绥芬河市金融服务中心2022年部门预算.pdf

绥芬河市金融服务中心 2022 年预算 1 目录第一部分绥芬河市金融服务中心概况一、单位职责二、单位机构设置三、单位人员构成第二部分绥芬河市金融服务中心 2022 年预算报表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表十、项目支出绩效表十一、国有资本经营预算支出表第三部分绥芬河市金融服务中心 2022 年预算情况说明第四部分名词解释 2 第一部分绥芬河市金融服务中心概况一、单位职责绥芬河市金融服务中心隶属于中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区，主要职责是负责防范和化解地方性金融风险，依法维护金融市场秩序；引导、促进金融机构开展金融产品和金融服务创新；推进农村金融改革与发展；负责全市金融市场体系建设、金融信用体系建设；监管小额贷款公司、融资性担保机构，协调银行、证券、保险等金融机构。二、单位机构设置本单位有内设机构 5 个，分别为办公室、银保监科、金融创新科、资本市场科、金融稳定科。三、单位人员构成绥芬河市金融服务中心编制总数为 5 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 5 个。实有人员 4 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。第二部分绥芬河市金融服务中心 2022 年预算公开报表 3 一、收支总表二、收入总表三、支出总表 4 四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表 5 一般公共预算基本支出表部门/单位：绥芬河市金融服务中心单位:万元部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 39.75 39.75 30101 基本工资 11.27 11.27 11.27 11.27 3010101 基本工资 30102 津贴补贴 13.38 13.38 3010201 津补贴 12.53 12.53 3010202 采暖补贴（在职） 0.85 0.85 6 30103 3010301 奖金奖金 1.88 1.88 1.88 1.88 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.29 3.29 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.29 3.29 30110 职工基本医疗保险缴费 2.14 2.14 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 2.12 2.12 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.02 0.02 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 0.30 0.30 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 0.30 0.30 30112 其他社会保障缴费 0.04 0.04 3011201 工伤保险缴费 0.04 0.04 30113 住房公积金 2.94 2.94 30113 住房公积金 2.94 2.94 30199 其他工资福利支出 4.51 4.51 30199 其他工资福利支出 4.51 4.51 302 商品和服务支出 3.55 3.55 30201 办公费 0.96 0.96 30201 办公费 0.96 0.96 30207 邮电费 0.10 0.10 0.10 0.10 3020702 电话通讯费 30211 差旅费 0.20 0.20 30211 差旅费 0.20 0.20 30228 工会经费 0.29 0.29 7 30228 工会经费 0.29 0.29 30229 福利费 0.52 0.52 3022901 福利费 0.37 0.37 3022902 体检费（在职） 0.15 0.15 30239 其他交通费用 1.48 1.48 30239 其他交通费用 1.48 1.48 合计 43.30 六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表 8 39.75 3.55 十、项目支出绩效表项目支出绩效表单位: 万元部门/单位：绥芬河市金融服务中心预算绩执单位名称项目名称行项目预算率类别数绩效目标权一二级级三级指指指标标标绩效指标性质本年效绩效度本年指标量权重值单位重 (%) 严格执行相关政策，保障工资工资支出 10 绥芬工资支出及时发放、 24.65 数足额保量障率产指科目调小于出标整次数等于指时标效发放及指时率足额发放，科学合理，金融减少结余服务资金中心等于 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 标预算编制河市等于经效济结余率益效 =结余小于指益数/预等于标指算数标年终一次性奖金和工作人员奖励 10 年终严格执行数足额保一次相关政策，产量障率保障工资出指科目调小于及时发放、指标整次数等于工作足额发放，标时发放及人员预算编制效时率性奖金和 1.88 9 等于等于奖励科学合理，指减少结余标资金经效济结余率益效 =结余小于指益数/预等于标指算数 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 标严格执行相关政策，保障工资社会保障缴费社会 10 保障及时发放、 1.85 