颍州区民政局2021年部门预算(新)(1).pdf

颍州区民政局 2021 年部门预算 2021 年 2 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2021 年度主要工作任务 第二部分 2021 年部门预算表 1.颍州区民政局 2021 年收支总表 2.颍州区民政局 2021 年收入总表 3.颍州区民政局 2021 年支出总表 4.颍州区民政局 2021 年财政拨款收支总表 5.颍州区民政局 2021 年一般公共预算支出表 6.颍州区民政局 2021 年一般公共预算基本支出表 7.颍州区民政局 2021 年政府性基金预算支出表 8.颍州区民政局 2021 年国有资本经营预算支出表 9.颍州区民政局 2021 年项目支出表 10.颍州区民政局 2021 年政府采购支出表 11.颍州区民政局 2021 年政府购买服务支出表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 1.关于 2021 年收支总表的说明 2.关于 2021 年收入总表的说明 3.关于 2021 年支出总表的说明 4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2021 年项目支出表的说明 2 10.关于 2021 年政府采购支出表的说明 11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）贯彻落实国家、省、市民政事业发展法律法规、 政策、规划。拟订全区民政事业发展规划和相关政策措施， 并组织实施和监督检查。 （二）负责全区性社会团体、社会服务机构等社会组织 登记管理和执法监督。 （三）牵头拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救 助体系建设，负责全区城乡居民最低生活保障、特困人员救 助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，负责 全区居民家庭经济状况核对工作。 （四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指 导全区城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进 城乡基层政权建设的建议，推动全区基层民主政治建设。 （五）负责本行政区域行政区划管理、行政区域界限管 理和地名管理工作。 3 （六）负责全区婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。 （七）负责全区殡葬管理和规范服务工作，推进殡葬改 革。 （八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作， 拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担 全区老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 （九）执行国家、省、市残疾人权益保护政策，统筹推 进全区残疾人福利制度建设。 （十）负责实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、 儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系 和困境儿童保障制度，并牵头组织实施。 （十一）负责拟定全区促进慈善事业发展政策，负责全 区社会捐助工作。负责对慈善组织和慈善活动的指导、监督、 管理和服务工作。 （十二）会同有关部门拟订全区社会工作发展规划、政 策和职业规范，推进社会工作、社会工作人才队伍建设和相 关志愿者队伍建设工作。 （十三）完成区委、区政府交办的其他任务。 （十四）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能， 为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务， 促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、 社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区 4 公共服务平台。 （十五）有关职责分工。 1.与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养 老服务体系建设规划、制度、标准并组织实施，承担老年人 福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委员会负责拟 订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督 促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年 人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。 2.与市自然资源和规划局颍州分局的有关职责分工。区 民政局会同市自然资源和规划局颍州分局组织编制公布行 政区划信息的阜阳市颍州区行政区划图。 二、部门预算构成 从预算单位构成看，颍州区民政局 2021 年度部门预算仅 包括局本级预算，无其他下属单位预算。 三、2021 年度主要工作任务 （一）切实落实新冠肺炎疫情防控各项工作任务 做好困难群众基本生活保障。疫情防控期间，及时足额 发放低保金、特困供养金、孤儿基本生活费、困难残疾人生 活补贴和重度残疾人护理补贴以及价格临时补贴，确保困难 群众基本生活不受影响。加大临时救助力度，对低保对象、 特困人员、低收入家庭、建档立卡贫困户中确认感染新冠肺 5 炎的，及时对接相关部门，逐一摸排建档，采用临时救助金 或生活防护物资等方式提供救助。对因疫情陷入生活困境的 隔离人员及家庭，积极给予临时救助。 做好特殊群体帮扶。对因隔离或受疫情影响，暂时缺少 监护或照料的老年人、残疾人、儿童以及陷入困境的临时滞 留人员，要加强资源统筹，协同镇村干部、包村干部，主动 探视了解相关情况，做好生活照料、精神慰藉、安全监护等 照料帮扶服务。对行动不便需要照料的孤寡老人、社会散居 孤儿、留守儿童、留守老年人以及重病重残等特殊困难人员， 要落实探视制度，保持联系，及时提供生活帮助。 做好养老机构疫情防控。