章贡区退役军人事务局2022年度决算公开(1).pdf

一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 — 2 — 第一部分 章贡区退役军人事务局概况 一、部门主要职能 赣州市章贡区退役军人事务局是赣州市章贡区政府主管退役军 人工作的工作部门，为正科级。主要职责是： （一）拟定全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工 作规范性文件和制度并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和 人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 （二）负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、 退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、 就业退役军人服务管理等相关工作。 （三）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退 役军人和随军随调家属就业创业。 （四）会同有关部门拟定全区退役军人特殊保障政策并组 织落实。 （五）组织协调落实军队移交我区符合条件的离休退休干 部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等 服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障 工作。 — 3 — （六）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作， 会同有关部门拟定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规 划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工 作。组织指导军供服务保障工作。 （七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役 军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗 战老兵等有关人员优待政策。 （八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、 纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列 入区级烈士纪念设施名录，按规定总结表彰和宣扬退役军人、 退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 （九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施 的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰问、 帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。 （十）在征求区委组织、机构编制等部门意见基础上，牵 头提出全区计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安 置计划并组织实施。 （十一）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：章贡区 退役军人事务局，按预算级次划分属于一级预算单位。 — 4 — 本部门 2022 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 20 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老 金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人； 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。 — 5 — 第二部分 — 6 — 2022 年度部门决算表 — 7 — — 8 — — 9 — — 10 — — 11 — — 12 — — 13 — — 14 — 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2022 年度收入总计 3261.05 万元，其中年初结转和 结余 0 万元，较 2021 年增加 469.06 万元，增长 16.8%；本年收 入合计 3261.05 万元，较 2021 年增加 1285.61 万元， 增长 65.1%， 主要原因是：执行财政新规，当年无结转结余资金。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3261.