缴费数足额保量障率产指科目调小于出标整次数等于指时标效发放及指时率足额发放，减少结余资金等于标预算编制科学合理，等于经效济结余率益效 =结余小于指益数/预等于标指算数标严格执行相关政策，保障工资住房公积金住房 10 公积及时发放、 2.94 金数足额保量障率产指科目调小于出标整次数等于指时标效发放及指时率足额发放，减少结余资金等于标预算编制科学合理，等于经效济结余率益效 =结余小于指益数/预等于标指算数标基本医疗保险补差 10 严格执行数足额保相关政策，量障率等于各类保障工资产指科目调小于人员及时发放、出标整次数等于足额发放，指时预算编制效发放及科学合理，指时率减少结余标补助支出 0.63 10 标等于资金经效济结余率益效 =结余小于指益数/预等于标指算数 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 标严格执行相关政策，机关事业各类单位基本人员养老保险 10 缴费补助保障工资及时发放、 3.29 数足额保量障率产指科目调小于出标整次数等于指时标效发放及指时率足额发放，科学合理，减少结余资金等于标预算编制支出等于经效济结余率益效 =结余小于指益数/预等于标指算数标严格执行相关政策，保障工资各类离岗创业人员经费 10 人员补助及时发放、 4.51 数足额保量障率产指科目调小于出标整次数等于指时标效发放及指时率足额发放，科学合理，减少结余资金等于标预算编制支出等于经效济结余率益效 =结余小于指益数/预等于标指算数标数定额公用经费定额 10 公用经费 1.41 量科目调小于保障单位指整次数等于日常运转，产标出提高预算预算编编制质量，指质制质量严格执行量 =∣(执小于指行数- 等于标预算标预算数)/预 11 算数∣ "三公经费控经效济益效指益标指标制率"= （实际支出数 /预算小于等于 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 安排数）× 100% 运转保障率等于数产量科目调小于指整次数等于标预算编出指质标量指保障单位标日常运转，福利费 10 福利费 0.37 制质量 =∣(执行数预算算数∣ 编制质量， "三公严格执行经费控经效济益效指益标指标等于数)/预提高预算预算小于制率"= （实际支出数 /预算小于等于安排数）× 100% 运转保障率等于数工会经费 10 工会经费 0.29 保障单位量科目调小于日常运转，产指整次数等于提高预算出标编制质量，指质预算编严格执行量制质量小于指 =∣(执等于标行数- 预算 12 标预算数)/预算数∣ "三公经费控经效济益效指益标指标制率"= （实际支出数 /预算小于 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 等于 5 次 20.00 等于 100 % 10.00 等于安排数）× 100% 运转保障率等于数产量科目调小于指整次数等于标预算编出指质标量指保障单位其他交通补贴日常运转，其他 10 交通标 1.48 补贴制质量 =∣(执行数预算算数∣ 编制质量， "三公严格执行经费控经效济益效指益标指标制率"= （实际支出数 /预算 10 运转类 1.26 100% 1.积极引数开展金导金融服量融创新务实体经产指工作次济，发展普出标数惠金融，促指质进绥芬河标量基本支自贸片区指出进度金融产品标 13 等于数）× 障率人才经费小于安排运转保其他等于数)/预提高预算预算小于和服务创时新。2.积极效防范和化指解金融风标险，扎实做成好我市互本联网金融指风险专项标整治工作，经配合有关济开展金部门做好效融创新非法集资益业务数处置肯风指量险防范工标作。3.推动社金融体制会改革，推动效企业上市益挂牌，拓展指融资渠道。效益指标完成工作及时等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 3 件 10.00 等于 0 件 5.00 等于 100 % 5.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 2 次 20.00 率管理制度健全性重大金融风险事故标生态效益指优化金融环境比率标可持续影响指促进金融业健康发展覆盖率标服务满对意象度满指意标度企业满意度指标金融协同办案费 10 其他运转 9.00 1.积极引产数开展非导金融服出量法集资 14 类务实体经指指相关工济，发展普标标作惠金融，促质进绥芬河量自贸区金指融产品和标服务创新。支出进度预算编制到项目率等于 100 % 10.00 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 2 次 10.00 等于 0 件 5.00 等于 100 % 5.00 大于等于 2.积极防完成工范和化解作及时金融风险，率扎实做好一季度我市互联预算资大于网金融风金累计等于险专项整支出率等于治工作，清时二季度理整顿各效预算资大于类交易场指金累计等于所及其会标支出率员机构，配三季度合有关部预算资大于门做好非金累计等于法集资处支出率置和风险全年预防范工作。算资金 3.推动金支出率融体制改成革，推动企本业上市挂指牌，拓展融标资渠道。大于等于管理制度健全性经济效益指效益指标开展金融创新工作标社会效益指重大金融风险事故标 15 生优化金态融环境效比率益指标可持续影响指促进金融业健康发展等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 覆盖率标服务满对意象度满指意标度企业满意度指标十一、国有资本经营预算支出表第三部分绥芬河市金融服务中心 2022 年预算情况说明 16 一、关于预算收支增减变化的说明按照综合预算的原则，绥芬河市金融服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市金融服务中心收入总预算 53.56 万元，包括：一般公共预算拨款收入 53.56 万元，比上年预算增加 1.49 万元，主要原因是本单位人员工资保险变动。