2017年清远市清新区市场监督管理局部门汇总决算公开.pdf

2017年度 清远市清新区 市场监督管理局 汇总决算 1 / 27 目 录 第一部分 清远市清新区市场监督管理局概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 清远市清新区市场监督管理局2017年部门汇总决 算表（含清新区市场监督管理局本级、清远市清新区消费者 权益保护委员会） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区市场监督管理局2017年部门汇总决 算情况说明 第四部分 名词解释 2 / 27 第一部分 清远市清新区市场监督管理局概况 一、部门职责 （一）贯彻执行国家和省有关工商行政管理、质量技术 监督工作的方针政策和法律法规，拟定地方措施和规范性文 件，并组织实施。 （二）负责组织指导依法规范和维护各类市场经营秩 序，监督管理市场交易行为。 （三）承担规定范围内的企业登记注册工作，组织指导 全区市场主体的登记注册和监督管理，依法组织查处一般经 营项目的无照经营行为。 （四）负责监督管理和规范网络商品交易及有关服务行 为，促进网络商品交易市场健康发展。 （五）负责消费维权及社会监督体系建设工作，负责流 通领域商品质量及有关服务监督管理。 （六）依法查处违法直销和传销案件，依法监督管理直 销企业和直销人员及其直销活动，协调打击传销联合行动。 （七）根据授权，承担反垄断执法工作（价格垄断行为 除外），查处不正当竞争、走私贩私等经济违法行为。 （八）负责监督管理经纪人、经纪机构及其经纪活动； 负责合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，监督管 理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。 3 / 27 （九）负责管理商标和特殊标志，保护注册商标专用权， 查处商标侵权、假冒等违法行为，指导和监督管理商标印制 活动和商标代理机构，对驰名商标、著名商标的管理和保护。 指导广告业发展，监督管理广告活动。 （十）组织指导对个体工商户、私营企业经营行为的服 务和监督管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础 信息等。 （十一）承担市场监管体系建设统筹协调职责，负责推 进市场监管体系运行体制机制的建设工作。 （十二）承担产品质量诚信体系建设工作。实施国家质 量发展纲要，组织、协调、实施质量强区有关工作，推进名 牌发展战略；监督管理产品防伪工作。 （十三）负责产品质量安全监督工作。负责产品质量安 全强制检验、风险监控、监督抽查工作；协助做好工业产品 生产许可证管理工作；组织开展产品质量安全专项整治工 作，依法查处产品质量违法行为，依法打击制售假冒伪劣商 品违法行为，组织协调本行政区域有关专项打假工作。 （十四）承担标准化工作。推进技术标准战略，监督标 准的贯彻执行，推行采用国家标准和国外先进标准，指导企 事业单位的标准化工作，监督管理本行政区域组织机构代码 和商品条码工作。 （十五）负责监督管理计量工作。推行法定计量单位和 4 / 27 组织执行国家计量制度，依法管理计量器具，组织量值传递 和比对工作，推行工业计量现代化，规范和监督商品量和市 场计量行为。 （十六）承担食品包装材料、容器、食品生产经营工具 等食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任。 （十七）负责监督管理认证工作。按权限依法对产品质 量检验检测机构进行监督管理，依法监管认证中介机构，依 法监督管理体系认证和产品认证工作。 （十八）承担特种设备安全监察、管理工作的责任。监 督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。 （十九）负责制订并组织实施质量技术监督科技发展和 技术机构建设规划。 （二十）承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其 他事项。 二、机构设置 （一）本部门决算为汇总决算，含清远市清新区市场监 督管理局本级、清远市清新区消费者权益保护委员会（直属 公益一类事业单位） 。 （二）本部门内设机构、人员构成情况：设 11 个内设 机构：办公室、人事监察股、政策法规股、登记注册股（行 政审批股）、企业信用监督管理股、商标广告监督管理股、 市场规范管理股(网络商品交易监督管理股)、消费者权益保 5 / 27 护股、质量股、标准化与计量股、特种设备安全监察股。1 个直属行政执法机构：清远市清新区市场监督管理执法大 队，加挂清远市清新区打击制售假冒伪劣产品商品违法行为 办公室牌子。8 个派出机构：太和、太平、三坑、山塘、龙 颈、禾云、浸潭、石潭 8 个镇各设市场监督管理所，名称为 “清远市清新区 XX 镇市场监督管理所”；1 个直属公益一类 事业单位：区消费者权益保护委员会。2017 年末部门人员编 制数为 129 人，编内实有在职人数 117 人，退休人数 44 人。 6 / 27 第二部分 清远市清新区市场监督管理局 2017 年部门汇总决算表（含清新区市场监督管理局本 级、清远市清新区消费者权益保护委员会） 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：清远市清新区市场监督管理局（含清新区市场监督管理局本级、清新 区消费者权益保护委员会） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 决算数 项 目 1 栏 次 行 次 2 一、财政拨款收入 1 3823.16 一、一般公共服务支出 19 二、上级补助收入 2 二、外交支出 20 三、事业收入 3 三、国防支出 21 四、经营收入 4 四、公共安全支出 22 五、附属单位上缴收 入 5 五、教育支出 23 六、其他收入 6 19.22 六、科学技术支出 决算数 2654.66 24 3.82 7 七、文化体育与传媒支出 25 187.29 8 八、社会保障和就业支出 26 352.22 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 27 30.57 10 …… 28 11 十九、住房保障支出 29 12 …… 30 7 / 27 91.75 二十二、债务还本支出 13 本年收入合计 用事业基 金弥补收支差额 