1、绥芬河市文体广电和旅游局2021年度部门决算（汇总）.pdf

绥芬河市文体广电和旅游局 （部门） 2021 年度部门决算 公开说明 目 录 第一部分 绥芬河市文体广电和旅游局部门概况......................................................... 1 一、部门职责...............................................................................................................1 二、机构设置...............................................................................................................4 三、人员构成...............................................................................................................4 第二部分 2021 年度部门决算公开报表........................................................................ 5 一、收入支出决算总表...............................................................................................5 二、收入决算表...........................................................................................................6 三、支出决算表...........................................................................................................7 四、财政拨款收入支出决算总表...............................................................................8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................................9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................................................10 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................. 10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................................................11 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........................................................11 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.............................................. 12 一、收入支出总体增减变化情况说明.....................................................................12 二、收入决算增减变化情况说明.............................................................................12 三、支出决算增减变化情况说明.............................................................................13 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.............................................................13 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....................................14 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....................................19 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明......................................... 19 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.................................21 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.............................23 十、机关运行经费执行情况说明.............................................................................23 十一、政府采购支出情况说明.................................................................................23 十二、国有资产占有使用情况说明.........................................................................24 十三、预算绩效情况说明.........................................................................................25 第四部分 名词解释....................................................................................................... 36 第五部分 附录................................................................................................................37 第一部分 绥芬河市文体广电和旅游局部门概况 一、部门职责 （一）拟订全市文化、体育、广播电视、网络视听节目服务管理 和旅游政策措施、行业标准，起草相关规范性文件。贯彻党的宣传方 针政策，加强广电阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。 （二）统筹规划全市文化、体育、广播电视事业、产业和旅游业 发展，拟订发展规划并组织实施。推进全市文化、体育和旅游融合发 展，推进全市文化体育广播电视和旅游体制机制改革。指导监督全市 文化、广播电视重点基础设施建设。 （三）管理全市重大文化体育活动，组织实施广播电视公共服务 重大公益工程和公益活动。组织全市旅游整体形象推广，促进文化体 育产业和旅游产业对外合作和市场推广。指导协调重要文化、体育和 旅游推广的节庆、赛事活动。制定全市旅游市场开发战略并组织实施， 指导、推进全域旅游。 （四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现 社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各 门类艺术、各艺术品种发展。 （五）负责全市公共文化体育事业发展，推进全市公共文化服务 体系建设、广播电视公共服务和旅游公共服务建设。深入实施文化惠 1 民工程，推动多元化体育服务体系建设，统筹推进基本公共文化服务 标准化、均等化。 （六）统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监 督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队 伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管 理。 （七）指导、推进全市文化、体育、广电和旅游科技创新发展， 推进全市文化、体育、广电和旅游行业信息化、标准化建设。 （八）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保 护、传承、普及、弘扬和振兴。 （九）统筹规划全市文化、体育、广播电视、旅游产业，组织实 施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产 业、体育产业、广播电视和旅游产业发展。负责体育彩票管理。 （十）负责全市文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅 游市场经营进行规范和行业监管，推进全市文化体育和旅游行业信用 体系建设，依法规范文化、体育和旅游市场。 （十一）负责全市文化领域综合执法，组织查处文化、文物、体 育、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为。组织查处或协 调全市性、跨区域大案要案，维护市场秩序。 （十二）指导、管理全市文化、体育、广播电视和旅游对外交流、 合作、宣传和推广工作，组织大型文化、体育、广播电视和旅游对外 交流活动。 2 （十三）指导全市文物、博物业务工作，负责管理全市考古工作。 （十四）指导全市文物保护、利用、宣传工作，负责文化遗产申 报、监管工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确 定重点文物保护单位的有关工作，负责推动完善文物和博物馆公共服 务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，协调 博物馆间的交流与协作。 （十五）统筹规划全市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育 竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织协调、宣 教、监督体育运动中的反兴奋剂工作。 （十六）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育 工作。 （十七）负责监督管理全市各类广播电视机构以及广播电视节 目、网络视听节目的内容和质量，指导实施广播电视节目评价工作， 会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行 政许可。指导、监管广播电视广告播放。指导全市电视剧行业发展和 电视剧创作生产。负责电影工作管理。 （十八）协助推进全市广播电视与新媒体新业态融合发展，推进 广电网与电信网、互联网三网融合。 （十九）负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进 行监管，指导推进全市应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视 系统安全和保卫工作。 （二十）负责文化、体育、广播电视和旅游安全生产工作。 3 （二十一）指导全市文化、体育、广播电视和旅游行业人才队伍 建设。 （二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 绥芬河市文体广电和旅游局部门决算是包括绥芬河市文体广电 和旅游局本级以及所属 7 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单 位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 7 家，纳入绥芬河市文体广电 和旅游局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下： 序号 单位名称 单位 级次 单位性 质 机构 数量 1 绥芬河市文体广电和旅游局 1 —— 32 2 绥芬河市文体广电和旅游局（本级） 2 行政 9 3 绥芬河市群众艺术馆 2 事业 6 4 绥芬河市图书馆 2 事业 3 5 绥芬河市博物馆 2 事业 2 6 绥芬河市少年儿童业余体育运动学校 2 事业 2 7 绥芬河市体育彩票管理中心 2 事业 5 8 绥芬河广播电视台无线转播台 2 事业 4 9 绥芬河广播电视台电视发射台 2 事业 1 机构设置 —— 文化市场综合行政执法大队、 旅游发展服务中心、规划科、 党政办、财务科、文化科、体 育科、广电科、法规科 声乐辅导部、器乐辅导部、舞 蹈辅导部、美术辅导部、戏剧 辅导部、摄影辅导部 资源共享部、采编和辅导部、 业务部 宣讲教育部、文物保护研究 部 办公室、教练组 财务部、技术部、即开部、 宣传部、业务部 技术部、综合办公室、党群 部、后勤部 技术部 三、人员构成 2021 年末绥芬河市文体广电和旅游局部门实有人数 160 人，其 中：行政人员 7 人、参公人员 13 人、事业人员 84 人、离休人员 1 4 人、退休人员 55 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 43 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 28 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 14 人。原因：机构改革， 划转两个事业单位：绥芬河广播电视台无线转播台、绥芬河广播电视 台电视发射台，人员增加。 第二部分 绥芬河市文体广电和旅游局部门 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 5 二、收入决算表 6 三、支出决算表 7 四、财政拨款收入支出决算总表 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11 第三部分 绥芬河市文体广电和旅游局部门 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市文体广电和旅游局部门 2021 年度部 门决算收支总额 3275.30 万元，其中：本年收入 2247.61 万元，年初 结转和结余 1027.69 万元；本年支出 3246.67 万元，年末结转和结余 28.83 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1338.25 万元，下降 37.32%，主要原因是由于专项活动减少，拨款收 入总额减少；支出总额增加 810.77 万元，增长 33.29%，主要原因是 由于上年结转金额支出，本年支出总额增加；年末结转和结余减少 1314.24 万元，下降 97.85%，主要原因是由于上年结转金额支出，本 年结转和结余减少。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市文体广电和旅游局部门 2021 年度收入合计 2247.61 万 元，其中：财政拨款收入 2117.44 万元，占 94%；上级补助收入 0 万 元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附 属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 130.17 万元，占 6%。各 项收入增减变化情况及原因详见下表： 12 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 2247.61 -1338.25 -37.32% 专项活动减少 2117.44 -1416.42 -40.08% 专项活动减少 130.17 -78.17 -150.33% 专项活动减少 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市文体广电和旅游局部门 2021 年度支出合计 3246.47 万 元，其中：基本支出 1724.94 万元，占 53%；项目支出 1521.53 万元， 占 47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因 详见下表： 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 本年支出合计 3246.47 810.77 33.29% 上年结转金额支出 1.基本支出 1724.94 184.48 11.98% 上年结转金额支出 2.项目支出 1521.53 626.29 69.96% 上年结转金额支出 项目 增减变化原因 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市文体广电和旅游局部门 2021 年度财 政拨款收入 2117.44 万元，年初财政拨款结转和结余 1011.61 万元； 本年支出 3118.93 万元，年末财政拨款结转和结余 10.12 万元。 13 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1416.42 万元， 下降 40.08%；财政拨款支出增加 730.53 万元，增长 30.59%；年末财 政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1326.88 万元， 下降 99.24%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 555.83 万元， 增长 35.59%；财政拨款支出增加 1557.33 万元，增长 99.73%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市文体广电和旅游局部门 2021 年度一 般公共预算财政拨款收入 2056.35 万元，年初一般公共预算财政拨款 结转和结余 1011.61 万元；本年支出 3057.84 万元，其中，基本支出 1708.76 万元，项目支出 1349.08 万元，年末一般公共预算财政拨款 结转和结余 10.12 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1329.41 万元，下降 39.26%，主要原因是专项活动减少，财政拨款收 入减少；一般公共预算财政拨款支出增加 803.27 万元，增长 35.63%， 主要原因是使用上年结转和结余经费，支出增加。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 605.72 万元，增长 41.76%，变化的主要原因是追加中东铁路记忆馆 工程尾款、人员经费等；一般公共预算财政拨款支出增加 1607.21 万 元，增长 110.79%，变化的主要原因是使用上年结转和结余经费，支 付苏俄侨民学校旧址支出增加。 14 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1450.62 万元， 支出决算为 3057.84 万元，完成年初预算的 210%。其中： 1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。 