广水市吴店财政所整体支出绩效目标.pdf

附件 2： 部门整体支出绩效目标申报表 填报日期：2021 年 11 月 10 日 部门（单位） 名称 广水市吴店财政所 填报人 刘青红 收入构成 支出构成 18107222737 联系电话 当年 金额 总体资金情况 部门总体 资金情况 单位：万元 近两年收支金额 占比 2021 年 2020 年 财政拨款 223.41 178 141 其他资金 69 119 126 合计 292.41 297 267 基本支出 248.41 297 267 项目支出 44 0 0 合计 292.41 297 267 100% 100% 1.负责组织乡镇财政收入和支出，编制财政预决算，监督财政预算执行； 2.负责强农惠农资金“一卡式”发放和“村财乡代理”会计核算工作； 3.负责乡镇财政专项资金的管理及对农民负担进行监督管理；协助乡村 两级清收债权、化解债务； 部门职能概述 4. 负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资 产安全和保值增值； 5.严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动； 认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。 1. 以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，抓好各项创建工作； 2.着力培植税源，积极组织协调财政收入足额入库，确保全年税收任务 年度工作任务 完成； 3.强化惠农政策宣传，确保惠农资金发放到位； 项目总预 算 项目本年 度预算 设备购置维护维修 28 28 惠民惠农 1.2 1.2 争先创优 14.5 14.5 突发应急处理事务 0.3 0.3 项目名称 项目支出情况 整体绩效 项目类型 长期目标（截止 2022 年） 项目主要支出方 向和用途 年度目标 — 1 — 总目标 目标 1：以党建为引领，扎实推动财政 事务各项业务工作，抓好各项创建工 作； 目标 2：着力培植税源，积极组织协调 财政收入足额入库，确保全年税收任 务完成； 目标 3：强化惠农政策宣传，确保惠农 资金发放到位。 长期目标：扎实推动财政各项事务工作 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 长期目标 绩效指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 年度目标 1： 指标名称 …… 培植财源 …… 绩效标准 稳步提升 工作规划 …… …… …… 民生保障水平 有效提升 工作规划 ≥95% 工作规划 …… …… …… 服务对象满意 公众满意度 度指标 …… …… 二级指标 指标名称 档案管理 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 — 2 — 指标值 以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，抓好各项创建工作 一级指标 年度目标 绩效指标 目标 1：以党建为引领，扎实推 动财政事务各项业务工作，抓好 各项创建工作； 目标 2：着力培植税源，积极组 织协调财政收入足额入库，确保 全年税收任务完成； 目标 3：强化惠农政策宣传，确 保惠农资金发放到位。 综合责目标 及党建、文明 创建 …… …… 完成时间 …… …… …… 指标值 省一级 绩效标准 工作规划 优胜 工作规划 12 月底 工作规划 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 …… …… 档案管理规 档管升级，方便 工作计划 范，查阅便捷 查询 …… …… …… 党政机关及 服务对象满意 部门 满意度指标 度指标 受益群众 年度目标 2： 工作计划 满意度 98% 工作计划 着力培植税源，积极组织协调财政收入足额入库，确保全年税收任务完成； 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 年度目标 绩效指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 年度目标 3： 指标名称 指标值 年度税收收 6100 万元 入 公共预算收 3800 万元 入 落实完成 完成 …… 完成时间 2021 年 12 月底 …… 绩效标准 工作规划 工作规划 工作规划 工作规划 …… …… …… 为财政增收 新增就业岗位 800 万元 150 个 工作规划 工作规划 满意度 98% 工作规划 …… …… 服务对象满意 受益群众 度指标 …… 强化惠农政策宣传，确保惠农资金发放到位 一级指标 年度目标 绩效指标 满意度 98% 二级指标 指标名称 数量指标 惠农宣传资料 发放 指标值 绩效标准 8000 余份 工作规划 直达一本通 工作规划 7 月底 工作规划 …… 产出指标 质量指标 惠农资金发放 到位 …… 时效指标 完成时间 — 3 — …… 成本指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 …… …… 农民群众知 100% 晓率 农民群众覆 100% 盖率 工作规划 工作规划 …… …… 服务对象满意 受益群体 度指标 …… 满意度 98% 工作规划 年度目标 4、5、6…… 备注： 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。 2、项目类型请选择填报：①常性性项目，②延绩性项目（从 年至 年），③一次性项目。 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期 效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确 定的指标，不得更改。 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指 标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指 标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备， 对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二 级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公 路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对 应的指标值为：20 公里、3m、20cm。 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定 量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 4 —