广水市部门（附校单位）项目申报表（义务教育公用经费模板） - 副本.pdf

广水市部门（广水市师范附属学校 ）项目申报表 项目名称：义务教育公用经费 项目编码： 项目单位（盖章）：广水市师范附属学校 主管部门：广水市教育局 审核方式：√部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期： 2022 年 9 月 8 日 单位：万元 项目名称 义务教育公用经费 项目编码 项目主管部门 广水市教育局 项目执行单位 广水市师范附属学校 项目负责人 张围波 联系电话 0722-6413079 单位地址 广水市广水办事处八一路 48 号 邮政编码 432709 项目属性 常年性项目 支出项目类别 本级支出项目 终止年度 2023 起始年度 2023 项目立项依据 鄂财教发[2020]71号 项目实施方案 公用经费按月拨付，保证学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运 行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。 项目总预算 82.24 项目当年预算 82.24 项目前两年预算及 当年预算变动情况 项目来源 金额 合计 82.24 一般公共预算财政拨款 82.24 其中：申请当年预算拨款 82.24 非税资金拨款 项目资金来源 上级专项转移支付拨款 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 其中：使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 项目任务明 细 单价 义务教育公用经费 办公费 12.8281 1.00 义务教育公用经费 报刊费 2 1.00 义务教育公用经费 办公用品费 8 1.00 义务教育公用经费 水费 3.5 1.00 义务教育公用经费 电费 8.2 1.00 义务教育公用经费 差旅费 2 1.00 项目活动 计量单位 测算金额 测算依据及说明 按照我镇义务教育学校前两年其他办公费 的平均数测算 按照我镇义务教育学校前两年报刊费的平 2 均数测算 按照我镇义务教育学校前两年办公用品费 8 的平均数测算 按照我镇义务教育学校前两年水费的平均 3.5 数测算 按照我镇义务教育学校前两年电费的平均 8.2 数测算 按照我镇义务教育学校前两年差旅费的平 2 均数、以及按照出差补贴标准与今年预计 公务出差情况测算 12.8281 义务教育公用经费 工会经费 10 1.00 义务教育公用经费 公务接待费 0.35 1.00 义务教育公用经费 劳务费 8 1.00 义务教育公用经费 维修费 25 1.00 义务教育公用经费 培训费 2.3619 1.00 10 按照我镇义务教育学校前两年工会经费的 平均数测算 按照我镇义务教育学校前两年公务接待费 0.35 的平均数、以及按照出差接待标准与今年 预计公务接待情况测算 按照我镇义务教育学校前两年劳务费的平 均数测算 按照我镇义务教育学校前两年维修费的平 25 均数测算 按照我镇义务教育学校前两年培训费的平 2.3619 均数测算 8 项目采购 品名 数量 金额 项目绩效总目标 名称 目标说明 长期绩效目标1 ...... 年度绩效目标1 义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障 ，学校日常运转保障 有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会 ，校本 教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升 ；教育教学质量逐年提高 ， 人民群众对教育的满意率达 95%以上。 ...... 长期目标1： 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 长期绩效指标 经济效益指 标 社会效益指 标 效益指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 社会效益指 标 效益指标 生态效益指 标 可持续发展 指标 满意度指标 服务对象满 意度指标 长期目标2： …… 年度目标1： 指标值 一级指标 二级指标 三级指标 小学生人数 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 前年 上年 预计当年 实现 810人 寄宿生人数 指标值确定依 据 统计年报 统计年报 随班就读人数 2人 统计年报 中学生人数 334人 统计年报 资金拨付率 100% 工作计划 资金使用率 100% 工作计划 资金拨付进度 按月拨付 工作计划 初中公用经费标 准 小学公用经费标 准 850元/生/年 文件规定 650元/生/年 文件规定 随班就读经费标准 6000元/生/年 文件规定 受益教师数 78人 统计年报 受益学校数 1所 统计年报 学校正常运转率 100% 工作计划 1年 工作计划 ≥95% 工作计划 …… 年度绩效指标 经济效益指 标 …… 社会效益指 标 效益指标 生态效益指 标 …… 义务教育公用 可持续发展 经费影响力 指标 …… 满意度指标 年度目标2： …… 相关审核意见： 服务对象满 意度指标 教师、学生和 家长综合满意 …… 部门意见 部门分管领导签章： 年 月 日 预算绩效管理股 审核意见 预算绩效股审核人签章 ： 年 月 日 股室负责人签章： 年 月 日 财政归口业务股 室审核意见