年初预算为 349.1 万元，支出决算为 356.58 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因：工资调标，支出增加。 2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管 理事务（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年 初预算的 164%。决算数大于预算数的主要原因：召开第四届全省旅 发大会，支出增加。 3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项） 年初预算为 139.61 万元，支出决算为 160.06 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因：开展文化活动增加。 4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项） 年初预算为 142.24 万元，支出决算为 159.45 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因：开展文化活动增加。 5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与 保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因：非遗活动开展，增加了资 金支付。 6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和 旅游支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 203.04 万元，完成 15 年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：使用上年结转资 金支付活动款项。 7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年 初预算为 0 万元，支出决算为 546.42 万元，完成年初预算的 100%。 决算数大于预算数的主要原因：使用上年结转资金支付活动款项。 8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初 预算为 165.31 万元，支出决算为 187.27 万元，完成年初预算的 113%。 决算数大于预算数的主要原因：开展文化活动增加。 9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年 初预算为 0 万元，支出决算为 52.5 万元，完成年初预算的 100%。决 算数大于预算数的主要原因：开展群众性体育活动增多。 10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项） 年初预算为 231.93 万元，支出决算为 241.22 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因：开展群众性体育活动增多。 11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 14.3 万元，完成年初预算的 100%。 决算数大于预算数的主要原因：开展体育活动增多。 12.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 92.13 万元，完成年初预算的 100%。 决算数大于预算数的主要原因：本年新划拨 2 家事业单位，支出增加。 13.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电 视支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 13.78 万元，完成年初 16 预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年新划拨 2 家事业 单位，支出增加。 14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支 出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为 0 万元，支 出决算为 445.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的 主要原因：使用上年结转资金支付活动款项。 15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行 政单位离退休（项）年初预算为 42.45 万元，支出决算为 42.18 万元， 完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因：上年有退休 人员去世，支出减少。 16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事 业单位离退休（项）年初预算为 89.14 万元，支出决算为 107.99 万元， 完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因：本年新划拨 2 家事业单位，支出增加。 17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 92.44 万元，支 出决算为 105.95 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的 主要原因：本年新划拨 2 家事业单位，支出增加。 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因： 上年度有 2 人退休，职业年金缴费支出增加。 17 19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急 处理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因：因疫情原因购置专用材料， 支出增加。 20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）年初预算为 19.03 万元，支出决算为 19.36 万元，完成年初预 算的 101%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资增长，行 政单位医疗保险缴费增加。 21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）年初预算为 18.13 万元，支出决算为 31.65 万元，完成年初预 算的 174%。决算数大于预算数的主要原因：本年新划拨 2 家事业单 位，支出增加。 21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补 助（项）年初预算为 8.23 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预 算的 103%。决算数等于预算数的主要原因：本年新划拨 2 家事业单 位，支出增加。 23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区 支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 88.1 万元，完成年初预 算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：使用上年结转资金支付 活动款项。 24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为 81.06 万元，支出决算为 93.55 万元，完成年初预算的 18 115%。决算数大于预算数的主要原因：本年新划拨 2 家事业单位， 支出增加。 25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年 初预算为 71.45 万元，支出决算为 70.14 万元，完成年初预算的 98%。 决算数小于预算数的主要原因：工资调减，提租补贴支出减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 绥芬河市文体广电和旅游局部门 2021 年度一般公共预算财政拨 款基本支出 1708.76 万元，其中： 人员经费 1393.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他 工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和 家庭的补助。 公用经费 315.12 万元，主要包括：办公费、 印刷费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公 务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，绥芬河市文体广电和旅游局部门一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出总额为 0.78 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.78 19 万元，增长 100%，变化的主要原因是受疫情影响，2020 年无“三公” 经费支出，所以 2021 年“三公”经费支出增加；与 2021 年度预算相 比减少 0.05 万元，下降 6.02%，变化的主要原因是严格控制“三公” 经费支出。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，原因：无因公出国费预算，所以无因公出国费支出。； 与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因：无因公出国费 预算，所以无因公出国费支出。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境） 人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0.53 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元， 增长 0%，原因：无公务用车购置费预算，所以无公务用车购置费支 出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因：无公务用 车购置费预算，所以无公务用车购置费支出； 2.公务用车运行维护费 0.53 万元， 与 2020 年度决算相比增加 0.53 万元，增长 100%，原因：2021 年度未支出公务用车运行维护费，所 以此项支出比上年增加；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%， 原因：严格按照预算执行公务用车运行维护费支出。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 3 辆，与上 年相比增加 1 辆。原因：机构改革，新划转两个事业单位，其中一个 事业单位有公务用车。 20 （三）公务接待费 0.25 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.25 万元，增长 100%，变化的主要原因是受疫情影响，2020 年无“三公” 经费支出，所以 2021 年“三公”经费支出增加；与 2021 全年预算相 比减少 0.05 万元，下降 16.67%，变化的主要原因是严格控制“三公” 经费支出。 全年国内公务接待的批次为 2 次，比上年增加接待批次 2 次；接 待人数 14 人，比上年增加接待人数 14 人。增加原因是为庆祝建党 100 周年演出，外请舞蹈演员的住宿费用。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市文体广电和旅游局部门 2021 年度政 府性基金预算财政拨款收入 61.09 万元，年初政府性基金预算财政拨 款结转和结余 0 万元；本年支出 61.09 万元，其中，基本支出 0 万元， 项目支出 61.09 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万 元。 （二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减 少 87.01 万元，下降 58.75%，主要原因是疫情减少体育比赛活动， 政府性基金拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 72.74 万元，下降 54.35%，主要原因是疫情减少体育比赛活动，政府性基 金拨款支出减少。 （三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入减 少 49.87 万元，下降 44.94%，变化的主要原因是疫情原因体育比赛 21 活动减少、文化馆站免费开放地方匹配比例变小，所以政府性基金拨 款收入减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 49.87 万元，下降 44.94%，变化的主要原因是疫情原因体育比赛活动减少、文化馆站 免费开放地方匹配比例变小，所以政府性基金拨款支出减少。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 110.96 万 元，支出决算为 61.07 万元，完成年初预算的 55%。其中： 1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体 育彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为 34.96 万元，支出 决算为 6.18 万元，完成年初预算的 17%。决算数小于预算数的主要 原因：机构改革体彩中心撤销，支出减少。 2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的 彩票公益金支出（项）。年初预算为 47.5 万元，支出决算为 30.11 万元，完成年初预算的 63%。决算数小于预算数的主要原因：受疫 情影响，活动开展小于去年，支出减少。 3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的 彩票公益金支出（项）。年初预算为 28.5 万元，支出决算为 24.79 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因：一是 减少一个乡镇文化活动中心，二是文化站支付比例调小，所以支出减 少。 22 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市文体广电和旅游局部门国有资本经营预算财政拨款收 支为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 本部门2021年度机关运行经费支出45.77万元，比2020年决算数 减少24.21万元，下降34.6%，主要原因是压缩公共经费支出。比2021 年度预算数增加0.07万元，增长0.002%，基本与预算持平。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市文体广电和旅游局部门2021 年度政府采购支出总额871.86万元，其中：政府采购货物支出15.91 万元、政府采购工程支出845.30万元、政府采购服务支出10.65万元。 授予中小企业合同金额871.86万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额871.86万元，占授予中小企业合同金额 的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%， 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予 中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促 进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位 2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留 23 项目面向中小企业采购共计916.39万元，其中，面向小微企业采购 871.86万元，占100%（详见下表）。 序 号 1 2 3 4 5 项目名称 中东铁路建筑群-绥 芬 河市 苏俄 学校 旧 址消防工程施工费 中东铁路建筑群-绥 芬 河市 苏俄 学校 旧 址安防工程施工费 中东铁路建筑群-绥 芬 河市 苏俄 学校 旧 址安防工程监理费 欧 罗巴 旅馆 旧址 修 缮和利用工程 电脑、打印机、复印 机、WPS 办公软件 等 预留选项 面向中小企 业采购金额 采购项目整体预留 291.44 采购项目整体预留 321.08 采购项目整体预留 10.65 采购项目整体预留 232.78 采购项目整体预留 15.91 合同链接 十二、国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年度 12 月 31 日，绥芬河市文体广电和旅游局部门共 有车辆 3 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：1.流动舞台 车、2.体彩宣传用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 1 台（套），为城市监控中心交通指挥监 控系统设备。 24 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算项目 支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉 及资金1349.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2021年度用于体育事业的彩票公益金支出、用于文化事业的彩票公益 金支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 44.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年 度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元， 占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项） 支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）9个，其中，一级项目0 个，二级项目9个，资金127.14万元，占一般公共预算项目支出总额 的9.42%。 组织对26个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公 共预算支出1349.08万元，政府性基金预算支出44.90万元，国有资本 经营预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我局部门预算整体支出自评涉及资金3275.3万元，执行数为 3246.47万元，结转金额28.83万元，完成预算的99.12%，得分99.85 分。