支出总预算 53.56 万元，包括：社会保障和就业支出 3.29 万元，卫生健康支出 2.44 万元,金融支出 44.89 万元,住房保障支出 2.94 万元，比上年预算增加 1.49 万元，主要原因是本年度本单位人员工资保险增加。二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市金融服务中心收入预算 53.56 万元，其中：一般公共预算收入 53.56 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市金融服务中心支出预算 53.56 万元，其中：基本支出 43.30 万元，占 80.84%；项目支出 10.26 万元，占 19.16%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 17 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市金融服务中心财政拨款收入预算 53.56 万元，其中，一般公共预算拨款 53.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元。比上年预算增加 1.49 万元，主要原因是本年度本单位人员工资保险增加。五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市金融服务中心一般公共预算支出 53.56 万元，其中：基本支出 43.30 万元，项目支出 10.26 万元。 1、社会保障和就业支出 3.29 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年无变动。 2、卫生健康支出 2.44 万元，比上年预算增加 0.35 万元，主要原因是行政事业单位医疗增加。 3、金融支出 44.89 万元，比上年预算增加 3.66 万元，主要原因是人员经费增加。 4、住房保障支出 2.94 万元，比上年预算减少 2.52 万元，主要原因是住房公积金减少。六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市金融服务中心一般公共预算基本支出 43.30 万元，其中：人员经费 39.75 万元，公用经费 3.55 万元。 18 1、工资福利支出 39.75 万元，比上年预算增加 0.69 万元，主要原因是本单位人员基本工资增加。 2、按定额管理的商品服务支出 3.55 万元，比上年预算减少 0.46 万元，主要原因是减少公务接待费。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市金融服务中心一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是本年度未安排公务接待费。（一）因公出国经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度及上年度未安排此费用。（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是本年度未安排公务接待费。（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度及上年度未安排此费用；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度及上年度未安排此费用。八、关于政府性基金预算支出表的说明本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、机关运行经费情况说明 19 本单位为事业单位，无机关运行经费。十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市金融服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。十一、关于国有资产占有使用情况说明截止2021年末，绥芬河市金融服务中心共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元以上设备0台。十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市金融服务中心实行绩效目标管理的项目2 个，涉及预算金额10.26万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：项目名称预算数（单位：万元）绩效目标注：本部门本年度无重点项目。十三、关于国有资本经营预算支出表的说明本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 20 第四部分名词解释预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。一般行政管理事务支出：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 21 金融部门行政支出：反映金融行政的支出。突发公共卫生事件应急：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。金融创新：指积极探索并推进金融机构进行制度创新、产品创新。防范金融风险：指监督辖内小额贷款公司、融资性担保公司、典当行等地方金融组织规范经营，维护金融业稳定。 22