安阳职业技术学院2020年度部门决算公开.pdf

安阳职业技术学院 2020 年度部门决算二〇二一年八月目第一部分录安阳职业技术学院概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2020 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2020 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、绩效评价结果等情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明十三、其他需要说明的重要情况第四部分名词解释第一部分安阳职业技术学院概况一、部门职责安阳职业技术学院是经河南省人民政府批准、教育部备案建立的一所全日制公办普通高等职业院校，是一所集高等职业教育、成人教育、职业培训等多种办学功能为一体的综合院校。2016 年，学校被省教育厅批准为“高等职业教育特色院校”,2020 年获批河南省高等职业学校“双高工程”建设校。学校占地面积 800 余亩，建筑面积 30 余万平方米。学校设置 16 个系（院）部，开设航空、机电、汽车、建筑、经济管理、信息工程、艺术、中医学等 8 个专业群 57 个专业。现有教职工 490 余人，全日制专科学生 15000 余人，继续教育在校生 5000 余人。主要职责为：（一）开展高等职业教育教学工作，培养地方经济发展所需的高技能应用型人才。（二）开展职业教育科学研究工作，建设高水平特色职业院校。（三）利用学院高等职业教育资源优势，直接服务地方经济对产业技术和各类技术人才的需求。二、机构设置安阳职业技术学院内设机构 35 个，包括：20 个行政部门和 16 个二级院（系、部）。从决算单位构成看，安阳职业技术学院 2020 年度部门决算编制范围的只有本级单位，无二级决算汇总单位。第二部分 2020 年度部门决算表收入支出决算总表公开01表单位：万元部门：安阳职业技术学院收入项目栏次一、一般公共预算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预算财政拨款收入四、上级补助收入五、事业收入六、经营收入七、附属单位上缴收入八、其他收入本年收入合计使用非财政拨款结余年初结转和结余总计支出行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 决算数项目 1 栏次 15390.11 一、一般公共服务支出 1000.00 二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出 6200.00 五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、抗疫特别国债安排的支出 22590.11 本年支出合计结余分配 3601.67 年末结转和结余注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 26191.79 总计行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 决算数 2 5.25 20833.34 11.00 25.00 2051.86 22926.45 3265.33 26191.79 收入决算表公开02表单位：万元部门：安阳职业技术学院功能分类科目编码科目名称栏次合计 203 20306 2030601 205 20502 2050205 20503 2050302 2050305 20509 2050999 206 20603 2060302 210 21011 2101102 213 21307 2130799 229 22904 2290402 22999 2299901 国防支出国防动员兵役征集教育支出普通教育高等教育职业教育中等职业教育高等职业教育教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出科学技术支出应用研究社会公益研究卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗农林水支出农村综合改革其他农村综合改革支出其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出其他支出其他支出注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本年收入合计财政拨款收入 1 22590.11 5.25 5.25 5.25 2 16390.11 5.25 5.25 5.25 21512.36 15312.36 717.06 717.06 717.06 717.06 17795.30 11595.30 233.17 17562.13 3000.00 3000.00 11.00 11.00 11.00 25.00 25.00 25.00 233.17 11362.13 3000.00 3000.00 11.00 11.00 11.00 25.00 25.00 25.00 1036.50 1000.00 1000.00 36.50 36.50 1036.50 1000.00 1000.00 36.50 36.50 上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 3 4 5 6 7 6200.00 6200.00 6200.00 6200.00 支出决算表公开03表单位：万元部门：安阳职业技术学院功能分类科目编码科目名称栏次合计 203 国防支出 20306 国防动员 2030601 兵役征集 205 教育支出 20502 普通教育 2050205 高等教育 20503 职业教育 2050302 中等职业教育 2050305 高等职业教育 20509 教育费附加安排的支出 2050999 其他教育费附加安排的支出 206 科学技术支出 20603 应用研究 2060302 社会公益研究 208 社会保障和就业支出 20807 就业补助 2080799 其他就业补助支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21307 农村综合改革 2130799 其他农村综合改革支出其他支出 229 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 22904 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2290402 22999 其他支出 2299901 其他支出注：本表反映部门本年度各项支出情况。本年支出合计基本支出 1 22926.45 5.25 5.25 5.25 2 16054.72 5.25 5.25 5.25 20833.34 15976.97 717.06 717.06 717.06 717.06 17116.28 12259.91 233.17 16883.11 3000.00 3000.00 11.00 11.00 11.00 233.17 12026.74 3000.00 3000.00 11.00 11.00 11.