年初结转 和结余 14 3842.38 本年支出合计 15 16 结余分配 466.89 年末结转 和结余 17 总计 18 31 380.00 32 3700.31 33 34 608.96 35 4309.27 总计 36 4309.27 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 部门：清远市清新区市场监督管理局（含清新区市场监督管理局本级、清新区消费 单位： 者权益保护委员会） 万元 项 功能分 类科目 编码 目 事 业 收 入 经 营 收 入 4 5 附 属 单 位 上 缴 收 入 6 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级 补助 收入 栏次 1 2 3 合计 3,842.38 3,823.16 0.00 0.00 0.00 0.00 19.22 科目名称 其他 收入 7 201 一般公共 服务支出 2,688.51 2,669.29 0.00 0.00 0.00 0.00 19.22 20101 人大事务 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.73 53.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.46 52.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010199 20103 2010301 其他人 大事务支 出 政府办公 厅（室）及 相关机构 事务 行政运 行 8 / 27 2010350 20115 2011501 2011505 2011506 2011550 2011599 20117 2011707 2011799 20132 2013250 207 20701 2070112 208 20805 事业运 行 工商行政 管理事务 行政运 行 执法办 案专项 消费者 权益保护 事业运 行 其他工 商行政管 理事务支 出 质量技术 监督与检 验检疫事 务 质量技 术监督技 术支持 其他质 量技术监 督与检验 检疫事务 支出 组织事务 事业运 行 文化体育 与传媒支 出 文化 文化市 场管理 社会保障 和就业支 出 行政事业 单位离退 1.28 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,591.79 2,582.57 0.00 0.00 0.00 0.00 9.22 2,057.62 2,056.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.41 8.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 497.77 489.47 0.00 0.00 0.00 0.00 8.30 22.23 12.23 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.23 10.23 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.76 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.76 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267.90 267.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267.90 267.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267.90 267.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 353.60 353.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 286.92 286.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 / 27 休 2080501 2080502 20808 2080801 210 21011 2101101 221 22102 2210201 231 23103 2310301 归口管 理的行政 单位离退 休 事业单 位离退休 抚恤 死亡抚 恤 医疗卫生 与计划生 育支出 行政事业 单位医疗 行政单 位医疗 住房保障 支出 住房改革 支出 住房公 积金 债务还本 支出 地方政府 一般债务 还本支出 地方政 府一般债 券还本支 出 285.11 285.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.82 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.68 66.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.68 66.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.21 48.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.21 48.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.21 48.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.16 104.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.16 104.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.16 104.