绥芬河边境经济合作区管理委员会2022年部门预算.pdf

绥芬河边境经济合作区 管理委员会 2022 年部门预算 1 目 录 第一部分 绥芬河边境经济合作区管理委员会概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河边境经济合作区管理委员会 2022 年部 门预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 2 十、项目支出绩效表 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河边境经济合作区管理委员会 2022 年部 门预算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 绥芬河边境经济合作区管理委员会概况 一、部门职责 绥芬河边合区管委会受省政府和绥芬河市政府及有关部门 的委托，负责统一领导和管理边合区内的经济、行政和有关社 会事务。主要工作职责： 1、贯彻执行国家和省、市关于边合区发展的方针、政策； 负责编制边合区总体规划和经济社会发展计划，制定边合区政 策和行政管理规定，按照程序批准后组织实施。 2、负责边合区招商引资、服务协调工作。 3、负责边合区建设规划及建设用地的征用、开发和管理； 负责监督和管理边合区内各项基础设施建设、公用设施建设和 其他建设项目、工程招标和质量监督等有关工作。 4、负责边合区内财政、国有资产、环境保护、社会管理等 方面的管理工作。 5、负责中俄贸易综合体的管理、协调、综合、监督与服务 工作。 6、负责日常党务、政务工作。 7、完成上级党委、政府交办的其他工作任务。 二、部门机构设置 4 部门本级有内设机构 6 个，分别为党政办公室、财务室、 经贸科、规建应急管理科、绥东重点开发开放试验区管理办公 室、互市贸易管理局。 本部门无所属单位。 三、部门人员构成 绥芬河边境经济合作区管理委员会总编制人数 39 人，其中： 行政编制 4 个，事业编制 35 个。实有人员 9 人，其中：在职人 员 8 人，离退休人员 1 人。与上年预算相比，实有人数减少 4 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 0 人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 第二部分 绥芬河边境经济合作区管理委员会 2022 年部门 预算公开报表 一、收支总表 5 二、收入总表 三、支出总表 6 四、财政拨款收支总表 7 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 8 9 10 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 11 12 13 14 十一、部门整体支出绩效目标表 15 十二、国有资本经营预算支出表 16 第三部分 绥芬河边境经济合作区管理委员会 2022 年部门预 算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河边境经济合作区管理委员会 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河边境经 济合作区管理委员会收入总预算 236.65 万元，包括：一般公共 预算拨款收入，比上年预算增加 61.89 万元，主要原因是本年 预算含取暖费。支出总预算 236.65 万元，包括：一般公共服务 支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 比上年预算增加 61.89 万元，主要原因是本年预算含取暖费。 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河边境经济合作区管理委员会收入预算 236.65 万元，其中：一般公共预算收入 236.65 万元，占 100%； 17 政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；上级补 助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河边境经济合作区管理委员会支出预算 236.65 万元，其中：基本支出 224.10 万元，占 94.70%；项目 支出 12.55 万元，占 5.30%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河边境经济合作区管理委员会财政拨款收入 预算 236.65 万元，其中，一般公共预算收入 236.65 万元，政府 性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。财政拨款支出 预算 236.65 万元，支出包括：一般公共服务支出 212.06 万元， 社会保障和就业支出 12.03 万元、卫生健康支出 5.13 万元、住 房保障支出 7.43 万元。比上年预算增加 61.89 万元，主要原因 是本年预算含取暖费。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河边境经济合作区管理委员会一般公共预算 支出 236.65 万元，其中：基本支出 224.10 万元，项目支出 12.55 万元。 1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）212.06 万元， 18 比上年预算增加 81.28 万元，主要原因是本年度预算含取暖费。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 12.03 万元，比上年预算减少 3.85 万元，主要原因是本年度人 员减少。 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）5.13 万元， 比上年预算减少 2.5 万元，主要原因是本年度人员减少。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）7.43 万元，比 上年预算减少 13.04 万元，主要原因是本年度人员减少。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河边境经济合作区管理委员会一般公共预算 基本支出基本支出 224.10 万元，其中：人员经费 101.84 万元， 公用经费 122.26 万元。 1、工资福利支出（类）基本工资（款）27.44 万元，比上 年预算减少 12.14 万元，主要原因是本年度人员减少。 2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）40.88 万元，比上 年预算减少 19.04 万元，主要原因是本年度人员减少。 3、工资福利支出（类）奖金（款）4.74 万元，比上年预算 减少 2.20 万元，主要原因是本年度人员减少。 4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款） 8.41 万元，比上年预算减少 3.89 万元，主要原因是本年度人员 减少。 5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.38 19 万元，比上年预算减少 2.14 万元，主要原因是本年度人员减少。 6、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款） 0.75 万元，比上年预算减少 0.36 万元，主要原因是本年度人员 减少。 7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.10 万元， 比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是本年度人员减少。 8、工资福利支出（类）住房公积金（款）7.43 万元，比上 年预算减少 3.45 万元，主要原因是本年度人员减少。 9、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.11 万元， 比上年预算减少 4.38 万元，主要原因是本年度人员减少。 10、商品和服务支出（类）办公费（款）2.32 万元，比上 年预算减少 1.20 万元，主要原因是本年度人员减少。 11、商品和服务支出（类）邮电费（款）0.76 万元，与上 年预算减少 0.18 万元，主要原因是本年度人员减少。 12、商品和服务支出（类）取暖费（款）111.30 万元，比 上年预算增加 111.30 万元，主要原因是本年度需承担办公楼取 暖费。 13、商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00 万元，与上 年预算持平。 14、商品和服务支出（类）工会经费（款）0.74 万元，比 上年预算减少 0.34 万元，主要原因是本年度人员减少。 15、商品和服务支出（类）福利费（款）1.37 万元，比上 20 年预算增加 0.01 万元，主要原因是工资调整。 16、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.75 万元， 比上年预算增加 4.75 万元，主要原因是预算科目调整。 17、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.02 万元，比上年预算减少 6.53 万元，主要原因是人员减少、预算 科目调整。 18、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3.47 万元， 比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是退休人员工资调资。 19、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.08 万 元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是工资调整。 20、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05 万元， 比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是本年度人员减少。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年绥芬河边境经济合作区管理委员会一般公共预算 “三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公 务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待 费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有相 关经费预算。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有相关经费预算。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 增加 0 万元，主要原因是本单位没有相关经费预算。 21 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有相关经费预算；公 务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因 是本单位没有相关经费预算。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022年，本部门机关运行经费预算安排122.26万元，比上 年预算数增加106.95万元，增长698.56%。主要原因是：本年预 算含取暖费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河边境经济合作区管理委员会采购预算总额0 万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预 算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河边境经济合作区管理委员会共有房 屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河边境经济合作区管理委员会实行绩效目标 管理的项目1个，涉及预算金额12.55万元，其中：重点项目绩 效目标0个，涉及预算金额0万元。 22 2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 注：本部门本年度无重点项目 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 2022年绥芬河边境经济合作区管理委员会年度绩效目标为： 保障园区正常运行，完成促进园区多元化发展、加大招商工作 力度、加快推进项目建设、抓好园区安全生产和防汛等应急工 作、做好园区企业入统入规等重点工作。主要绩效指标及指标 值情况为：园区数据统计（次）≧4；开展招商引资扶持政策宣 传（次）≧4；推进落实党建工作会议、活动（次）≧4；保障 园区管理机构正常运营100%；园区经济指标统计、核查100%。 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 23 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的 前提和基础。 行政运行（商贸事务):反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）的基本支出。 一般行政管理事务（商贸事务）:反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 24