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 2051.86 2015.36 2015.36 36.50 36.50 36.50 36.50 36.50 项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 3 4 5 6 6871.73 4856.37 4856.37 4856.37 2015.36 2015.36 2015.36 财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元部门：安阳职业技术学院收项目栏次一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营财政拨款本年收入合计年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款总计入支行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 金额项目 1 栏次 15390.11 一、一般公共服务支出 1000.00 二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、抗疫特别国债安排的支出 16390.11 本年支出合计 3601.67 年末财政拨款结转和结余 2586.32 1015.36 19991.79 总计行次出一般公共预算财政政府性基金预算财国有资本经营预算财拨款政拨款政拨款合计 2 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 62 63 64 3 4 5.25 5.25 15976.97 11.00 15976.97 11.00 25.00 25.00 2051.86 36.50 2015.36 18070.08 1921.71 16054.72 1921.71 2015.36 19991.79 17976.43 2015.36 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 5 一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表单位：万元部门：安阳职业技术学院项目功能分类科目编码科目名称栏次合计 203 20306 2030601 205 20502 2050205 20503 2050302 2050305 20509 2050999 206 20603 2060302 210 21011 2101102 213 21307 2130799 229 22999 2299901 国防支出国防动员兵役征集教育支出普通教育高等教育职业教育中等职业教育高等职业教育教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出科学技术支出应用研究社会公益研究卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗农林水支出农村综合改革其他农村综合改革支出其他支出其他支出其他支出注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本年支出小计基本支出 1 项目支出 2 3 16054.72 5.25 5.25 5.25 16054.72 5.25 5.25 5.25 15976.97 15976.97 717.06 717.06 717.06 717.06 12259.91 12259.91 233.17 12026.74 233.17 12026.74 3000.00 3000.00 3000.00 11.00 11.00 11.00 25.00 25.00 25.00 3000.00 11.00 11.00 11.00 25.00 25.00 25.00 36.50 36.50 36.50 36.50 36.50 36.50 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：安阳职业技术学院经济分类科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 单位：万元科目名称经济分类科目编码决算数工资福利支出基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出对个人和家庭的补助离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴代缴社会保险费其他对个人和家庭的补助人员经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 5650.66 2079.14 1154.21 1614.62 773.10 13.54 16.06 2364.34 70.63 583.77 18.17 21.13 30.55 1503.82 15.67 120.60 8015.00 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 科目名称商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出经济分类科目编码决算数 4400.98 130.58 91.12 17.51 260.26 289.48 29.76 304.22 222.73 77.97 652.99 425.50 0.14 72.17 0.71 102.58 1099.56 196.67 58.92 4.35 22.03 307 30701 30702 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 39908 39999 341.73 公用经费合计科目名称债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息资本性支出房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出其他支出赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出决算数 596.33 596.33 3042.41 1120.33 1058.00 864.08 8039.72 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表单位：万元部门：安阳职业技术学院预算数合计因公出国（境）费决算数公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 47.9 25 5.4 0 5.4 17.5 5.06 0 4.35 0 4.35 0.71 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表单位：万元部门：安阳职业技术学院项目本年支出年初结转和结余功能分类科目编码本年收入科目名称年末结转和结余小计基本支出项目支出 4 5 栏次 1 2 3 6 合计 1015.36 1000.00 2015.36 2015.36 229 其他支出 1015.36 1000.00 2015.36 2015.36 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1015.36 1000.00 2015.36 2015.36 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1015.36 1000.00 2015.36 2015.36 2290402 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表公开09表单位：万元部门：安阳职业技术学院项目类型市本级预算项目☑ 项目名称职业技术学院高职生均拨款项目单位安阳职业技术学院主管部门安阳职业技术学院上级专项转移支付项目□ 一、项目基本概况项目负责人联系电话项目地址邮编 455000 项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金根据国家生均经费政策，保障学校发展需要，主要用于日常办公支出、非在编人员劳务费支出，学校各种维修维护支出及教学设备、耗投入及使用情况等可以反映材等支出。