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 部门：清远市清新区市场监督管理局（含清新区市场监督管理局本级、清新区消费 者权益保护委员会） 单位： 万元 10 / 27 项 目 项目支出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 2 3 4 5 6 3,700.31 2,289.46 1,410.85 0.00 0.00 0.00 本年支出 合计 基本支出 栏次 1 合计 功能分 类科目 编码 科目名 称 201 一般公共 服务支出 2,654.66 1,852.75 801.91 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 50.73 50.73 0.00 0.00 0.00 0.00 其他人 2010199 大事务支 出 政府办公 厅（室） 20103 及相关机 构事务 2010301 行政运 行 49.45 49.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运 行 1.28 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2015 工商行政 管理事务 2,553.87 1,781.24 772.63 0.00 0.00 0.00 2011501 行政运 行 2,059.84 1,590.31 469.53 0.00 0.00 0.00 工商行 2011504 政管理专 项 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 2011505 执法办 案专项 21.08 0.00 21.08 0.00 0.00 0.00 2011506 消费者 权益保护 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 2011507 信息化 建设 2.30 0.00 2.30 0.00 0.00 0.00 2011550 事业运 行 8.41 2.03 6.38 0.00 0.00 0.00 其他工 2011599 商行政管 理事务支 454.21 188.89 265.32 0.00 0.00 0.00 11 / 27 出 20117 质量技术 监督与检 验检疫事 务 29.31 15.02 14.29 0.00 0.00 0.00 2011701 行政运 行 3.27 3.27 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 1.52 2.29 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 20.23 10.23 10.00 0.00 0.00 0.00 质量技 术监督行 2011706 政执法及 业务管理 质量技 2011707 术监督技 术支持 其他质 量技术监 2011799 督与检验 检疫事务 支出 20132 组织事务 5.76 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运 行 5.76 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术 支出 3.82 0.00 3.82 0.00 0.00 0.00 20602 基础研究 3.82 0.00 3.82 0.00 0.00 0.00 2060207 专项技 术基础 3.82 0.00 3.82 0.00 0.00 0.00 207 文化体育 与传媒支 出 187.29 0.00 187.29 0.00 0.00 0.00 20701 文化 187.29 0.00 187.29 0.00 0.00 0.00 2070112 文化市 场管理 187.29 0.00 187.29 0.00 0.00 0.00 208 社会保障 和就业支 出 352.22 314.39 37.83 0.00 0.00 0.00 12 / 27 行政事业 单位离退 20805 休 归口管 理的行政 2080501 单位离退 休 285.54 247.71 37.83 0.00 0.00 0.00 283.38 247.36 36.02 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单 位离退休 2.17 0.35 1.82 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 66.68 66.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚 恤 66.68 66.68 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生 与计划生 育支出 30.57 30.57 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业 单位医疗 30.57 30.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单 位医疗 30.57 30.57 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障 支出 91.75 91.75 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革 支出 91.75 91.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公 积金 91.75 91.75 0.00 0.00 0.00 0.00 231 债务还本 支出 380.00 0.00 380.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00 380.