兴国县教科体局2019年部门决算.pdf

兴国县教育科技体育部门 2019 年部门决算目第一部分录部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2019 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2019 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分兴国县教育科技体育部门概况一、部门主要职能（一）贯彻执行党和国家有关教育、科技、体育的方针政策和法律法规，研究全县教育科技体育改革与发展的重大问题，综合指导和协调全县教育科技体育管理工作。（二）承担县委教育工作领导小组具体工作，组织研究、拟订全县教育系统党的建设和思想政治建设重大政策、教育发展规划、重大改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。（三）研究提出全县教育科技体育改革思路，编制全县教育科技体育事业发展规划，拟订教育科技体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作，负责全县教育科技体育信息的统计、分析等工作。（四）统筹管理教育科技体育经费，会同有关部门制订筹措教育科技体育经费、拨款、基建投资的政策和规划。监督检查全县教育科技体育经费的筹措和使用管理情况，参与、协调教师工资发放工作。负责教育、科技、体育各项经费预决算的编制。归口管理境外、县外对本县的教育、科技、体育援助、贷款、合作项目的执行，管理中央、省、市对县转移支付的各项教育科技体育经费。（五）统筹管理全县基础教育、中初等职业教育、中初等成人教育、学前教育、特殊教育等工作，组织执行国家制定的中等和初等教育各类学校设置指标、教育教学基本标准及教学基本文件，制定中等及中等以下各类教育的教育教学改革、后勤社会化改革和中初等教育评估工作。规划申报县城中心城区范围内的中心小学小布局，研究提出高中教育阶段学校的设置、更名、撤销调整意见，审批义务教育阶段学校的设置，管理全县基础教育、职业教育、小学学籍，协助市教育局管理全县普通高中、职业高中学籍，协助做好普通高中和职业高中的证件发放工作。（六）指导教育督导工作。受县政府委托，负责对同级人民政府有关部门、乡（镇）人民政府履行教育工作职责情况的督导检查。监督、检查、指导、评估全县普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中阶段教育、学前教育工作和各级各类学校实施素质教育工作。对全县中小学、幼儿园及其他教育机构的工作进行督导检查和评估。（七）统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。审核或审批社会力量举办的普通中学、职业中学、初中、小学和幼儿园，对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。（八）主管全县各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理、专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作。负责基础教育师资的培养及教师和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门研究落实全县学校教职工编制。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。（九）管理全县普通高等学校和中等专业学校招生考试、成人高等教育招生考试、高等教育自学教育、普通高中毕业会考等工作。（十）统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育、生态环境保护教育与安全教育管理等工作。（十一）会同有关部门做好全县普通院校毕业研究生、大中专毕业生就业指导服务和大中专毕业生就业制度改革工作。负责引进国外智力工作，拟订引进国外智力管理办法，并监督实施。（十二）规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究、教学研究和调查研究工作。（十三）贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策、统筹管理全县语言文字工作，编制全县语言文字工作的中长期规划。指导推广普通话和书写规范字工作。负责普通话和书写规范字测试工作。（十四）负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全县中小学现代化信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作；统筹管理全县现代化远程教育工作。（十五）统筹规划、指导全县中小学勤工俭学、校办产业和风险管理工作。（十六）负责全县教育科技体育系统对外交流工作。统筹管理全县教育系统对外交流和国际合作工作。贯彻执行国家对外科技合作与交流的方针、政策，组织拟订对外科技合作与交流的措施，组织协调全县科技合作与交流工作。承办上级体育部门交办的国际、国内竞赛活动，做好对外体育合作与交流。（十七）负责组织制定实施全县各类科技计划和重大科技专项工程，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关。会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和指导相关配套措施，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见；负责编制并组织实施全县科技促进社会发展计划，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进社会发展的关键技术研究和成果示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。