绩效目标完成情况：我局严格遵循有关规定，在部门自我评价的 基础上，根据上级工作要求结合我部门实际，通过一系列规范有序的 25 程序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财 务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取目标预定与 实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，完成了2021 年预算支出项目。社会各方面反应良好，人民满意度高，整体评价良 好。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我局对26个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支 出全年预算数合计1521.53万元，执行数合计1521.53万元，完成预算 的100%，平均得分100分。具体情况为： 1. “招商引资”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1万元，执 行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为招商引 资活动制作宣传册，广泛宣传绥芬河的优惠政策，扩大了绥芬河的知 名度。 2. “旅发大会”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为8.24万元， 执行数为8.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购 置第四届旅发大会志愿者服装和道具，保障了旅发大会的成功举办， 扩大了绥芬河的知名度。 3. “摄影展图片拍摄经费”项目（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.7分。全年预算数 为1.37万元，执行数为0.78万元，结转0.59万元，完成预算的57%。 26 项目绩效目标完成情况：为庆祝建党百年和黑龙江省第四届旅游大会 召开，宣传绥芬河建设发展成就，成功组织了“城市相册-魅力之城 绥芬河”及“城市花园”图片展。 4. “旅游宣传短视频制作”项目（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.2分。全年预算数 为5万元，执行数为1.6万元，结转3.4万元，完成预算的32%。项目绩 效目标完成情况：为宣传绥芬河建设发展成就，展现绥芬河旅游资源， 制作了两部短视频宣传片，扩大绥芬河的知名度。 5. “其他文化和旅游支出”项目（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.8分。全年预算数 为182.74万元，执行数为179.04万元，结转3.7万元，完成预算的98%。 项目绩效目标完成情况：建设中东铁路记忆馆，提升城市品味，宣传 绥芬河，扩大旅游资源。 6. “文物保护”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目（专项）支出自评得分99.96分。全年预算数为548.78 万元，执行数为546.42万元，结转2.36万元，完成预算的99.6%。项 目绩效目标完成情况：对绥芬河中东铁路建筑群--俄国侨民学校旧址 开展安防工程和消防工程，使国保单位焕发出光彩，成为展示我市文 化的一个窗口。 7. “公共文化服务体系建设”项目（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.99分。全年预 算数为370.3万元，执行数为370.07万元，结转0.23万元，完成预算的 27 99.9%。项目绩效目标完成情况：主要用于公共文化服务体系建设、 补充文化站设备等，开展多种形式的文化活动，极大丰富了老百姓的 业余文化生活，为文化服务均等化、文化惠民提供了经费保障。 8. “其他城乡社区支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为 88.1万元，执行数为88.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成 情况：主要用于中俄风情小镇PPP项目前期费，包括12栋俄式民宿装 修、庭院景观设计费、造价费、可研费等。 9. “全民健身运动”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为29.12 万元，执行数为29.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情 况：开展乒乓球、健身操、自行车骑行、徒步、马拉松等全民喜闻乐 见的健身活动，更新购置了11人制足球门，极大的丰富了市民的业余 体育生活。 10. “乡镇文化站免费开放地方匹配”项目（专项）支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年 预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标 完成情况：要用于文化站免费开放资金支出。保障了文化活动的正常 开展，支持了地方文化的建设。 11.业务费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10.79万元，执 行数为10.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：图书 28 馆2021年购置图书1498册，购买报刊150余种，保障网络运行畅通， 基本满足了读者的阅读需求。 12.公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目 （专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支 出自评得分100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预 算的100%。项目绩效目标完成情况：图书馆2021年开展了丰富多彩 的读者活动，多角度、全方位推进了全民阅读工作，为社会各界读者 提供多元文化需求，提高了市民的文化素养，提升了绥芬河城市品位， 发挥了图书馆文化阵地作用。 13.省专项－纪念馆逐步免费开放补助资金项目（专项）支出自 评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100 分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项 目绩效目标完成情况：社会各方面反应良好，人民满意度高，整体评 价良好。 14.文体广电和旅游局、旅发大会、维修供暖和排水沟经费项目 （专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支 出自评得分100分。全年预算数为39.96万元，执行数为28.94万元，完 成预算的75%。项目绩效目标完成情况：社会各方面反应良好，人民 满意度高，整体评价良好。 15.业务费－铁路老候车室租金、临时工工资保险等项目（专项） 支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得 分100分。全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。 29 项目绩效目标完成情况：社会各方面反应良好，人民满意度高，整体 评价良好。 16.“体育比赛经费”项目（专项）支出，根据年初设定的绩效 目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.99万元， 执行数为0.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：体育 比赛经费用于购买乒乓球和羽毛球等比赛训练用球，为我市体育运动 的推广和发展奠定了基础，对于我市乓、羽球竞技水平也是一次极大 的提升。 17.“公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金”开展了 绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计52.5万元，执行数合计 52.50万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：主要用 于场馆免费开放的资金支出。利用体育场、馆开展各级各类全民健身 活动、演出及书法绘画展览等活动，通过群众文化、体育比赛、活动 的成功举办，极大的提升了我市的知名度同时拉动了地方经济增长， 给所有的参赛队伍留下了深刻的印象，受到了社会各界的一致好评。 18.“防疫资金”项目（专项）支出自评综述：项目（专项）支 出自评得分100分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成 预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付酒精口罩、警戒带以 及防疫宣传用等，因为疫情防控工作需要，体育馆作为核酸检测分流 点，承担疫情分流工作、全民核酸、全民疫苗接种工作，全力构筑我 市防疫屏障。 19.“马拉松比赛、国民体质监测费”项目（专项）支出自评综 30 述：项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.29万元，执 行数为4.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：营造健 康和谐的氛围，充分体现“团结、友谊、进步”的主题，通过组织活 动，不断提升绥芬河景点景区的知名度。按照工作要求，年内已完成 2000人次的检测任务，帮助人们了解自己的身体素质状况总体结果和 总体的评价，通过监测科学地了解自身的体质现状和变化规律，有效 提高广大群众的身体素质和健康水平，为全民健身计划的实施提供科 学依据。开展国民体质测定与监测是衡量全民健身成果和体育事业发 展成就的重要标准；是满足社会发展需要，科学指导健身，使国民树 立正确健身观的有效手段。 20.“免费开放”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12万元， 执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展面 向全社会的文艺辅导工作，推动群众业余文化活动的普及和提高；开 展文艺精品创作，组织群众文艺创作参加省市比赛。举办文艺调演， 进行节目创作和辅导。 21.“三区”文化人才专项自评综述，根据年初设定的绩效目标， 项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织送文化进乡村 的辅导培训工作以及下乡演出活动，丰富农民文化生活，开展基层文 化骨干培训，全民文化素质有效提升。 22.“非物质文化遗产保护传承人经费”根据年初设定的绩效目 31 标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.5万元，执行 数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展非物 质文化遗产普查保护工作，定期对民族民间文化的理论进行研究及收 集整理。对本地区文化资源进行保护、开发和利用。 23.“庆祝建党100周年文化活动经费”根据年初设定的绩效目标， 项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为90.92万元，执行数 为90.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以改革开 放为背景，歌颂新中国经过短短几十年的发展,经济社会发生了巨大 而深刻的变化,取得了举世瞩目的伟大成就，本次活动演出阵容庞大， 演职人员约300人以上，整场诗会演出以音舞诗画的综合舞台形式呈 现，赞美中国共产党的辉煌历程。 24.政府性基金免费开放地方匹配资金（业务费）预算拨款预算 收入10万元，全年支出10万元，根据年初设定的绩效目标，项目（专 项）支出自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元， 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：群众艺术馆为国家一级馆， 常年面向全社会进行免费开放的辅导与培训工作，为保障馆舍各项辅 导培训工作正常运行，资金主要馆舍教室设备的维修维护及更夫保洁 工资性支出。 25.“省专项无线覆盖运维费”项目（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。单位隶属 关系变更结转预算数为7.34万元，执行数为7.34万元，完成预算的 100%。平均得分100分项目绩效目标完成情况：主要用于机房日常运 32 行维护及机房电费。 26.“中央专项无线覆盖运维费”项目（专项）支出自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。年初预 算数为8.3万元，执行数为8.28万元，完成预算的99.8%。平均得分100 分项目绩效目标完成情况：主要用于机房日常运行维护及机房电费。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我局组织对9个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数 合计193.94万元，执行数合计193.94万元，完成预算的100%，平均得 分100分。具体情况为： 1.乡镇文化站免费开放项目（专项）支出自评综述：根据年初设 定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为6万元，执行数为 6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：要用于文化站免 费开放资金支出。保障了文化活动的正常开展，支持了地方文化的建 设。 2.“免费开放”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩 效目标，部门评价得分100分。全年预算数为12万元，执行数为12万 元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展面向全社会的 文艺辅导工作，推动群众业余文化活动的普及和提高；开展文艺精品 创作，组织群众文艺创作参加省市比赛。举办文艺调演，进行节目创 作和辅导。 3.“三区”文化人才项目（专项）支出自评综述：根据年初设定 的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8 33 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织送文化进乡村 的辅导培训工作以及下乡演出活动，丰富农民文化生活，开展基层文 化骨干培训，全民文化素质有效提升。 4.“非物质文化遗产保护传承人经费”项目（专项）支出自评综 述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为 0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情 况：开展非物质文化遗产普查保护工作，定期对民族民间文化的理论 进行研究及收集整理。对本地区文化资源进行保护、开发和利用。 5.公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目（专 项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。 全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩 效目标完成情况：图书馆2021年开展了丰富多彩的读者活动，多角度、 全方位推进了全民阅读工作，为社会各界读者提供多元文化需求，提 高了市民的文化素养，提升了绥芬河城市品位，发挥了图书馆文化阵 地作用。 6.“公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金”项目（专 项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 100 分。全年预算数合计 50 万元，执行数合计 50 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：主要用于场馆免费开放的资金支出。利用体 育场、馆开展各级各类全民健身活动、演出及书法绘画展览等活动， 通过群众文化、体育比赛、活动的成功举办，极大的提升了我市的知 名度同时拉动了地方经济增长，给所有的参赛队伍留下了深刻的印 34 象，受到了社会各界的一致好评。 7.省专项－纪念馆逐步免费开放补助资金项目（专项）支出自评 综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数 为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成 情况：社会各方面反应良好，人民满意度高，整体评价良好。 8.“省专项无线覆盖运维费”项目（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数7.34万元，执 行数为7.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要 用于机房日常运行维护及机房电费。 9.“中央专项无线覆盖运维费”项目（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数8.3万元，执 行数为8.28万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：主要 用于机房日常运行维护及机房电费。 上述各项绩效评价表详见附录。 35 第四部分 名词解释 根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编 制说明》，对绥芬河市文体广电和旅游局 2021 年度部门决算中相关 名词解释如下： 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位 资金。 2、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作 任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 3、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 4、“三公”经费支出：指财政拨款支出安排的出国（境）费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 5、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产 出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效 执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 6、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 36 7、文化旅游体育与传媒支出：指反映政府在文化、旅游、文物、 体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。 8、其他支出（彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出）： 指用于体育事业的彩票公益金支出和用于文化事业的彩票公益金支 出。 