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00 380.00 0.00 0.00 0.00 地方政府 一般债务 23103 还本支出 地方政 府一般债 2310301 券还本支 出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 13 / 27 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：清远市清新区市场监督管理局（含清新区市场监 单位： 督管理局本级、清新区消费者权益保护委员会） 万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 支出 行 次 金额 项 目 1 栏 次 合计 2 3 4 20 2602.47 2602.47 2 二、外交支出 21 3 三、国防支出 22 4 四、公共安全支 出 23 5 五、教育支出 24 6 六、科学技术支 出 25 3823.16 七、文化体育与 26 传媒支出 八、社会保障和 27 就业支出 九、医疗卫生与 28 计划生育支出 8 9 年初财政拨款结 转和结余 一般公共 预算财政拨款 次 一、一般公共服 务支出 1 7 本年收入合计 行 一般公 共预算 财政拨 款 政府 性基 金预 算财 政拨 款 3.82 3.82 187.29 187.29 352.22 352.22 30.57 30.57 91.75 91.75 380 380 10 …… 11 十九、住房保障 30 支出 12 …… 13 二十二、 债务还 32 本支出 14 3823.16 本年支出合计 33 3648.12 3648.12 15 85.63 年末财政拨款结 转和结余 34 16 85.63 29 31 35 14 / 27 260.67 260.67 政府性 基金预算财政拨 款 总计 17 36 18 37 19 3908.79 总计 38 3908.79 3908.79 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末 结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：清远市清新区市场监督管理局（含清新区市场监 单位： 督管理局本级、清新区消费者权益保护委员会） 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010199 20103 万元 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 1 2 3 3,648.12 2,288.85 1,359.27 其他人大事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,602.47 1,852.14 750.33 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 50.73 50.73 0.00 2010301 行政运行 49.45 49.45 0.00 2010350 事业运行 1.28 1.28 0.00 2,513.97 1,780.64 733.33 20115 工商行政管理事务 15 / 27 2011501 行政运行 2011504 2,059.23 1,589.71 469.52 工商行政管理专项 0.03 0.00 0.03 2011505 执法办案专项 21.08 0.00 21.08 2011506 消费者权益保护 8.00 0.00 8.00 2011507 信息化建设 2.30 0.00 2.30 2011550 事业运行 8.41 2.03 6.38 2011599 其他工商行政管理事务支出 414.92 188.89 226.03 20117 质量技术监督与检验检疫事务 17.02 15.02 2.00 2011701 行政运行 3.27 3.27 0.00 2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 1.52 1.52 0.00 2011707 质量技术监督技术支持 2.00 0.00 2.00 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支 出 10.23 10.23 0.00 20132 组织事务 5.76 5.76 0.00 事业运行 5.76 5.76 0.00 206 科学技术支出 3.82 0.00 3.82 20602 基础研究 3.82 0.00 3.82 专项技术基础 3.82 0.00 3.82 文化体育与传媒支出 187.29 0.00 187.29 2013250 2060207 207 16 / 27 20701 187.29 0.00 187.29 文化市场管理 187.29 0.00 187.29 208 社会保障和就业支出 352.22 314.39 37.83 20805 行政事业单位离退休 285.54 247.71 37.83 283.38 247.36 36.02 2.17 0.35 1.82 66.68 66.68 0.00 66.68 66.68 0.00 2070112 文化 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 30.57 30.57 0.00 21011 行政事业单位医疗 30.57 30.57 0.00 2101101 行政单位医疗 30.57 30.57 0.00 221 住房保障支出 91.75 91.75 0.00 22102 住房改革支出 91.75 91.75 0.00 2210201 住房公积金 91.75 91.75 0.00 231 债务还本支出 380.00 0.00 380.00 23103 地方政府一般债务还本支出 380.00 0.00 380.00 380.00 0.00 380.00 2310301 地方政府一般债券还本支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 17 / 27 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：清远市清新区市场监督管理局（含清新区市场监督 管理局本级、清新区消费者权益保护委员会） 人员经费 公用经费 经济 分类 科目 经济 科目名称 金额 编码 301 分类 科目名 科目 称 出 1,218.46 302 分类 科目 408.17 30201 30102 津贴补贴 703.31 30202 30103 奖金 74.11 30203 30.57 30204 其他社会 保障缴费 伙食补助 服务支 办公 费 印刷 费 138.38 310 1.37 31001 0.10 31002 咨询 31003 费 手续 费 30205 费 科目名称 水费 0.22 31005 0.27 31006 其他资本 性支出 房屋建 筑物购建 办公设 备购置 专用设 备购置 基础设 施建设 大型修 缮 信息网 30107 绩效工资 30206 电费 2.67 31007 络及软件 购置更新 