074濮阳县卫生和计划生育委员会 部门预算公开.pdf

濮阳县卫生健康委员会 2020 年度部门预算 2020 年 7 月 濮阳县卫生健康委员会 2020 年部门预算公开目录 第一部分 濮阳县卫生健康委员会概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 濮阳县卫生健康委员会 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明 二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明 五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明 六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明 1 七、关于 2020 年收入预算情况说明 八、关于 2020 年支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）绩效目标设置情况 （四）国有资产占用情况 （五）专项转移支付项目情况 第三部分 名词解释 附件：濮阳县卫生健康委员会 2020 年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 2 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 3 第一部分 濮阳县卫生健康委员会概况 一、 主要职能 第一条 根据《中共濮阳市委办公室、濮阳市人民政府办公室关于印发<濮阳县机构改革方案> 的通知》（濮办文〔2019〕1 号） ，制定本规定。 第二条 濮阳县卫生健康委员会是县政府工作部门，为正科级。 第三条 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康濮阳建设，以改革创新为动 力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，更加 注重预防为主和健康促进，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，加快老龄事业发展，健全健康 服务体系，为人民群众提供全方位全周期健康服务。注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公 共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基 本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大县级公立医院改革力度， 推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。持续深化“一网通办”前 4 提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化，进一步简化优化审批流程，提高审批服务效率。 第四条 濮阳县卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在 履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是： （一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划；统筹规划全县 卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施；拟订推进全县卫生健康基本公共服务均 等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。 （二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施 的建议；组织深化县级公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度；组织实施国 家及省、市、县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗 服务和药品价格政策的建议。 （三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题 的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的 医疗卫生救援；根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 5 （四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结 合工作。 （五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺 药品预警；组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。 （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水 卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。 （七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价 和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准；组织实施医疗服务规 范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 （八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政 策建议，落实计划生育政策。 （九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设；推进卫生健康科技 创新发展。 6 （十）负责县域内保健对象的医疗保健工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 （十一）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。 （十二）承担县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、 县保健委员会日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。 （十三）完成县委、县政府交办的其他任务。 （十四）有关职责分工。 1．与濮阳县发展和改革委员会的有关职责分工。濮阳县卫生健康委员会负责开展人口监测预警 工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经 济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家及省、市、县人口发展规划中的有关 任务。