绥芬河市金融服务中心2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市金融服务中心 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................................................................................... 1 一、部门职责 .............................................................................................................. 1 二、机构设置 .............................................................................................................. 1 三、人员构成 .............................................................................................................. 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ........................................................................ 2 一、收入支出决算总表 .............................................................................................. 2 二、收入决算表 .......................................................................................................... 3 三、支出决算表 .......................................................................................................... 4 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................................................................. 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................................................................. 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .......................................................... 7 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...............................................7 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...................................................... 8 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .......................................................... 8 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ................................................ 8 一、收入支出总体增减变化情况说明 ...................................................................... 8 二、收入决算增减变化情况说明 .............................................................................. 9 三、支出决算增减变化情况说明 ............................................................................ 10 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................................................ 10 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .................................... 11 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .................................... 12 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .........................................13 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ................................ 14 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................ 14 十、机关运行经费执行情况说明 ............................................................................ 15 十一、政府采购支出情况说明 ................................................................................ 15 十二、国有资产占有使用情况说明 ........................................................................ 16 十三、预算绩效情况说明 ........................................................................................ 16 第四部分 名词解释 ....................................................................................................... 19 第五部分 附录 ............................................................................................................... 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门职责 金融服务中心主要负责防范和化解地方性金融风险，维护 金融市场秩序；引导、促进金融机构开展金融创新；监管小额 贷 款公司、融资担保公司，协调银行、证券、保险等金融机构。 