绥芬河市退役军人事务局2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市退役军人事务 局 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................... 1 一、部门（单位）职责 .................................... 1 二、机构设置 ............................................ 2 三、人员构成 ............................................ 2 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ......................... 2 一、收入支出决算总表 .................................... 2 二、收入决算表 .......................................... 3 三、支出决算表 .......................................... 5 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .......................7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...................8 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...........9 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .................9 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..................10 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ............ 10 一、收入支出总体增减变化情况说明 ........................10 二、收入决算增减变化情况说明 ............................11 三、支出决算增减变化情况说明 ............................11 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ....................12 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ........ 12 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ................14 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 ........ 14 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...... 14 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .... 14 十、机关运行经费执行情况说明 ............................15 十一、政府采购支出情况说明 ..............................15 十二、国有资产占有使用情况说明 ..........................16 十三、预算绩效情况说明 ..................................16 第四部分 名词解释 ........................................ 19 第五部分 附录 ............................................ 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门（单位）职责 （一）负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置 优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺 牲奉献的精神风范和价值导向。 （二）负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、 退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、 就业退役军人服务管理工作。 （三）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退 役军人和随军随调家属就业创业。 （四）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障。 （五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件 的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及 退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 （六）负责全市伤病退役军人服务管理和抚恤工作。组织 实施国家、省、牡丹江市、市拟订的有关退役军人医疗、疗养、 养老等机构规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关 工作。组织指导军供服务保障工作。 （七）组织指导全市拥军优属、拥政爱民工作。负责现役 军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落 实国家和省、市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。 （八）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理 维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审 核拟列入全省、牡丹江市、市重点保护单位的烈士纪念建筑物 名录，承办外国在我市烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣 扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 （九）指导退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组 织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、机构设置 绥芬河市退役军人事务局无附属单位，部门决算中仅包含 部门本级决算。绥芬河市退役军人事务局共设置 3 个科，包括： 下设综合科、安置创业科、信访优抚科。 三、人员构成 2021 年末绥芬河市退役军人事务局实有人数 19 人，其中： 行政人员 6 人、参公人员 0 人、事业人员 13 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，行政人员增加 1 人、参公人员增加（减少）0 人、 事业人员增加 4 人、离休人员增加（减少）0 人、退休人员增 加（减少）0 人。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为 空表。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为 空表。 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为 空表。 