3、大连职业技术学院（大连开放大学）本级2023年预算项目绩效目标表.pdf

预算项目绩效目标表项目名称现代职业教育质量提升计划资金（高职）年度绩效目标目标1：高职院校生均拨款不低于12000元。目标2：基本办学条件得到改善。一级指标二级指标数量指标产出指标质量指标时效指标三级指标年度预算金额（万元） 2,693.80 年度指标值度量单位产教融合实训基地 1 项高职生均拨款水平 12000 元建设虚拟仿真实训中心 1 个项目建设验收合格率 100 % 构建“学、产、研、训”一体化实践教学平台使用率 90 % 项目立项及时性及时其他持续推进其他 85 % 85 % 效益指标社会效益指标辽宁省产教融合基地的标杆满意度指标服务对象满意度学生满意度指标教师满意度预算项目绩效目标表项目名称年度绩效目标一级指标二级指标年度指标值度量单位专科生国家奖学金奖励人数》18 人专科生国家励志奖学金奖励人数》560 人高校毕业生应征入伍应受助学生享受资助比例 100 % 时效指标奖助学金发放及时性及时其他质量指标评选机制健全性健全其他提升学生学习积极性有效促进其他资助育人功能有效性 100 % 90 % 产出指标满意度指标 4,176.74 依据国家及市教育局的相关文件评选要求，公平、合理、公开、有序地开展本科生及研究生奖助学金的评定与发放工作。数量指标效益指标年度预算金额（万元）高校学生奖助学金社会效益指标三级指标服务对象满意度学生满意度指标预算项目绩效目标表项目名称年度绩效目标一级指标辽宁省现代职业教育发展资金二级指标三级指标年度指标值度量单位参加大赛选手及指导教师人数 ≧800 人省级教学成果奖 ≧4 个培育资助名师（专业带头人） 1 个质量指标大赛规程对标国赛，组织规范无申诉达到其他时效指标项目实施及时及时其他提高人才培养质量提高其他提升学生职业技能提升其他 ≧90 % 产出指标满意度指标 122.69 按辽宁省教育厅和大赛组委会要求，高质量完成赛项的办赛工作和国赛选手培训工作数量指标效益指标年度预算金额（万元）社会效益指标服务对象满意度参赛教师和选手满意度指标预算项目绩效目标表项目名称年度绩效目标一级指标 “兴辽卓越计划”建设经费（财政专户） 821.70 2023年度学校落实和推进“兴辽卓越计划”项目建设任务预期目标完成，建设完成率为90%以上，为2024年国家级、省级任务的评选奠定扎实基础。二级指标质量指标产出指标数量指标满意度指标年度预算金额（万元）三级指标年度指标值度量单位项目验收合格率 100 % 创新创业大赛获奖（省级金奖以上） 5 项校级专业教学资源库 2 个创新创业培训 5 场省级以上科研项目 20 项职业培训资源包 3 个双师教师培养基地 12 个培训课程资源建设 1 个教师满意度 90 % 90 % 90 % 学生年终就业率稳步提高 95 % 为地方产业发展提供人力支持，在辽就业率 60 % 促进学校“十四五”规划完成支撑有力其他为学校进军国家特高职业院校和高水平专业群提供基础基础坚实其他服务对象满意度企业满意度指标学生满意度社会效益指标效益指标可持续影响指标预算项目绩效目标表项目名称年度绩效目标一级指标二级指标质量指标时效指标效益指标满意度指标 584.34 通过实训基地及课程建设，为提高人才培养质量提供保障。数量指标产出指标年度预算金额（万元）学科建设经费社会效益指标三级指标年度指标值度量单位开放教育视频课程资源 8 个开放教育微课资源 20 个实训室建设 8 个课程建设标准提高其他项目验收合格率 100 % 项目立项及时性及时其他项目付款及时性及时其他信息化教学质量提升其他学生实习实训条件改善其他 85 % 服务对象满意度师生满意度指标预算项目绩效目标表项目名称年度预算金额（万元）学科建设经费（财政专户） 1,897.00 完成实训中心改造及实训室新建工作，保障国家海事局对我校航海类专业进行年度绩效目标的船员教育培训资质审核顺利通过，与大连地区职业院校、船员培训机构、航运行业共享优秀教育资源。