2020年预算5300万元，实际拨款5300万元，实际支出4115.7万元，未使用资金1184.3万元。项目产出和效益的内容）全年预算数（万 5300 元）其中：上级财政 0 资金年初预算数（万元） 5300 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 5300 市级财政资金其它 0 其它实际支出（万元） 4115.7 结余（万元） 1184.3 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资金 0 5300 市级财政资金 4115.7 市级财政资金 1184.3 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况预期目标实际完成项目绩效定性 1、教学、办公场地条件完好，符合使用需要2 目标及实施计 1、教学、办公场地条件完好，符合使用需要2、教职工人员满足教学及管理需要，保持良好教学秩序3、、教职工人员满足教学及管理需要，保持良好划完成情况校园环境优美，符合文明校园标准。教学秩序3、校园环境优美，符合文明校园标准。一级指标二级指标指标内容指标（目标）值实际完成值学校建筑设备维修（平方米） 370000.0 100 非在编人员工资（人数） 290.0 100 教职工办公、培训、差旅费（人） 491.0 100 租赁宿舍（平方米） 35000.0 100 教室完好率 100% 100 校园绿化率不低于 35% 100 每年维修频率（次） 2 100 发放工资时间（月）及时 100 非在编人员月工资不低于（元） 1800.0 100 每年租赁宿舍（元/平方米） 1.4 100 学费收入（万元） 5000.0 100 其它收入（万元/年） 320.0 100 年合格毕业生不少于（人） ≥3200 100 学生年就业率不低于 ≥90% 100 师生满意度 >95% 100 社会满意度 >80% 100 数量指标产出指标质量指标时效指标项目绩效定量目标（指标）及完成情况成本指标成本指标经济效益指标效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标绩效自评综合得分 96 评价等次优实际完成值发生偏差原因分析及改进措施第三部分 2020 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 26191.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3482.64 万元，增长 15.34%。主要原因是 2020 年事业收入、支出均计入总额。二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 22590.11 万元，其中：财政拨款收入 16390.11 万元，占 72.55%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 6200 万元，占 27.45%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 22926.45 万元，其中：基本支出 16054.72 万元，占 70.03%；项目支出 6871.73 万元，占 29.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为 19991.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2717.36 万元，下降 11.97%。主要原因是 2020 年减少了政府性基金预算财政拨款收入和支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16054.72 万元，占支出合计的 70.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3557.01 万元，下降 18.14%。主要原因是 2020 年因疫情原因教学活动减少，导致支出减少。（二）结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16054.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 5.25 万元，占 0.03%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 15976.97 万元，占 99.52%；科学技术（类）支出 11 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 25 万元，占 0.15%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 36.5 万元，占 0.23%。（三）具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12339.22 万元，支出决算为 16054.72 万元，完成年初预算的 130.11%。其中： 1．国防支出（203 类）国防动员（06 款）兵役征集（01 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算由安阳市财政局相关业务科室编制。 2．教育支出（205 类）普通教育（02 款）高等教育（05 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 717.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算由安阳市财政局相关业务科室编制。 3．教育支出（205 类）职业教育（03 款）中专教育（02 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 233.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算由安阳市财政局相关业务科室编制。 4．教育支出（205 类）职业教育（03 款）高等职业教育（05 项）。年初预算为 12339.22 万元，支出决算为 12026.74 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年因为疫情支出减少。 5．教育支出（205 类）教育费附加安排的支出（09 款）其他教育费附加安排的支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3000 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算由安阳市财政局相关业务科室编制。 6．科学技术支出（206 类）应用研究（03 款）社会公益研究（02 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算由安阳市财政局相关业务科室编制。 7．卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算由安阳市财政局相关业务科室编制。 8．其他支出（229 类）其他支出（99 款）其他支出（01 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算由安阳市财政局相关业务科室编制。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16054.72 万元。