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市退役军人事务局 2021 年度部门 决算收入总额 2919.7 万元，其中：本年收入 2919.7 万元，年初 结转和结余 275.22 万元；本年支出 2871.55 万元，年末结转和 结余 323.38 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 316.14 万元，增长 12.14%，主要原因是由于财政拨款 收入增加；支出总额增加 209.95 万元，增长 7.88%，主要原因 是由于抚恤、退役军人管理事务及突发应急公共卫生处理项目 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 支出增加；年末结转和结余减少 123.6 万元，下降 27.65%，主 要原因是由于抚恤、退役军人管理事务及突发应急公共卫生处 理项目支出增加。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市退役军人事务局 2021 年度收入合计 2919.7 万元， 其中：财政拨款收入 2869.12 万元，占 98.26%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 50.58 万 元，占 1.74%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 2919.7 316.14 +12.14% 财政拨款收入增加 抚恤、退役军人管理事 2869.12 420.17 +17.15% 务、应急公共卫生收入 增加 0 0 0 0 其他退役安置支出减少 50.58 -104.03 -67.28 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市退役军人事务局 2021 年度支出合计 2871.55 万 元，其中：基本支出 254.52 万元，占 8.86%；项目支出 2617.03 万元，占 91.13%；上缴上级支出 0 万元，0%；经营支出 0 万 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增 减变化情况及原因详见下表： 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 金额单位：万元 项目 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 抚恤、退役军人管理事 本年支出合计 2871.55 209.95 +7.88% 务、应急公共卫生支出 增加 退役军人管理事务支 1.基本支出 254.52 46.52 +22.36% 出增加 抚恤、应急公共卫生支 2.项目支出 2617.03 163.44 +6.66% 出增加 3.上缴上级支出 0 0 0 4.经营支出 0 0 0 5.对附属单位补助支出 0 0 0 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市退役军人事务局 2021 年度财政 拨款收入 2869.12 万元，年初财政拨款结转和结余 275.22 万元； 本年支出 2871.55 万元，年末财政拨款结转和结余 323.38 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 420.17 万元，增长 17.15%； 财政拨款支出增加 209.95 万元， 增长 7.88%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 123.6 万元， 下降 27.65%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1302.15 万元，增长 83.09%；财政拨款支出增加 1304.58 万元，增长 83.25%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。退役军人事务局 2021 年度一般公共预算 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 财政拨款收入 2869.12 万元，年初一般公共预算财政拨款结转 和结余 302.16 万元；本年支出 2820.42 万元，其中，基本支出 253.32 万元，项目支出 2567.1 万元，年末一般公共预算财政拨 款结转和结余 302.16 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 420.17 万元，增长 17.15%，主要原因是抚恤、退役军人 管理事务、应急公共卫生收入增加；一般公共预算财政拨款支 出增加 365.44 万元，增长 14.88%，主要原因是抚恤、退役军 人管理事务、应急公共卫生支出增加。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 1231.79 万元，增长 75.23%，变化的主要原因是抚恤、退 役军人管理事务、退役安置，应急公共卫生收入增加；一般公 共预算财政拨款支出增加 1183.09 万元，增长 72.25%，变化的 主要原因是抚恤、退役军人管理事务、退役安置，应急公共卫 生支出增加。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1637.32 万元，支出决算为 2820.42 万元，完成年初预算的 172.25%。 其中： 1.社会保障和就业支出。年初预算为 1600.05 万元，支出决 算为 2416.6 万元，完成年初预算的 151.03%。决算数大于预算 数的主要原因：是抚恤、退役军人管理事务、退役安置，应急 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 公共卫生支出增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021 年度财政 拨款基本支出 253.32 万元，其中：人员经费 216.4 万元，主要 包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险；公用经费 36.84 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、 其他交通费等。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 绥芬河市退役军人事务局 2021 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预 算为 0。” 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市退役军人事务局政府性基金预算财政拨款收支为 0”。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市退役军人事务局国有资本经营预算财政拨款支出 为 0”。 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十、机关运行经费执行情况说明 本部门2021年度机关运行经费支出36.84万元，比2020年决 算数增加3.51万元，增长10.53%，主要原因是办公费、取暖费 等增加。比2021年度预算数增加4.18万元，增长12.79%，主要 原因是办公费、其他交通费增加。 十一、政府采购支出情况说明 本部门2021年度政府采购支出总额3.83万元，其中：政府 采购货物支出3.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服 务支出0万元。授予中小企业合同金额3.83万元，占政府采购支 出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.83万元，占政 府采购支出总额的100%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 绥芬河市退役军人事务局2021年面向中小企业预留项目执行情 况公开如下：绥芬河市退役军人事务局2021年预留项目面向中 小企业采购共计3.83万元，其中，面向小微企业采购3.83万元， 占100%（详见下表）。 