2021年清远市清新区科学技术协会部门决算.pdf

2021 年清远市清新区科学技术协会 部门决算 1 目 录 第一部分：清远市清新区科学技术协会 概况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：清远市清新区科学技术协会 2021 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：清远市清新区科学技术协会 2021 年部门 决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：清远市清新区科学技术协会 概况 一、部门 主要职责 清远市清新区科学技术协会的主要职责是：1.开展学术交 流，活跃学术思想，促进学科发展和人才成长，好党和政府发展 科技工作的参谋；2.开展科学论证，接受委托承担项目评估，成 果鉴定等任务；引进技术咨询服务；促进科技成果向现实生产力 转化；3.开展科技示范，抓好科技普及，开展继续教育和技术培 训工作。接受政府委托承担农村专业技术职称评审任务；4.普及 科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法；推广先进技术， 开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质；5.开展民 间科技交流合作活动，发展同区外科技团体和科技工作者的友好 交往与合作；6.表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊 重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；反映科技工作者 的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务； 7.对全区性学会、协会、研究会进行协调管理和业务指导；8. 承担区委、区政府和上级科协交办的其他任务。 二、部门 机构设置 清远市清新区科学技术协会设 3 个部（室） ：办公室、学会 部、科学技术普及部。 三、部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 3 第二部分：清远市清新区科学技术协会 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区科学技术协会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 272.91 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 24.84 2.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 5.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 188.78 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.02 八、社会保障和就业支出 38 32.78 9 九、卫生健康支出 39 5.30 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区科学技术协会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 2.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 31.55 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区科学技术协会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 279.94 本年支出合计 57 285.26 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 10.51 年末结转和结余 59 5.19 总计 30 290.45 总计 60 290.45 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 6 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区科学技术协会 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 279.94 274.91 5.00 0.00 0.00 0.00 0.02 201 一般公共服务支出 24.82 24.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 24.82 24.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 24.82 24.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 184.64 179.61 5.00 0.00 0.00 0.00 0.02 20601 科学技术管理事务 108.83 108.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 2060101 行政运行 108.83 108.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 20607 科学技术普及 75.81 70.81 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 75.81 70.81 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 32.78 32.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 7 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区科学技术协会 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 279.94 274.91 5.00 0.00 0.00 0.00 0.02 20805 行政事业单位养老 支出 32.33 32.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 10.89 10.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 4.56 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.56 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 4.56 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区科学技术协会 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 279.94 274.91 5.00 0.00 0.00 0.00 0.02 21213 城市基础设施配套 费安排的支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121399 其他城市基础设施 配套费安排的支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 31.14 31.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 31.14 31.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 11.52 11.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 19.62 19.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 9 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区科学技术协会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 285.26 153.82 131.44 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 24.84 5.02 19.82 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 24.82 5.00 19.82 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 24.82 5.00 19.82 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 188.78 88.73 100.06 0.00 0.00 0.00 20601 科学技术管理事务 108.73 88.73 20.00 0.00 0.00 0.00 2060101 行政运行 108.73 88.73 20.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 80.06 0.00 80.06 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 80.06 0.00 80.06 0.00 0.00 0.00 10 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区科学技术协会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 285.26 153.82 131.44 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 32.78 23.22 9.56 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 32.33 22.77 9.56 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 16.00 6.44 9.56 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 10.89 10.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 5.30 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.30 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.30 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区科学技术协会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 285.26 153.82 131.44 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 安排的支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2121399 其他城市基础设施配 套费安排的支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 31.55 31.55 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 31.55 31.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 11.52 11.