：评价指标仍需进一步细化，应设定整顿与规范 市场经济领域更加完善合理且实用性、操作性强的考核量化指 标，提高市场监管的效率。 6、绩效自评结果应用情况 将绩效评价自评结果及自评报告对外公开，并作为编制下 一年度的部门预算的重要依据，加强预算收支管理，健全内部 管理制度，优化内部管理流程，使本部门全年绩效目标管理得 到有效提升。 “监管专项”、“整顿和规范市场经济秩序专项”《项目 支出绩效自评表》如下： — 30 — 项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 监管专项 主管部门 章贡区市场监督管理局 实施单位 章贡区市场监督管理局 全年执行数 分值 得 年初预算数 全年预算数 执行率 分 项目资金 年度资金总额 170 170 145.51 10 86% 8.6 （万元） 其中：当年财政拨款 170 170 145.51 - - 上年结转资金 - - 其他资金 - - 预期目标 实际完成情况 年度总 通过加大监管力度，保证各类与人民群众生活息息相关的食品市 做好食品生产流通、餐饮服务环节监管，开展了特种设备安全“百 体目标 场、药品市场、特种设备等专业市场公平、健康、有序的发展， 日攻坚”专项行动及 2022 药品安全专项整治年行动，扎实守好市 为章贡区经济健康发展保驾护航。 场安全底线，全区市场监管工作基本面稳中有进、稳中向好。 一级指 偏差原因分析 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 标 及改进措施 指标 1：食品安全抽检批次 1200 1655 20 20 100% 100% 10 10 2022 年 12 月底 2022 年 12 月初 10 10 支出不超过预 支出未超过预 10 10 算 算 提升 提升 20 20 有效推进 有效推进 10 10 90% 90% 10 10 100 98.6 数量指标 指标 2： 指标 1：抽样检测完成及时 质量指标 率 指标 2： 产出指 标 指标 1：抽检任务完成时限 时效指标 指标 2： 指标 1：预算（成本）控制 成本指标 绩效指 指标 2： 标 经济效益 指标 1： 指标 指标 2： 社会效益 指标 1：监管能力和水平 效益指 指标 指标 2： 标 生态效益 指标 1： 指标 指标 2： 可持续影 指标 1：“智慧药店”建设 响指标 指标 2： 服务对象 指标 1：药品安全满意度 满意度 满意度指 指标 指标 2： 标 总分 — 31 — 项目支出绩效自评表 （ 项目名称 2022 年度） 整顿和规范市场经济秩序专项 主管部门 章贡区市场监督管理局 实施单位 章贡区市场监督管理局 全年执行数 分值 得 年初预算数 全年预算数 执行率 分 项目资金 年度资金总额 150 150 122.39 10 （万元） 其中：当年财政拨款 150 150 122.39 - - 上年结转资金 - - 其他资金 - - 预期目标 82% 8.2 实际完成情况 年度总 保护消费者权益，把好市场经营主体准入关，有效维护了全区市 体目标 整顿全区市场经济秩序，净化营商环境，保障市场公平竞争. 场经济秩序有序、规范运行，促进市场经济健康稳定发展。 一级指 实际完成 二级指标 三级指标 年度指标值 标 偏差原因分析 分值 得分 值 及改进措施 指标 1：新登记注册市场主 10000 数量指标 13000 20 20 10 10 10 10 10 10 体数（个） 指标 2： 指标 1：挽回消费者经济损 108.33 万 100 万元 质量指标 失 元 指标 2： 产出指 标 2022 年 12 月 30 日 2022 年 12 前 月 30 日前 指标 1：工作任务完成时限 时效指标 指标 2： 支出未超 指标 1：预算（成本）控制 绩效指 支出不超过预算 过预算 成本指标 标 指标 2： 经济效益 指标 1： 指标 指标 2： 社会效益 指标 指标 1：市场稳定性 良好 良好 20 20 及时 及时 10 10 90% 90% 10 10 100 98.2 指标 2： 效益指 指标 1：控制冷链涉阳事件 标 生态效益 向外传播风险 指标 指标 2： 可持续影 指标 1： 响指标 指标 2： 服务对象 指标 1：社会公众满意度 满意度 满意度指 指标 指标 2： 标 总分 — 32 — （三）部门评价项目绩效评价情况。 本部门公开“整顿和规范市场经济秩序”项目部门评价报 告（见附件）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各 项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥 补当年收支差额的数额。 — 33 — 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金 提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单 位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 — 34 — 置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行 政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附 件 整顿和规范市场经济秩序 项目部门评价报告 （2022 年度） 一、项目基本情况 （一）项目概况：根据章贡区人民政府关于《赣州市章贡区 市场监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定》,依法承担 对区属各类市场经营秩序的监管责任。负责区市场交易行为的 监管，维护公平竞争的市场经营秩序；依法负责区属个体工商 户、各类企业经营行为的监督管理；组织开展区企业信用体系 建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理； 承担区查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理区直销 — 35 — 企业和直销人员及其直销活动。为保障履行职责由区财政拨入 专项经费 150 万元。依据财务管理制度规定，专项资金的拨付、 使用有完整的审批程序和手续，重大开支经过集体研究决定， 没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （二）绩效目标:加大市场监管执法力度，特别是对与人民 群众生活密切相关的食品专业市场、农贸市场、建材市场等各 专业市场进行专项整治，维护市场经济秩序，确保各类市场安 全无事故。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的: 规范维护各类市场经营秩序；组织 实施合同行政监督管理；查处合同欺诈等违法行为；组织指导 商品交易市场信用分类管理和市场专项治理工作,维护市场经 济秩序，确保各类市场安全无事故。 （二）绩效评价对象和范围: 局属各单位与整顿和规范市 场经济秩序专项有关的各种资金使用，包含打击传销、查处无 照经营等经费，并由局绩效自评工作小组负责组织开展项目绩 效评价工作。 （三）绩效评价原则和方法: 根据年度项目计划工作目标 逐一进行细化评分，并采取社会调查不计名方式填写有关情况 调查表。 （四）绩效评价实施:2023 年 2 月 13 日至 20 日我局绩效评 价工作小组组织实施对项目进行绩效评价。 （五）绩效评价的局限性:选取部分代表进行调查,未实施 全社会有效参与. — 36 — 三、综合评价情况及评价结论 综合评价结论：评价评分 98.2 分，为优秀等级。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况：项目立项符合相关法律法规及政策 要求，符合行业发展规划，属于市监部门履职所需，属于公共 财政支持范围，不与内部部门相关同类项目重复。项目按照了 规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已 经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估等规范性集体决 策。 （二）项目过程情况：积极开展了对全区市场经济秩序的 整顿与规范，维护公平竞争的市场经营秩序；依法负责区属个 体工商户、各类企业经营行为的监督管理；组织开展区企业信 用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分 类管理；依法查处违法直销和各种传销行为，依法监督管理区 直销企业和直销人员及其直销活动。分时段组织实施了对专业 市场的监督检查、专项整治，查处无照无政经营，开展了对各 类批发市场的抽样检测等工作,维护市场经济秩序，确保各类市 场安全无事故。 （三）项目效益情况：项目实施的公众调查满意度达到了 预定的效果，但仍存在一些恶意竞争状况，传销隐秘化，应加 强监管，开展社区宣传，打击传销活动，引导公平竞争。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 通过开展绩效评价，进一步完善了有关工作指标，整顿和 规范市场经济秩序工作质量进一步提升。但由于市场经济活动 — 37 — 的自发性，市场恶性竞争现象时有发生，市场监管存在一定滞 后性。 六、有关建议 评价指标仍需进一步细化，应设定整顿与规范市场经济领 域更加完善合理且实用性、操作性强的考核量化指标，提高市 场监管的效率。 七、其他需要说明的问题：无 — 38 —