加强对养老机构疫情防控工作 的指导，由养老服务股具体负责养老机构安全生产管理工 作，督促辖区养老机构落实疫情防控各项措施。在疫情解除 之前，坚持每日对辖区养老机构进行督导，确保全区养老机 构在院老年人安全。 （二）兜好困难群众基本生活保障底线 落实兜底保障。切实做好颍州区 2021 年城乡最低生活 保障提标扩面工作，持续推进社会救助综合改革，全面落实 低保审批权委托下放至乡镇（街道），扎实做好社会救助年 审和第三方评估工作，持续推进农村低保专项治理，畅通拓 宽群众信访举报渠道，配合纪检监察部门严肃查处违纪违法 案件。完善救助制度，拓展救助内容。认真落实《关于建立 最低生活保障对象综合认定标准的指导意见》，细化完善低 6 保认定办法。落实特困人员供养服务规范，科学确定救助供 养标准，规范完善特困人员救助供养基础工作，落实特困人 员住院护理保险，加强分散特困人员照料服务。 （三）大力发展养老服务 加强养老服务统筹和制度建设。按照“兜底线、保基本、 优服务、谋福利”基本思路，根据国家、省、市养老服务发 展政策精神，利用闲置资源发展养老服务、优化三级中心运 营管理。修订完善养老服务奖补政策，构建居家社区机构相 协调、医养康养相结合的养老服务体系。加强基本养老服务 兜底保障。继续实施经济困难高龄、失能等老年人补贴制度。 开展特殊困难老年人家庭居家适老化改造。逐步推进养老服 务中心改造提升工程，全区失能、半失能特困人员集中供养 率达到 50%。推进农村老年人联系人登记、赡养协议签订、 探视走访三项制度，提高农村养老服务中心兜底保障能力。 大力发展社区居家养老服务。严格社区养老服务设施配建工 作，重点做好老旧小区养老服务设施限期配置。推进养老服 务站（日间照料中心）全覆盖，加强建后运营指导。 积极推进养老服务市场化改革。推动“放管服”改革， 继续推进养老服务中心转型。加强对民办养老机构的指导， 促进规范达标运营。着力提升养老服务监管水平。建立养老 机构综合监管机制, 制定养老机构监管部门责任清单。落实 老年人能力与需求综合评估制度，开展养老机构等级评定， 协调卫健、市场监管、财政部门加强对养老机构监管，持续 7 推进养老院服务质量建设专项行动、养老服务公益行动。加 大养老产业培育力度。积极争创养老服务示范区、推进医养 融合发展，完善区级智慧养老信息系统平台建设，实施智慧 养老民生工程。 （四）健全儿童福利服务体系 认真做好儿童福利保障工作。督促落实农村留守儿童季 度走访制度，压紧压实受委托监护人的监护主体责任。持续 开展“合理监护、相伴成长”专项行动，落实定期走访和重 点时段巡查制度。强化儿童保护保护制度，夯实强制报告、 应急处置、评估帮扶、监护干预“四位一体”的救助保护机 制。 （五）创新社区治理机制和提升社区服务能力建设 加强政策研究，提升工作能力。积极谋划 2021 年全国 村居和社区“两委”统一换届工作，根据省、市《城乡社区 服务体系建设“十四五”规划》和《城乡社区治理三年行动 计划（2020-2022 年）》要求统筹推进基层政权建设、基层 群众自治和城乡社区治理，提升基层社会治理机制和治理能 力现代化。强化党建引领，推进共建共治。积极引导基层自 治组织强化服务功能，促进行政机制自治机制和协同机制在 社区层面有效衔接。建立乡镇（街道）协商与城乡社区协商 联动机制，创新城乡社区协商形式，形成民事民议、民事民 办、民事民管的多层次协商格局。扭紧工作抓手，确保进位 争先。继续贯彻落实省、市在乡村治理实验试点、农村社区 8 建设试点、第二批乡镇政府服务能力建设示范、第三批城乡 社区协商示范和推动智慧社区建设 5 项工作上的要求。积极 参与全省“优秀村规民约（居民公约）”“最美城乡社区工 作者”“优秀社区工作法”三项评选活动，持续开展和巩固 基层政权领域扫黑除恶专项斗争成果，力争全区社区建设工 作提高到新水平。 （六）推进社会组织健康有序发展 创新加强社会组织党的建设。加大社会组织党建工作力 度，推进党的组织和党的工作全覆盖。实施“互联网+ 社会 组织党建”，推进社会组织党的组织和党的工作覆盖由“有 形”向“有效”转变。促进社会组织规范发展。持续完善社 会组织登记管理体制，压实业务主管单位（行业管理部门） 监管责任。加强社会组织事中事后监管，依法查处社会组织 违法违规行为。进一步动员引导社会组织参与扶贫开发。 （七）推进区划地名和界线管理事业实现新发展 提升区划管理服务能力。贯彻执行新修订的《行政区划 管理条例》及其实施办法，加强乡镇、街道边界管理，计划 出版颍州区城市标准地名图。继续清理整治“大、洋、怪、 重”等不规范地名，严把地名命名、更名审批关，推进我区 地名规划和标准化建设。持续开展第二次全国地名普查成果 转化，出版《颍州区地名录》、《颍州区地名志》和其他地 名系列丛书。深化平安边界创建，促进边界地区平安稳定。 完成省第四轮联检工作年度任务，牵头开展好颍州临泉线县 9 级界线联检工作，推进与联检县、区签订平安边界协议书， 促进边界地区平安稳定。 （八）加强社会事务管理 提升流浪乞讨人员救助管理服务质量。强化各乡镇街道 救助管理工作制度，压紧压实责任，积极引入社会力量参与 救助管理。 加快殡葬管理体制机制改革。依照新修订的国务院《殡 葬管理条例》，进一步规范殡葬行为，加强公墓管理，健全 完善殡葬服务体系。确保 2021 年底城市公益性公墓建设取 得实质进展，全区遗体火化率比上年提高 5%。深入开展殡葬 领域硬化大墓、活人墓和宗族墓地等专项整治，深入推进殡 葬移风易俗，做好群众祭扫安全保障。落实殡改奖励政策， 按时兑现月奖励及年终一次性奖励。 加强婚姻管理规范化建设。实行“互联网+婚姻”，推 动婚姻管理与服务在线深度融合，实现部门间信息数据共 享。推进婚姻管理规范化建设。加强婚姻登记员培训，推行 婚姻家庭辅导和颁证服务。加大宣传，培育文明健康的婚俗 文化。 提升残疾人福利水平。强化残疾人福利保障，全面落实 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，做到完善 系统，审定及时，按时发放。 （九）大力发展慈善事业、社会工作和志愿服务 10 促进慈善和志愿服务事业发展。贯彻落实《安徽省实施 〈中华人民共和国慈善法〉办法》《捐赠流程规范》《募捐 工作指南》和《志愿者招募规范》等各项政策法规。培育慈 善组织规范发展，动员慈善资源参与脱贫攻坚。充分发挥慈 善超市作用，发挥慈善超市扶贫济困作用，解决困难群众基 本生活需求。宣传贯彻好《安徽省志愿服务条例》。 继续推广全国志愿服务信息系统。加强社会工作专业人 オ队伍建设。积极动员鼓励本辖区内符合条件的人员参加 2021 年度社会工作者职业水平考试和申报参评高级社会工 作师。