其中：人员经费 8015 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8039.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 47.90 万元，支出决算为 5.06 万元，完成预算的 10.56%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年因疫情原因未安排出国事项，并减少了接待等的支出，导致整体“三公”经费减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.35 万元，完成预算的 80.56%，占 85.97%；公务接待费支出决算 0.71 万元，完成预算的 4.06%，占 14.03%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 25 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2020 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 5.4 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 80.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校严格控制公车支出，厉行节约减少了公车运行方面的支出。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 4.35 万元。主要用于公务用车燃油、维修维护费、车辆保险等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。 3.公务接待费年初预算为 17.5 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 4.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校严格控制“三公”经费，另外因疫情原因减少了公务接待方面的支出。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0.71 万元。主要用于接待业务单位。2020 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 70 人次（不包括陪同人员）。八、绩效评价结果等情况说明（一）绩效管理工作开展情况。 2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：学院把生均经费项目全部纳入绩效管理范围。项目申报前进行了立项依据及可行性分析、资金预算及安排，绩效目标设定，并成立专门管理队伍实施、监督项目进度，组织开展项目绩效评价。组织项目实施部门开展自评，研究分析项目完成指标、主要产出质量和效益、存在主要问题及改进措施，并形成自评报告。强化评价结果运用，组织所有项目责任部门开展项目绩效评价互学，针对共性问题，制定解决方案，完善相关工作制度，提升项目绩效管理水平，提高财政资金使用效益。（二）项目绩效自评结果。我部门进行自评的 2020 年项目支出共 1 个，决算资金共 5300 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 100%，分别是： 1.高职生均拨款项目，项目 2020 年预算数 5300 万元，决算数 5300 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定 4 个，质量指标 2 个，时效指标 2 个，成本指标 2 个，经济效益指标 2 个，社会效益指标 2 个，服务对象满意度指标 2 个，均完成指标。发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目包含内容过多，指标设定分散，不利于深入分析研究。项目设定过于宽泛，不利于反映项目产出质量和效果。主要原因为绩效评价管理基础薄弱，需要强化绩效管理观念，规范资金绩效管理；完善评价制度，加强监督管理。（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门针对以上项目中的安阳职业技术学院公寓楼管理及保洁物业服务项目进行了重点项目再评价。该项目预算金额 1050 万元，决算金额 720.63 万元，评价得分 98 分，项目指标设定及完成情况：设定数量指标 3 个，质量指标 2 个，时效指标 2 个，成本指标 2 个，经济效益指标 1 个，社会效益指标 1 个，可持续影响指标 2 个，服务对象满意度指标 2 个，共 15 个指标，均达到或超过设定指标值，完成情况较好。发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效目标指标设置中量化指标标准较低，定性指标不易衡量，指标体系不完整，绩效考核目标不集中。同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 1 个项目进行了重点评价:国家奖助学金项目，资金总额 1027.18 万元，评价得分 100 分。项目指标设定及完成情况：该项目设定数量指标 2 个，质量指标 2 个，时效指标 2 个，成本指标 2 个，经济效益指标 1 个，社会效益指标 1 个，生态效益指标 2 个，可持续影响指标 2 个，服务对象满意度指标 2 个，共 18 个指标，均达到或超过设定指标值，完成情况较好。其中，效益指标设定了资助率和受助学生学习生活改善度，分别达到 100%和 95%，均超过预期值。发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要存在绩效目标不明确，有些宽泛；绩效评价粗放，评价技术、手段过于简单。主要原因为对绩效评价管理政策、内容、方法掌握得不够，绩效评价管理机制尚不健全。下一步应加强绩效评价管理的培训，加大绩效管理监督力度，健全绩效评价机构和制度。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1000 万元，支出决算为 2015.36 万元，完成年初预算的 201.54%。全部用于学校工程训练中心综合楼项目建设支出。十、机关运行经费支出情况说明 2020 年度机关运行经费年初预算为 8039.72 万元，支出决算为 8039.72 万元，完成年初预算的 100%。十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 3612.11 万元，其中：政府采购货物支出 2729.92 万元、政府采购工程支出 161.56 万元、政府采购服务支出 720.63 万元。授予中小企业合同金额 3612.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2593.18 万元，占政府采购支出总额的 71.79%。十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，安阳职业技术学院共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 13 台（套）。十三、其他重要事项的情况说明无其他需要说明的重要情况。第四部分名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”、 “经营收入”以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。