机关事业 30108 单位基本养 0.39 30207 老保险缴费 30109 30199 303 职业年金 30208 缴费 其他工资 福利支出 对个人和家 庭的补助 1.91 932.01 30209 30211 邮电 费 0.10 取暖 31009 费 物业 31010 管理费 差旅 费 31008 物资储 备 土地补 偿 安置补 助 地上附 0.25 31011 着物和青 苗补偿 因公 30301 离休费 30212 出国 31012 （境）费 拆迁补 偿 用 30302 退休费 247.71 30213 金额 编码 出 基本工资 30106 金额 商品和 30101 30104 经济 编码 工资福利支 单位： 万元 维修 18 / 27 1.70 31013 公务用 0.00 (护)费 30303 退职（役） 30214 费 30304 抚恤金 75.75 30215 30305 生活补助 2.51 30216 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 30311 30217 7.98 30224 256.09 生产补贴 住房公积 金 30218 30225 30226 91.75 30227 30312 提租补贴 30228 30313 购房补贴 30229 租赁 费 车购置 其他交 0.07 31019 通工具购 置 会议 31020 费 培训 31099 费 公务 接待费 0.20 其他资 本性支出 304 单位的补 0.00 贴 30401 材料费 被装 30402 购置费 专用 30403 燃料费 费 股 对企事业 专用 劳务 产权参 企业政 策性补贴 事业单 位补贴 财政贴 息 其他对 1.35 30499 企事业单 位的补贴 委托 307 业务费 工会 经费 福利 费 19.85 30701 40.12 30707 债务利息 支出 0.00 国内债 务付息 国外债 务付息 公务 30314 采暖补贴 30231 用车运 行维护 399 其他支出 39906 赠与 0.00 费 30315 其他 物业服务 30239 补贴 交通费 用 其他对个 30399 人和家庭的 46.96 税金 250.22 30240 补助支出 及附加 费用 其他 30299 商品和 服务支 23.18 出 人员经费合计 公用经费合计 2,150.47 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 19 / 27 138.38 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：清远市清新区市场监督管理局（含清新区市场监督管理局本级、清新区 消费者权益保护委员会） 预算数 决算数 公务用车购置及运 行费 合计 1 因公出 国（境） 小 费 计 2 71 3 0 单位：万元 公务用车购置 及运行费 公 务 接 待 费 合计 7 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 4 5 6 66 5 62.73 66 0 公 因公出 公务 务 公务 国（境） 接待 用 用车 费 费 小计 车 运行 购 费 置 费 8 9 10 0 60.8 11 12 0 60.8 1.93 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三 公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结 转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：清远市清新区市场监督管理局（含清新区市 场监督管理局本级、清新区消费者权益保护委员会） 项 功能分类科目编 码 单位：万元 年 初 结 转 和 结 余 目 科目名称 20 / 27 本年支出 本 年 收 入 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 年 末 结 转 和 结 余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情 况。 第三部分 清远市清新区市场监督管理局 2017 年部门汇总决算情况说明 一、2017年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 2017年度本部门收入决算数为3842.38万元，较2016年 度收入决算数3604.95万元增加237.43万元，增长6.59%，增 长的主要原因是2017年度新增地方政府债券收入380万元。 其中，2017年度财政拨款收入为3823.16万元，较2016年度 财政拨款收入3179.04万元增加644.12万元，增长20.26%， 增长的主要原因是2017年度新增地方政府债券收入380万 元、办公楼功能升级改造经费90万元、新组建单位开办费10 万元，并适量补充创文及其他业务经费；2017年度其他收入 为19.22万元，较2016年度其他收入425.92万元大幅减少 406.7万元,减少是主要原因是2017年度较2016年度减少创 21 / 27 文人居环境拨款资金385.18万元，且自2017年度起同级财政 横向拨款不再列入其他收入。 （二）年度支出总体情况 2017年度本部门支出决算数为3700.31万元，较2016年 度支出决算数3245.75万元增加454.56万元，增长14%，增长 的主要原因是2017年度一般公共服务支出增长304.6万元、 社会保障和就业支出增长51.27万元、债务还本支出新增380 万元。其中，2017年度财政拨款支出为3648.12万元，较2016 年度财政拨款支出3195.44万元增加452.68万元，增长 14.17%，增长的主要原因是2017年度一般公共服务支出增长 304.6万元、社会保障和就业支出增长51.27万元、债务还本 支出新增380万元；2017年度其他资金拨款支出为52.19万 元，较2016年度其他资金拨款支出50.31万元仅微量增长 1.88万元,其他资金拨款开支与2016年度大体持平。 