推行“社会工作者+ 志愿者”协作模式，提升志愿服 务专业化水平。配合上级完善专业教育、岗位培训和知识普 及有机结合的人才培养体系，积极组织人员参加上级开展的 社会工作、志愿服务和慈善事业专业培训。深化社会工作和 志愿服务实践。建立健全“三社联动”、“两工互动”和政 府购买社会工作服务三项机制，继续加强我区“三社联动” 工程试点项目建设。推动社会工作在社会救助、养老服务、 农村留守人员关爱、社区治理等重点领域发挥更大作用。将 社会工作服务由民政业务领域逐步拓展到禁毒戒毒、婚姻家 庭、就业援助、社区矫正、医疗卫生等领域。开展好“江淮 社工周”主题宣传活动。 （十）夯实民政事业发展基础 加快民政法治化标准化建设。创新开展民政领域普法工 作，将法治宣传教育与推进民政事业改革发展有机结合。积 11 极推动民政标准化建设，积极参与省级民政工作标准化项目 中报。加快民政工作信息化建设。坚持民政信息化“一盘棋”， 深入推进“互联网+民政服务”。加强和完善民政大数据资 源体系，进一步加强跨部门、跨层级、跨系统互联互通、数 据共享和业务协同。深入挖掘民政文化内涵。紧紧围绕“民 政为民、民政爱民”理念，大力弘扬孺子牛精神，激励民政 干部怀着大爱之心、爱民之心干好民政事业。 丰富民政文化内涵，打造民政文化建设载体。结合清明 节、七夕节、重阳节、慈善日、雷锋月等节日活动，讲好民 政故事，传递民政声音，进一步弘扬社会主义核心价值观， 释放民政正能量。持续夯实民政工作基础。全面加强公文运 转和审核、保密宣传教育、政府信息公开、信访维稳等工作。 有效防范民政领域各类风险。研究制定关于进一步增强基层 民政服务能力的实施意见。探索加强基层民政服务能力建设 的有效途径，推广和规范政府购买服务。 （十一）坚持不懈推进全面从严治党 持续夯实全面从严治党根基。以党的政治建设为统领， 始终把党的建设摆在突出位置，认真履行管党治党主体责 任，把旗帜鲜明讲政治贯彻到机关党建全过程、各方面。深 入推进廉政风险防控，完善权力清单制度，突出对权力集中、 资金密集等重点股室和关键岗位的监督，持续开展救助、养 老、殡葬等领域专项治理，着力整治群众身边的腐败问题。 12 支持派驻纪检监察组履行职责，并为其充分发挥职能提供保 障。从严从实抓好机关党建工作。 加强组织建设，认真落实“三会一课”等组织生活制度。 加强阵地建设，打造坚强战斗堡垒。做好党员发展培养工作， 对单位入党积极分子进行培养发展，严格把关，坚持成熟一 个发展一个。打造一支高素质的民政干部队伍。坚持好干部 标准，优化干部培养和使用，加强党员干部的思想淬炼、政 治历练、实践锻炼、专业训练，建设高素质、专业化干部队 伍。坚持抓基层强队伍，增强基层民政服务能力，打通服务 群众“最后一公里”。 健全完善激励机制，挖掘和宣传民政系统先进人物和事 迹，增强干部队伍的职业荣誉感和工作归属感，打造一支充 满活力、勇于干事、敢于担当、勤政廉政的民政干部队伍。 13 第二部分 2021 年部门预算表 部门公开表 1 颍州区民政局 2021 年收支总表 单位：万元 收 入 收 入 项 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 11612.80 其中：中央转移支付收入 8832.4 出 支出功能分类科目 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 其中：中央转移支付收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 三、国有资本经营预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 八、社会保障和就业支出 11584.41 九、卫生健康支出 四、财政专户管理资金收入 8.65 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 五、单位资金收入 十二、农林水支出 其中：事业收入 十三、交通运输支出 事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入 十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十六、金融支出 其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 19.74 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 小 计 11612.80 上年结转结余 本 年 支 出 小 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 入 11612.80 年终结转结余 一般公共预算 收 计 总 计 11612.80 支 出 总 计 11612.80 14 部门公开表 2 颍州区民政局 2021 年收入总表 单位：万元 本年收入 部门（单位） 名称 政府 合计 小计 一般公 共预算 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 单位资金 财政 事业 专户 管理 小 事业 单位 资金 计 收入 经营 收入 阜阳市颍州区 民政局 阜阳市颍州区 民政局（本级） 11612.80 11612.80 11612.80 11612.80 11612.80 11612.80 上级 补助 收入 一般 附属 单位 其他 上缴 收入 小计 公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 收入 15 部门公开表 3 颍州区民政局 2021 年支出总表 单位：万元 科目编码 208 20802 2080201 2080202 2080207 2080208 2080299 20805 2080501 2080505 20810 2081001 2081002 2081004 2081006 20820 2082001 20825 2082501 2082502 20899 2089999 210 21012 2101201 221 22102 2210201 2210202 科目名称 合计 基本支 出 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行（民政管理事 务） 一般行政管理事务 （民政管理事务） 行政区划和地名管理 基层政权建设和社区治理 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 