濮阳县发展和改革委员会负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测 预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本县人口发展战略， 拟订本县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及 统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。 7 2．与濮阳县民政局的有关职责分工。濮阳县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结 合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、 老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。濮阳县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老 服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人 救助工作。 3．与濮阳县市场监督管理局的有关职责分工。濮阳县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工 作，会同濮阳县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。濮阳县卫生健康委员会对 通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全 风险评估，并及时向濮阳县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食 品，濮阳县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。濮阳县市场监督管理局等部门在监督管理工作 中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向濮阳县卫生健康委员会提出建议。濮阳县市场监督 管理局会同濮阳县卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合 处置机制。 8 4. 与濮阳县医疗保障局的有关职责分工。濮阳县卫生健康委员会、濮阳县医疗保障局等部门在 医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使 用效率和医疗保障水平。 第五条 濮阳县卫生健康委员会设下列内设机构： （一）办公室（卫生应急办公室）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、 政务公开、电子政务等工作；承担健康濮阳建设协调推进工作，组织拟订全县卫生健康事业发展 中长期规划、年度规划；负责和指导全县卫生健康服务体系及信息化建设工作。承担卫生应急和 紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，组织推进全 县卫生应急体系和能力建设；发布突发公共卫生事件应急处置信息。 （二）人事股。承担机关、直属单位及所属事业单位的人事管理、机构编制、队伍建设、劳动 工资等工作；指导全县卫生健康行业人才队伍建设工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理工 作；组织开展卫生健康系统的全县性表彰工作；负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休 干部工作。 9 （三）财务审计股。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作； 负责大型医用设备管理办法和标准的组织实施；指导和监督中央及省级、市级、县级卫生健康 专项资金管理和使用；提出医疗服务价格政策建议。 （四）体制改革股。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重 大政策、措施的建议，承担组织推进县级公立医院综合改革工作。 （五）政策法规股（行政审批股）。承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展普 法宣传工作；承担行政复议、行政应诉有关工作；依法开展食品安全企业标准备案；负责本部门 行政审批工作。 （六）疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）。拟订全县重大疾病防治规划、免疫规划和 公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系；承担法定传染病疫情信息发布工 作；拟订全县艾滋病防治政策、规划并组织实施；承担县艾滋病防治工作委员会的日常工作。 （七）医政医管科教和中医管理股。贯彻落实医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量 和安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理政策规范和标准，承担推进护理、康复事业发展 10 工作；监督指导全县医疗机构评审评价工作，拟订全县公立医院运行监管、绩效评价和考核制度 并组织实施；指导全县院前急救体系建设；负责全县卫生健康行业作风建设工作的组织、协调和 管理；组织指导卫生健康领域的交流与合作、对外宣传、援外工作；承担机关和直属单位的外事 管理工作；贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度；开展药品使用监测、临床综合评价和短 缺药品预警；提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议；负责落实医疗 纠纷处理相关法律法规和管理制度，协调、指导医疗纠纷处理；指导管理全县艾滋病病人抗病毒 治疗救治工作。拟订全县卫生健康科技发展规划及相关政策，组织县级卫生健康科研项目实施、 新技术评估管理和重点科研基地建设工作；承担实验室生物安全监督管理工作；落实国家政策并 组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作；协同指导医学院校教 育；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。拟订和实施全县中医药事业发展规划、政策和相关 标准；负责中医医疗机构和医务人员技术准入、医疗质量、管理评价、考核工作，负责治未病、 重大疾病中西医协同、康复、重点专科、区域医疗中心建设等工作；组织开展中医药文化传承发 展。 11 （八）基层卫生健康股。组织实施有关国家、省、市基层卫生健康政策、标准和规范，指导基 层卫生健康服务体系建设和乡村医生队伍建设；推进家庭医生签约服务和基层卫生综合改革；负责 基本公共卫生服务项目的综合管理。 （九）综合监督和职业健康股。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行 为；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指 导规范执法行为；组织开展食品安全风险监测、评估和交流工作；承担职业卫生、放射卫生相关政策 、标准的组织实施工作；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作 ；协调开展职业病防治工作。 （十）妇幼健康股。组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范；推进妇幼健康服务体系建设； 组织实施妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工 作；承担全县妇幼公共卫生项目的组织实施、运行监管、技术指导、总体评价等工作。 (十一）人口监测与家庭发展股（老龄健康股） 。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展 相关政策建议，落实生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度；组织协调落实应对老龄 12 化的政策措施；落实医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；承担县人口 和计划生育领导小组办公室的日常工作；承担县老龄工作委员会的具体工作。 （十二）健康教育和宣传股（保健委员会办公室）。组织开展全县卫生健康宣传、健康教育、 健康促进活动；承担全县卫生健康科学知识普及、新闻和信息发布工作；负责保健对象的医疗保 健工作；指导全县干部保健工作；负责重要会议、重大活动的医疗保障工作；承担县保健委员会 日常工作。 机关党总支。负责机关和直属单位的党群工作。 第六条 濮阳县卫生健康委员会机关行政编制 22 名。暂核定主任 1 名，副主任 4 名；股级 职数13 名（含机关党总支专职副书记 1 名） 。 第七条 濮阳县卫生健康委员会负责所属事业单位中层干部任免、考核、管理，所属事业单 位的设置、职责和编制事项另行规定。 第八条 本规定由县委负责解释，具体工作由县委编办承担，规定的调整由县委编办按规定程 序办理。 13 第九条 本规定自 2019 年 3 月 31 日起施行。 二、部门预算单位构成（机构设置情况） 濮阳县卫生健康委员会 下设： 1、濮阳县卫生健康委员会委本级 2、卫生事业全供单位 9 家：濮阳县红十字会，濮阳县卫生计生监督所，濮阳县疾病预防控制 中心，濮阳县妇幼保健院，濮阳县卫生学校，濮阳县“120”急救指挥中心，濮阳县城关镇防病站,濮 阳县文留防病站；濮阳县爱国卫生运动委员会 3、医疗卫生事业单位 23 家：濮阳县中医医院，濮阳县精神病院，濮阳县城关镇卫生院，濮阳县 柳屯镇卫生院，濮阳县清河头乡卫生院，濮阳县户部寨镇卫生院，濮阳县王称堌乡卫生院，濮阳县鲁 河镇卫生院，濮阳县文留镇卫生院，濮阳县梁庄镇卫生院，濮阳县白罡乡卫生院，濮阳县胡状镇卫 生院，濮阳县徐镇镇卫生院，濮阳县习城乡卫生院，濮阳县梨园乡卫生院，濮阳县郎中乡卫生院，濮 阳县八公桥镇卫生院，濮阳县五星乡卫生院，濮阳县渠村乡卫生院，濮阳县海通乡卫生院，濮阳县庆 祖镇卫生院，濮阳县子岸镇卫生院，濮阳县民生医院 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。 14 第二部分 濮阳县卫生健康委员会 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明 濮阳县卫生健康委员会 2020 年财政拨款收支总预算 11255.47 万元，比 2019 年预算数增加 681.88 万元，增长 6.45%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。增加原因主要是疫情防控支出增加。 二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明 濮阳县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算当年拨款 11255.47 万元，比 2019 年预算数增加 681.88 万元， 增长 6.45%。主要是增加疫情防控支出。 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 濮阳县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出 8123.37 万元，其中：人员经费 7898.42 万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、离休费、退休费；公用经费 224.95 万元，主 要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经 15 费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。 四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明 濮阳县卫生健康委员会 2020 年“三公”经费预算数为 33.30 万元，与 2019 年相比增加 14.5 万元。其中：因 公出国（境）费 0 万元，与 2019 年相比无变化；公务用车购置及运行费 29.00 万元（其中：公务用车购置费 0 万 元；公务用车运行维护费 29.00 万元）公务用车购置费，与 2019 年相比无变化；公务用车运行维护费公务，与 2019 年相比增加 16.5 万元主要原因受今年疫情防控公务用车使用增加；接待费 4.30 万元，与 2019 年相比减少 2 万元 主要是压减三公经费支出。2020 年“三公”经费预算与 2019 年相比增加 14.5 万元，增长 77.13%。主要是公务用 车运行费增加了 16.5 万元，公务接待费减少了 2 万元，原因是疫情防控公务用车使用增加。 五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明 濮阳县卫生健康委员会局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县 卫生健康委员会 2020 年收支总预算 18398.12 万元。与 2019 年相比。收入增加 568.95 万元，增长 3.2%。主要是 16 增加疫情防控预算。支出增加 568.95 万元，增长 3.2%。主要是增加疫情防控支出。 七、关于 2020 年收入预算情况说明 濮阳县卫生健康委员会 2020 年收入预算 18398.12 万元，一般公共预算拨款收入 11255.47 万元，上级转移支 付收入 7142.65 万元。 八、关于 2020 年支出预算情况说明 濮阳县卫生健康委员会 2020 年支出预算 18398.12 万元，一般公共预算支出占 100%。其中基本支出 8123.37 万元，占 44.15%；项目支出 10274.75 万元，占 55.85%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县卫生健康委员会 2020 年机关运行经费支出 224.95 万元，比 2019 年预算减少 11.65 万元，降低 4.9%。 主要是机构人员调整和退休人员增加。 （二）政府采购支出情况 濮阳县卫生健康委2020年政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万 17 元、政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 2020年，我部门未开展预算绩效目标管理，下一步将按照《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算 绩效管理的实施意见》 （豫发〔2019〕10号）有关要求逐步开展预算绩效工作。 （四）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，濮阳县卫生健康委员共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用 设备 0 台（套） 。办公用 3000 平方米。 （五）专项转移支付项目情况 我单位负责管理的专项转移支付项目共有3项7142.65万元。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 18 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家 规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用 经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、 “三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、 19 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 20 附件：濮阳县卫生健康委员会 2020 年部门预算表 部门公开表1 财政拨款收支总表 单位：濮阳县卫生健康委员会 单位：万元 收 项目 入 预算数 项目 一、本年收入 支 出 预算数（合计） 一般公共预算拨款 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 11,255.47 （一）一般公共服务支出 其中:财政拨款 11,255.47 （二）外交支出 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 （三）国防支出 专项收入 （四）公共安全支出 国有资产资源有偿使用收入 （五）教育支出 其他一般公共预算拨款收入 （六）科学技术支出 (二)政府性基金预算 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 1,365.42 1,365.42 9,890.05 9,890.05 11,255.47 11,255.47 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 收 入 总 计 11,255.47 支 出 总 计 政府性基金预算 部门公开表2 一般公共预算支出表 单位：濮阳县卫生健康委员会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 2020年预算数 小计 基本支出 项目支出 合计 11,255.47 8,123.37 社会保障和就业支出 1,365.42 1,365.42 行政事业单位养老支出 1,365.42 1,365.42 2080501 行政单位离退休 118.37 118.37 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 951.47 951.47 2080599 其他行政事业单位养老支出 295.58 295.58 9,890.05 6,757.95 3,132.10 3,402.99 2,603.58 799.41 613.63 613.63 2,789.36 1,989.95 958.26 958.26 208 20805 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100101 行政运行（医疗卫生管理事务） 2100199 其他卫生健康管理事务支出 21002 公立医院 2100201 综合医院 601.28 601.28 2100202 中医（民族）医院 188.01 188.01 2100205 精神病医院 168.97 168.97 基层医疗卫生机构 2,607.36 1,407.36 2100302 乡镇卫生院 1,407.36 1,407.36 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 1,200.00 21003 21004 公共卫生 3,132.10 799.41 1,200.00 1,200.00 1,750.49 1,303.80 446.69 2100401 疾病预防控制机构 580.32 580.32 2100402 卫生监督机构 199.39 199.39 2100403 妇幼保健机构 524.09 524.09 2100408 基本公共卫生服务 434.69 434.69 2100499 其他公共卫生支出 12.00 12.00 676.00 676.00 21007 计划生育事务 2100717 计划生育服务 578.96 578.96 2100799 其他计划生育事务支出 97.04 97.04 21011 2101101 21016 2101601 行政事业单位医疗 484.95 484.95 行政单位医疗 484.95 484.95 老龄卫生健康事务 10.00 10.00 10.00 10.00 老龄卫生健康事务 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位：濮阳县卫生健康委员会 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 2020年基本支出 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 合计 8,123.37 7,484.47 301 工资福利支出 7,484.47 7,484.47 30101 基本工资 4,089.13 4,089.13 30102 津贴补贴 1,064.84 1,064.84 30103 奖金 873.45 873.45 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 951.47 951.47 30110 职工基本医疗保险缴费 484.95 484.95 30112 其他社会保障缴费 20.63 20.63 302 商品和服务支出 413.95 商品和服务支出 资本性支出 224.95 224.95 224.95 30201 办公费 26.50 26.50 30202 印刷费 14.00 14.00 30206 电费 17.00 17.00 30207 邮电费 7.00 7.00 30209 物业管理费 17.00 17.00 30211 差旅费 12.00 12.00 30213 维修(护)费 26.00 26.00 30215 会议费 3.00 3.00 30216 培训费 9.00 9.00 30217 公务接待费 2.00 2.00 30218 专用材料费 1.00 1.00 30228 工会经费 35.00 35.00 30231 公务用车运行维护费 12.00 12.00 30239 其他交通费用 43.45 303 