二、机构设置 金融服务中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决 算。部门本级内设机构共 5 个，包括：办公室、银保监科、金 融创新科、资本市场科、金融稳定科。 三、人员构成 2021 年末实有人数 4 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 4 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市金融服务中心 2021 年度部门决 算收支总额 54.21 万元，其中：本年收入 53.72 万元，年初结转 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 和结余 0.49 万元；本年支出 53.92 万元，年末结转和结余 0.29 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额减少 12.51 万元，下降 18.89%，主要原因是由于本年度未发 生跨境现钞调运通道开通仪式和典当行审计费用；支出总额减 少 12.11 万元，下降 18.35%，主要原因是由于本年度未发生跨 境现钞调运通道开通仪式和典当行审计费用；年末结转和结余 减少 0.04 万元，下降 11.69%，主要原因是由于支付上年度公 益岗位未付工资。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市金融服务中心 2021 年度收入合计 53.72 万元，其 中：财政拨款收入 53.72 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元， 占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%； 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 本 年度 未 发 生跨 境 现 53.72 -12.51 -18.89% 钞 调运 通 道 开通 仪 式 和典当行审计费用 本 年度 未 发 生跨 境 现 53.72 -12.51 -18.89% 钞 调运 通 道 开通 仪 式 和典当行审计费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市金融服务中心 2021 年度支出合计 53.92 万元，其 中：基本支出 42.68 万元，占 79.15%；项目支出 11.24 万元， 占 20.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变 化情况及原因详见下表： 金额单位：万元 项目 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 本 年度 未 发 生跨 境 现 本年支出合计 53.92 -12.11 -18.38% 钞 调运 通 道 开通 仪 式 和典当行审计费用 本 年度 未 发 生跨 境 现 1.基本支出 42.68 -7.05 -14.17% 钞 调运 通 道 开通 仪 式 和典当行审计费用 本 年度 未 发 生跨 境 现 2.项目支出 11.24 -5.07 -31.07% 钞 调运 通 道 开通 仪 式 和典当行审计费用 0 0 0 3.上缴上级支出 4.经营支出 0 0 0 0 0 5.对附属单位补助支出 0 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市金融服务中心 2021 年度财政拨 款收入 53.72 万元，年初财政拨款结转和结余 0.49 万元；本年 支出 53.92 万元，年末财政拨款结转和结余 0.29 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 12.51 万 元，下降 18.89%；财政拨款支出减少 12.11 万元，下降 11.69%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.2 万元，下 降 40.82%。 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1.65 万 元，增长 3.17%；财政拨款支出增加 1.85 万元，增长 3.55%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市金融服务中心 2021 年度一般公 共预算财政拨款收入 53.72 万元，年初一般公共预算财政拨款 结转和结余 0.49 元；本年支出 53.92 万元，其中，基本支出 42.68 万元，项目支出 11.24 万元，年末一般公共预算财政拨款结转 和结余 0.29 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 12.51 万元，下降 18.89%，主要原因是由于本年度未发生 跨境现钞调运通道开通仪式和典当行审计费用；一般公共预算 财政拨款支出减少 12.11 万元，下降 18.35%，主要原因是由于 本年度未发生跨境现钞调运通道开通仪式和典当行审计费用。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 1.65 万元，增长 3.17%，变化的主要原因是支付上年度公 益岗位未付工资；一般公共预算财政拨款支出增加 1.85 万元， 增长 3.55%，变化的主要原因是支付上年度公益岗位未付工资。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 52.07 万 元，支出决算为 53.72 万元，完成年初预算的 103.17%。其中： 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 1. 社会保障和就业支出。年初预算为 3.29 万元，支出决算 为 3.56 万元，完成年初预算的 108.21%。决算数大于预算数的 主要原因：养老保险有变动。 2. 卫生健康支出。年初预算为 2.09 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 107.18%。决算数大于预算数的主要原 因：一是职工基本医疗保险缴费增加；二是公务员医疗补助缴 费增加。 3. 金融支出。年初预算为 41.23 万元，支出决算为 42.94 万元，完成年初预算的 104.15%。决算数大于预算数的主要原 因：一是工资福利支出增加。 4. 住房保障支出。年初预算为 5.46 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数小于预算数的主要原因： 一是减少提租补贴。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 绥芬河市金融服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款 基本支出 42.68 万元，其中： 人员经费 38.86 万元，主要包括：工资福利支出 38.86 万元， 包括基本工资 11.29 万元，津贴补贴 13.25 万元，奖金 2 万元， 基本养老保险缴费 3.56 万元，职工基本医疗保险缴费 1.67 万元， 公务员医疗补助缴费 0.37 万元，其他社会保障缴费 0.03 万元， 住房公积金 2.66 万元，其他工资福利支出 4.03 万元。 