社会福利 儿童福利 老年福利 殡葬 养老服务 临时救助 临时救助支出 其他生活救助 其他城市生活救助 其他农村生活救助 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基 金的补助 财政对职工基本医疗 保险基金的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 合 计 11,584.41 206.06 11,378.35 1,235.74 167.41 1,068.33 171.41 167.41 4.00 项目支出 208.00 208.00 38.01 38.01 653.33 653.33 164.99 164.99 35.49 35.49 9.17 9.17 26.32 26.32 1,442.62 1,442.62 263.60 263.60 341.50 341.50 40.00 40.00 797.52 797.52 35.00 35.00 35.00 35.00 8,832.40 8,832.40 1,377.20 1,377.20 7,455.20 7,455.20 3.16 3.16 3.16 3.16 8.65 8.65 8.65 8.65 8.65 8.65 19.74 19.74 19.74 19.74 15.79 15.79 3.95 3.95 11,612.80 234.45 事业 单位 经营 支出 上缴 上级 支出 11,378.35 16 对附属 单位补 助支出 部门公开表 4 颍州区民政局 2021 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 11612.80 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 11612.80 （一）一般公共服务支出 11612.80 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 11584.41 （九）卫生健康支出 8.65 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 19.74 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 11612.80 支 出 总 计 11612.80 17 部门公开表 5 颍州区民政局 2021 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编 码 208 20802 2080201 2080202 2080207 2080208 2080299 20805 2080501 2080505 20810 2081001 2081002 2081004 2081006 20820 2082001 20825 2082501 2082502 20899 2089999 210 21012 2101201 221 22102 2210201 2210202 基本支出 人员经费 公用经费 科目名称 合计 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行（民政管理 事务） 一般行政管理事务 （民政管理事务） 行政区划和地名管理 基层政权建设和社区治理 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 社会福利 儿童福利 老年福利 殡葬 养老服务 临时救助 临时救助支出 其他生活救助 其他城市生活救助 其他农村生活救助 其他社会保障和就业支 出 其他社会保障和就业 支出 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基 金的补助 财政对职工基本医疗 保险基金的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 合 计 11584.41 206.06 181.04 25.02 11378.35 1,235.74 167.41 142.39 25.02 1,068.33 171.41 167.41 142.39 25.02 4.00 小计 项目支出 208.00 208.00 38.01 38.01 653.33 653.33 164.99 164.99 35.49 35.49 35.49 9.17 9.17 9.17 26.32 26.32 26.32 1,442.62 1,442.62 263.60 263.60 341.50 341.50 40.00 40.00 797.52 797.52 35.00 35.00 35.00 35.00 8,832.40 8,832.40 1,377.20 1,377.20 7,455.20 7,455.20 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 8.65 8.65 8.65 8.65 8.65 8.65 8.65 8.65 8.65 19.74 19.74 19.74 19.74 19.74 19.74 15.79 15.79 15.79 3.95 3.95 3.95 11612.80 234.45 209.43 25.02 11378.35 18 部门公开表 6 颍州区民政局 2021 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 196.13 196.13 30101 基本工资 79.97 79.97 30102 津贴补贴 40.08 40.08 30103 奖金 6.66 6.66 30107 绩效工资 15.50 15.50 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.32 26.32 30110 职工基本医疗保险缴费医疗保险 8.65 8.65 30112 其他社会保障缴费 3.16 3.16 30113 住房公积金 15.79 15.79 302 商品和服务支出 25.02 25.02 30201 办公费 6.00 6.00 30202 印刷费 1.00 1.00 30205 水费 1.00 1.00 30206 电费 2.00 2.00 30207 邮电费 1.00 1.00 30211 差旅费 1.00 1.00 30213 维修(护)费 0.50 0.50 30215 会议费 1.50 1.50 30217 公务接待费 0.80 0.80 30226 劳务费 0.50 0.50 30227 委托业务费 0.50 0.50 30228 工会经费 2.63 2.63 30239 其他交通费用 6.59 6.59 303 对个人和家庭的补助 13.30 13.30 30301 离休费 9.17 9.17 30309 奖励金 0.05 0.05 30399 其他对个人和家庭的补助支出 4.08 4.08 合 计 234.45 209.43 25.02 19 部门公开表 7 颍州区民政局 2021 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 基本支出 项目支出 计 注：颍州区民政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安 排的支出，故本表无数据. 