一级指标二级指标质量指标产出指标数量指标时效指标效益指标满意度指标社会效益指标三级指标年度指标值度量单位船员培训资质审核达到标准其他项目验收合格率 100 % 实训中心改造 3 个新建专业实训中心、实训室 3 个项目付款及时性及时其他项目立项及时性及时其他学生实习实训条件改善其他学生岗位能力培养质量提升其他社会培训服务能力提升其他 95 % 95 % 服务对象满意度师生满意度指标社会服务培训满意度预算项目绩效目标表项目名称年度绩效目标一级指标产出指标改善基本办学条件经费（单位资金）年度预算金额（万元） 310.00 完成辽宁省职业技能培训示范基地项目建设；承揽社会服务项目，提高社会服务能力。二级指标数量指标时效指标三级指标年度指标值度量单位 5 项服务社会人数 10000 人次承揽社会服务项目完成及时性及时其他社会服务能力提高其他 90 % 承揽社会服务项目数量效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度师生满意度指标预算项目绩效目标表项目名称社区教育及继续教育考试经费（2022）年度预算金额（万元） 82.4 年度绩效目通过举办各项活动，促进全体市民进一步强化终身学习的理念，培养学习兴趣和习惯，助力我市学习型城市建设。标一级指标二级指标三级指标年度指标值度量单位评选项目 2 个宣传次数 2 次舞蹈教室 1 间培训次数 3 次钢琴教室 1 间讲座次数》200 次授课专家级别副高以上其他一次验收通过率 100 % 活动开展及时性及时其他逐渐提升其他 ≧90 % 数量指标产出指标质量指标时效指标效益指标社会效益指标社会影响力满意度指标服务对象满意度参与人员满意度指标预算项目绩效目标表项目名称年度预算金额（万元） 225.29 年度指标值度量单位网络教育统考 2 次国家开放大学学位英语考试 2 次网络教育期末考试 2 次成人高职期末考试 2 次社会培训考试 ≥10000 人次试题命制准确率准确其他 0 起社区教育及继续教育考试经费年度绩效目标顺利完成各项考试工作任务。一级指标二级指标数量指标三级指标产出指标质量指标重大考试事故发生率时效指标活动开展及时性及时其他效益指标社会效益指标学校教学质量稳步提升其他满意度指标服务对象满意度师生满意度指标 ≧85 % 预算项目绩效目标表项目名称现代职业教育质量提升计划资金（高职）（2022）年度预算金额（万元） 1539.51 通过实训室建设、平台搭建、空间提升、有效管理来加快教育信息化进程，强化年度绩效目标信息技术应用水平的提高。建立适应学生多元成长需求的素质培育机制。强化学生自主学习能力贯穿从入校到离校的全过程。一级指标二级指标三级指标年度指标值度量单位校内虚拟仿真实训中心（室） 4 个改善办学条件任务 4 个按照省级建设标准建设的精品在线开放课程建立符合教学需求的网络自主学习平台 25 个 1 个质量指标设备验收合格率 100 % 时效指标终期建设任务执行时效 90 % 社会效益指标为地方产业发展提供人力支持，毕业生服务当地企业比例 60 % 社会效益指标学生年终就业率稳步提高提高其他服务对象满意度师生满意度指标 95 % 服务对象满意度企业满意度指标 95 % 数量指标产出指标效益指标满意度指标预算项目绩效目标表项目名称年度绩效目标一级指标二级指标产出指标质量指标时效指标满意度指标 576.08 通过举办各项活动，促进全体市民进一步强化终身学习的理念，培养学习兴趣和习惯，助力我市学习型城市建设。