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 序 号 例 项目名称 军休固定资产 预留选项 军休固定资产 面向中小 企业采购 金额 合同链接 3.83 https://hljcg.h lj.gov.cn/gp-a uth-center/log in?origin=oau th 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市退役军人事务局共有车 辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度部门预算整 体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 门预算整体支出自评涉及资金211.2万元；省级项目（专项）支 出自评共涉及项目（专项）9个，资金1426.13万元，占一般公 共预算项目支出总额的50.56%。组织对9个项目开展了项目（专 项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出1426.13万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我局部门预算整体支出自评涉及资金 211.2 万元，执行数 为 211.2 万元，完成预算的 100%，得分 98 分。通过加强预算 收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情 况得到提升。发现的问题及原因：绩效自评工作有待进一步加 强。下一步改进措施：（一）细化预算编制工作，认真做好预 算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制 的相关制度和要求进行预算编制。进一步提高预算编制的科学 性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指 标的下达，提高预算的合理性和准确性。（二）加强财务管理， 严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目 和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现 象的发生。（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评 价，确保项目绩效目标的完成。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我局对 9 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专 项）支出全年预算数合计 1426.13 万元，执行数合计 1349.7 万 元，完成预算的 94.64%，平均得分 98 分。军人无军籍补助 0.16 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 万元按要求已发放完毕，完成值 100%，城镇义务兵自主就业 一次性补偿金 30 万元已按要求发放，完成值 81.66.%，转业士 官待安置生活期间补助 5 万元未使用， 优抚对象医疗补助 2 万元已按要求发放，优先使用省专项资金，地方配套资金未使 用。自主择业干部转业安置费 1250.17 已按要求发放，完成值 98.36%，企业失业军转干部生活费取暖费和医疗养老保险费 48.79 万元已按要求发放，完成值 79.56%，双拥八一春节走访 慰问光荣牌和清明烈士公祭日祭扫 9 万元已完成，完成值 100%，办公网络运行维护费 1 万元，完成值 100%，城镇义务 兵家庭优待金 80 万元已按要求发放，完成值 58.05%。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我局对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计1426.13万元，执行数合计1349.7万元，完 成预算的94.64%，平均得分98分。军人无军籍补助0.16万元按 要求已发放完毕，完成值100%，城镇义务兵自主就业一次性补 偿金30万元已按要求发放，执行24.5万元，完成值81.66.%，转 业士官待安置生活期间补助5万元未使用，优抚对象医疗补助2 万元已按要求发放，优先使用省专项资金，地方配套资金未使 用。自主择业干部转业安置费1250.17已按要求发放，执行 1229.78万元，完成值98.36%，企业失业军转干部生活费取暖费 和医疗养老保险费48.79万元已按要求发放，执行38.82万元，完 成值79.56%，双拥八一春节走访慰问光荣牌和清明烈士公祭日 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 祭扫9万元已完成，完成值100%，办公网络运行维护费1万元， 完成值100%，城镇义务兵家庭优待金80万元已按要求发放，执 行46.44万元，完成值58.05%。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预 算单位资金。 二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日 常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国 （境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法 管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必 须的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事 业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财 政拨款开支的费用。 六、优抚对象补助支出：是指按照《军人抚恤优待条例》 和有关规定，各级财政安排用于退役军人事务部门服务管理的 优抚对象等人员相关支出。包括：伤残人员（含残疾军人、伤 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工等人员） 的残疾抚恤资金，烈士褒扬金，“三属”（烈士遗属、因公牺 牲军人遗属和病故军人遗属）的定期抚恤资金，“三红”（在 乡退伍红军老战士、在乡西路红军老战士、红军失散人员）、 在乡复员军人、带病回乡退伍军人、在农村的和城镇无工作单 位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原 8023 部队及其他 参加核试验军队退役人员、直接参与铀矿开采军队退役人员、 部分烈士子女（含建国前错杀后被平反人员的子女）的定期生 活补助资金，部分农村籍退役士兵的老年生活补助资金，新中 国成立前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员 生活补贴资金，国家按规定向优抚对象发放的一次性生活补贴 资金等。 七、退役安置补助支出：是指各级财政部门安排用于保障 军队移交政府离退休人员生活待遇及相关管理工作、军队离退 休干部服务管理机构用房建设、1 级至 4 级分散供养残疾退役 士兵购（建）房以及自主就业退役士兵免费参加一次职业教育 和技能培训等方面支出的资金。 第五部分 1.量化评价表 20 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2. 部门预算整体支出绩效自评表 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 24 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 25 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 26 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 27 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 28 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 29 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 30 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 31 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 32 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 33