二、2017年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2017年度财政拨款收入说明 本部门2017年度财政拨款收入合计3823.16万元，全部 为一般公共预算财政拨款，比年初预算数2439.43万元增加 1383.73万元，增长56.72%；主要原因是2017年度新增地方 政府债务还本预算380万元，且本部门自2016年8月组建成 立，自2017年2月起实现原区工商、原区质监合署办公，在 预算执行时调整补充人员、公用经费，补充市场监管、锅容 22 / 27 管特计量、办案、质量标准化建设、商事登记及三证合一等 专项工作及创文工作经费。 （二）2017年度财政拨款支出说明 本部门2017年度财政拨款支出合计3648.12万元，全部 为一般公共预算财政拨款支出，比年初预算数2439.43万元 增加1208.69万元，增长49.55%；主要原因：一是年初财政 拨款结转85.63万元，纳入2017年预算年度开支；二是2017 年度新增地方政府债务还本支出380万元；三是本部门自 2016年8月组建成立，自2017年2月起实现原区工商、原区质 监合署办公，在预算执行时调整补充人员、公用经费，补充 市场监管、锅容管特计量、办案、质量标准化建设、商事登 记及三证合一等专项工作及创文工作经费。 分功能科目看，一般公共服务支出2602.47万元，主要 用于行政动作及人员工资福利开支；科学技术支出3.82万 元，主要用于创文亮照工作开支；文化体育与传媒支出 187.29万元，主要用于集贸市场组别创文工作开支；社会保 障和就业支出352.22万元，主要用于在职养老保险、退休人 员工资福利及遗属补贴；医疗卫生与计划生育支出30.57万 元，主要用于行政及事业在职人员医疗保险缴费开支；住房 保障支出91.75万元，主要用于发放在职人员住房公积金； 债务还本支出380万元，主要用于偿还历史遗留债务。 23 / 27 三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 62.73万元，比2016年度决算数60.53万元增长2.2万元，增 幅为3.63%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 60.8万元，比2016年度决算数59.26万元增长1.54万元，增 幅为2.6%，增长的原因为我局要牵头负责区创文集贸市场组 工作，配合区直单位开展环保督查、成品油整治专项行动等 工作，经常需要调集公务用车参与行动，且车改后我局配置 保留的车辆多为使用年限较长的车辆，油耗、车险和维修保 养开支均逐年攀升，在我局采取定点加油、定点维修、定点 保养等方式严加管控下，财政拨款公车运维开支仍比去年同 期略增1.54万元；公务接待费支出决算为1.93万元，比2016 年度决算数1.27万元增长0.66万元，增幅为51.97%，增长的 原因为我局成立伊始，多个外市（县）兄弟部门及我区多个区 直部门均在体制调整初期到我局多番走访调研，对我局的各项工 作出言献策，故公务接待开支较去年有所增长。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购 置及运行维护费支出60.8万元，占比96.92%；公务接待费支 出1.93万元，占比3.08%。具体情况如下： 1.公务用车购置及运行维护费支出60.8万元，全部为公 24 / 27 务用车运行及维护支出，2017年本部门公务用车保有量为12 辆，公务用车购置及运行费开支较年初预算数66万元减少 5.2万元，降幅为7.88%。减少的主要原因是2017年度我局贯 彻落实公务用车制度改革精神，采取定点加油、定点维修、 定点保养等方式严加管控公务用车，严禁公车私用等违反规 定的行为。 2.公务接待费支出1.93万元，主要用于上级单位检查和 相关单位交流工作等方面的接待开支，较年初预算数5万元 减少3.07万元，降幅为61.4%。2017年度我局国内公务接待 40批次、325人次，人均消费均控制在限额内。下降的原因 是因为我局认真贯彻《关于贯彻厉行节约的通知》精神，严 格按照相关规定，执行公务接待标准，做到尽量在食堂接待， 限定接待范围、控制接待规模，禁止不必要的开支，杜绝超 预算列支。 3、2017年度本部门无因公出国（境）相关经费支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017年本部门机关运行经费支出138.38万元，比2016年 减少111.35万元，降低44.59%。主要原因是：我局认真贯彻 《关于贯彻厉行节约的通知》精神，严格按照相关规定执行 开支标准，控制开支规模，禁止不必要的开支，杜绝超预算 列支。 25 / 27 （二）政府采购支出情况说明 2017年本部门政府采购支出总额38.96万元，其中：政 府采购货物支出28.21万元、政府采购工程支出0万元、政府 采购服务支出10.75万元，其中无授予中小企业合同。 （三）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一 般执法执勤用车10辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般 公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），无单价 100万元以上专用设备。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 本部门2017年度因新合并组建刚满一年，按照区财政工 作安排，暂未开展预算绩效管理相关工作，无具体项目评价 结果。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （三）项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及 26 / 27 部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1、因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出。2、公务用车购置及运行费， 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行 公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法 执勤用车。3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 （五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 27 / 27