数量指标效益指标年度预算金额（万元）终身教育经费社会效益指标三级指标年度指标值度量单位培训人次 400 人次老年教育示范校建设项目 5 项社区大学线上线下授课学时 1000 学时一次验收通过率 100 % 授课专家级别副高以上其他活动开展及时性及时其他社区教育活动开展可持续性持续其他社会影响力提升其他 90 % 服务对象满意度参与人员满意度指标预算项目绩效目标表项目名称年度绩效目标一级指标二级指标质量指标时效指标效益指标满意度指标 724.70 学校通过设立校级奖学金、助学金、学费减免、伙食补助、勤工俭学和重大变故补助等，奖励或资助品学兼优和家庭经济困难的学生。数量指标产出指标年度预算金额（万元）高校校内学生奖助学金社会效益指标三级指标年度指标值度量单位校级助学金受助人次 2300 人校级奖学金获奖人数 2500 人奖助学金评审合规性合规其他奖助学金管理有效性有效其他奖助学金发放及时性及时其他奖助学金评审及时性及时其他高等教育公平度提升其他高等教育学生因贫失学率下降其他 3 年 95 % 可持续影响指标高等教育资助政策发挥作用时间服务对象满意度学生满意度指标预算项目绩效目标表项目名称改善基本办学条件经费（财政专户）年度预算金额（万元） 5,524.26 以保障师生安全为第一要务、以完善学校基础设施、校园环境为重点任务，年度绩效目标提升学校办学质量、办学实力，不断优化校园环境，建设平安校园，保障我校日常教育教学、学生生活等工作任务等方面的支出。一级指标二级指标数量指标产出指标质量指标效益指标社会效益指标三级指标年度指标值度量单位服务学生人数 1.3 万人服务教职工人数 790 人南关岭基础环境维修项目 3 项夏家河校园电增容项目 1 项验收合格符合国家和行业标准其他有所改善其他 100 % 85 % 设备购置验收学习生活条件是否改善机构运转正常率满意度指标服务对象满意度师生满意度指标预算项目绩效目标表项目名称年度绩效目标一级指标二级指标质量指标时效指标效益指标满意度指标 616.37 学校通过设立校级奖学金、助学金、学费减免、伙食补助、勤工俭学和重大变故补助等，奖励或资助品学兼优和家庭经济困难的学生。数量指标产出指标年度预算金额（万元）高校校内学生奖助学金社会效益指标三级指标年度指标值度量单位校级助学金受助人次 2300 人校级奖学金获奖人数 2500 人奖助学金评审合规性合规其他奖助学金管理有效性有效其他奖助学金发放及时性及时其他奖助学金评审及时性及时其他高等教育公平度提升其他高等教育学生因贫失学率下降其他 3 年 95 % 可持续影响指标高等教育资助政策发挥作用时间服务对象满意度学生满意度指标预算项目绩效目标表项目名称开放大学管理经费（2022）年度预算金额（万元） 359 根据国家开放大学建设改革的整体框架，科学合理地设置相应的教学和管理机年度绩效目标构，统筹区域内办学工作，保证并不断提升人才培养质量。服务本区域全民终身学习，推进本区域开放教育体系建设。一级指标二级指标三级指标年度指标值度量单位安装楼体墙外广告 1 次印刷招生简章、宣传彩页 2 次《大连日报》招生广告 2 次发放宣传材料 2 次制作招生宣传手提袋 1 次设计招生简章、宣传彩页、楼体广告 2 次一次性通过验收 100 % 返款准确率 100 % 上缴费用核算缴纳准确率 100 % 招生宣传及时性及时其他社会效益指标维持办学系统教学工作稳定正常运行正常其他社会效益指标向社会提供学历继续教育服务能力逐渐加大其他可持续影响推进开放教育可持续发展发展其他服务对象满意度求学者对学校招生工作的满意指标度 ≧95 % 服务对象满意度学生满意度指标 ≧90 % 数量指标产出指标质量指标时效指标效益指标满意度指标预算项目绩效目标表项目名称年度绩效目标一级指标二级指标年度指标值度量单位外聘教师课时 32000 其他各类后勤保障人员，人事代理人员 160 人质量指标外聘人员工作质量提高其他时效指标兼职人员工资支付及时性及时其他教育教学完成完成其他师生比达标达标其他服务对象满意度学生满意度指标 85 % 产出指标满意度指标 1,355.42 为了确保各项后勤保障工作的正常进行，为了给在校师生提供更好学习、工作环境。