9、博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室） 的支出。 10、群众文化：是指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站） 群众艺术馆支出等。 11、图书馆：反映图书馆的各项支出。 12、体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。 13、群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的 支出。 14、传输发射：反映广播电视发射、转播台站的支出。 第五部分 37 附录 1、部门量化评价表 部门决算量化评价表 单位名称：绥芬河市文体广电和旅游局 评价指标 一级指标 二级指标 三级指标 名称 名称 名称 权重 财政拨款收入预决算差异 率 5 28.74 事业收入预决算差异率 5 经营收入预决算差异率 权重 预算编制 的准确完 整性 预算编 制及执 行情况 预算编制 及执行的 规范性 资产状况 100 — 得分 指标说明 评分标准 2.0 财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年 初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每 增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 0.00 5.0 事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预 算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每 增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 3 0.00 3.0 经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预 算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每 增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 其他收入预决算差异率 5 0.00 0.0 其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预 算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每 增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 年初结转和结余预决算差 异率 5 0.98 4.0 年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/ 年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%， 扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10% （含）扣减0.5分，减至0分为止。 人员经费预决算差异率 4 7.97 3.0 人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预 算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时， 每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 公用经费预决算差异率 3 34.72 0.0 公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预 算数*100% 差异率≤0，得满分；差异率﹥0时，每增加5% （含）扣减0.5分，减至0分为止。 人员经费预算执行差异率 10 0.00 10.0 人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预 算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每 增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 公用经费预算执行差异率 10 0.00 10.0 公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预 算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每 增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 财政拨款结转和结余率 10 0.32 9.5 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调 整预算数总计）*100% 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对 值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分 为止。 财政拨款结转上下年变动 率 10 -99.24 10.0 财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数） 变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5% /上年年末数*100% （含）扣减0.5分，减至0分为止。 财政拨款结余上下年变动 率 5 0.00 5.0 财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数） 比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增 /上年年末数*100% 加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 “三公”经费支出预决算 差异率 5 -5.35 5.0 “三公”经费：（决算数－年初预算数/年初 预算数）*100% 财政拨款项目支出中开支 在职人员及离退休经费比 重 5 0.00 5.0 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+ 比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含） 退休费）/项目支出合计*100% 扣减0.5分，减至0分为止。 基本支出中列支房屋建筑 物购建、大型修缮、基础 设施建设、物资储备比重 5 0.00 5.0 基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣 设施建设+物资储备）/公用经费*100% 减0.5分，减至0分为止。 货币资金变动率 5 52.39 0.0 货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100% 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5% （含）扣减0.5分，减至0分为止。 借款变动率 4 0.00 4.0 借款：（期末数－期初数）/期初数*100% 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5% （含）扣减0.5分，减至0分为止。 应缴财政款及时性 1 0.00 1.0 应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额 应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分 50 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5% （含）扣减1分，减至0分为止。 10 5 10 负债状况 合计 30 90 预算执行 的有效性 财务状 况 权重 计算值 5 100 — 100 — 81.5 — 注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。 3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。 38 — 2.部门预算整体支出绩效自评表 2021年度绥芬河市文体广电和旅游局部门预算整体执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市文体广电和旅游局 单位名称 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 财政局主管科室 起始时间 实施单位 单位联系人 牛宏伟 单位联系人电话 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 财政局主管科室 田士勇 财政局主管科室联系人电话 联系人 终止时间 2021年12月31日 绥芬河市文体广电和旅游局 教科文 2021年1月1日 0453-3960736 0453-3960736 0453-3925608 资金总额: 年初预算金额 调增金额 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 1.一般公共预算: 2,545.35 522.61 3,057.84 10.12 99.67% 5 4.98 2.政府性基金预 110.96 -49.87 61.09 0.00 100% 4 4 预算执行情况 算: （万元） 3.国有资本经营预 算 4.其他收入 6.07 140.18 127.54 18.71 87.21% 1 0.87 合计 2,662.38 662.79 -49.87 3,246.47 28.83 99.12% 10 9.85 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 政府投资基金 政府和社会资本合作 （PPP） 资金性质 3,057.84 871.86 67.00 0 2118.98 0 0 一般公共预算资金上年结转 1011.61万元，政府性基金预算资金上年结转 0万元，其他收入上年结转 6.07万元。本年预算安 近年资金安排额度 排2247.61万元，本年调增662.79万元，调减49.87万元，支出3246.47万元，结转28.83万元。其中：财政拨款结转10.12万 、使用方向和成效 元，：其他资金结转18.71万元。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法 》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度 》。 部门职能：绥芬河市文体广电和旅游局是市政府文化 、旅游、体育主管部门，主要负责全市文化 、旅游、体育行政执法工作 ， 管理制度、办法及 负责国家、省、市有关文化、体育广播电视和旅游方针政策和决策部署的贯彻执行工作 ，统筹规划全市文化 、体育、广播电视 相关部门职责 事业、产业和旅游业发展 ，拟订发展规划并组织实施 ，负责全市公共文化体育事业发展 ，推进全市公共文化服务体系建设 、广 播电视公共服务和旅游公共服务建设 。 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 ≥95% 100% 5 5 开展送文化下乡（次） ≥10 12 5 5 免费接待观众（人次） ≥50000 75918 5 5 冰场运行接待人次 （人） ≥10000 60000 5 5 读者活动（次） ≥25 30 5 5 开展文化市场综合执法检 查（次） ≥50 80 5 5 质量达标率 ≥95% 100% 4 4 文化活动开展率 ≥95% 100% 4 4 体育活动开展率 ≥95% 100% 4 4 完成及时率 ≥95% 100% 3 3 全年预算资金支出率 ≥90% 99% 3 3 成本指标 重点工作办结率 ≥90% 100% 2 2 经济效益 地方经济发展 有效促进 已完成 10 10 社会效益 基本公共文化服务水平 逐步提升 已完成 10 10 生态效益 无 无 已完成 0 0 可持续影响 全市文旅事业发展 逐步提升 已完成 10 10 群众对基本公共文化服务 满意度 ≥95% 已完成 10 10 （ 质量指标 ） 5 0 三级指标 实际完成率 时效指标 （ 效 益 指 标 ） 3 0 满意度指标（10） 需要说明的其他问题 填表人（签字）： 牛宏伟 单位负责人（签字）： 39 刘云霞 未完成原因及整改措施 2021年度绥芬河市文体广电和旅游局招商引资项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市文体广电和旅游局 项目名称 招商引资 单位名称 绥芬河市文体广电和旅游局 单位联系人 牛宏伟 单位联系人电话 0453-3960736 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 0453-3960736 财政局主管科室联系人电话 0453-3925608 实施单位 绥芬河市文体广电和旅游局 财政局主管科室 教科文 财政局主管科室联系人 田士勇 项目起始时间 2021年1月1日 资金总额: 项目终止时间 年初预算金额 调增金额 2021年12月31日 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 1.一般公共预算: 预算执行情况 （万元） 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 4.其他资金： 1.00 合计 1.00 0.00 0.00 1.00 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 资金性质 1.00 1.00 近年资金安排额度 、使用方向和成效 0.00 100% 10.00 10.00 100% 10.00 10.00 政府投资基金 政府和社会资本合作（PPP） 1 招商引资项目，2021年完成1万元，为招商引资活动制作宣传册，广泛宣传绥芬河的优惠政策，扩大了绥芬河的知名度。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》。 部门职能：绥芬河市文体广电和旅游局是市政府文化、旅游、体育主管部门，主要负责全市文化、旅游、体育行政执法工作，负责 管理制度、办法及 国家、省、市有关文化、体育广播电视和旅游方针政策和决策部署的贯彻执行工作，统筹规划全市文化、体育、广播电视事业、产 相关部门职责 业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，负责全市公共文化体育事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服 务和旅游公共服务建设。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 ≥95% 100% 7 7 制作宣传册 400 100% 7 7 质量达标率 ≥95% 100% 7 7 宣传推广率 ≥90% 100% 7 7 完成及时率 ≥95% 100% 6 6 全年预算资金支出率 ≥90% 100% 6 6 成本节约率 ≥90% 100% 5 5 单册成本 5 5 经济效益 ≤30元 有效促进 100% 地方经济发展 已完成 10 10 社会效益 基本公共文化服务水平 逐步提升 已完成 10 10 生态效益 无 无 已完成 0 0 全市文旅事业发展 逐步提升 已完成 10 10 群众对基本公共文化服 务满意度 ≥95% 已完成 10 10 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 效益(30) 可持续影响 满意度指标(10) 无需要说明的其他问题 填表人（签字）： 牛宏伟 单位负责人（签字）： 40 刘云霞 未完成原因及整改措施 2021年度绥芬河市文体广电和旅游局旅发大会项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市文体广电和旅游局 项目名称 旅发大会 单位名称 绥芬河市文体广电和旅游局 单位联系人 牛宏伟 单位联系人电话 0453-3960736 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 0453-3960736 财政局主管科室联系人电话 0453-3925608 实施单位 绥芬河市文体广电和旅游局 财政局主管科室 教科文 财政局主管科室联系人 项目起始时间 2021年1月1日 资金总额: 1.一般公共预算: 预算执行情况 （万元） 田士勇 项目终止时间 年初预算金额 调增金额 2021年12月31日 调减金额 支出金额 8.24 结转金额 8.24 执行率 设定分值 实际得分 100% 10.00 10.00 100% 10.00 10.00 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 4.其他资金： 合计 8.24 0.00 0.00 8.24 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 0.00 政府投资基金 政府和社会资本合作（PPP） 资金性质 8.24 8.24 近年资金安排额度 旅发大会项目，2021年完成8.24万元，购置第四届旅发大会志愿者服装和道具，保障了旅发大会的成功举办，扩大了绥芬河的知名度 、使用方向和成效 。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》。 部门职能：绥芬河市文体广电和旅游局是市政府文化、旅游、体育主管部门，主要负责全市文化、旅游、体育行政执法工作，负责国 管理制度、办法及 家、省、市有关文化、体育广播电视和旅游方针政策和决策部署的贯彻执行工作，统筹规划全市文化、体育、广播电视事业、产业和 相关部门职责 旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，负责全市公共文化体育事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服务和旅 游公共服务建设。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 ≥95% 100% 7 7 举办旅发大会 1 100% 7 7 质量达标率 ≥95% 100% 7 7 宣传推广率 ≥90% 100% 7 7 完成及时率 ≥95% 100% 6 6 全年预算资金支出率 ≥90% 100% 6 6 成本节约率 ≥90% 100% 5 5 购置服装 ≥100件 100% 5 5 经济效益 地方经济发展 有效促进 已完成 10 10 社会效益 基本公共文化服务水平 逐步提升 已完成 10 10 生态效益 无 无 已完成 0 0 全市文旅事业发展 逐步提升 已完成 10 10 群众对基本公共文化服 务满意度 ≥95% 已完成 10 10 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 效益(30) 可持续影响 满意度指标(10) 无需要说明的其他问题 填表人（签字）： 牛宏伟 单位负责人（签字）： 41 刘云霞 未完成原因及整改措施 2021年度绥芬河市文体广电和旅游局摄影展图片拍摄经费项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市文体广电和旅游局 项目名称 摄影展图片拍摄经费 单位名称 绥芬河市文体广电和旅游局 单位联系人 牛宏伟 单位联系人电话 0453-3960736 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 0453-3960736 财政局主管科室联系人电话 0453-3925608 实施单位 绥芬河市文体广电和旅游局 财政局主管科室 教科文 财政局主管科室联系人 项目起始时间 2021年1月1日 资金总额: 田士勇 项目终止时间 年初预算金额 调增金额 2021年12月31日 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 1.