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 20.03 20.03 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区科学技术协会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 272.91 二、政府性基金预算财政拨 款 2 2.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 24.84 24.84 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 183.76 183.76 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 32.78 32.78 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 5.30 5.30 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 2.00 0.00 2.00 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区科学技术协会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 31.55 31.55 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区科学技术协会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 274.91 本年支出合计 59 280.23 278.23 2.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 9.67 年末财政拨款结转和结 余 60 4.35 4.35 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 9.67 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 284.58 284.58 282.58 2.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表 金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区科学技术协会 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 278.23 153.80 124.44 201 一般公共服务支出 24.84 5.02 19.82 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 24.82 5.00 19.82 2010301 行政运行 24.82 5.00 19.82 20132 组织事务 0.02 0.02 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.02 0.02 0.00 206 科学技术支出 183.76 88.70 95.06 20601 科学技术管理事务 108.70 88.70 20.00 2060101 行政运行 108.70 88.70 20.00 20607 科学技术普及 75.06 0.00 75.06 2060702 科普活动 75.06 0.00 75.06 208 社会保障和就业支出 32.78 23.22 9.56 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区科学技术协会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 278.23 153.80 124.44 20805 行政事业单位养老支出 32.33 22.77 9.56 2080501 行政单位离退休 16.00 6.44 9.56 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.89 10.89 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.44 5.44 0.00 20808 抚恤 0.45 0.45 0.00 2080801 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 210 卫生健康支出 5.30 5.30 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.30 5.30 0.00 2101101 行政单位医疗 5.30 5.30 0.00 221 住房保障支出 31.55 31.55 0.00 22102 住房改革支出 31.55 31.55 0.00 2210201 住房公积金 11.52 11.52 0.00 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区科学技术协会 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 栏次 合计 2210203 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 购房补贴 278.23 153.80 124.44 20.03 20.03 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区科学技术协会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 130.22 302 商品和服务支出 14.20 30101 基本工资 28.15 30201 办公费 2.58 30102 津贴补贴 65.14 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.50 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.07 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.09 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.90 30206 电费 0.47 30109 职业年金缴费 5.45 30207 邮电费 0.38 30110 职工基本医疗保险缴费 4.94 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.36 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 15.27 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 1.50 30199 其他工资福利支出 0.02 30214 租赁费 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区科学技术协会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 9.37 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 6.44 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.45 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.45 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.43 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.10 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.48 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 3.45 30399 其他对个人和家庭的补助 2.48 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.70 307 债务利息及费用支出 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区科学技术协会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区科学技术协会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 139.59 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 14.20 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 22 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：清远市清新区科学技术协会 单位：万元 预算数 合计 1 7.00 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 5.50 0.00 公务接待 费 合计 6 7 5.50 1.50 2.56 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 2.56 0.00 2.56 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 23 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：清远市清新区科学技术协会 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 6 合计 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 21213 城市基础设施配套费安 排的支出 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2121399 其他城市基础设施配套 费安排的支出 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 24 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区科学技术协会 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 25 第三部分：清远市清新区科学技术协会 2021 年部门决算 情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区科学技术协会 2021 年度总收入 290.45 万元， 其中本年收入 279.94 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 272.91 万元，比上年决算数 减少 27.33 万元，下降 9.10%。主要变动情况：科普经费、创文 经费有所减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入 2.00 万元，比上年决算数 减少 1.00 万元，下降 33.33%。主要变动情况：创文经费比上年 减少了 1.00 万元。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算 数持平。 4.上级补助收入 5.00 万元，比上年决算数增加 5.00 万元， 增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度收到清远 市科协全国科普日活动经费 5.00 万元。 5.事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 0.02 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 100.00%。