解决教师师资力量不足的问题，完成教学计划和教学任务。数量指标效益指标年度预算金额（万元）兼职教师等外聘人员经费社会效益指标三级指标预算项目绩效目标表项目名称年度绩效目标一级指标改善基本办学条件经费（财政资金）二级指标产出指标满意度指标 1,429.74 维修及改善夏家河校区校园基础设施及学生宿舍条件，为学生学习生活提供可靠的保障。通过计算机、多媒体设备及图书购置满足教育教学活动的要求。数量指标效益指标年度预算金额（万元）三级指标年度指标值度量单位夏家河校区基础环境及学生宿舍维修项目 4 项职业技能鉴定人次 2000 人次新增图书购置量 4 万册图书馆条件改善项目 4 项时效指标项目立项及时性及时其他质量指标项目验收合格率 100 % 学校信息化管理水平提高其他学生学习、生活条件改善其他 85 % 社会效益指标服务对象满意度师生满意度指标预算项目绩效目标表项目名称年度绩效目标一级指标产出指标年度预算金额（万元） “双高”建设经费 464.93 1、完成实训基地建设； 2、完成实训室文化建设。二级指标三级指标年度指标值度量单位数量指标实训室建设》4 项质量指标项目建设标准合规其他质量指标项目验收合格率 95 % 投入使用及时性及时其他验收及时性及时其他学生实习实训条件改善其他》85 % 时效指标效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度师生满意度指标预算项目绩效目标表工资福利支出项目名称年度预算金额（万元） 0.01 年度指标值度量单位年度绩效目标丧葬抚恤金一级指标二级指标三级指标数量指标发放覆盖率 100 % 质量指标标准执行率 100 % 服务对象满意度教师满意度指标》95 % 产出指标满意度指标预算项目绩效目标表项目名称年度预算金额（万元）科研工作支持经费 128.57 通过申报、参与、完成课题、著作、专利等，开展科研创新平台和创新团队建设，培育科研骨干和学术带头人，提高教师的科研能力，培育和产生高水平年度绩效目标科研成果和高层次科研项目，提高学校社会服务能力，助力区域经济社会发展。一级指标二级指标数量指标产出指标质量指标时效指标效益指标满意度指标社会效益指标三级指标年度指标值度量单位科研骨干 15 人专利资助数 25 件学术著作 3 部科研创新团队 5 个省级、市级以上科研课题经费配套数 40 项项目验收合格率 90 % 专利申请完成进度 90 % 科研课题完成进度 90 % 科研课题立项及时及时其他教师科研能力提升其他教师社会服务能力提升其他 85 % 服务对象满意度教师满意度指标预算项目绩效目标表项目名称年度绩效目标一级指标二级指标产出指标质量指标社会效益指标三级指标年度指标值度量单位校级专业教学资源库 2 个建成虚拟仿真实训室 6 个校级思政课示范课堂 10 个校级精品在线开放课程 25 门教师培训人次 200 人次采购设备合格率 100 % 达到省级建设标准的思政示范课堂 5 个建成虚拟仿真实训室 1 个为地方产业发展提供人力支持，在辽就业率 60 % 学生年终就业率稳步提高 90 % 支撑有力其他基础坚实其他 90 % 90 % 90 % 促进学校“十四五”规划完成可持续影响指标为学校进军国家特高职业院校和高水平专业群提供基础学生满意度满意度指标 2,208.05 2022年度学校落实和推进“兴辽卓越计划”项目建设任务预期目标完成，建设完成率为90%以上，为2023、2024年国家级、省级任务的评选奠定扎实基础。数量指标效益指标年度预算金额（万元） “兴辽卓越计划”建设经费服务对象满意度企业满意度指标教师满意度预算项目绩效目标表项目名称改善基本办学条件经费（财政专户）（2022）年度预算金额（万元） 3,020.44 以保障师生安全为第一要务、以完善学校基础设施、校园环境为重点任务，提年度绩效目标升学校办学质量、办学实力，不断优化校园环境，建设平安校园，保障我校日常教育教学、学生生活等工作任务等方面的支出。