一般公共预算: 预算执行情况 （万元） 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 4.其他资金： 1.37 合计 1.37 0.00 合计 政府采购 政府购买服务 0.78 0.59 57% 10.00 5.70 0.00 0.78 0.59 57% 10.00 5.70 政府债券 其他 政府投资基金 政府和社会资本合作（PPP） 资金性质 0.78 0.78 近年资金安排额度 摄影展图片拍摄经费项目，2021年完成0.78万元，为庆祝建党百年和黑龙江省第四届旅游大会召开，宣传绥芬河建设发展成就，成功 、使用方向和成效 组织了“城市相册-魅力之城绥芬河”及“城市花园”图片展。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》。 部门职能：绥芬河市文体广电和旅游局是市政府文化、旅游、体育主管部门，主要负责全市文化、旅游、体育行政执法工作，负责国 管理制度、办法及 家、省、市有关文化、体育广播电视和旅游方针政策和决策部署的贯彻执行工作，统筹规划全市文化、体育、广播电视事业、产业和 相关部门职责 旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，负责全市公共文化体育事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服务和旅 游公共服务建设。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 ≥95% 100% 7 7 举办展览 1 100% 7 7 质量达标率 ≥95% 100% 7 7 宣传推广率 ≥90% 100% 7 7 完成及时率 ≥95% 100% 6 6 全年预算资金支出率 ≥90% 100% 6 6 成本节约率 ≥90% 100% 5 5 图片数量 ≥30 100% 5 5 经济效益 地方经济发展 有效促进 已完成 10 10 社会效益 基本公共文化服务水平 逐步提升 已完成 10 10 生态效益 无 无 已完成 0 0 全市文旅事业发展 逐步提升 已完成 10 10 群众对基本公共文化服 务满意度 ≥95% 已完成 10 10 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 效益(30) 可持续影响 满意度指标(10) 无需要说明的其他问题 填表人（签字）： 牛宏伟 单位负责人（签字）： 42 刘云霞 未完成原因及整改措施 2021年度绥芬河市文体广电和旅游局旅游宣传短视频制作项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市文体广电和旅游局 项目名称 旅游宣传短视频制作 单位名称 绥芬河市文体广电和旅游局 单位联系人 牛宏伟 单位联系人电话 0453-3960736 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 0453-3960736 财政局主管科室联系人电话 0453-3925608 实施单位 绥芬河市文体广电和旅游局 财政局主管科室 教科文 财政局主管科室联系人 项目起始时间 2021年1月1日 资金总额: 田士勇 项目终止时间 年初预算金额 调增金额 2021年12月31日 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 1.一般公共预算: 预算执行情况 （万元） 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 4.其他资金： 5.00 1.60 3.40 32% 10.00 3.20 3.40 32% 10.00 3.20 合计 0.00 5.00 0.00 1.60 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 政府投资基金 政府和社会资本合作（PPP） 资金性质 1.60 1.6 近年资金安排额度 旅游宣传短视频制作项目，2021年完成1.6万元，为宣传绥芬河建设发展成就，展现绥芬河旅游资源，制作了两部短视频宣传片，扩 、使用方向和成效 大绥芬河的知名度。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》。 部门职能：绥芬河市文体广电和旅游局是市政府文化、旅游、体育主管部门，主要负责全市文化、旅游、体育行政执法工作，负责国 管理制度、办法及 家、省、市有关文化、体育广播电视和旅游方针政策和决策部署的贯彻执行工作，统筹规划全市文化、体育、广播电视事业、产业和 相关部门职责 旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，负责全市公共文化体育事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服务和旅 游公共服务建设。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 ≥95% 100% 7 7 拍摄宣传片 1 100% 7 7 质量达标率 ≥95% 100% 7 7 宣传推广率 ≥90% 100% 7 7 完成及时率 ≥95% 100% 6 6 全年预算资金支出率 ≥90% 100% 6 6 成本节约率 ≥90% 100% 5 5 单个视频成本 ≤1万元 100% 5 5 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 经济效益 地方经济发展 有效促进 已完成 10 10 社会效益 基本公共文化服务水平 逐步提升 已完成 10 10 生态效益 无 无 已完成 0 0 全市文旅事业发展 逐步提升 已完成 10 10 群众对基本公共文化服 务满意度 ≥95% 已完成 10 10 效益(30) 可持续影响 满意度指标(10) 无需要说明的其他问题 填表人（签字）： 牛宏伟 单位负责人（签字）： 43 刘云霞 未完成原因及整改措施 2021年度绥芬河市文体广电和旅游局其他文化和旅游支出项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市文体广电和旅游局 项目名称 其他文化和旅游支出 单位名称 绥芬河市文体广电和旅游局 单位联系人 牛宏伟 单位联系人电话 0453-3960736 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 0453-3960736 财政局主管科室联系人电话 0453-3925608 实施单位 绥芬河市文体广电和旅游局 财政局主管科室 教科文 财政局主管科室联系人 项目起始时间 2021年1月1日 资金总额: 1.一般公共预算: 预算执行情况 （万元） 田士勇 项目终止时间 年初预算金额 调增金额 2021年12月31日 调减金额 支出金额 179.04 结转金额 179.04 执行率 设定分值 实际得分 100% 9.80 9.80 3.70 0 0.20 0.00 3.70 98% 10.00 9.80 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 4.其他资金： 3.70 合计 182.74 0.00 0.00 179.04 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 政府投资基金 政府和社会资本合作（PPP） 资金性质 179.04 179.04 近年资金安排额度 其他文化和旅游支出项目，2021年完成179.04万元，建设中东铁路记忆馆，提升城市品味，宣传绥芬河，扩大旅游资源。 、使用方向和成效 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》。 部门职能：绥芬河市文体广电和旅游局是市政府文化、旅游、体育主管部门，主要负责全市文化、旅游、体育行政执法工作，负责国 管理制度、办法及 家、省、市有关文化、体育广播电视和旅游方针政策和决策部署的贯彻执行工作，统筹规划全市文化、体育、广播电视事业、产业和 相关部门职责 旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，负责全市公共文化体育事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服务和旅 游公共服务建设。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 ≥95% 100% 7 7 工程结算 1 100% 7 7 质量达标率 ≥95% 100% 7 7 重点工作办结率 ≥90% 100% 7 7 完成及时率 ≥95% 100% 6 6 全年预算资金支出率 ≥90% 100% 6 6 成本节约率 ≥90% 100% 5 5 固定资产利用率 ≥90% 100% 5 5 经济效益 地方经济发展 有效促进 已完成 10 10 社会效益 基本公共文化服务水平 逐步提升 已完成 10 10 生态效益 无 无 已完成 0 0 可持续影响 全市文旅事业发展 逐步提升 已完成 10 10 群众对基本公共文化服 务满意度 ≥95% 已完成 10 10 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 效益(30) 满意度指标(10) 无需要说明的其他问题 填表人（签字）： 牛宏伟 单位负责人（签字）： 44 刘云霞 未完成原因及整改措施 2021年度绥芬河市文体广电和旅游局文物保护项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市文体广电和旅游局 项目名称 文物保护 单位名称 绥芬河市文体广电和旅游局 单位联系人 牛宏伟 单位联系人电话 0453-3960736 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 0453-3960736 财政局主管科室联系人电话 0453-3925608 实施单位 绥芬河市文体广电和旅游局 财政局主管科室 教科文 财政局主管科室联系人 项目起始时间 2021年1月1日 资金总额: 1.一般公共预算: 预算执行情况 （万元） 田士勇 项目终止时间 年初预算金额 调增金额 2021年12月31日 调减金额 支出金额 548.78 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 546.42 2.36 99.6% 10.00 9.96 2.36 99.6% 10.00 9.96 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 4.其他资金： 合计 548.78 0.00 0.00 546.42 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 546.42 546.42 政府投资基金 政府和社会资本合作（PPP） 资金性质 近年资金安排额度 文物保护项目，2021年完成179.04万元，对绥芬河中东铁路建筑群--俄国侨民学校旧址开展安防工程和消防工程，使国保单位焕发出 、使用方向和成效 光彩，成为展示我市文化的一个窗口。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》。 部门职能：绥芬河市文体广电和旅游局是市政府文化、旅游、体育主管部门，主要负责全市文化、旅游、体育行政执法工作，负责国 管理制度、办法及 家、省、市有关文化、体育广播电视和旅游方针政策和决策部署的贯彻执行工作，统筹规划全市文化、体育、广播电视事业、产业和 相关部门职责 旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，负责全市公共文化体育事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服务和旅 游公共服务建设。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 ≥95% 100% 7 7 工程结算 1 100% 7 7 质量达标率 ≥95% 100% 7 7 重点工作办结率 ≥90% 100% 7 7 完成及时率 ≥95% 100% 6 6 全年预算资金支出率 ≥90% 100% 6 6 成本节约率 ≥90% 100% 5 5 固定资产利用率 ≥90% 100% 5 5 经济效益 地方经济发展 有效促进 已完成 10 10 社会效益 基本公共文化服务水平 逐步提升 已完成 10 10 生态效益 无 无 已完成 0 0 全市文旅事业发展 逐步提升 已完成 10 10 群众对基本公共文化服 务满意度 ≥95% 已完成 10 10 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 效益(30) 可持续影响 满意度指标(10) 无需要说明的其他问题 填表人（签字）： 牛宏伟 单位负责人（签字）： 45 刘云霞 未完成原因及整改措施 2021年度绥芬河市文体广电和旅游局公共文化服务体系建设项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市文体广电和旅游局 项目名称 公共文化服务体系建设 单位名称 绥芬河市文体广电和旅游局 单位联系人 牛宏伟 单位联系人电话 0453-3960736 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 0453-3960736 财政局主管科室联系人电话 0453-3925608 实施单位 绥芬河市文体广电和旅游局 财政局主管科室 教科文 财政局主管科室联系人 项目起始时间 2021年1月1日 资金总额: 1.一般公共预算: 预算执行情况 （万元） 田士勇 项目终止时间 年初预算金额 调增金额 2021年12月31日 调减金额 支出金额 370.30 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 370.07 0.23 99.9% 10.00 9.99 0.23 99.9% 10.00 9.99 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 4.其他资金： 合计 370.30 0.00 0.00 370.07 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 370.07 228.34 57.00 政府投资基金 政府和社会资本合作（PPP） 资金性质 84.73 近年资金安排额度 公共文化服务体系建设项目，2021年完成370.07万元，主要用于公共文化服务体系建设、补充文化站设备等，开展多种形式的文化活 、使用方向和成效 动，极大丰富了老百姓的业余文化生活，为文化服务均等化、文化惠民提供了经费保障。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》。 部门职能：绥芬河市文体广电和旅游局是市政府文化、旅游、体育主管部门，主要负责全市文化、旅游、体育行政执法工作，负责国 管理制度、办法及 家、省、市有关文化、体育广播电视和旅游方针政策和决策部署的贯彻执行工作，统筹规划全市文化、体育、广播电视事业、产业和 相关部门职责 旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，负责全市公共文化体育事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服务和旅 游公共服务建设。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 ≥95% 100% 7 7 文体活动开展（次） ≥15 100% 7 7 质量达标率 ≥95% 100% 7 7 重点工作办结率 ≥90% 100% 7 7 完成及时率 ≥95% 100% 6 6 全年预算资金支出率 ≥90% 100% 6 6 成本节约率 ≥90% 100% 5 5 固定资产利用率 ≥90% 100% 5 5 经济效益 地方经济发展 有效促进 已完成 10 10 社会效益 基本公共文化服务水平 逐步提升 已完成 10 10 生态效益 无 无 已完成 0 0 全市文旅事业发展 逐步提升 已完成 10 10 群众对基本公共文化服 务满意度 ≥95% 已完成 10 10 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 效益(30) 可持续影响 满意度指标(10) 无需要说明的其他问题 填表人（签字）： 牛宏伟 单位负责人（签字）： 46 刘云霞 未完成原因及整改措施 2021年度绥芬河市文体广电和旅游局其他城乡社区支出项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市文体广电和旅游局 项目名称 其他城乡社区支出 单位名称 绥芬河市文体广电和旅游局 单位联系人 牛宏伟 单位联系人电话 0453-3960736 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 0453-3960736 财政局主管科室联系人电话 0453-3925608 实施单位 绥芬河市文体广电和旅游局 财政局主管科室 教科文 财政局主管科室联系人 项目起始时间 2021年1月1日 资金总额: 1.一般公共预算: 预算执行情况 （万元） 田士勇 项目终止时间 年初预算金额 调增金额 2021年12月31日 调减金额 支出金额 88.10 结转金额 88.10 执行率 设定分值 实际得分 100% 10.00 10.00 100% 10.00 10.00 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 4.其他资金： 合计 88.10 0.00 0.00 88.10 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 88.10 88.10 0.00 政府投资基金 政府和社会资本合作（PPP） 资金性质 近年资金安排额度 其他城乡社区支出项目，2021年完成88.1万元，主要用于中俄风情小镇PPP项目前期费，包括12栋俄式民宿装修、庭院景观设计费、造 、使用方向和成效 价费、可研费等。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》。 部门职能：绥芬河市文体广电和旅游局是市政府文化、旅游、体育主管部门，主要负责全市文化、旅游、体育行政执法工作，负责国 管理制度、办法及 家、省、市有关文化、体育广播电视和旅游方针政策和决策部署的贯彻执行工作，统筹规划全市文化、体育、广播电视事业、产业和 相关部门职责 旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，负责全市公共文化体育事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服务和旅 游公共服务建设。