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2022 年度支出总计 3261.05 万元，其中本年支出合 计 3261.05 万元，较 2021 年增加 469.06 万元，增长 16.8%，主 要原因是：在职人员数量增加、工作任务加重；年末结转和结 余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上下 年无变化。 本年支出的具体构成为：基本支出 3261.05 万元，占 100%； 项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对 附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 — 15 — 本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1423.80 万元，决算数为 3261.05 万元，完成年初预算的 229.0%。其中： （一）社会保障和就业支出年初预算数为 1383.18 万元， 决算数为 3174.35 万元，完成年初预算的 229.5%，主要原因是： 增加社会保障和就业支出，落实各项政策，调整基数。 （二）卫生健康支出年初预算数为 20.65 万元，决算数为 66.73 万元，完成年初预算的 323.1%，主要原因是：落实各项 政策，调整基数。 （三）住房保障支出年初预算数为 19.97 万元，决算数为 19.97 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预 算。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3261.05 万元，其中： （一）工资福利支出 283.81 万元，较 2021 年增加 11.09 万元，增长 4.1%，主要原因是：在职人员数量增加。 （二）商品和服务支出 68.31 万元，较 2021 年增加 11.69 万元，增长 20.6%，主要原因是：办公费增加。 （三）对个人和家庭补助支出 2853.29 万元，较 2021 年增 加 390.64 万元，增长 15.9%，主要原因是：抚恤金增加。 （四）资本性支出 55.64 万元，较 2021 年增加 55.64 万元， — 16 — 增长 100%，主要原因是：本年度购置办公设备。 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.43 万元，决算数为 2.43 万元，完成全年预算的 100%，决算 数较 2021 年减少 0.57 万元，下降 19.0%，其中： （一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元， 减少 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费用。决算数较 全年预算数持平的主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。 全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本 年度无因公出国（境）。 （二）公务接待费支出全年预算数为 1.61 万元，决算数为 1.61 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.94 万元，下降 36.9%，主要原因是厉行节约，压减支出。决算数较 全年预算数持平的主要原因是：厉行节约，压减支出。全年国 内公务接待 16 批，累计接待 141 人次，其中外事接待 0 批，累 计接待 0 人次，主要为：考察、学习交流等。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0.82 万元，其中公 务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年 预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，减少 0%，主要原因 是上下年无变化，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算 — 17 — 数持平的主要原因是本单位未购置公务用车；公务用车运行维 护费支出全年预算数为 0.82 万元，决算数为 0.82 万元，完成 全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.37 万元，增长 82.2%， 主要原因是油费上涨且因工作需要用车增加，年末公务用车保 有 1 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格执行预 算。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2022 年度机关运行经费支出 123.96 万元（与部门 决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支 出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 67.34 万元，增 长 118.9%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、在职人 员数量增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2022 年度政府采购支出总额 55.64 万元，其中：政 府采购货物支出 55.