（十八）负责科技奖励评审的组织工作。指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力。引导高新技术发展及产业化工作，指导和协调全县中小型企业技术创新工作，培育科技型中小企业。负责相关科技评审管理和科技统计管理，负责引导全县专利创造和城管转化工作，组织开展全县国防科技动员工作。（十九）拟订全县体育工作的政策措施和体育事业发展规划，并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票发行管理工作。（二十）统筹规划全县竞技体育和青少年体育发展。推行全民健身计划，指导和组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织参加体育竞赛。协调运动员社会保障工作。负责全县教练员、裁判员、运动员的考核、等级申报和审批工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。（二十一）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。负责对高危体育项目的审批工作。（二十二）指导全县教育科技体育系统干部人事制度改革、统战工作、人才工作和干部培训工作。指导全县教育科技体育系统党建、廉政建设工作。负责教育科技体育系统审计工作。负责教育科技体育系统信访和群众工作。（二十三）负责全县教育科技体育系统安全生产监督管理工作。（二十四）完成县委、县政府和县委教育工作领导小组交办的其它工作任务。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共 75 个，包括：1 个机关行政单位和 74 个下属事业单位。本部门 2019 年年末实有 10393 人，其中在职人员 8208 人，离休人员 7 人，退休人员 2177 人,年末其他人员 1 人；年末学生人数 160856 人。第二部分 2019 年部门决算表财政拨款收入支出决算总表第三部分 2019 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门 2019 年度收入总计 158596 万元，其中年初结转和结余 30317 万元，较 2018 年减少 1427 万元，下降 4.5%；本年收入合计 127813 万元，较 2018 年减少 38524 万元，减少 23.16 %，主要原因是：1、年初结转和结余减少了主要是提高了资金使用效率，加快了对项目投资建设的速度。2、本年度收入减少的主要原因是 2019 年部门决算和 2018 年部门决算的核算内容的取数标准有所变化产生的。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 118829 万元，占 93%；事业收入 8804 万元，占 6.9%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 180 万元，占 0.1%。二、支出决算情况说明本部门 2019 年度支出总计 158596 万元，其中本年支出合计 125385 万元，较 2018 年减少 43311 万元，减少 25.6%，主要原因是：基本支出比上年增长了 7.4%；2、项目支出比上年减少了 66%；年末结转和结余 33211 万元，较 2018 年增加了 3622 万元，增长了 12%，主要原因是：年末结转和结余增加主要原因是本年度的一些建设项目本年度建设未完工结算。本年度支出减少的主要原因是 2019 年部门决算和 2018 年部门决算的核算内容的取数标准有所变化产生的。本年支出的具体构成为：基本支出 99680 万元，占 79%；项目支出 25705 万元，占 21%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 116307.5 万元，决算数为 116309.3 万元，完成年初预算的 100%。其中：（一）教育支出年初预算数为 101405 万元，决算数为 101405 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：政府重视，各项资金投入比较到位。（二）科学技术支出年初预算数为 444 万元，决算数为 444.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：政府重视对科学技术发展的投入。（三）文化旅游体育与传媒支出初预算数为 519 万元，决算数为 519.1 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：政府重视对体育事业的发展，加强全民健身计划的实施。（四）社会保障和就业支出年初预算数为 8070 万元，决算数为 8070.4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：政府重视对个人社会保障资金的投入。（五）卫生健康支出年初预算数为 4612 万元，决算数为 4612 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：政府重视。（三）住房保障支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。（四）其他支出年初预算数为 1257 万元，决算数为 1257.6 万元，完成年初预算的 100%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 90857 万元，其中：（一）工资福利支出 68973 万元，较 2018 年增加 1762 万元，增长 2.6 %，主要原因是：1、新增了教职工；2、正常调资增加支出。