部门公开表 8 颍州区民政局 2021 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 颍州区民政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的 支出，故本表无数据。 20 部门公开表 9 颍州区民政局 2021 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共 预算 专项业务费 专项业务费 专项业务费 专项业务费 对个和家庭 补助 民生工程工作经费 阜阳市颍州 区民政局 聘请第三方评估公司评 阜阳市颍州 估社会救助对象经费 区民政局 婚姻登记工作经费 阜阳市颍州 区民政局 全区特困人员自理能力 阜阳市颍州 评估经费 区民政局 参照事业单位同工同酬 退役士官工资社保及临 时工工资 阜阳市颍州 区民政局 阜阳市颍州 专项业务费 地名经费 对个和家庭 村务监督委员会工资和 阜阳市颍州 补助 主任绩效经费 区民政局 对个和家庭 社区“两委”成员社保 阜阳市颍州 区民政局 4.00 4.00 88.00 88.00 10.00 10.00 3.00 3.00 107.00 107.00 38.01 38.01 333.12 333.12 320.21 320.21 政府性 基金预 算 财政拨款结转结余 国有资 本经营 预算 一般公 共预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 财政专 户管理 资金 单位 资金 21 补助 对个和家庭 补助 保障金 六十年代精减下放退职 职工（精减下放职业制 武装民警）救济 区民政局 阜阳市颍州 区民政局 对个和家庭 严重精神障碍患者监护 阜阳市颍州 补助 人监护管理补贴 区民政局 对个和家庭 补助 慈善超市经费 阜阳市颍州 区民政局 全区农村留守儿童保护 阜阳市颍州 工作经费 区民政局 对个和家庭 孤儿基本生活费（民生 阜阳市颍州 补助 工程） 区民政局 对个和家庭 重阳节期间各项活动经 阜阳市颍州 补助 费 区民政局 对个和家庭 高龄津贴及慰问金经费 阜阳市颍州 补助 （民生工程） 区民政局 专项业务费 对个和家庭 补助 殡改工作经费 政府购买三无人员养老 专项业务费 服务补助经费（民生工 程） 专项业务费 专项业务费 阜阳市颍州 区民政局 阜阳市颍州 区民政局 特困供养机构消防设施 阜阳市颍州 维护 区民政局 政府购买居家养老服务 阜阳市颍州 经费（民生工程） 区民政局 68.99 68.99 72.00 72.00 24.00 24.00 6.00 6.00 257.60 257.60 133.20 133.20 208.30 208.30 40.00 40.00 12.00 12.00 14.00 14.00 201.60 201.60 22 养老服务中心责任保险 阜阳市颍州 经费 区民政局 对个和家庭 农村五保供养服务机构 阜阳市颍州 补助 管养经费 区民政局 对个和家庭 农村五保供养服务机构 阜阳市颍州 补助 管理服务人员工资 区民政局 对个和家庭 经济困难失能老年人护 阜阳市颍州 补助 理补贴（民生工程） 区民政局 对个和家庭 困难群众临时生活救助 阜阳市颍州 补助 经费 区民政局 专项业务费 对个和家庭 补助 对个和家庭 补助 合 计 提前下达困难群众救助 补助资金 财社（2020） 1637 提前下达困难群众救助 补助资金 财社（2020） 1619 阜阳市颍州 区民政局 阜阳市颍州 区民政局 1.26 1.26 33.00 33.00 245.00 245.00 290.66 290.66 35.00 35.00 1,377.20 1,377.20 7,455.20 7,455.20 11,378.35 11,378.35 23 部门公开表 10 颍州区民政局 2021 年政府采购支出表 单位：万元 单位名称/支出项目/政府采 购项目名称 合计 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 单位资金 预算 金预算 经营预算 管理资金 收入 桌 0.40 0.40 扫描仪 0.20 0.20 复印纸 0.80 0.80 便携式计算机 0.40 0.40 台式计算机 0.80 0.80 空调机 0.60 0.60 多功能一体机 0.50 0.50 柜 0.50 0.50 法律服务 1.00 1.00 台式计算机 0.80 0.80 柜 0.70 0.70 空调机 0.40 0.40 多功能一体机 0.30 0.30 扫描仪 0.50 0.50 台式计算机 2.00 2.00 复印纸 0.30 0.30 终端设备 0.60 0.60 多功能一体机 0.90 0.90 扫描仪 0.50 0.50 24 部门公开表 11 颍州区民政局 2021 年政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 聘请第三方评估 公司评估社会救 助对象经费 经济科 目 委托业 务费 项目性质 类别 （一级目 （二级目 录） 录） 一般行政管 理事务（民政 专项业务费 管理事务） 政府 拟实施政府购买服务内 购买方 购买 容（三级目录） 式 时间 合计 一般公 性基 共预算 金预 算 社会救助对象信息收集、 核实 政府集 中采购 2021 政府集 中采购 2021 政府集 中采购 2021 年 88.00 88.00 12.00 12.00 201.60 201.60 国有资 财政专 本经营 户管理 预算 资金 单位资 金收入 城市“三无”老人、农村 政府购买三无人 员养老服务补助 经费（民生工程） 委托业 务费 五保供养对象、孤老优抚 养老服务 专项业务费 对象和低收入老人生活照 料、家政服务、康复护理、 年 医疗保健、 城市“三无”老人、农村 政府购买居家养 老服务经费（民生 工程） 委托业 务费 五保供养对象、孤老优抚 养老服务 专项业务费 对象和低收入老人生活照 料、家政服务、康复护理、 年 医疗保健、 25 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于 2021 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，颍州区民政局所有收入和支出均 纳 入 部 门 预 算 管 理 。 