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 ≥95% 100% 7 7 庭院景观设计 ≥1 100% 7 7 质量达标率 ≥95% 100% 7 7 重点工作办结率 ≥90% 100% 7 7 完成及时率 ≥95% 100% 6 6 全年预算资金支出率 ≥90% 100% 6 6 成本节约率 ≥90% 100% 5 5 固定资产利用率 ≥90% 100% 5 5 经济效益 地方经济发展 有效促进 已完成 10 10 社会效益 基本公共文化服务水平 逐步提升 已完成 10 10 生态效益 无 无 已完成 0 0 全市文旅事业发展 逐步提升 已完成 10 10 群众对基本公共文化服 务满意度 ≥95% 已完成 10 10 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 效益(30) 可持续影响 满意度指标(10) 无需要说明的其他问题 填表人（签字）： 牛宏伟 单位负责人（签字）： 47 刘云霞 未完成原因及整改措施 2021年度绥芬河市文体广电和旅游局全民健身运动项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市文体广电和旅游局 项目名称 全民健身运动 单位名称 绥芬河市文体广电和旅游局 单位联系人 牛宏伟 单位联系人电话 0453-3960736 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 0453-3960736 财政局主管科室联系人电话 0453-3925608 实施单位 绥芬河市文体广电和旅游局 财政局主管科室 教科文 财政局主管科室联系人 项目起始时间 2021年1月1日 资金总额: 田士勇 项目终止时间 年初预算金额 调增金额 2021年12月31日 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 1.一般公共预算: 预算执行情况 （万元） 2.政府性基金预算: 30.00 -0.88 29.12 100% 10.00 10.00 100% 10.00 10.00 3.国有资本经营预算 4.其他资金： 合计 30.00 0.00 -0.88 29.12 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 0.00 政府投资基金 政府和社会资本合作（PPP） 资金性质 29.12 29.12 近年资金安排额度 全民健身运动项目，2021年完成29.12万元，开展乒乓球、健身操、自行车骑行、徒步、马拉松等全民喜闻乐见的健身活动，更新购 、使用方向和成效 置了11人制足球门，极大的丰富了市民的业余体育生活。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》。 部门职能：绥芬河市文体广电和旅游局是市政府文化、旅游、体育主管部门，主要负责全市文化、旅游、体育行政执法工作，负责 管理制度、办法及 国家、省、市有关文化、体育广播电视和旅游方针政策和决策部署的贯彻执行工作，统筹规划全市文化、体育、广播电视事业、产 相关部门职责 业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，负责全市公共文化体育事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服 务和旅游公共服务建设。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 ≥95% 100% 7 7 体育活动开展（次） ≥10 100% 7 7 质量达标率 ≥95% 100% 7 7 重点工作办结率 ≥90% 100% 7 7 完成及时率 ≥95% 100% 6 6 全年预算资金支出率 ≥90% 100% 6 6 成本节约率 ≥90% 100% 5 5 固定资产利用率 ≥90% 100% 5 5 经济效益 地方经济发展 有效促进 已完成 10 10 社会效益 基本公共文化服务水平 逐步提升 已完成 10 10 生态效益 无 无 已完成 0 0 全市文旅事业发展 逐步提升 已完成 10 10 群众对基本公共文化服 务满意度 ≥95% 已完成 10 10 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 效益(30) 可持续影响 满意度指标(10) 无需要说明的其他问题 填表人（签字）： 牛宏伟 单位负责人（签字）： 48 刘云霞 未完成原因及整改措施 2021年度绥芬河市文体广电和旅游局乡镇文化站免费开放地方匹配项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市文体广电和旅游局 项目名称 乡镇文化站免费开放地方匹配 单位名称 绥芬河市文体广电和旅游局 单位联系人 牛宏伟 单位联系人电话 0453-3960736 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 0453-3960736 财政局主管科室联系人电话 0453-3925608 实施单位 绥芬河市文体广电和旅游局 财政局主管科室 教科文 项目起始时间 2021年1月1日 预算执行情况 （万元） 财政局主管科室联系人 田士勇 项目终止时间 调增金额 2021年12月31日 资金总额: 年初预算金额 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 1.一般公共预算: 6.00 6.00 100% 5.00 5.00 2.政府性基金预算: 4.00 4.00 100% 5.00 5.00 合计 10.00 10.00 100% 10.00 10.00 合计 政府采购 3.国有资本经营预 算 4.其他资金： 政府购买服务 政府债券 其他 政府投资基金 政府和社会资本合作（PPP） 资金性质 10.00 10.00 近年资金安排额度 乡镇文化站免费开放地方匹配项目，2021年完成10万元，要用于文化站免费开放资金支出。保障了文化活动的正常开展，支持了地方 、使用方向和成效 文化的建设。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》。 部门职能：绥芬河市文体广电和旅游局是市政府文化、旅游、体育主管部门，主要负责全市文化、旅游、体育行政执法工作，负责国 管理制度、办法及 家、省、市有关文化、体育广播电视和旅游方针政策和决策部署的贯彻执行工作，统筹规划全市文化、体育、广播电视事业、产业和 相关部门职责 旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，负责全市公共文化体育事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服务和旅 游公共服务建设。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 ≥95% 100% 7 7 乡镇文体活动开展 （次） ≥10 100% 7 7 质量达标率 ≥95% 100% 7 7 重点工作办结率 ≥90% 100% 7 7 完成及时率 ≥95% 100% 6 6 全年预算资金支出率 ≥90% 100% 6 6 成本节约率 ≥90% 100% 5 5 固定资产利用率 ≥90% 100% 5 5 经济效益 地方经济发展 有效促进 已完成 10 10 社会效益 基本公共文化服务水平 逐步提升 已完成 10 10 生态效益 无 无 已完成 0 0 可持续影响 全市文旅事业发展 逐步提升 已完成 10 10 群众对基本公共文化服 务满意度 ≥95% 已完成 10 10 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 效益(30) 满意度指标(10) 无需要说明的其他问题 填表人（签字）： 牛宏伟 单位负责人（签字）： 49 刘云霞 未完成原因及整改措施 2021年度绥芬河市图书馆预算项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市图书馆 项目名称 业务费 单位名称 绥芬河市图书馆 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 单位联系人 王宇 单位联系人电话 3921577 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 3960736 财政局主管科室联系人电话 3925608 实施单位 绥芬河市图书馆 财政局主管科室 教科文科 项目起始时间 2021.01.01 资金总额: 财政局主管科室联系人 田士勇 终止时间 年初预算金额 调增金额 2021.12.31 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 1.一般公共预算: 预算执行情况 （万元） 2.政府性基金预算 : 11.00 -0.21 10.79 0.00 100.00% 10.00 10.00 10.79 0.00 100.00% 10.00 10.00 3.国有资本经营预算 资金性质 合计 11.00 0.00 -0.21 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 10.79 近年资金安排额度 、使用方向和成效 其他 政府投资基金 政府和社会资本合作 （PPP） 10.79 2021年业务费支出10.79万元，其中购置图书 4.94万元，购买报刊5.19万元，通讯服务费0.66万元，基本满足了读者的阅读需求 。 《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度 》、《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法 》。绥芬河市图书馆以公益性服 管理制度、办法及 务为基本原则 ，为全体读者提供人性化 、便利化的服务。努力消除弱势群体利用图书馆的困难 ，保障全体社会成员普遍均等地享 相关部门职责 有图书馆服务 。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标(50) 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 90% 100% 5 5 ≥1300 1498 4 4 ≥110 150 4 4 100% 100% 4 4 购置图书数量 （册） 订阅报刊种类 （种） 网络运行保证率 质量达标率 90% 100% 5 5 购置图书数量 100% 100% 4 4 订阅报刊种类 （种） 100% 100% 4 4 网络运行保证率 100% 100% 4 4 完成及时性 100% 100% 4 4 管理制度健全性 是/否 是 4 4 资产管理安全性 是/否 是 4 4 固定资产利用率 100% 100% 4 4 确保各科室工作 有序开展 提高工作效率 已完成 6 6 保障公民基本阅 读权利 是/否 是 6 6 推广全民阅读 是/否 是 6 6 生态效益 营造良好的全民 阅读环境 是/否 是 6 6 可持续影响 营造和谐稳定文 明的社会环境 良性发展 已完成 6 6 90% 已完成 10 10 质量指标 实效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益(30) 满意度指标(10) 读者满意度 无需要说明的其他问题 填表人（签字）： 王宇 单位负责人（签字）： 50 孙伟卢 未完成原因及整改措施 2021年度绥芬河市博物馆预算项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市博物馆 项目名称 文体广电和旅游局、旅发大会、维修供暖和排水沟经费 单位名称 绥芬河市博物馆 单位联系人 吕珊珊 单位联系人电话 18946188128 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 0453-3960736 财政局主管科室联系人电话 0453-3925608 实施单位 绥芬河市博物馆 财政局主管科室 教科文 财政局主管科室联系人 项目起始时间 2021.01.01 项目终止时间 资金总额: 田士勇 2021.12.31 年初预算金额 调增金额 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 4.其他收入 10.00 29.96 0.00 28.94 11.02 70% 100.00 100.00 合计 10.00 29.96 0.00 28.94 11.02 70% 100.00 100.00 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 28.94 0.76 1.一般公共预算: 预算执行情况 （万元） 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 政府投资基金 政府和社会资本合作（PPP） 资金性质 28.18 文体广播和旅游局拨付公共文化专项资金上年结转10万元，本年支出9.54万元，结转0.46万元；文体广播和旅游局拨付旅发大会专 近年资金安排额度 项资金15.96万元，支出8.24万元，结转7.72万元；文体广播和旅游局拨付维修供暖和排水沟专项资金14万元，支出11.16万元，结 、使用方向和成效 转2.84万元。 管理制度、办法及 相关部门职责 一级指标 管理制度、办法：《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《政府会计制度》。 部门职责：收藏展览文物，弘扬民族文化；文物征集、鉴定、登编、修复、保管，文物展览及相关产业经营。 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 ≥90% 96% 10 10 举办临时展览 1 100% 10 10 质量指标 质量达标率 ≥90% 100% 10 10 实效指标 完成及时性 ≥90% 100% 10 10 成本指标 成本节约率 ≥90% 100% 10 10 经济效益 预算控制率 ≥90% 100% 10 10 社会效益 人民群众的精神 文化需求 游客对馆环境的 满意度 开设抖音账号， 充分利用多种宣 服务对象满 意度指标 ≥90% 100% 10 10 ≥90% 100% 10 10 完成 100% 10 10 ≥90% 100% 10 10 数量指标 产出指标(50) 效益(30) 生态效益 可持续影响 满意度指标(10) 无需要说明的其他问题 填表人（签字）： 吕珊珊 单位负责人（签字）： 51 肖波 未完成原因及整改措施 2021年度绥芬河市博物馆预算项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市博物馆 项目名称 业务费－铁路老候车室租金 、临时工工资保险等 单位名称 绥芬河市博物馆 单位联系人 吕珊珊 单位联系人电话 18946188128 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 0453-3960736 财政局主管科室联系人电话 0453-3925608 实施单位 绥芬河市博物馆 财政局主管科室 教科文 财政局主管科室联系人 项目起始时间 2021.01.01 项目终止时间 资金总额: 田士勇 2021.12.31 年初预算金额 调增金额 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 4.其他收入 10.00 29.96 0.00 28.94 11.02 70% 100.00 100.00 合计 10.00 29.96 0.00 28.94 11.02 70% 100.00 100.00 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 28.94 0.38 1.一般公共预算: 预算执行情况 （万元） 2.政府性基金预算 : 3.国有资本经营预算 政府投资基金 政府和社会资本合作 （PPP） 资金性质 28.56 文体广播和旅游局拨付公共文化专项资金上年结转 10万元，本年支出9.54万元，结转0.46万元；文体广播和旅游局拨付旅发大会 近年资金安排额度 专项资金15.96万元，支出8.24万元，结转7.72万元；文体广播和旅游局拨付维修供暖和排水沟专项资金 14万元，支出11.16万 、使用方向和成效 元，结转2.84万元。 管理制度、办法及 管理制度、办法：《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法 》、《会计法》、《预算法》、《政府会计制度 》。 相关部门职责 部门职责：收藏展览文物，弘扬民族文化 ；文物征集、鉴定、登编、修复、保管，文物展览及相关产业经营 。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 ≥90% 96% 5 5 免费开放时间 （天） 质量达标率 ≥100 151 10 10 ≥90% 100% 5 5 观众接待完成率 ≥90% 100% 10 10 完成及时性 ≥90% 100% 5 5 成本节约率 ≥90% 100% 5 5 租金标准（万元 /年） 资金运转保障率 10 100% 10 10 ≥90% 100% 10 10 高中低 高 10 10 优良中低差 优 10 10 高中低 高 10 10 ≥95% 100% 10 10 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益(30) 生态效益 可持续影响 满意度指标(10) 提高市民的文化 意识 营造良好的文物 环境 逐步扩大绥芬河 知名度 服务对象满 意度指标 无需要说明的其他问题 填表人（签字）： 吕珊珊 单位负责人（签字）： 52 肖波 未完成原因及整改措施 2021年度体育比赛经费预算项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市少年儿童业余体育运动学校 项目名称 体育比赛经费 单位名称 绥芬河市少年儿童业余体育运动学校 单位联系人 徐颖 单位联系人电话 0453-3932238 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 0453-3960736 实施单位 绥芬河市少年儿童业余体育运动学校 财政局主管科室 教科文 财政局主管科室联系人 项目起始时间 2021年1月1日 项目终止时间 资金总额: 年初预算金额 调增金额 田士勇 财政局主管科室联系人电话 0453-3925608 2021年12月31日 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 1.一般公共预算: 预算执行情况 （万元） 2.政府性基金预算: 7.50 6.51 0.99 0.00 100% 10.00 10.00 合计 7.50 6.51 0.99 0.00 100% 10.00 10.00 合计 政府采购 政府债券 其他 3.国有资本经营预算 政府购买服务 政府投资基金 政府和社会资本合作（PPP） 资金性质 0.99 0.99 近年资金安排额度 体育比赛经费项目，2021年完成0.99万元，用于购买乒乓球和羽毛球等比赛训练用球，为我市体育运动的推广和发展奠定了基础， 、使用方向和成效 对于我市乓、羽球竞技水平也是一次极大的提升。 《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》、《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》。绥芬河市少年儿童业余体育运 管理制度、办法及 动学校负责促进青少年体育事业发展，在全市范围内选拔、培养输送体育后备人才，制定竞赛计划，组队参加各级各类比赛；负责 相关部门职责 有计划的安排体育活动，完成上级下达的各项竞赛任务；负责开展国民体质监测，普及全民健身知识；负责组织在体育馆举办的各 类大型活动，做好管理和服务。充分发挥体育馆的功能，完成主管部门交办的其他事项。