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占 授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程 支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金 额的 0%。 — 18 — 八、国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 一般公务用车，用途为公务人员公务活动用车。 九、预算绩效评价情况说明 （一）绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门 预算范围的二级项目 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2953.44 万元，占项目支出总额的 100%。 组织对“退役士兵一次性经济补偿”、“现役军人立功受 奖奖励经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算 支出 52 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，严格按照政策文件的规定执行，工作 轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规， 财务核算及时，会计信息真实，经测评项目各指标均达到指标 要求，工作开展成效明显，服务对象满意度高，资金使用绩效 好。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3261.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看， 2022 年度，机构运行平稳，我局各项目达到了预期目标；会计 核算真实、完整、及时，拨款程序规范，符合国家财务管理制 — 19 — 度等相关规定。我局各项目专项资金实施可行、政策执行有力、 资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 详见附件。 附件 1：《章贡区退役军人事务局绩效自评总报告》 附件 2：《章贡区 2022 年逐月领取退役金经费项目支出绩 效自评表》 附件 3：《军休人员经费项目支出绩效自评表》 （三）部门评价项目绩效评价情况。 详见附件。 附件4：《现役军人立功受奖奖励经费部门评价报告》 附件5：《退役士兵一次性经济补偿部门评价报告》 — 20 — 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各 项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥 补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 — 21 — 出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金 提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单 位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 — 22 — 购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行 政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 — 23 — 第五部分 附 件 附件 1： 章贡区退役军人事务局绩效自评总报告 一、本部门项目绩效目标情况 本次纳入绩效自评具体为以下 14 个项目： （一）现役军人立功受奖奖励经费:奖励三等功及以上章贡区 籍现役军人立功受奖，激励其安心服役，建功立业，为国防建设 多作贡献。 （二）退役军人安置经费：确保教育培训工作在提升退役士兵 就业创业技能中的作用更加显著。为做好退役士官待安置期间相 关生活、医疗管理等方面保障提供资金扶持。确保退役军人安置 工作健康运行，就业生活等方面得到有效保障. （三）烈士公祭日活动经费:积极举行烈士公祭活动，缅怀纪 念烈士，弘扬烈士精神。 （四）义务兵家庭优待金：保障了义务兵家庭优待，确保优待 金及时发放。完善和落实了征兵激励政策，体现拥军优属政策制 度。有效解决了义务兵家庭因劳动力不足造成的基本生活困难问 题。 — 24 — （五）章贡区尊崇式示范型服务中心创建项目：大力完善设施 设备，加强政治文化环境建设，于 2022 年前通过国家退役军人 事务部的验收。 （六）退役士兵一次性经济补助资金：维护退役士兵合法权 益，促进社会和谐稳定。 （七）优抚对象补助经费：通过发放优抚对象补助经费，使优 抚对象的基本生活得到有效保障。 （八）优抚对象医疗保障经费：有效改善优抚对象生活情况， 做到医疗补助经费及时足额发放，保障优抚对象基本医疗，维护 社会安定团结。 （九）退役士兵安置培训：落实退役军人安置相关政策，筑牢 国防建设基础。 （十）副师级彭敏遗孀赵德英一次性丧葬费：发放丧葬补助 金，保障退役军人合法权益。 （十一）军休人员经费：落实军休干部、无军籍职工政治待遇 和生活待遇，关心和尊重老干部，并做好接收安置人员后续保障 性和日常服务性工作。 （十二）军休事业管理机构经费：按照党和政府关于安置军队 离休退休干部的方针、政策和规定，为军队离退休干部提供管理 — 25 — 与相关服务，落实军休干部的政治待遇、生活待遇和医疗待遇及 政治思想教育，组织军休干部开展文体活动及引导军休干部参加 力所能及的社会活动。 （十三）2022 年拥军优属慰问经费：为支持国防和军队建设， 营造尊重关爱功臣模范的浓厚社会氛围、凝聚强国兴军的磅礴力 量，激励现役军人忠诚奉献，激发适龄青年参军报国热情，增强 军人军属荣耀，让军人成为全社会尊崇的职业。扎实做好拥军优 属、拥政爱民工作，不断巩固军政军民团结，促进军民融合深度 发展。 （十四）章贡区 2022 年逐月领取退役金经费：落实退役军人 安置政策，保障退役军人权益，实现人才资源的合理配置，促进 经济和社会发展，加强国防和军队建设。 二、单位自评工作开展情况 项目采取自评方式，成立了区退役军人事务局项目绩效评 价小组，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，采取机 关各股室分工、合作的办法，从决策、过程、产出、效益等方 面开展自评工作，对有关专项绩效自评材料进行分析,形成评 价结论。 三、综合评价结论 — 26 — (一)评价得分 1、现役军人立功受奖奖励经费:100 2、退役军人安置经费：100 3、烈士公祭日活动经费:100 4、义务兵家庭优待金：100 5、章贡区尊崇式示范型服务中心创建项目：97 6、退役士兵一次性经济补助资金：100 7、优抚对象补助经费：99.5 8、优抚对象医疗保障经费：100 9、退役士兵安置培训：100 10、副师级彭敏遗孀赵德英一次性丧葬费：100 11、军休人员经费：100 12、军休事业管理机构经费：97 13、2022 年拥军优属慰问经费：99.23 14、章贡区 2022 年逐月领取退役金经费：100 (二) 评价结论 — 27 — 1、现役军人立功受奖奖励经费:为支持国防和军队建设， 营造尊重关爱功臣模范的浓厚社会氛围、凝聚强国兴军的 磅礴力量，激励现役军人忠诚奉献，激发适龄青年参军报 国，增强军人军属荣耀，让军人成为全社会尊崇的职业。 2、退役军人安置经费：保障了退役军人安置工作健康运 行，提升退役士兵就业创业技能，就业生活等方面得到有 效保障。 3、烈士公祭日活动经费:积极举行烈士公祭活动，缅怀纪 念烈士，弘扬烈士精神。 4、义务兵家庭优待金：坚持公开、公平、公正和独立核算 的原则,提高了资金使用效益;顺利完成了义务兵优待金项 目经费的预算安排、资金使用及后续管理。保障了义务兵 家庭优待，确保优待金及时发放。完善和落实了征兵激励 政策，体现拥军优属政策制度。有效解决了义务兵家庭因 劳动力不足造成的基本生活困难问题。 5、章贡区尊崇式示范型服务中心创建项目：增强与退役军 人的深厚感情，畅通退役军人表达意见的渠道，丰富服务 退役军人的内容，加强上下贯通的信息反馈和工作联系。 — 28 — 同时，借助常态联系，促进干部职工转变工作作风，提升 服务质量，更好服务广大退役军人和重点优抚对象。 6、退役士兵一次性经济补助资金：维护退役士兵合法权 益，促进社会和谐稳定。 7、优抚对象补助经费：通过发放优抚对象补助经费，使优 抚对象的基本生活得到有效保障。 8、优抚对象医疗保障经费：有效改善优抚对象生活情况， 做到医疗补助经费及时足额发放，保障优抚对象基本医疗， 维护社会安定团结。 9、退役士兵安置培训：落实退役军人安置相关政策，筑牢 国防建设基础。 10、副师级彭敏遗孀赵德英一次性丧葬费：发放丧葬补助 金，保障退役军人合法权益。 11、军休人员经费：落实军休干部、无军籍职工政治待遇 和生活待遇，关心和尊重老干部，并做好接收安置人员后 续保障性和日常服务性工作。 12、军休事业管理机构经费：按照党和政府关于安置军队 离休退休干部的方针、政策和规定，为军队离退休干部提 供管理与相关服务，落实军休干部的政治待遇、生活待遇 — 29 — 和医疗待遇及政治思想教育，组织军休干部开展文体活动 及引导军休干部参加力所能及的社会活动。 13、2022 年拥军优属慰问经费：为支持国防和军队建设， 营造尊重关爱功臣模范的浓厚社会氛围、凝聚强国兴军的 磅礴力量，激励现役军人忠诚奉献，激发适龄青年参军报 国热情，增强军人军属荣耀，让军人成为全社会尊崇的职 业。扎实做好拥军优属、拥政爱民工作，不断巩固军政军 民团结，促进军民融合深度发展。 14、章贡区 2022 年逐月领取退役金经费：落实退役军人安 置政策，保障退役军人权益，实现人才资源的合理配置， 促进经济和社会发展，加强国防和军队建设。 