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 公用支出 4.82 万元，主要包括：办公费 0.87 万元，手续费 0.11 万元，邮电费 0.09 万元，差旅费 0.08 万元，工会经费 0.29 万元，福利费 0.36 万元，其他交通费用 1.76 万元，其他商品和 服务支出 0.15 万元，办公设备购置 0.11 万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，绥芬河市金融服务中心一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.06 万元，下降 100%，变化的主要原因是按要求减少“三公”经 费；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要 原因是都是 0，无变化。 （一）因公出国费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是单位未做此项业务及经费 安排；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主 要原因是单位未做此项业务及经费安排。 因公出国团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国人 数 0 人，与上年相比增加 0 人。 （二）公务用车购置及运行 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万 元，增长 0%，变化的主要原因是单位未做此项业务及经费安 排；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要 原因是单位未做此项业务及经费安排。 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是单位未做此项业务及经费 安排；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主 要原因是单位未做此项业务及经费安排。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆， 与上年相比增加 0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是单位未做此项业务及经费 安排；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主 要原因是单位未做此项业务及经费安排。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市金融服务中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市金融服务中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十、机关运行经费执行情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市金融服务中心2021年 度政府采购支出总额3.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、 政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小 企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予 小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货 物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采 购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小 企业合同金额占服务支出金额的0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下： 本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面 向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 序 号 项目名称 预留选项 1 15 面向中小 企业采购 金额 合同链接 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市金融服务中心共有车辆0 辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种 专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车； 单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0 台。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我中心对2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项 目0个，共涉及资金53.72万元，占一般公共预算项目支出总额 的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩 效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效 自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对省级项目支出全面开展绩效自评，涉及项目0个， 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预 算项目支出总额的0%。 组织对1个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预 算支出53.72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营 预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我中心部门预算整体支出自评涉及资金53.72万元，执行数 为53.72万元，完成预算的99.47%，得分9.95分。绩效目标完成 情况：数量指标、成本指标和时效指标完成值均为100%，成本 指标中的预算资金支出未全部完成，金融协同办案费预算收入9 万元，支出8.04万元。发现的主要问题及原因：一是金融协同 办案费预算资金未全部支出。原因为当年印刷防范金融风险宣 传单数量充足无需再印刷。下一步改进措施：创新宣传防范金 融风险方式，多样化宣传。 （三）项目支出绩效自评结果 我中心对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算 数合计9万元，执行数合计8.04万元，完成预算的89.33%，平均 得分100分。具体情况为： 1.金融协同办案费项目支出自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为9万元，执行 数为8.04万元，完成预算的89.33%。项目绩效目标完成情况： 金融协同办案费预算资金支出89.33%，其余参加金融创新相关 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 学 习、防范金融风险，促进地方经济健康发展情况等均为满分。 印发宣传单数量5000份，参加金融创新培训学习两次以上。服 务对象满意度100%。发现的主要问题及原因：一是对防范和处 置非法集资的工 作要求，我市还存在一定差距；二是从金融监 管看，国家和省 关于地方金融监管的立法工作仍在进行中，尚 缺少执法依据，地方金融属地监管应对乏力；三是从服务经济 看，小微企业融资难的局面未得到根本转变，企业融资结构单 一，上市融资步伐较慢，保险保障能力偏弱。 （四）项目支出部门评价结果 我中心组织对1个项目支出开展了部门评价，全年预算数合 计9万元，执行数合计8.04万元，完成预算的89.33%，平均得分 100分。