主要变动情况：本年度其他收入为利息收入，利息收 26 入有所增加。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区科学技术协会 2021 年度总支出 290.45 万元， 其中本年支出 285.26 万元。具体情况如下： 1.基本支出 153.82 万元，比上年决算数增加 3.76 万元，增 长 2.51%。主要变动情况：本年度调入 1 名公务员，人员经费有 所增加。 2.项目支出 131.44 万元，比上年决算数减少 29.78 万元， 下降 18.47%。主要变动情况：一是科普经费、创文经费有所减 少，二是减少了科普信息化试点县经费。 3.上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 清远市清新区科学技术协会 2021 年度财政拨款收入合计 274.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 272.91 万元， 比上年决算数减少 27.33 万元，下降 9.10%；主要变动情况：科 普经费、创文经费有所减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 2.00 万元，比上年决算数减少 1.00 万元，下降 33.33%；主要变动情 况：创文经费减少了 1.00 万元 ；国有资本经营预算财政拨款收 入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不 27 可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 清远市清新区科学技术协会 2021 年度财政拨款支出合计 280.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 278.23 万元， 比年初预算数增加 130.49 万元，增长 88.30%；主要变动情况： 一是财政追加科普经费、社区科普大学经费、科协工作经费，均 为财政代编项目；二是增加了在职人员效能奖和退休人员慰问 金；三是本年度调入 1 名公务员，人员经费有所增加 ；政府性 基金预算财政拨款支出 2.00 万元，比年初预算数增加 2.00 万元， 增长--（基数为 0，不可比） ；主要变动情况：增加了创文经费 2 万元 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增 加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部 门本年无发生额。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区科学技术协会 2021 年度“三公”经费财政拨 款支出决算为 2.56 万元，完成预算 7.00 万元的 36.57% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 2.56 万元，完成预算 5.50 万元的 46.54%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元， 完成预算 0.00 万元的 0.000% ；公务用车运行费支出决算为 2.56 28 万元，完成预算 5.50 万元的 46.54% ） ；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.50 万元的 0.00% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 2.56 万元， 占 100.00% ；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00% 。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加 会议支出 0.00 万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、工作磋 商支出 0.00 万元，无主要使用情况； （3）境外业务培训及考察 0.00 万元，无主要使用情况。 2.公务用车购置及运行维护费支出 2.56 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运 行及维护支出 2.56 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日 常公务及机要通讯出行。 3.公务接待费支出 0.00 万元，主要用于：本年度公务接待 费无发生额 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次； 发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本年度公务接 29 待费无发生额。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本部门 机关运行经费支出 14.20 万元，比年初预算 数减少 0.12 万元，下降 0.85%。 主要增减变动情况是：印刷费 有所减少。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 12.68 万元，其中：政府 采购货物支出 2.05 万元、政府采购工程支出 2.46 万元、政府采 购服务支出 8.17 万元。授予中小企业合同金额 12.68 万元，占 政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 12.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授 予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予 中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中 小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，应 急保障用车 1 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部 门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 30 一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 95.05 万元，占一般 公共预算项目支出总额的 76.40%；组织对 2021 年度 0 个政府性 基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性 基金预算项目支出总额的 0.00%。 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对 0 个 项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。我部门 2021 年度 没有开展重点绩效评价工作。 组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 278.23 万元，政府性基金预算支出 2.00 万元，上级补助收入支出 5.00 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评 价情况来看，我部门预算整体支出和专项资金执行情况良好，基 本完成了年初提出的任务目标，履职效益达到预算目标，且效果 明显，预算管理规范，管理制度健全，采购、资产管理水平不断 提高，三公经费支出控制较好，信息公开及时。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“科普经 费” “社区科普大学经费” “科协工作经费”等 3 个项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 279.94 万元，执 行数 285.26 万元，完成预算的 101.90%。部门整体支出绩效目 标完成情况与效益主要是：2021 年，区科协坚持以习近平新时 代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关 于科技创新、科学普及、人才工作、科协工作系列重要论述，立 足“四服务”职责定位，主动在服务“四个清新”建设中担当作 为，科协事业亮点纷呈，实现了“十四五”良好开局。发现的问 31 题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措 施主要是加强控制预算支出管理。 “科普经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 61.01 万元， 执行数为 60.85 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成 情况与效益主要是：通过项目的实施，围绕《清远市清新区全民 科学素质行动计划纲要实施方案》，抓示范、带面上，开展科普 进农村、开展科普进校园、科普进社区、科普进机关活动，充分 调动全社会开展科普工作的积极性和主动性，充分利用各种媒体 宣传科普知识、科技人物，进一步促进科普工作长效机制的建立， 积极开展综合性、日常性科普活动，让科普公共服务持续惠及广 大群众，着力提高广大公民科学素质和依靠科技增收致富、发展 生产、保护环境、改善生活质量的能力，引导公众学科学、讲科 学、用科学，为建设美丽幸福清新贡献力量。发现的问题及原因 主要是：一是科普经费管理的规范化、制度化有待于进一步提高； 二是科普服务的内容、手段、方式不够多样。下一步改进措施主 要是：一是以 2021 年度的项目各项活动实施效果为基础，从实 际需求出发，重新梳理每一个工作目标及量化要求，科学编制和 细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，提高 资金的使用效益；二是制定工作计划，扩大科普宣传，主动深入 学校、社区和广大农村，开展丰富多彩和形式多样的科普活动。 “社区科普大学经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 18.28 万元，执行数为 14.20 万元，完成预算的 77.68%。项目绩 效目标完成情况与效益主要是：通过以社区科普大学为依托，有 效地整合和配置社区科技、教育资源，成为推进社区科普工作开 32 展的载体和抓手，成为支撑和发挥社区科普的益民服务站，带动 完善居民社区的科普协会、科普员的建立完善，带动社区普遍开 展多种形式、经常性的科普活动，推进城镇居民科学素质工作的 进一步实施。发现的问题及原因主要是：由于受新冠肺炎疫情的 影响，社区科普大学开展活动受到限制。下一步改进措施主要是： 结合疫情防控的要求，创新工作方式、方法，积极组织开展线上 社区科普活动，进一步提高社区居民科学素质。 “科协工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目 标完成情况与效益主要是：根据区委、区政府的部署，增强为党 委政府服务，为群众服务的观念，结合单位实际，组织开展“三 下乡”、新时代文明实践中心志愿服务等创文工作，完成意识形 态、统战、民宗、人才、档案、工青妇、综治、扫黑除恶、挂扶 镇、帮扶贫困户、结对帮扶、党员志愿服务等工作任务。发现的 问题及原因主要是：绩效管理工作及绩效评价水平有待提高。下 一步改进措施主要是：加强业务指导，培养项目和部门的绩效管 理人员，建立绩效评价的长期机制。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2021 年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 33 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 34 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 35