四、绩效目标完成情况总体分析 （一）现役军人立功受奖奖励经费: 1、项目决策情况:决策符合法律法规、相关政策、发展规 划以及部门职责，程序合规完整，支出申请、拨付、发放 符合相关要求，绩效目标设定依据充分，符合客观实际， 绩效指标清晰、细化、可衡量。 2、项目过程情况:预算执行率 100%，规范了资金使用与管 理，根据相关文件要求,准确、完整的确保资金发放到位。 — 30 — 3、项目产出情况：据实及时发放相关经费。 4、项目效益情况：立功受奖人员感受党和政府的关心，激 励现役军人忠诚奉献，激发适龄青年参军报国，服务对象 满意度高。 （二）退役军人安置经费： 1、项目决策:决策符合法律法规、相关政策、发展规划以 及部门职责，程序合规完整，支出申请、拨付、发放符合 相关要求，绩效目标设定依据充分，符合客观实际，绩效 指标清晰、细化、可衡量。 2、过程管理:预算执行率 100%，规范了资金使用与管理， 根据相关文件要求,准确、完整的确保资金发放到位。 3、项目产出：据实及时发放相关经费，教育培训参训率、 合格率、就业率高。 4、项目效益：帮助退役士兵就业创业、提升生活保障水平、 强化安排工作退役士官教育管理，保证退役军人安置工作 健康运行，就业生活等方面得到有效保障。服务对象满意 度高。 （三）烈士公祭日活动经费: — 31 — 1、项目决策:决策符合法律法规、相关政策、发展规划以 及部门职责，程序合规完整，支出申请、拨付、发放符合 相关要求，绩效目标设定依据充分，符合客观实际，绩效 指标清晰、细化、可衡量。 2、过程管理:预算执行率 100%，规范了资金使用与管理， 根据相关文件要求,准确、完整的确保资金发放到位。 3、项目产出：开展烈士公祭活动，并及时提供经费保障。 4、项目效益：铭记烈士功德，弘扬烈士精神，烈士后代、 英模、战功老兵、模范退役军人代表满意度高。 （四）义务兵家庭优待金： 1、项目决策:决策符合法律法规、相关政策、发展规划以 及部门职责，程序合规完整，支出申请、拨付、发放符合 相关要求，绩效目标设定依据充分，符合客观实际，绩效 指标清晰、细化、可衡量。 2、过程管理:预算执行率 100%，规范了资金使用与管理， 根据相关文件要求,准确、完整的确保资金发放到位。 3、项目产出：据实及时发放相关经费。 4、项目效益：保障义务兵家庭优待，确保优待金及时发放， 义务兵家庭满意度高。 — 32 — （五）章贡区尊崇式示范型服务中心创建项目： 1、项目决策:决策符合法律法规、相关政策、发展规划以 及部门职责，程序合规完整，支出申请、拨付、使用符合 相关要求，绩效目标设定依据充分，符合客观实际，绩效 指标清晰、细化、可衡量。 2、过程管理:预算执行率 96.73%，规范了资金使用与管理， 根据相关文件要求,准确、完整的确保资金使用到位。 3、项目产出：及时保障章贡区尊崇式示范型退役军人服务 中心创建项目 4、项目效益：通过国家退役军人事务部的验收，全区退役 军人服务满意度高。 （六）退役士兵一次性经济补助资金： 1、项目决策:决策符合法律法规、相关政策、发展规划以 及部门职责，程序合规完整，支出申请、拨付、发放符合 相关要求，绩效目标设定依据充分，符合客观实际，绩效 指标清晰、细化、可衡量。 2、过程管理:预算执行率 100%，规范了资金使用与管理， 根据相关文件要求,准确、完整的确保资金发放到位。 3、项目产出：据实及时发放一次性经济补助资金。 — 33 — 4、项目效益：保证退役军人就业生活等方面得到有效保障， 促进社会和谐，退役士兵满意度高。 （七）优抚对象补助经费： 1、项目决策:决策符合法律法规、相关政策、发展规划以 及部门职责，程序合规完整，支出申请、拨付、发放符合 相关要求，绩效目标设定依据充分，符合客观实际，绩效 指标清晰、细化、可衡量。 2、过程管理:预算执行率 100%，规范了资金使用与管理， 根据相关文件要求,准确、完整的确保资金发放到位。 3、项目产出：据实及时发放相关经费。 4、项目效益：优抚对象生活情况有效改善，优抚对象满意 度较高。 （八）优抚对象医疗保障经费： 1、项目决策:决策符合法律法规、相关政策、发展规划以 及部门职责，程序合规完整，支出申请、拨付、发放符合 相关要求，绩效目标设定依据充分，符合客观实际，绩效 指标清晰、细化、可衡量。 2、过程管理:预算执行率 100%，规范了资金使用与管理， 根据相关文件要求,准确、完整的确保资金发放到位。 — 34 — 3、项目产出：及时足额发放相关经费。 4、项目效益：保障优抚对象基本医疗，维护社会安定团结， 优抚对象满意度高。 （九）退役士兵安置培训： 1、项目决策:决策符合法律法规、相关政策、发展规划以 及部门职责，程序合规完整，支出申请、拨付、发放符合 相关要求，绩效目标设定依据充分，符合客观实际，绩效 指标清晰、细化、可衡量。 2、过程管理:预算执行率 100%，规范了资金使用与管理， 根据相关文件要求,准确、完整的确保资金发放到位。 3、项目产出：教育培训参训率、合格率、就业率高。 4、项目效益：帮助退役士兵就业创业，服务对象满意度高。 （十）副师级彭敏遗孀赵德英一次性丧葬费： 1、项目决策:决策符合法律法规、相关政策、发展规划以 及部门职责，程序合规完整，支出申请、拨付、发放符合 相关要求，绩效目标设定依据充分，符合客观实际，绩效 指标清晰、细化、可衡量。 — 35 — 2、过程管理:预算执行率 100%，规范了资金使用与管理， 根据相关文件要求,准确、完整的确保资金发放到位。 3、项目产出：及时按标准发放相关经费。 4、项目效益： 发放丧葬补助金，保障退役军人合法权益， 服务对象满意度高。 （十一）军休人员经费： 1、项目决策:决策符合法律法规、相关政策、发展规划以 及部门职责，程序合规完整，支出申请、拨付、发放符合 相关要求，绩效目标设定依据充分，符合客观实际，绩效 指标清晰、细化、可衡量。 2、过程管理:预算执行率 100%，规范了资金使用与管理， 根据相关文件要求,准确、完整的确保资金发放到位。 3、项目产出：及时按标准发放相关经费。 4、项目效益： 无军籍职工感受到党和政府的关心， 无军 籍职工满意度高。 （十二）军休事业管理机构经费： 1、项目决策:决策符合法律法规、相关政策、发展规划以 及部门职责，程序合规完整，支出申请、拨付、发放符合 — 36 — 相关要求，绩效目标设定依据充分，符合客观实际，绩效 指标清晰、细化、可衡量。 2、过程管理:预算执行率 91.11%，规范了资金使用与管理， 根据相关文件要求,准确、完整的确保资金发放到位。 3、项目产出：及时按标准发放相关经费。 4、项目效益： 保障军休事业管理机构稳中有升得到发展， 服务对象满意度高。 （十三）2022 年拥军优属慰问经费： 1、项目决策:决策符合法律法规、相关政策、发展规划以 及部门职责，程序合规完整，支出申请、拨付、发放符合 相关要求，绩效目标设定依据充分，符合客观实际，绩效 指标清晰、细化、可衡量。 2、过程管理:预算执行率 100%，规范了资金使用与管理， 根据相关文件要求,准确、完整的确保资金发放到位。 3、项目产出：及时按标准走访慰问。 4、项目效益：对全区重点优抚对象与部队走访慰问，保障 社会稳定，服务对象满意度较高。 （十四）2022 年逐月领取退役金经费： — 37 — 1、项目决策:决策符合法律法规、相关政策、发展规划以 及部门职责，程序合规完整，支出申请、拨付、发放符合 相关要求，绩效目标设定依据充分，符合客观实际，绩效 指标清晰、细化、可衡量。 2、过程管理:预算执行率 100%，规范了资金使用与管理， 根据相关文件要求,准确、完整的确保资金发放到位。 3、项目产出：及时按标准发放相关经费。 4、项目效益：落实退役军人安置政策，保障退役军人权益， 保障社会稳定，服务对象满意度较高。 五、偏离绩效目标的原因和改进措施 （一）偏离绩效目标的原因 各项目绩效目标基本已完成，少数项目因执行财政新规及工 作人员绩效管理意识不够强而进度把控不足，部分优抚对象 对于政策了解度不够。 （二）改进措施 1、加强内部管理,做好分工，加强预算执行监管力度。 — 38 — 2、积极学习相关法规政策,强化财政绩效知识学习,提升绩 效目标管理能力，提高工作人员办事效率和工作水平,以提 高整体的财政绩效管理水平,增强对绩效目标的管控能力。 3、加强与优抚对象联系，做好政策解释工作，提高服务质 量，提高服务对象满意度。 六、绩效自评结果拟应用和公开情况 我局将按照财政预算绩效管理要求，把 2022 年度项目 绩效自评结果作为下一年度资金申报、分配的重要依据，优 化资源配置，提高资金效益。同时，本部门拟在自评结果通 过审核后按照规定依法予以公开。 — 39 — 附件 2： — 40 — 附件 3： — 41 — 附件 4： 现役军人立功受奖奖励经费部门评价报告 一、基本情况 （一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资 金投入和使用情况等 1．项目背景。根据相关财务制度要求，依照《军人抚恤 优待条例》、国务院办公厅《关于加强优抚工作的通知》（国 办发〔1998〕7 号）对 2022 年度项目进行现役军人立功受奖 奖励经费立项。 2．主要内容：奖励三等功及以上章贡区籍现役军人立功 受奖，激励其安心服役，建功立业，为国防建设多作贡献。 3．实施情况。该项目实施单位为赣州市章贡区退役军人 事务局，由我单位统一编制预算、统一制定绩效目标、统一项 目资金管理、统一资金安排使用，对资金使用进行监督管理与 审核、审批项目背景。 4．资金管理。 (1) 2022 年度项目资金来源为财政拨款，年初预算 4 万元， 实际拨付 4 万元，2022 年支出 4 万元，当年全部发放到位，全 年执行率为 100%。 — 42 — (2)项目资金使用上，严格按照国库集中支付管理制度规定 和财政下达资金的使用范围进行，在资金管理上，按照财务准 则和会计规则的要求，合法、合规、合理使用。经过用款计划 申请、财务审核、领导审签等流程，严格落实财务制度，保证 资金支付安全、合规、合法，确保资金专款专用。 （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标 1. 总体目标：激励现役士兵安心服役，建功立业，为国 防建设多作贡献。 2. 阶段性目标：据实拨付现役军人立功受奖奖励经费。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围 1. 绩效评价目的：对在服役期间个人被授予荣誉称号或者 立功受奖的，送立功喜报上门并给予一次性奖励，提高他们的 社会尊崇度。 2.发放对象：从我区应征入伍的城乡义务兵；章贡区籍在 部队获得荣誉称号或立功受奖的现役军人 3.