具体情况为： 1. .金融协同办案费项目支出部门评价综述：根据年初设定 的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为9万元，执行 数为8.04万元，完成预算的89.33%。项目绩效目标完成情况： 金融协同办案费预算资金支出89.33%，其余参加金融创新相关 学 习、防范金融风险，促进地方经济健康发展情况等均为满分。 印发宣传单数量5000份，参加金融创新培训学习两次以上。服 务对象满意度100%。发现的主要问题及原因：一是对防范和处 置非法集资的工 作要求，我市还存在一定差距；二是从金融监 管看，国家和省 关于地方金融监管的立法工作仍在进行中，尚 缺少执法依据，地方金融属地监管应对乏力；三是从服务经济 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 看，小微企业融资难的局面未得到根本转变，企业融资结构单 一，上市融资步伐较慢，保险保障能力偏弱。 下一步改进措施：一是严格资金的管理及使用，确保资金 的专项用途；二是提高金融服务能力，应在政策扶持上加大力 度，增强金融机构特别是地方金融组织创业和守业的信心与决 心，有针对性鼓励行业发展，服务方式服务方法力求实效实用。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预 算单位资金。 二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日 常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 三、一般行政管理事务支出：反映事业单位未单独设置项 级科目的其他项目支出。 四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法 管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必 须的，用公共预算财政拨款开支的费用。事业运行经费是指事 业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 政拨款开支的费用。 六、金融部门行政支出：反映金融行政的支出。 七、突发公共卫生事件应急：反映用于突发公共卫生事件 应急处理的支出。 八、金融创新：指积极探索并推进金融机构进行制度创新、 产品创新。 九、防范金融风险：指监督辖内小额贷款公司、融资性担 保公司、典当行等地方金融组织规范经营，维护金融业稳定。 第五部分 20 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 1.量化评价表 部门决算量化评价表 编制单位：绥芬河市金融服务中心 2021 年度 金额单位： 评价指标 一级指标 名称 权 重 二级指标 名称 预算编 制的准 确完整 性 预算 编制 及执 行情 况 财务 状况 合计 三级指标 权 重 30 90 预算执 行的有 效性 10 100 评分标准 50 预算编 制及执 行的规 范性 10 资产状 况 5 负债状 况 5 — 100 计算值 得分 指标说明 3.17 4.5 财政拨款收入：（决算数－年 初预算数）/年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 名称 权 重 财政拨款收入 预决算差异率 5 事业收入预决 算差异率 5 5.0 事业收入：（决算数－年初预 算数）/年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 经营收入预决 算差异率 3 3.0 经营收入：（决算数－年初预 算数）/年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 其他收入预决 算差异率 5 5.0 其他收入：（决算数－年初预 算数）/年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 年初结转和结 余预决算差异 率 5 年初结转和结余：（决算数－ 年初预算数）/年初预算数 *100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%， 扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 人员经费预决 算差异率 4 -0.53 3.5 人员经费：（决算数－年初预 算数）/年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 公用经费预决 算差异率 3 -4.44 3.0 公用经费：（决算数－年初预 算数）/年初预算数*100% 差异率≤0，得满分；差异率﹥0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 人员经费预算 执行差异率 10 10.0 人员经费：（决算数－调整预 算数）/调整预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 公用经费预算 执行差异率 10 10.0 公用经费：（决算数－调整预 算数）/调整预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 财政拨款结转 和结余率 10 0.24 9.5 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝 对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减 至 0 分为止。 财政拨款结转 上下年变动率 10 -60.34 10.0 财政拨款结余 上下年变动率 5 5.0 财政拨款结转和结余：（本年 年末数/支出调整预算数总 计）*100% 财政拨款结转：（本年年末数 －上年年末数）/上年年末数 *100% 财政拨款结余：（本年年末数 －上年年末数）/上年年末数 *100% “三公”经费 支出预决算差 异率 5 5.0 “三公”经费：（决算数－年 初预算数/年初预算数）*100% 差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5% （含）扣减 1 分，减至 0 分为止。 财政拨款项目支 出中开支在职人 员及离退休经费 比重 5 5.0 财政拨款项目支出：（工资福 利支出+离休费+退休费）/项 目支出合计*100% 比重＝0，得满分；比重﹥0 时，每增加 1%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 基本支出中列 支房屋建筑物 购建、大型修 缮、基础设施建 设、物资储备比 重 5 5.0 基本支出：（房屋建筑物构 建+大型修缮+基础设施建设 +物资储备）/公用经费*100% 比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 货币资金变动 率 5 5.0 货币资金： （期末数－期初数） 变动率≤0，得满分；变动率﹥0 时，每增加 5% /期初数*100% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 借款变动率 4 4.0 应缴财政款及 时性 1 1.0 — 100 -74.63 — 变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0 时，每 增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 借款：（期末数－期初数）/ 期初数*100% 应缴财政款年末按规定年终 清缴后应无余额 变动率≤0，得满分；变动率﹥0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得 0 分 — — 93.5 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 2021 年度单位预算整体执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市金融服务中心 单位名称 绥芬河市金融服务中心 主管部门 绥芬河市金融服务中心 财政局主管科室 经贸科 起始时间 2021 年 1 月 1 日 单位联系 人 主管部门 联系人 财政局主 管科室联 系人 0453-3969855 姜英 主管部门联系人电话 0453-3969855 石博 财政局主管科室联系人电 话 0453-3926776 2021 年 12 月 31 日 绥芬河市金融服务中心 年初预算金额 调增金额 调减金额 支出金 额 结转金 额 执行率 52.56 1.85 0.00 53.92 0.