（二）商品和服务支出 16443 万元，较 2018 年增加 2690 万元，增长 19.6%，主要原因是：1、物价变化导致增长了；2、由于机构改革增加了科技和体育部门的办公经费，以及新增加了学校机构，导致全系统办公费增加了 2329 万元，比上年增长了 94%。（三）对个人和家庭补助支出 5269 万元，较 2018 年增加 1451 万元，增长了 38%，主要原因是：对个人的奖励金增加了 658 万元，增长了 51%；助学金增加了 840 万元，增长了 119%；其他对个人和家庭的补助支出增加了 32 万元，增长了 38%。（四）资本性支出 172 万元，较 2018 年减少了 740 万元，减少了 81%，主要原因是：本年度对办公设备和专用设备等的投入不多。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 137.6 万元，决算数为 117.6 万元，完成预算的 85.5 %，决算数较 2018 年增加了 3.7 万元，增长了 3.2 %，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年一样为 0 万元，主要原因是：单位做到厉行节约，没有安排人员因公出国（境）。（二）公务接待费支出年初预算数为 136 万元，决算数为 116 万元，完成预算的 85.3%，决算数较 2018 年增加 7 万元，增长 6.4%。决算数较年初预算数减少 20 万元的主要原因是：本部门响应国家政策，严格执行中央八项规定，厉行节约。决算数较 2018 年增加的主要原因为机构改革合并了科技和体育两个部门的公务接待费。（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.4 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）0 万元的主要原因是：本系统严格落实了公车改革政策；公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.4 万元，决算数为 1.4 万元，完成预算的 100%，决算数较 2018 年减少 3.1 万元，下降 68.9%。决算数较年初预算数增加（减少）0 万元。主要原因是：公车改革政策落实到位及单位厉行节约。六、机关运行经费支出情况说明本部门 2019 年度机关运行经费支出 1132 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 10 万元，降低 0.9%，主要原因是：单位本着开源节流，重新制定了有关差旅费等经费的报销方案。七、政府采购支出情况说明本部门 2019 年度政府采购支出总额 2788.44 万元，其中：政府采购货物支出 2462.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 326.18 万元。授予中小企业合同金额 2579.45 万元，占政府采购支出总额的 92.5%，其中：授予小微企业合同金额 594.03 万元，占政府采购支出总额的 21.3%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）八、国有资产占用情况说明。截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：其中 1 辆汽车在公车改革时已上交至机关事务局封存，只是到年底还未办理移交手续，另一辆为外单位捐赠平川中学工具用车；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。九、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目 18个，共涉及资金8960.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对“特岗教师工资福利经费”、“义务教育学生营养餐经费”等 10个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6480.3万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“2019 年农村义务教育学生营养膳食”等项目由项目实施单位委托“赣州兴龙联合会计师事务所”等第三方机构开展了绩效评价。从评价情况来看，用于农村义务教育学生营养膳食补助专项资金没有发现截留、挤占、挪用等违规行为，确保了资金专款专用。食堂工勤人员工资待遇、设备设施购置等费用由县财政负担，没有占用农村义务教育学生营养膳食补助中央专项资金。严格按照县级文件执行，制度管理执行的比较好。（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。我部门今年在省级部门决算中反映了特岗教师工资福利经费项目绩效自评结果。特岗教师工资福利经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特岗教师工资福利经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3223万元，执行数为3223万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是给予特岗教师生活上的保障，使其能扎根乡村学校，为兴国的乡村教育做出更大的贡献，二是乡村学校教师得到有效补充。发现的问题及原因：一是项目经费运行中，部门之间、股室之间沟通不及时，导致项目经费的核算、绩效评价不能及时进行；二是拨款、付款、绩效评价等部分会有脱节现象。下一步改进措施：一是以推动工作落实、提升工作绩效为目的，分解和细化各项目标任务；二是加强跟踪监控、严肃责任追究，确保绩效评估工作有序推进，营造良好的政务环境；三是开展支出绩效评价；四是强化评价结果运用，评价结果与项目资金安排衔接一致。附：绩效评价自评表第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。