发放范围和发放标准： （1）荣立一等功者给予奖励 8000 元人民币奖励； （2）荣立二等功者给予奖励 3000 元人民币奖励； （3）荣立三等功者给予奖励 1000 元人民币奖励。 — 43 — 对年度内多次获得荣誉称号、立功受奖的，按年度最高荣 誉给予一次性奖励。 （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方 法、评价标准等 根据江西省财政厅《江西省省级预算部门绩效管理暂行 办 法》文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评 价体 系、评价方法、评价标准，包括项目产出指标（产出数 量指标、 产出质量指标、产出时效指标）， 效果指标（社会效益指标、 可持续影响指标），满意度指标（满意度指标）。 一级指标 产出指标 绩效目标 二级指标 三级指标 年度指标 分 值 数量 以所在部队发出的喜报和立功 受奖通知书为依据，为实际受奖 人数 据实 20 质量 按照立功受奖的等级标准发放 100% 10 时效 立功受奖按期拨付率 及时 10 立功受奖人员感受党和政府的 关心 95% 20 可持续影响 褒奖先进，密切军政军民关系， 增进军政军民团结 95% 20 满意度 章贡区籍立功受奖人员满意度 95% 10 成本 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 满意度 — 44 — （三）绩效评价工作过程 成立以局长为组长，各分管副局长为副组长，各股室负责 人为组员的项目管理小组，全面负责项目绩效评价工作开展。 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 2022 年我局严格按照政策文件的规定执行，工作轨迹资料 齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算 及时，会计信息真实，经测评项目各指标均达到指标要求，工 作开展成效明显，服务对象满意度高，资金使用绩效好，进一 步维护了社会和谐稳定，自评得分 100 分。 — 45 — 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 决策符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责， 程序合规完整，支出申请、拨付、发放符合相关要求，绩效目 标设定依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡 量。 （二）项目过程情况 — 46 — 预算执行率 100%，规范了资金使用与管理，根据相关文件 要求,准确、完整的确保资金发放到位。 （三）项目产出情况 据实及时发放现役军人立功受奖奖励经费。 （四）项目效益情况 立功受奖人员感受党和政府的关心，激励现役军人忠诚 奉献，激发适龄青年参军报国，服务对象满意度高。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 （一）主要经验及做法 完善专项资金管理制度，规范资金的使用与管理，及时拨 付经费，做到专款专用。 （二）存在的问题及原因分析 服务对象满意度仍有提高空间，主要是政策了解度不够。 六、有关建议 优化工作流程，提高工作效能，加强优抚宣传。切实做好现 役军人立功受奖奖励工作，保障好现役士兵的合法权益，有力 地促进地方经济发展和社会和谐稳定，增进军政军民团结。 七、其他需要说明的问题 无。 — 47 — 附件 5： 退役士兵一次性经济补偿部门评价报告 一、基本情况 （一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资 金投入和使用情况等 1．项目背景。根据相关财务制度要求，依照《中华人民 共和国兵役法》、《退役士兵安置条例》对 2022 年度退役士 兵一次性经济补偿项目进行立项。 2．主要内容：为退役士兵发放一次性经济补助。 3．实施情况。该项目实施单位为赣州市章贡区退役军人 事务局，由我单位统一编制预算、统一制定绩效目标、统一项 目资金管理、统一资金安排使用，对资金使用进行监督管理与 审核、审批项目背景。根据相关财务制度要求，依照《中华人 民共和国兵役法》、《退役士兵安置条例》对 2022 年度退役 士兵一次性经济补助资金进行立项。 4．资金管理。 (1) 2022 年度项目资金来源为财政拨款，年初预算 48 万 元，实际拨付 48 万元，2022 年支出 48 万元，当年全部发放到 位，全年执行率为 100%。 — 48 — (2)项目资金使用上，严格按照国库集中支付管理制度规定 和财政下达资金的使用范围进行，在资金管理上，按照财务准 则和会计规则的要求，合法、合规、合理使用。经过用款计划 申请、财务审核、领导审签等流程，严格落实财务制度，保证 资金支付安全、合规、合法，确保资金专款专用。 （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标 1. 总体目标：保障退役士兵就业生活等安置工作健康运 行。 2. 阶段性目标：据实拨付退役士兵一次性经济补助资金。