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.56 1.85 0.00 合计 政府采购 政府购买 服务 53.92 3.24 0.00 资金总额: 1.一般公 共预算: 2.政府性 基金预算: 3.国有资 本经营预 算 合计 资金性质 单位联系人电话 终止时间 实施单位 预算执行情况 （万元） 姜英 设定 分值 10.0 0 实际得 分 0% 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 53.92 0.00 100% 10.0 0 10.00 政府债券 其他 政府投 资基金 政府和社会资本合作（PPP） 0.00 50.68 0 10.00 0 近年资金安排额度、使用方向和成 效 本年度预算总收入 53.92 万元，其中基本支出 42.68 万元，项目支出 11.24 万元。 管理制度、办法及相关部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《事业单位会计管理》。 部门职能：金融服务中心主要负责引导、促进金融机构开展金融产品和金融服务创新；推进农村金融改革与发展；负责全市金融市场体系 建设、金融信用体系建设；小额贷款公司、融资担保公司、典当行日常监管；协调银行、证券、保险等金融机构；防范和化解金融风险， 维护金融市场秩序；推进企业上市挂牌。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标（ 50 ） 质量指标 三级指标 实际得 分 5 100% 5 5 2.1 100% 5 5 100% 100% 4 4 完成值 实际完成率 100% 工资性支出 39.07 医疗保险支出 基本支出进度 工资性支出进度 100% 100% 4 4 固定资产折旧进度 100% 100% 4 4 完成及时率 100% 4 4 100% 4 4 100% 4 4 重点工作办结率 100% 2021 年年 底 2021 年年 底 100% 100% 4 4 成本指标 预算资金支出 100% 100% 4 4 推进金融服务率 100% 100% 3 3 经济效益 确保金融创新工作开展 防范金融风险，促进地方经济健 康发展 优化金融环境 是或否 100% 10 10 是或否 100% 10 10 是或否 支持口岸 经济 100% 5 5 100% 5 5 100% 100% 10 10 时效指标 年度内完成支出进度 养老保险支出完成进度 效益指标（ ） 30 满意度指标（10） 100% 设定分 值 5 指标值 社会效益 生态效益 可持续影 响 促进金融业健康发展 服务对象满意度指标 需要说明的其他问题 填表人（签字）：王忠琪 单位负责人（签字）：姜英 22 未完成原因及整改措施 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目支出绩效自评表 2021 年度单位预算项目执行绩效评价表 填报单位：绥芬河市金融服务中心 项目名称 金融协同办案费 单位名称 绥芬河市金融服务中心 单位联系人 姜英 单位联系人电话 0453-3969855 主管部门 绥芬河市金融服务中心 主管部门联系人 姜英 主管部门联系人电话 0453-3969855 财政局主管科室联系人电话 0453-3926776 实施单位 绥芬河市金融服务中心 财政局主管科室联 财政局主管科室 经贸科 项目起始时间 2021 年 1 月 1 日 资金总 项目终止时间 2021 年 12 月 31 日 结转金 执行 设定分 实际 额 率 值 得分 8.04 0.00 100% 10.00 10 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 9.00 0.96 0.96 8.04 0.00 100% 10.00 10 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 8.04 0.00 0.00 0.00 8.04 调增金额 调减金额 支出金额 9.00 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 合计 1.一般公 共预算: （万元） 石博 年初预算金额 额: 预算执行情况 系人 2.政府性 基金预 算: 3.国有资 本经营预 算 资金性质 近年资金安排额度、使用方向和成 效 政府投 政府和社会资本合作 资基金 （PPP） 0 0 本年度金融协同办案费收入 9.00 万元，支出 8.04 万元。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《事业单位会计管理》。 管理制度、办法及相关部门职责 部门职能：金融服务中心主要负责引导、促进金融机构开展金融产品和金融服务创新；推进农村金融改革与发展；负责全市金融市场 体系建设、金融信用体系建设；小额贷款公司、融资担保公司、典当行日常监管；协调银行、证券、保险等金融机构；防范和化解金融 风险，维护金融市场秩序；推进企业上市挂牌。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标(50) 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益(30) 生态效益 可持续影 响 满意度指标(10) 指标值 完成值 设定分值 实际完成率 100% 100% 5 5 参加金融创新相关学习 ≥2 100% 5 5 防范各类金融风险宣传手册 5000 100% 5 5 政银企对接次数 2 100% 4 4 印发宣传单数量 5000 100% 4 4 金融创新学习人数 2 100% 4 4 完成及时率 100% 100% 4 4 年内完成预算支出 2021 年年底 100% 4 4 年内金融知识宣传次数 2 100% 4 4 重点工作办结率 100% 100% 4 4 分 预算资金支出 100% 100% 4 4 参与发放宣传册人员数 5 100% 3 3 确保金融创新工作开展 是或否 100% 10 10 是或否 100% 10 10 优化金融化境 是或否 100% 5 5 促进金融业健康发展 支持口岸经济 100% 5 5 服务对象满意度指标 100% 100% 10 10 防范金融风险，促进地方经济健 康发展 需要说明的其他问题 填表人（签字）： 实际得 三级指标 王忠琪 单位负责人（签字）：姜英 23 未完成原因及整改措施 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.省级项目支出部门评价得分表 省级项目支出部门评价得分表 项目名称： 一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 及分值 及分值 及分值 及分值 ...... 决策 过程 产出 效益 24 指标解释 评价标准 得分