2021年清远市清新区房产交易和城建档案信息中心部门预算.pdf

2021 年 清远市清新区房产交易和城建档案信息中 心 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区房产交易和城建档案信息中 心 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区房产交易和城建 档案信息中心 概况 一、主要职责 一是承担新建商品房楼盘表管理，商品房和存量房交易合同 备案及出具告知书，承担商品房和存量房网上交易管理等工作。 二是承担住房和建设领域的信息化建设；承担局党务政务网 络信息公开，区住房和建设数据及网络安全保障工作；按照区统 一部署进行网上办事大厅、信息共享交换工作、开展城建领域大 数据、互联网+及智慧清新建设工作。 三是贯彻落实党和国家关于城建档案工作的法律、法规、规 章及方针政策；承担区永久和长期保存的城建档案和重要资料的 保管工作；负责城建档案和局综合档案验收、整理入库；负责城 建档案数字化建设和管理工作。 二、部门机构设置 清远市清新区房产交易和城建档案信息中心为区住房和城乡 建设局直属事业单位，正股级，公益一类。 单位机构设置：单位没有内设机构 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。 第二部分 2021 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区房产交易和城建档案信息中心 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 204.49 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 27.34 九、卫生健康支出 7.42 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 118.90 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区房产交易和城建档案信息中心 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 204.49 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 50.83 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 204.49 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区房产交易和城建档案信息中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 204.49 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 支出总计 204.49 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区房产交易和城建档案信息中心 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20805 2080502 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 事业单位离退休 单位：万元 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 204.49 204.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.34 27.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.34 27.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.54 5.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.53 14.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.27 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.42 7.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.42 7.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.42 7.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 支出 2080506 210 21011 2101102 机关事业单位职 业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 事业单位医疗 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区房产交易和城建档案信息中心 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 212 21201 2120199 科目名称 城乡社区支出 城乡社区管理事 务 其他城乡社区管 理事务支出 单位：万元 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 118.90 118.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.90 118.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.90 118.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 50.83 50.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 50.83 50.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 23.04 23.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 27.79 27.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区房产交易和城建档案信息中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 204.49 204.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 27.34 27.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 27.34 27.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 5.54 5.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.53 14.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.27 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 210 卫生健康支出 7.42 7.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.42 7.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 7.42 7.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 118.90 118.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 118.90 118.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 118.90 118.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区房产交易和城建档案信息中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 221 住房保障支出 50.83 50.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 50.83 50.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 23.04 23.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 27.79 27.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区房产交易和城建档案信息中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 一、一般公共预算 204.49 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 27.34 九、卫生健康支出 7.42 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 118.90 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区房产交易和城建档案信息中心 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 204.49 目 204.49 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 50.83 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 204.49 0.00 204.49 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区房产交易和城建档案信息中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 204.49 204.49 0.00 [208]社会保障和就业支出 27.34 27.34 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 27.34 27.34 0.00 [2080502]事业单位离退休 5.54 5.54 0.00 14.53 14.53 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 7.27 7.27 0.00 [210]卫生健康支出 7.42 7.42 0.00 [21011]行政事业单位医疗 7.42 7.42 0.00 [2101102]事业单位医疗 7.42 7.42 0.00 [212]城乡社区支出 118.90 118.90 0.00 [21201]城乡社区管理事务 118.90 118.90 0.00 [2120199]城乡社区管理事务 118.90 118.90 0.00 [221]住房保障支出 50.83 50.83 0.00 [22102]住房改革支出 50.83 50.83 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区房产交易和城建档案信息中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2210201]住房公积金 23.04 23.04 0.00 [2210203]购房补贴 27.79 27.79 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区房产交易和城建档案信息中心 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 204.49 [301]工资福利支出 [505]机关工资福利支出 180.47 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 39.53 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 57.60 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 3.29 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 14.53 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 7.27 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 7.42 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 23.04 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 27.79 [302]商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 8.40 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 2.50 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 0.60 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 0.20 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区房产交易和城建档案信息中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 2.00 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 0.50 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 2.60 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 15.62 [30302]退休费 [50905]离退休费 5.54 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 10.08 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区房产交易和城建档案信息中心 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区房产交易和城建档案信息中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区房产交易和城建档案信息中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2021 年本部门收入预算 204.49 万元，比上年增加 15.67 万 元，增长 8.3 %，主要原因是本年度预算增加人员基本工资、津 贴、奖金、住房公积金、职工各项机关单位养老、社会保障、职 业年金缴费等项目 ；支出预算 204.49 万元，比上年增加 15.67 万 元，增长 8.3 %，主要原因是本年度预算增加人员基本工资、津 贴、奖金、住房公积金、职工各项机关单位养老、社会保障、职 业年金缴费等项目 。 二、“三公”经费安排情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.5 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行维护费增加 0 万元） ， 比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减 变化 ；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主 要原因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2021 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万 元，增长 0 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业 单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 6.85 万元，其中：货物类采购 预算 1.65 万元，工程类采购预算 0.5 万元，服务类采购预算 4.7 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 203.33 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1.5 万元，主要是台式 电脑、打印机设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 城建档案数字化建设项目 预算数 300 万元 绩效目标 完成城建档案密集架硬件及开 发建设电子档案数据中心软件 1 项，完成历年档案纸质件的扫 描。 注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。