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围 本次评价的目的主要通过开展绩效评价工作，独立、客观、 公正地核查退役士兵一次性经济补助资金安排的科学性、合理 性、规范性及使用效益，系统、科学地考评项目资金支出效益 及综合社会经济效益等，督促项目实施单位规范使用资金，提 高财政资金使用效益，根据具体项目进一步加强和规范项目资 金的项目管理和资金管理，以达到财政资金的引领、合法合规 和高效的目的。 （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方 法、评价标准等 — 49 — 根据江西省财政厅《江西省省级预算部门绩效管理暂行 办 法》文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评 价体 系、评价方法、评价标准，包括项目产出指标（产出数 量指标、 产出质量指标、产出时效指标）， 效果指标（社会效益指标、 可持续影响指标），满意度指标（满意度指标）。 一级指标 二级指标 数量 产出指标 质量 三级指标 分值 据实 20 =100% 10 一次性经济补助发放的及时性 =100 10 帮助退役士兵就业创业 效果显著 20 1年 20 >=98 10 领取一次性经济补助自主就业退役 士兵 退役士兵一次性经济补助资金足额 拨付率 时效 绩效目标 年度指标 成本 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续影响 满意度 满意度 保证退役军人就业生活等方面得到 有效保障，促进社会和谐。 领取一次性补助金的退役军人满意 率 （三）绩效评价工作过程 成立以局长为组长，各分管副局长为副组长，各股室负 责 人为组员的项目管理小组，全面负责项目绩效评价工作开展。 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 2022 年我局严格按照政策文件的规定执行，工作轨迹资料 — 50 — 齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算 及时，会计信息真实，经测评项目各指标均达到指标要求，工 作开展成效明显，服务对象满意度高，资金使用绩效好，进一 步维护了社会和谐稳定，自评得分 100 分。 项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 退役士兵一次性经济补助资金 主管部门 赣州市章贡区退役军人事务局 年初预算数 年度资金 总额 项目资金（万元） 其中：财 政拨款 其他资金 赣州市章贡区退役军人 实施单位 全年预 算数 事务局 全年执行数 分值 执行 得 率(%) 分 48 48 48 10 100 10 48 48 48 - 100 10 0 0 0 - 0 0 偏差原因及整改 措施 预期目标 年度总体目标 实际完成情况 保证退役军人就业生活等方面得到有效保障，促进 社会和谐。 一级指标 二级指标 绩效目标 数量 产出指标 质量 时效 三级指标 领取一次性经济补助自主 就业退役士兵 退役士兵一次性经济补助 资金足额拨付率 一次性经济补助发放的及 保障退役军人就业生活，促进社会和谐。 执行率偏差 年度指 实际完成 标 值 据实 100 20 20 =100% 100 10 10 =100 100 10 10 分值 得分 原因分析及 改进措施 — 51 — 时性 成本 经济效益 社会效益 效益指标 效果显 100 20 20 1年 1 20 20 >=98 99 10 10 100 100 著 生态效益 可持续影 响 满意度 帮助退役士兵就业创业 满意度 保证退役军人就业生活等 方面得到有效保障，促进 社会和谐。 领取一次性补助金的退役 军人满意率 总分 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 决策符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责， 程序合规完整，支出申请、拨付、发放符合相关要求，绩效目 标设定依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡 量。 （二）项目过程情况 预算执行率 100%，规范了资金使用与管理，根据相关文件 要求,准确、完整的确保资金发放到位。 （三）项目产出情况 据实及时发放一次性经济补助资金。 — 52 — （四）项目效益情况 保证退役军人就业生活等方面得到有效保障，促进社会和 谐，退役士兵满意度高。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 （一）主要经验及做法 完善专项资金管理制度，规范资金的使用与管理，及时拨 付经费，严格控制项目资金的范围，做到专款专用。 （二）存在的问题及原因分析 服务对象满意度仍需提高，主要是因为退役士兵多、重点 安排对象多、安排任务重。 六、有关建议 优化工作流程，提高工作效能，加强优抚宣传。切实做好退 役士兵安置工作，保障好退役士兵的合法权益，有力地促进地 方经济发展和社会和谐稳定。 七、其他需要说明的问题 无。 — 53 —