颍 州 区 民 政 局 2021 年 收 支 总 预 算 11612.80 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包 括：社会保障和就业支出 11584.41 万元，占 99.76%、卫生 健康支出 8.65 万元，占 0.07%、住房保障支出 19.74 万元， 占 0.17%。 二、关于 2021 年收入总表的说明 颍州区民政局 2021 年收入预算 11612.80 万元，其中， 本年收入 11612.80 万元，上年结转结余 0 万元。 （一）本年收入 11612.80 万元，收入全部为一般公共 预算拨款收入，比 2020 年预算增加 6998.67 万元，增长 151.68%，增长原因主要是 2021 年收入包含转移支付提前下 达资金。 （二）上年结转结余 0 万元。 三、关于 2021 年支出总表的说明 颍州区民政局 2021 年支出预算 11612.80 万元，比 2020 年预算增加 6998.67 万元，增长 151.68%，增长原因主要是 2021 年支出包含转移支付提前下达资金。其中，基本支出 234.45 万元，占 2.02%，主要用于保障机构日常运转、完成 日常工作任务等；项目支出 11,378.35 万元，占 97.98%，主 26 要用于社会救助、社会事务、养老等民政管理事务支出；事 业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 颍州区民政局 2021 年财政拨款收支预算 11612.80 万 元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年 度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会 保障和就业支出 11584.41 万元，占 99.76%；卫生健康支出 8.65 万元，占 0.07%；住房保障支出 19.74 万元，占 0.17%。 五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 颍州区民政局 2021 年一般公共预算支出 11612.80 万元， 比 2020 年预算增加 6998.67 万元，增长 151.68%，主要原因 是 2021 年一般公共预算支出包含转移支付提前下达资金。 （二）一般公共预算支出结构情况。 社会保障和就业支出 11584.41 万元，占 99.76%；卫生 健康支出 8.65 万元，占 0.07%；住房保障支出 19.74 万元， 占 0.17%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政 运行（民政管理事务）（项）2021 年预算 171.41 万元，比 2020 年预算减少 85.81 万元，下降 33.36%，下降原因主要 是压减一般性支出。 27 2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般 行政管理事务（民政管理事务）（项）2021 年预算 208 万元， 比 2020 年预算减少 145 万元，下降 41.08%，下降原因主要 是压减支出及部分项目类款项有调整。 3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政 区划和地名管理（项）2021 年预算 38.01 万元，比 2020 年 预算增加 38.01 万元，增长 100%，增长原因主要是 2020 年 地名经费年初有结余，未申请一般公共预算拨款资金。 4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层 政权建设和社区治理（项）2021 年预算 653.33 万元，比 2020 年预算减少 219.97 万元，下降 25.19%，下降原因主要是农 村社区建设配套资金由单位预算调整到社保专户预算。 5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他 民政管理事务支出（项）2021 年预算 164.99 万元，比 2020 年预算增加 51.5 万元，增长 45.38%，增长原因主要是严重 精神障碍患者监护人监护管理补贴预算数增加。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）2021 年预算 9.17 万元，和 2020 年预算数持平，原因是我单位离退休人员无变动。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预 算 26.32 万元，比 2020 年预算增加 0.33 万元，增长 1.27%， 增长原因是人员变动。 28 8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利 （项）2021 年预算 263.6 万元，比 2020 年预算增加 82 万元， 增长 45.15%，增长原因主要是孤儿和事实无人抚养儿童基本 生活费标准提高。 9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利 （项）2021 年预算 341.5 万元，比 2020 年预算增加 137.3 万元，增长 67.24%，增长原因主要是部分项目类款项有调整。 10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项） 2021 年预算 40 万元，和 2020 年预算数持平，原因主要是 40 万经费能满足本项目需求。 