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 ≥95 100% 7 7 训练用球保障率 ≥90 100% 7 7 质量达标率 ≥95 100% 7 7 重点工作办结率 ≥90 100% 7 7 完成及时性 ≥95 100% 7 7 全年预算资金支出率 ≥90 100% 7 7 成本节约率 ≥90 100% 8 8 固定资产利用率 ≥90 100% 7 7 经济效益 资金运转保障率 ≥90 100% 7 7 社会效益 体育健身意识 逐步增强 已完成 8 8 生态效益 营造良好健身环境 健康良好 已完成 8 8 全市体育事业发展 逐步提升 已完成 10 10 群众对场馆服务 满意度 ≥90 已完成 10 10 数量指标 未完成原因及整改措施 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 效益(30) 可持续影响 满意度指标(10) 需要说明的其他问题：体校目前常规工作及年初制定的工作计划，因疫情原因，无法正常开展。市体育馆作为全市唯一新冠疫苗接种点，为全市人民提 供新冠疫苗接种服务，保障全市人民的身体健康，共筑免疫屏障。 填表人（签字）：徐颖 单位负责人（签字）：官卫星 53 2021年度体育馆维修工程审计代理费预算项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市少年儿童业余体育运动学校 项目名称 体育馆维修工程审计代理费 单位名称 绥芬河市少年儿童业余体育运动学校 单位联系人 徐颖 单位联系人电话 0453-3932238 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 0453-3960736 财政局主管科室 教科文 财政局主管科室联系人 项目起始时间 2021年1月1日 项目终止时间 实施单位 绥芬河市少年儿童业余体育运动学校 资金总额: 年初预算金额 1.一般公共预算: 预算执行情况 （万元） 调增金额 田士勇 财政局主管科室联系人电话 0453-3925608 2021年12月31日 调减金额 支出金额 2.50 2.50 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 0.00 100% 10.00 10.00 0.00 100% 10.00 10.00 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 合计 合计 资金性质 2.50 政府采购 2.50 政府购买服务 政府债券 2.50 其他 政府投资基金 政府和社会资本合作（PPP） 2.5 近年资金安排额度 体育馆维修工程审计代理费项目，2021年完成2.5万元，用于绥芬河市体育馆维修改造项目工程结算审核，以“公平、公开、公正 、使用方向和成效 、实事求是”为原则，提供真实完整的审核报告。 《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》、《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》。绥芬河市少年儿童业余体育运 管理制度、办法及 动学校负责促进青少年体育事业发展，在全市范围内选拔、培养输送体育后备人才，制定竞赛计划，组队参加各级各类比赛；负责 相关部门职责 有计划的安排体育活动，完成上级下达的各项竞赛任务；负责开展国民体质监测，普及全民健身知识；负责组织在体育馆举办的各 类大型活动，做好管理和服务。充分发挥体育馆的功能，完成主管部门交办的其他事项。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标(50) 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 ≥95 100% 7 7 工程结算 ≥90 7 质量达标率 ≥95 100% 100% 7 7 7 重点工作办结率 ≥90 100% 7 7 7 ≥95 100% 7 全年预算资金支出率 ≥90 ≥90 100% 100% 7 7 8 8 ≥90 ≥90 100% 100% 7 7 资金运转保障率 7 7 社会效益 场馆服务水平 逐步提升 已完成 8 8 生态效益 营造良好健身环境 健康良好 已完成 8 8 可持续影响 全市体育事业发展 逐步提升 已完成 10 10 ≥90 已完成 10 10 成本指标 经济效益 满意度指标(10) 填表人（签字）：徐颖 指标值 完成及时性 实效指标 效益(30) 三级指标 成本节约率 固定资产利用率 群众对体育场馆 服务满意度 无需要说明的其他问题 单位负责人（签字）：官卫星 54 未完成原因及整改措施 2021年度防疫资金预算项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市少年儿童业余体育运动学校 项目名称 防疫资金 单位名称 绥芬河市少年儿童业余体育运动学校 单位联系人 徐颖 单位联系人电话 0453-3932238 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 0453-3960736 财政局主管科室 教科文 财政局主管科室联系人 项目起始时间 2021年1月1日 项目终止时间 实施单位 绥芬河市少年儿童业余体育运动学校 资金总额: 年初预算金额 1.一般公共预算: 预算执行情况 （万元） 调增金额 田士勇 财政局主管科室联系人电话 0453-3925608 2021年12月31日 调减金额 支出金额 0.60 0.60 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 0.00 100% 10.00 10.00 0.00 100% 10.00 10.00 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 合计 合计 资金性质 0.60 政府采购 0.60 政府购买服务 政府债券 0.60 其他 政府投资基金 政府和社会资本合作（PPP） 0.6 近年资金安排额度 防疫资金项目，2021年完成0.6万元，用于支付酒精口罩、警戒带以及防疫宣传用等，因为疫情防控工作需要，体育馆作为核酸检 、使用方向和成效 测分流点，承担疫情分流工作、全民核酸、全民疫苗接种工作，全力构筑我市防疫屏障。 《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》、《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》。绥芬河市少年儿童业余体育运 管理制度、办法及 动学校负责促进青少年体育事业发展，在全市范围内选拔、培养输送体育后备人才，制定竞赛计划，组队参加各级各类比赛；负责 相关部门职责 有计划的安排体育活动，完成上级下达的各项竞赛任务；负责开展国民体质监测，普及全民健身知识；负责组织在体育馆举办的各 类大型活动，做好管理和服务。充分发挥体育馆的功能，完成主管部门交办的其他事项。 一级指标 二级指标 数量指标 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 ≥95 100% 7 7 防疫物资 ≥90 100% 100% 7 7 7 7 7 质量达标率 ≥95 ≥90 100% 7 完成及时性 ≥95 100% 7 7 ≥90 ≥90 100% 100% 7 7 8 8 ≥90 ≥90 100% 100% 7 7 资金运转保障率 7 7 社会效益 场馆服务水平 逐步提升 已完成 8 8 生态效益 营造良好健康环境 健康良好 已完成 8 8 构筑防疫屏障 逐步提升 已完成 10 10 群众对体育场馆 服务满意度 ≥90 已完成 10 10 产出指标(50) 实效指标 成本指标 经济效益 可持续影响 满意度指标(10) 填表人（签字）：徐颖 指标值 重点工作办结率 质量指标 效益(30) 三级指标 全年预算资金支出率 成本节约率 防疫物资利用率 无需要说明的其他问题 单位负责人（签字）：官卫星 55 未完成原因及整改措施 2021年度马拉松比赛、国民体质监测预算项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市少年儿童业余体育运动学校 项目名称 马拉松比赛、国民体质监测 单位名称 绥芬河市少年儿童业余体育运动学校 单位联系人 徐颖 单位联系人电话 0453-3932238 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 0453-3960736 实施单位 绥芬河市少年儿童业余体育运动学校 财政局主管科室 教科文 财政局主管科室联系人 项目起始时间 2021年1月1日 项目终止时间 资金总额: 年初预算金额 调增金额 田士勇 财政局主管科室联系人电话 0453-3925608 2021年12月31日 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 1.一般公共预算: 预算执行情况 （万元） 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 4.其他收入 4.29 4.29 0.00 100% 10.00 10.00 合计 4.29 4.29 0.00 100% 10.00 10.00 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 政府投资基金 政府和社会资本合作（PPP） 资金性质 4.29 4.29 环爱情谷欢乐马拉松活动项目，2021年完成2.79万元，营造健康和谐的氛围，充分体现“团结、友谊、进步”的主题，通过组织活 动，不断提升绥芬河景点景区的知名度。国民体质监测费项目，2021年完成1.5万元，按照工作要求，年内已完成2000人次的检测 近年资金安排额度 任务，帮助人们了解自己的身体素质状况总体结果和总体的评价，通过监测科学地了解自身的体质现状和变化规律，有效提高广大 、使用方向和成效 群众的身体素质和健康水平，为全民健身计划的实施提供科学依据。开展国民体质测定与监测是衡量全民健身成果和体育事业发展 成就的重要标准；是满足社会发展需要，科学指导健身，使国民树立正确健身观的有效手段。 《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》、《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》。绥芬河市少年儿童业余体育运 管理制度、办法及 动学校负责促进青少年体育事业发展，在全市范围内选拔、培养输送体育后备人才，制定竞赛计划，组队参加各级各类比赛；负责 相关部门职责 有计划的安排体育活动，完成上级下达的各项竞赛任务；负责开展国民体质监测，普及全民健身知识；负责组织在体育馆举办的各 类大型活动，做好管理和服务。充分发挥体育馆的功能，完成主管部门交办的其他事项。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 ≥95 100% 7 7 健身活动 ≥90 100% 7 7 质量达标率 ≥95 100% 7 7 重点工作办结率 ≥90 100% 7 7 完成及时性 ≥95 100% 7 7 全年预算资金支出率 ≥90 100% 7 7 成本节约率 ≥90 100% 8 8 活动比赛利用率 ≥90 100% 7 7 经济效益 地方经济发展 ≥90 100% 7 7 社会效益 体育健身意识 逐步提升 已完成 8 8 生态效益 营造良好健康环境 健康良好 已完成 8 8 全市体育事业 逐步提升 已完成 10 10 群众对比赛服务 满意度 ≥90 已完成 10 10 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 效益(30) 可持续影响 满意度指标(10) 无需要说明的其他问题 填表人（签字）：徐颖 单位负责人（签字）：官卫星 56 未完成原因及整改措施 2021年度建党100周年演出活动经费预算项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市群众艺术馆 项目名称 建党100周年演出活动经费 单位名称 绥芬河市群众艺术馆 单位联系人 刘颖 单位联系人电话 13836387772 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 13946325206 财政局主管科室联系人电话 0453-3925608 实施单位 绥芬河市群众艺术馆 财政局主管科室 教科文 财政局主管科室联系人 项目起始时间 2021.01 项目终止时间 资金总额: 年初预算金额 调增金额 田士勇 2021.12 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 1.一般公共预算: 预算执行情况 （万元） 2.政府性基金预算: 3.国有资本经营预算 4.其他收入 90.92 合计 90.92 政府购买服务 合计 政府采购 90.92 44.53 90.92 100% 10 10 0.00 90.92 100% 10 10 政府债券 其他 政府投资基金 政府和社会资本合作（PPP） 资金性质 46.39 近年资金安排额度 2021年庆祝建党100周年大型演出活动赞美中国共产党的辉煌历程，歌颂改革开放取得的辉煌成就，调增资金90.92万元，实际支出 、使用方向和成效 90.92万元，资金主要用于演出及演出设备的购置。 《绥芬河市财政支出绩效管暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《事业单位财务会计管理制度》、《2020年政府收支分类科目 管理制度、办法及 》。部门职能：群众艺术馆是开展面向全社会文艺辅导工作的公益性事业单位，推动群众业余文化活动的普及和提高；完成市委、 相关部门职责 市政府和上级部门交办的各类文艺活动的策划实施工作。开展文艺精品创作；开办免费开放辅导班每年定期两季，指导乡镇综文化 站业务工作，开展基层文化骨干培训，促进乡镇综合文化站的巩固发展。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标(50) 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 97% 100% 7 7 庆祝建党100周 年大型演出（场 次） 1 100% 7 7 质量达标率 96% 100% 7 7 庆祝建党100周 年大型演出（观 看人次） 3000 100% 7 7 完成及时率 97% 100% 6 6 预算资金支出率 95% 100% 6 6 成本节约率 97% 100% 5 5 资金分配合理 95% 100% 5 5 基层群众文化素 深受百姓喜爱 质整体提升 无 无 已完成 10 10 0 0 实效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益(30) 生态效益 全民文化素养 可持续影响 服务对象满 意度指标 满意度指标(10) 有效提升 已完成 10 10 ≥98% 已完成 10 10 100% 10 10 服务对象满 丰富全民文化生活打造 意度指标 百姓喜爱的文化活动 无需要说明的其他问题 填表人（签字）： 刘颖 单位负责人（签字）： 57 张江 未完成原因及整改措施 2021年度文化馆免费开放地方匹配资金预算项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市群众艺术馆 项目名称 文化馆免费开放地方匹配资金 单位名称 绥芬河市群众艺术馆 单位联系人 刘颖 单位联系人电话 13836387772 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 13946325206 财政局主管科室 教科文 财政局主管科室联系人 财政局主管科室联系人电话 0453-3925608 项目起始时间 2021.01 项目终止时间 实施单位 绥芬河市群众艺术馆 资金总额: 年初预算金额 调增金额 田士勇 2021.12 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 1.一般公共预算: 预算执行情况 （万元） 2.政府性基金预算: 10.00 10.00 100% 10 10 10.00 100% 10 10 其他 政府投资基金 政府和社会资本合作（PPP） 3.国有资本经营预算 资金性质 合计 10.00 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 10.00 10 近年资金安排额度 2021年政府性基金全年收入10万元，支出10万元，资金主要馆舍教室设备的维修维护及更夫保洁工资性支出。 、使用方向和成效 《绥芬河市财政支出绩效管暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《事业单位财务会计管理制度》、《2020年政府收支分类科目 管理制度、办法及 》。部门职能：群众艺术馆是开展面向全社会文艺辅导工作的公益性事业单位，推动群众业余文化活动的普及和提高；完成市委、 相关部门职责 市政府和上级部门交办的各类文艺活动的策划实施工作。开展文艺精品创作；开办免费开放辅导班每年定期两季，指导乡镇综文化 站业务工作，开展基层文化骨干培训，促进乡镇综合文化站的巩固发展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 97% 100% 7 7 数量指标 培训项目（数 量） 10 100% 7 7 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 经济效益 效益(30) 质量达标率 培训学员（人 次） 完成及时率 96% 100% 7 7 3000 100% 7 7 97% 100% 6 6 预算资金支出率 95% 100% 6 6 成本节约率 97% 100% 5 5 资金分配合理 95% 100% 5 5 基层群众文化素 深受百姓喜爱 质整体提升 已完成 10 10 0 0 有效提升 已完成 10 10 ≥98% 已完成 10 10 100% 10 10 社会效益 无 生态效益 全民文化素养 可持续影响 服务对象满 意度指标 满意度指标(10) 无 服务对象满 丰富全民文化生活打造 意度指标 百姓喜爱的文化活动 无需要说明的其他问题 填表人（签字）： 刘颖 单位负责人（签字）： 58 张江 未完成原因及整改措施 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表 2021年市直部门项目支出绩效 部门评价情况汇总表 填报部门：绥芬河市文体广电和旅游局 序号 被评项目名称 被评单位名称 单位自评 得 分 部门评价 得 分 评价 档次 1 乡镇文化站免费开放 绥芬河市文体广电和旅游局 100 100 优秀 6 2 免费开放 绥芬河市群众艺术馆 100 100 优秀 12 3 “三区”文化人才 绥芬河市群众艺术馆 100 100 优秀 8 4 非物质文化遗产 保护传承人经费 绥芬河市群众艺术馆 100 100 优秀 0.5 5 公共图书馆、美术馆、 文化馆（站）免费开放 绥芬河市图书馆 100 100 优秀 12 6 公共体育场馆向社会 免费或低收费开放 绥芬河市少年儿童业余体育运动学校 100 100 优秀 50 7 纪念馆逐步免费开放 绥芬河市博物馆 100 100 优秀 23 8 省级广播电视专项资金 绥芬河广播电视台无线转播台 100 100 优秀 8.3 9 省台广播电视无线 覆盖运行维护资金 绥芬河广播电视台无线转播台 100 100 优秀 7.34 存在问题 决算执行数 （万元） 备注 单位自评价 9个，部门评价 9个，占比100%；其中：优秀9个，良好0个，一般0个，较差0个。 注：根据部门评价分数 ，确定“优秀、良好、一般、差”四个等次，其中：90分（含90分）以上为优秀 ；89-80分（含80分）为良好；79 －60分（含60分）为一般；59分以下为差 。 59 2021年省级文旅产业发展专项资金（第二批）绩效目标表 资金名称 省级主管部门 市县财政部门 项目资金 （万元） 年度总体目标 一级指标 2021年省级文旅产业发展专项资金（第二批） 黑龙江省文化和旅游厅 绥芬河市财政局 资金总额 1.