一级指标二级指标三级指标年度指标值度量单位数量指标服务教职工人数》700 人数量指标服务学生人数》1.2 万人质量指标项目验收合格率符合国家和行业标准其他社会效益指标机构运转正常率 100 % 社会效益指标学习生活条件是否改善是其他》85 % 产出指标效益指标满意度指标服务对象满意度师生满意度指标预算项目绩效目标表项目名称年度预算金额（万元）开放大学系统管理经费 2,438.00 根据国家开放大学建设改革的整体框架，科学合理地设置相应的教学和管理机年度绩效目标构，统筹区域内办学工作，保证并不断提升人才培养质量。服务本区域全民终身学习，推进本区域开放教育体系建设。一级指标二级指标年度指标值度量单位合作办学 1 项上缴国家开放大学管理费 1 项招生宣传及时性及时其他返还学费款及时性及时其他上缴费用及时性及时其他一次性通过验收 100 % 返款准确率 100 % 上缴费用核算缴纳准确率 100 % 可持续影响指标推进开放教育可持续发展发展其他向有学历教育需求的市民提供学历教育机会提高其他向社会提供学历继续教育服务能力逐渐加大其他维持办学系统教学工作稳定正常运行正常其他 95 % 95 % 90 % 数量指标产出指标时效指标质量指标三级指标效益指标社会效益指标满意度指标合作办学单位对学校工作的满意度服务对象满意度求学者对学校招生工作的满意指标度学生满意度预算项目绩效目标表项目名称年度绩效目标一级指标年度预算金额（万元）支持职业教育发展经费 10.00 通过幼儿园教师数字化课程培训资源包建设促进校校合作、校园合作，实现优质资源共享，有效促进教与学的良性互动，提升幼儿园教师培训质量。二级指标数量指标产出指标时效指标三级指标年度指标值度量单位培训资源包模块 5 个微课视频 16 个资金投入使用及时性及时其他项目验收及时性及时其他幼儿园教师培训质量提升其他 90 % 效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度师生满意度指标预算项目绩效目标表项目名称年度绩效目标一级指标兼职教师等外聘人员经费（2022）年度预算金额（万元） 1016.56 为了确保各项后勤保障工作的正常进行，为了给在校师生提供更好学习、工作环境。解决教师师资力量不足的问题，完成教学计划和教学任务。二级指标年度指标值度量单位外聘教师课时 ≧30000 课时各类后勤保障人员，人事代理人员 ≧150 人质量指标外聘人员工作质量提高其他时效指标兼职人员工资支付及时性及时其他社会效益指标师生比达标达标其他社会效益指标教育教学完成完成其他 85 % 数量指标产出指标三级指标效益指标满意度指标服务对象满意度学生满意度指标预算项目绩效目标表终身教育经费（2022）项目名称年度绩效目标一级指标年度预算金额（万元） 179.57 通过举办各项活动，促进全体市民进一步强化终身学习的理念，培养学习兴趣和习惯，助力我市学习型城市建设二级指标数量指标产出指标三级指标年度指标值度量单位评选项目 4 个宣传次数 4 次培训次数 3 次讲座次数 600 次授课专家级别副高以上其他一次验收通过率 100 % 活动开展及时性及时其他逐渐提升其他持续其他》90 % 质量指标时效指标社会效益指标社会影响力社会效益指标社区教育活动开展可持续性效益指标满意度指标服务对象满意度参与人员满意度指标预算项目绩效目标表项目名称科研工作支持经费（单位资金）年度预算金额（万元） 200.00 年度绩效目标通过引入横向课题，提高教师的专业能力。一级指标产出指标二级指标三级指标年度指标值度量单位数量指标服务企业数量 20 个时效指标项目立项结项及时性及时其他教师科研能力提高其他 90 % 效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度企业满意度指标