11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服 务（项）2021 年预算 797.52 万元，比 2020 年预算减少 1514.08 万元，下降 65.5%，下降原因主要是老年人日间照料经费上 年有结转剩余，2021 年没有申请一般公共预算资金。 12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救 助支出（项）2021 年预算 35 万元，和 2020 年预算数持平， 原因主要是经费能满足本项目需求。 13.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其 他城市生活救助（项）2021 年预算 1377.2 万元，比 2020 年 预算增加 1377.2 万元，增长 100%，增长原因主要是该资金 为转移支付提前下达资金。 14.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其 他农村生活救助（项）2021 年预算 7455.2 万元，2021 年预 29 算 7455.2 万元， 比 2020 年预算增加 7455.2 万元，增长 100%， 增长原因主要是该资金为转移支付提前下达资金。 15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 3.16 万元，比 2020 年预算增加 0.04 万元，增长 1.28%，增长原 因主要是人员工资基数正常调整。 16.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补 助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021 年 预算 8.65 万元，比 2020 年预算增加 0.11 万元，增长 1.29%， 增长原因主要是人员工资基数正常调整。 17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）2021 年预算 15.79 万元，比 2020 年预算增加 0.19 万元，增长 1.22%，增长原因主要是人员工资基数正常调整。 18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）2021 年预算 3.95 万元，比 2020 年预算增加 0.05 万 元，增长 1.28%，增长原因主要是人员工资基数正常调整。 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 颍州区民政局 2021 年一般公共预算基本支出 234.45 万 元，其中，人员经费 209.43 万元，公用经费 25.02 万元。 （一）人员经费 209.43 万元，主要包括:基本工资 79.97 万元、津贴补贴 40.08 万元、奖金 6.66 万元、绩效工资 15.50 万元、机关事业单位基本养老保险费 26.32 万元、职工基本 医疗保险缴费 8.65 万元、其他社会保障缴费 3.16 万元、住 30 房公积金 15.79 万元、离休费 9.17 万元、奖励金 0.05 万元、 对其他个人和家庭的补助支出 4.08 万元。 （二）公用经费 25.02 万元，主要包括：办公费 6 万元、 印刷费 1 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、邮电费 1 万元、 差旅费 1 万元、维修（护）费 0.5 万元、会议费 1.5 万元、 公务接待费 0.8 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 0.5 万 元、工会经费 2.63 万元、其他交通费用 6.59 万元。 七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 颍州区民政局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入， 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 颍州区民政局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2021 年项目支出表的说明 颍州区民政局 2021 年预算共安排项目支出 11378.35 万 元，比 2020 年预算增加 6991.64 万元，增长 159.38%，增长 原因主要是项目支出包含转移支付提前下达资金。主要包 括：本年财政拨款安排 11378.35 万元（其中，一般公共预 算拨款安排 11378.35 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万 元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结 余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府 性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 31 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万 元。 十、关于 2021 年政府采购支出表的说明 颍州区民政局 2021 年预算安排政府采购支出 12.20 万 元，比 2020 年预算增加 3.2 万元，增长 35.6%，增长原因主 要是设备陈旧，2021 年预计更换部分办公设备。其中，一般 公共预算安排 12.20 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政 专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。 十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 颍州区民政局 2021 年预算安排政府购买服务支出 301.60 万元，比 2020 年预算增加 36.6 万元，增长 13.81%， 增长原因主要是政府购买居家养老服务人数增加，经费增 加。其中，一般公共预算安排 301.60 万元，占 100%；政府 性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万 元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资 金安排 0 万元，占 0%。