一般公共预算 2.政府性基金预算 3.国有资本经营预算 4.债券资金 5.其他资金 绩效 指标 二级指标 质量指标 时效指标 效益指标 合计 中央资金 绥芬河市文旅局 省级资金 5 地方资金 5 支持区域性旅游项目，加强旅游景区智慧系统建设，提高旅游服务质量。支持宣传推广项目， 持续加强我省旅游活动、产品宣传力度，扩大影响力。落实2021年省政府中小企业稳企稳岗精 神，减轻各地企业负担。扶持我省重点文旅行业，支持重点文旅项目，推动我省文化和旅游高 质量发展。 数量指标 产出指标 市县主管部门 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满 服务对象满意度指标 意度指标 三级指标 计量单位 目标值 支持市县智慧旅游系统建设项目 宣传推广活动次数 文旅宣传片制作数量 旅游宣传图片拍摄数量 文旅宣传片成片合格率 ★预算编制到项目率 项目完成时限 计划完成率 旅游宣传图片拍摄单张成本 旅游收入增长率 接待游客人次同比增长率 无 推进文旅产业可持续发展 个 次 个 张 % % 1 4 2 10 ≥95 100 2021年底 ≥90 ≤28 ≥5 ≥5 受众投诉率 % 60 % 元 % % 长期 ≤5 提前下达2021年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 绩效目标表 资金名称 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 省级主管部门 黑龙江省文化和旅游厅 市县财政部门 项目资金 （万元） 绥芬河市财政局 绥芬河市文体 广电和旅游局 市县主管部门 资金总额 合计 中央资金 1.一般公共预算 30 30 省级资金 2.政府性基金预算 地方资金 4 3.国有资本经营预算 4.债券资金 5.其他资金 年度总体目标 一级指标 2021年继续实施“三馆一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基本公共 文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益。 二级指标 三级指标 计量单位 目标值 补助地市级文化场馆数 个 0 补助县级文化场馆数 个 2 补助乡镇文化站、城市社区（街道）文 化中心数 个 2 县级以上文化馆、图书馆平均组织群众 文艺活动（讲座、培训）次数 次 ≥30 文化站平均组织群众文艺活动（讲座、 培训）次数 次 ≥15 ★预算编制到项目率 % 100 数量指标 质量指标 产出指标 绩效 指标 年度工作任务实施期 2021年底完成 ★一季度预算资金累计支出率 % ≥5 ★二季度预算资金累计支出率 % ≥40 ★三季度预算资金累计支出率 % ≥70 ★全年预算资金支出率 % 100 乡镇级馆站补助标准 万元/年 3 社会效益指标 公共文化服务能力 定性 提升 可持续影响指标 群众文化活动参与人次 定性 增加 服务对象满意度指标 群众投诉率 % ≤5 时效指标 效益指标 服务对象满意度指标 61 2021年度非物质文化遗产保护资金预算项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市群众艺术馆 项目名称 非物质文化遗产保护资金 单位名称 绥芬河市群众艺术馆 单位联系人 刘颖 单位联系人电话 13836387772 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 13946325206 实施单位 绥芬河市群众艺术馆 财政局主管科室 教科文 财政局主管科室联系人 田士勇 财政局主管科室联系人电话 0453-3925608 项目起始时间 2021.01 项目终止时间 2021.01 资金总额: 年初预算金额 调增金额 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 1.一般公共预算: 0.50 0.50 100% 10 10 预算执行情况 2.政府性基金预算 : （万元） 3.国有资本经营预算 合计 0.50 0.00 0.00 0.50 100% 10 10 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 政府投资基金 政府和社会资本合作 （PPP） 资金性质 0.50 0.5 近年资金安排额度 本年非物质文化遗产保护资金项目预算安排 0.5万元，实际支出0.5万元，非物质文化遗产保护资金主要用于非物质文化遗产传承 、使用方向和成效 人保护与新一代传承人培养工作 。 管理制度、办法及 《绥芬河市财政支出绩效管暂行办法 》、《会计法》、《预算法》、《事业单位财务会计管理制度 》、《2020年政府收支分类科 目》。部门职能：群众艺术馆是开展面向全社会文艺辅导工作的公益性事业单位 ，推动群众业余文化活动的普及和提高 ；完成市 相关部门职责 委、市政府和上级部门交办的各类文艺活动的策划实施工作 。开展文艺精品创作 ；开办免费开放辅导班每年定期两季 ，指导乡镇 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 未完成原因及整改措施 实际完成率 97% 100% 7 7 数量指标 非遗传承人培训 5 100% 7 7 学员（人次） 质量达标率 96% 100% 7 7 质量指标 非遗传承人精品 产出指标(50) 3 100% 7 7 制作（件） 完成及时率 97% 100% 6 6 实效指标 预算资金支出率 95% 100% 6 6 成本节约率 97% 100% 5 5 成本指标 资金分配合理 95% 100% 5 5 基层群众文化素 经济效益 深受百姓喜爱 已完成 10 10 质整体提升 社会效益 无 无 0 0 效益(30) 生态效益 全民文化素养 有效提升 已完成 10 10 服务对象满 可持续影响 ≥98% 已完成 10 10 意度指标 服务对象满 丰富全民文化生活打造 满意度指标(10) 100% 10 10 意度指标 百姓喜爱的民间艺术品 需要说明的其他问题 填表人（签字）： 刘颖 单位负责人（签字）： 张江 62 2021年度“三区”文化人才经费预算项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市群众艺术馆 项目名称 “三区”文化人才经费 单位名称 绥芬河市群众艺术馆 单位联系人 刘颖 单位联系人电话 13836387772 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 13946325206 实施单位 绥芬河市群众艺术馆 财政局主管科室 教科文 财政局主管科室联系人 田士勇 财政局主管科室联系人电话 0453-3925608 项目起始时间 2021.01 项目终止时间 2021.12 资金总额: 年初预算金额 调增金额 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 设定分值 实际得分 1.一般公共预算: 8.00 8.00 100% 10 10 预算执行情况 2.政府性基金预算 : （万元） 3.国有资本经营预算 合计 8.00 0.00 0.00 8.00 100% 10 10 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 政府投资基金 政府和社会资本合作 （PPP） 资金性质 8.00 8 近年资金安排额度 本年免“三区”文化人才资金项目预算安排 8万元，实际支出8万元，资金主要用于送文化进乡村辅导培训工作 。 、使用方向和成效 管理制度、办法及 《绥芬河市财政支出绩效管暂行办法 》、《会计法》、《预算法》、《事业单位财务会计管理制度 》、《2020年政府收支分类科 目》。部门职能：群众艺术馆是开展面向全社会文艺辅导工作的公益性事业单位 ，推动群众业余文化活动的普及和提高 ；完成市 相关部门职责 委、市政府和上级部门交办的各类文艺活动的策划实施工作 。开展文艺精品创作 ；开办免费开放辅导班每年定期两季 ，指导乡镇 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 未完成原因及整改措施 实际完成率 97% 100% 7 7 数量指标 进乡村培训（场 30 100% 7 7 次） 质量达标率 96% 100% 7 7 质量指标 进乡村演出（观 产出指标(50) 10 100% 7 7 看（人次） 完成及时率 97% 100% 6 6 实效指标 预算资金支出率 95% 100% 6 6 成本节约率 97% 100% 5 5 成本指标 资金分配合理 95% 100% 5 5 基层群众文化素 经济效益 深受百姓喜爱 已完成 10 10 质整体提升 社会效益 无 无 0 0 效益(30) 生态效益 全民文化素养 有效提升 已完成 10 10 服务对象满 可持续影响 ≥98% 已完成 10 10 意度指标 服务对象满 丰富全民文化生活打造 满意度指标(10) 100% 10 10 意度指标 百姓喜爱的文化活动 需要说明的其他问题 填表人（签字）： 刘颖 单位负责人（签字）： 张江 63 2021年度绥芬河市博物馆预算项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市博物馆 项目名称 单位名称 绥芬河市博物馆 主管部门 绥芬河市文体广电和旅游局 实施单位 财政局主管科室 教科文 项目起始时间 2021.01.01 资金总额: 年初预算金额 1.一般公共预算: 预算执行情况 2.政府性基金预算 : （万元） 3.国有资本经营预算 4.其他收入 10.00 合计 10.00 合计 政府采购 资金性质 28.94 1.66 省专项－纪念馆逐步免费开放补助资金 单位联系人 吕珊珊 单位联系人电话 主管部门联系人 牛宏伟 主管部门联系人电话 绥芬河市博物馆 财政局主管科室联系人 田士勇 财政局主管科室联系人电话 项目终止时间 2021.12.31 调增金额 调减金额 支出金额 结转金额 执行率 29.96 29.96 政府购买服务 0.00 0.00 政府债券 28.94 28.94 其他 27.28 18946188128 0453-3960736 0453-3925608 设定分值 实际得分 11.02 100.00 100.00 70% 11.02 100.00 100.00 70% 政府投资基金 政府和社会资本合作 （PPP） 文体广播和旅游局拨付公共文化专项资金上年结转 10万元，本年支出9.54万元，结转0.46万元；文体广播和旅游局拨付旅发大会 近年资金安排额度 专项资金15.96万元，支出8.24万元，结转7.72万元；文体广播和旅游局拨付维修供暖和排水沟专项资金 14万元，支出11.16万 、使用方向和成效 元，结转2.84万元。 管理制度、办法及 管理制度、办法：《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法 》、《会计法》、《预算法》、《政府会计制度 》。 部门职责： 相关部门职责 收藏展览文物 ，弘扬民族文化 ；文物征集、鉴定、登编、修复、保管，文物展览及相关产业经营 。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 未完成原因及整改措施 ≥90% 实际完成率 96% 5 5 数量指标 免费接待观众 ≥50000 75918 5 5 （人次） ≥90% 质量达标率 100% 5 5 ≥90% 质量指标 观众接待完成率 100% 5 5 专题巡展效果 优良中低差 优 5 5 ≥90% 产出指标(50) 完成及时性 100% 5 5 实效指标 全年预算资金支 ≥90% 100% 5 5 出率 ≥90% 成本节约率 100% 5 5 ≥90% 重点工作办结率 100% 5 5 成本指标 租金标准（万元 10 10 5 5 /年） ≥90% 经济效益 资金运转保障率 100% 10 10 提高市民的文化 社会效益 高中低 高 10 10 意识 效益(30) 营造良好的文物 生态效益 优良中低差 优 10 10 环境 逐步扩大绥芬河 可持续影响 高中低 高 10 10 知名度 服务对象满 ≥95% 满意度指标(10) 100% 10 10 意度指标 需要说明的其他问题 填表人（签字）： 吕珊珊 单位负责人（签字）： 肖波 64 附件2 提前下达2021年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金绩效目标表 资金名称 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 省级主管部门 黑龙江省体育局 市县财政部门 绥芬河市财政局 资金总额 1.一般公共预算 项目资金 （万元） 绥芬河市文体广电 和旅游局 市县主管部门 合计 中央资金 50 50.00 省级资金 地方资金 2.政府性基金预算 3.国有资本经营预算 4.债券资金 5.其他资金 设立依据及项目内容 年度总体目标 一级指标 为加强少年儿童体育学校的建设和管理，全面贯彻国家体育、教育方针，促进我国体育事业发展，依据《中华人民共和国体育法》 、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》等法律法规，为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素 质和体育特长的优秀体育后备人才。 组织开展各类群体活动；做好体育场馆的管理和服务工作。 二级指标 数量指标 三级指标 计量单位 目标值 体育场馆和区域内的场地、设施全年开放天数 天 ≥345 体育场馆、配套设施、户外场地每周开放时间 天 ≥7 场馆因维修、保养、安全、训练、赛事、天气等原因不能向社会 开放或调整开放时间，（特殊天气原因除外）向社会公告 天 ≥21 场馆全年开放公告时间 月 ≥12 每年举办或承办体育赛事数量 次 ≥1 每年举办或承办群体性体育活动（含群众性体育赛事）的数量 次 ≥1 每年国民体质测试、运动能力评估和科学健身指导的人次 人 ≥2003 每年举办或承办文化活动、文艺演出、文体讲座、文体展览等活 动的数量 次 ≥9 每年体育培训的人次 人 ≥100 每年承接专业运动队训练累计天数 天 0 场馆运营单位的员工拥有三级及以上职业资格或中级及以上专业 技术职称人数占总员工人数的比例 % 70% 接待人次年增长率 % ≥1 产出指标 绩效 指标 质量指标 时效指标 % ≥95 % ≥95 预算编制到项目率 % 100% 一季度预算资金累计支出率 % 1% 二季度预算资金累计支出率 % 18% 三季度预算资金累计支出率 % 41% 全年预算资金支出率 % 100% 成本指标 经营收入与运营支出的比值 % 免费开放 经济效益指标 场馆经营收入年增长率 % 免费开放 群众参与全民健身赛事和活动积极性 ≥9分 促进竞技体育健身活动开展 ≥9分 促进群众体育健身活动开展 ≥8分 促进青少年参与体育赛事活动开展 ≥8分 生态效益指标 无 无 可持续影响指标 对促进群众参与全民健身赛事和活动的可持续影响 长期 服务对象满意度指标 使用人群对健身场地设施满意度 社会效益指标 效益指标 服务对象满意度指标 场地投入使用率 赛事和活动计划完成及时率 65 % ≥90 附件2 2021年省级广播电视专项资金绩效目标表 资金名称 省级主管部门 省级广播电视专项资金 省广电局 市县财政部门 绥芬河市财政局 资金总额 1.一般公共预算 项目资金 （万元） 万元 市县主管部门 合计 中央资金 8.3 省级资金 绥芬河市文体 广电和旅游局 地方资金 8.3 2.政府性基金预算 3.国有资本经营预算 4.债券资金 5.其他资金 年度总体目标 一级指标 完成数字发射设备的运行维护工作，确保发射机“满功率、满调制度、满时间”播出，完成1套模拟 省级无线广播节目和4套数字省级无线电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看省台广 播电视节目的基本文化权益，满足群众免费收听收看省台广播电视节目的需求，推进基本公共文化服 务标准化、均等化，进一步提升省台节目广播电视公共服务水平和质量。 二级指标 数量指标 成本指标 产出指标 绩效 指标 质量指标 时效指标 效益指标 服务对象满意 度指标 社会效益指标 三级指标 计量单位 目标值 维护调频广播射机 部 0 维护中波广播发射机 部 7部 维护监测设备 部 11部 更新改造项目 个 0 维护数字电视发射机 部 0 电视发射机无线覆盖运行维护成本 （数字电视1千瓦） 万元/部 ≤11 调频发射机无线覆盖运行维护成本 （0.3千瓦） 万元/部 ≤3.26 调频发射机无线覆盖运行维护成本 （1千瓦） 万元/部 ≤6.91 调频发射机无线覆盖运行维护成本 （3千瓦） 万元/部 ≤12.37 调频发射机无线覆盖运行维护成本 （10千瓦） 万元/部 ≤24.77 中波发射机无线覆盖运行维护成本 （1千瓦） 万元/部 ≤5.76 中波发射机无线覆盖运行维护成本 （10千瓦） 万元/部 ≤16.61 中波发射机无线覆盖运行维护成本 （50千瓦） 万元/部 ≤27.95 中波发射机无线覆盖运行维护成本 （100千瓦） 万元/部 ≤30.48 更新改造资金成本 万元 0 发射机播出率 % 100 ★预算编制到项目率 % 100 ★一季度预算资金累计支出率 % 0 ★二季度预算资金累计支出率 % 0 ★三季度预算资金累计支出率 % 0 ★全年预算资金支出率 % 100 完成时限 % 2021年底前 电视、广播综合人口覆盖率 % ≥99 基本公共文化服务水平 逐步提升 可持续指标 全省广播电视事业发展 可持续 服务对象满意度指标 群众满意度 66 % ≥95 附件4 2021年省台广播电视无线覆盖运行维护资金绩效目标表 资金名称 省级主管部门 省台广播电视无线覆盖运行维护资金 省广电局 市县财政部门 绥芬河市财政局 资金总额 1.一般公共预算 项目资金 （万元） 市县主管部门 合计 中央资金 7.34 省级资金 绥芬河市文体 广电和旅游局 地方资金 7.34 2.政府性基金预算 3.国有资本经营预算 4.债券资金 5.其他资金 年度总体目标 一级指标 完成数字发射设备的运行维护工作，确保发射机“满功率、满调制度、满时间”播出，完成1套模拟 省级无线广播节目和4套数字省级无线电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看省台广 播电视节目的基本文化权益，满足群众免费收听收看省台广播电视节目的需求，推进基本公共文化服 务标准化、均等化，进一步提升省台节目广播电视公共服务水平和质量。 二级指标 数量指标 成本指标 产出指标 绩效指 标 质量指标 时效指标 效益指标 服务对象满意度 指标 社会效益指标 三级指标 计量单位 目标值 维护调频广播射机 部 0 维护中波广播发射机 部 7部 维护监测设备 部 11部 更新改造项目 个 0 维护数字电视发射机 部 0 电视发射机无线覆盖运行维护成本 （数字电视1千瓦） 万元/部 ≤11 调频发射机无线覆盖运行维护成本 （0.3千瓦） 万元/部 ≤3.26 调频发射机无线覆盖运行维护成本 （1千瓦） 万元/部 ≤6.91 调频发射机无线覆盖运行维护成本 （3千瓦） 万元/部 ≤12.37 调频发射机无线覆盖运行维护成本 （10千瓦） 万元/部 ≤24.77 中波发射机无线覆盖运行维护成本 （1千瓦） 万元/部 ≤5.76 中波发射机无线覆盖运行维护成本 （10千瓦） 万元/部 ≤16.61 中波发射机无线覆盖运行维护成本 （50千瓦） 万元/部 ≤27.95 中波发射机无线覆盖运行维护成本 （100千瓦） 万元/部 ≤30.48 更新改造资金成本 万元 0 发射机播出率 % 100 ★预算编制到项目率 % 100 ★一季度预算资金累计支出率 % 0 ★二季度预算资金累计支出率 % 0 ★三季度预算资金累计支出率 % 0 ★全年预算资金支出率 % 100 完成时限 % 2021年底前 电视、广播综合人口覆盖率 % ≥99 基本公共文化服务水平 逐步提升 可持续指标 全省广播电视事业发展 可持续 服务对象满意度指标 群众满意度 67 % ≥95