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“孤儿基本生活费（民生工程）”项目。 （1）项目概述。 按照“儿童利益最大化”的原则，对孤儿、或父母因重 32 大困难无法履行抚养和监护责任的事实无人抚养儿童，采取 政府补助的方式增强儿童家庭养育能力，以最大限度地维系 儿童原有家庭环境，保障其生活及受教育的权益。 （2）立项依据。 《关于印发 2020 年区民政系统七项民生工程实施方案 的通知》（州民发〔2020〕29 号） （3）实施主体。 颍州区民政局 （4）起止时间。 2021 年 1-12 月 （5）项目内容。 通过发放生活补助保障孤儿、或父母因重大困难无法履行 抚养和监护责任的事实无人抚养儿童基本生活。 （6）年度预算安排。 2021 年列入预算 257.60 万元 （7）绩效目标。 项目支出绩效目标表 （2021 年度） 王鸿雁 项目直接责任人： 项目名称 单位：万元 王鸿雁 项目主要责任人： 孤儿基本生活费（民生工程） 主管部门 颍州区民政局 实施单位 颍州区民政局 项目来源 上年纳入预算 项目期 一年 项目资金 年度资金总额： 257.60 其中：财政拨款 257.60 （万元） 其他资金 33 年 目标 1：按照“儿童利益最大化”的原则，对孤儿、或父母因重大困难无法履行抚养和监护责任的事 度 实无人抚养儿童，采取政府补助的方式增强儿童家庭养育能力，以最大限度地维系儿童原有家庭环境， 目 保障其生活及受教育的权益，使孤儿、和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 标 目标 2：引导孤儿生活保障政策规范高效实施。 一级 指标 二级指标 数量指标 绩 效 指标值 2021 年测算人数 约 322 人 经费支出合规性 符合规定 认真核实人数、足额打卡发放 符合项目要求 时效指标 在规定时限内拨付财政资金 100% 成本指标 项目总成本 ≤257.60 万元 产出 指标 三级指标 质量指标 指 标 经济效益指标 该指标不适用本项目 有效保障孤儿基本生活费，保障孤儿健 效益 社会效益指标 社会教育水平及全民文化素质 指标 满意 度指 标 康成长，展现政府关爱 效果显著 影响明显 生态效益指标 该指标不适用本项目 可持续影响指标 孤儿和事实无人抚养儿童保障体系 不断完善 享受补贴对象满意度 ≧95% 服务对象满意度 指标 2.“困难群众临时生活救助经费”项目。 （1）项目概述。 确保 2021 年我区临时困难群众生活有着落。 （2）立项依据。 《安徽省临时救助工作操作规程》的通知（皖民社救字 〔2017〕117 号）及《关于进一步加强临时救助资金预算执行 管理工作的通知》（财社〔2015〕1564 号） 34 （3）实施主体。 颍州区民政局 （4）起止时间。 2021 年 1-12 月 （5）项目内容。 进一步做好社会救助兜底工作，确保 2021 年我区临时困 难群众生活有着落。 （6）年度预算安排。 2021 年列入预算 35 万元。 （7）绩效目标。 项目支出绩效目标表 （2021 年度） 项目直接责任人： 项目名称 张玄 单位：万元 项目主要责任人： 张玄 困难群众临时生活救助经费 主管部门 颍州区民政局 实施单位 颍州区民政局 项目来源 上年纳入预算 项目期 一年 项目资金 年度资金总额： 35.00 其中：财政拨款 35.00 （万元） 其他资金 年 度 目标：规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难，确保 2021 年我区临时困难群众生活有着 目 落。 标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 绩 效 数量指标 指 产出 标 指标 预计 2021 年临时救助人次数 ＞730 人次 经费支出合规性 符合规定 困难群众认定程序 符合规定 质量指标 35 救助水平 符合要求 时效指标 困难群众临时生活救助资金按时发放率 100% 成本指标 项目总成本 ≤35 万元 经济效益指标 该指标不适用本项目 提升了困难群众的生活水平、生活质量和个 人对党和政府的拥护和支持，减少了困难群 社会效益指标 体的信访量，并通过形式多样的宣传活动， 不断提高全社会对困难对象为社会主义事 效果显著 业所做出的贡献的认可度，关心关爱困难对 效益 象的社会氛围得到显著改善。 指标 生态效益指标 该指标不适用本项目 号召全社会关心支持困难群 可持续影响指 标 众生活事业，增强了项目实施 项目实施的可持续发展动力 的可持续发展动力，取得了良 好的社会效果，影响程度明 显。 满意 度指 标 服务对象满意 度指标 临时生活救助对象满意度 ≥95% （二）机关运行经费。 颍州区民政局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 25.02 万元，比 2020 年预算增加 0.46 万元，增长 1.87%，增长主 要原因是人员变动。 （三）政府采购情况。 颍州区民政局 2021 年政府采购预算 313.80 万元。其中： 政府采购货物预算 12.20 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 301.60 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，颍州区民政局共有车辆 0 辆， 。 36 单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购 置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2021 年，颍州区民政局 26 个项目实行了绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年财政拨款 11378.35 万元、政府性基 金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨 款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安 排安排 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 37 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 38