对个人和家庭的补助 413.95 413.95 43.45 30301 离休费 321.99 321.99 30302 退休费 91.96 91.96 部门公开表4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：濮阳县卫生健康委员会 单位：万元 2020年预算数 单位编码 合计 濮阳县卫生健康委员会 33.30 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 29.00 公务接待 费 公务用车购 公务用车运 置费 行费 29.00 4.30 部门公开表5 政府性基金预算支出表 单位：濮阳县卫生健康委员会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 部门公开表6 部门收支总表 单位：濮阳县卫生健康委员会 收 项目 单位：万元 入 预算数 一、一般公共预算拨款收入 出 项目 预算数 11,255.47 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 三、上级转移支付 支 二、外交支出 7,142.65 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、专户管理的教育收费 七、文化体育与传媒支出 八、国有资本经营预算收入 八、社会保障和就业支出 1,365.42 九、社会保险基金支出 17,032.70 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 本年收入合计 18,398.12 十二、城乡社区支出 用事业基金弥补收支差额 十三、农林水支出 上年结转 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 收 入 总 计 18,398.12 支 出 总 计 18,398.12 部门公开表7 部门收入总表 单位：濮阳县卫生健康委员会 单位：万元 科目 合计 功能科目代码 208 20805 上年结转 功能科目名称 一般公共预算 拨款收入 合计 18,398.12 11,255.47 社会保障和就业支出 1,365.42 1,365.42 行政事业单位养老支出 1,365.42 1,365.42 2080501 行政单位离退休 118.37 118.37 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 951.47 951.47 2080599 其他行政事业单位养老支出 295.58 295.58 210 事业收入 政府性基金预 算拨款收入 事业收入(不含 专户管理的教 教育收费)(合 育收费(合计) 计) 事业单位经营 收入 上级补助收入 7,142.65 卫生健康支出 17,032.70 9,890.05 7,142.65 卫生健康管理事务 9,563.64 3,402.99 6,160.65 2100101 行政运行（医疗卫生管理事务 ） 613.63 613.63 2100199 其他卫生健康管理事务支出 8,950.01 2,789.36 公立医院 958.26 958.26 2100201 综合医院 601.28 601.28 2100202 中医（民族）医院 188.01 188.01 2100205 精神病医院 168.97 168.97 基层医疗卫生机构 3,514.36 2,607.36 2100302 乡镇卫生院 1,407.36 1,407.36 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2,107.00 1,200.00 公共卫生 1,750.49 1,750.49 2100401 疾病预防控制机构 580.32 580.32 2100402 卫生监督机构 199.39 199.39 2100403 妇幼保健机构 524.09 524.09 2100408 基本公共卫生服务 434.69 434.69 2100499 其他公共卫生支出 12.00 12.00 中医药 75.00 中医（民族医）药专项 75.00 计划生育事务 676.00 676.00 2100717 计划生育服务 578.96 578.96 2100799 其他计划生育事务支出 97.04 97.04 行政事业单位医疗 484.95 484.95 行政单位医疗 484.95 484.95 老龄卫生健康事务 10.00 10.00 老龄卫生健康事务 10.00 10.00 21001 21002 21003 21004 21006 2100601 21007 21011 2101101 21016 2101601 6,160.65 907.00 907.00 75.00 75.00 其他收入 国有资本经营预 用事业基金弥补 算收入 收支差额 部门公开表8 部门支出总表 单位：濮阳县卫生健康委员会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 18,398.12 8,123.37 社会保障和就业支出 1,365.42 1,365.42 行政事业单位养老支出 1,365.42 1,365.42 2080501 行政单位离退休 118.37 118.37 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 951.47 951.47 2080599 其他行政事业单位养老支出 295.58 295.58 17,032.70 6,757.95 10,274.75 9,563.64 2,603.58 6,960.06 613.63 613.63 8,950.01 1,989.95 958.26 958.26 208 20805 210 卫生健康支出 21001 2100101 2100199 21002 卫生健康管理事务 行政运行（医疗卫生管理事务） 其他卫生健康管理事务支出 公立医院 2100201 综合医院 601.28 601.28 2100202 中医（民族）医院 188.01 188.01 2100205 21003 2100302 2100399 21004 精神病医院 168.97 168.97 基层医疗卫生机构 3,514.36 1,407.36 乡镇卫生院 1,407.36 1,407.36 其他基层医疗卫生机构支出 2,107.00 公共卫生 10,274.75 6,960.06 2,107.00 2,107.00 1,750.49 1,303.80 446.69 2100401 疾病预防控制机构 580.32 580.32 2100402 卫生监督机构 199.39 199.39 2100403 妇幼保健机构 524.09 524.09 2100408 基本公共卫生服务 434.69 434.69 2100499 其他公共卫生支出 12.00 12.00 75.00 75.00 75.00 75.00 676.00 676.00 21006 2100601 21007 中医药 中医（民族医）药专项 计划生育事务 2100717 计划生育服务 578.96 578.96 2100799 其他计划生育事务支出 97.04 97.04 21011 2101101 21016 2101601 行政事业单位医疗 484.95 484.95 行政单位医疗 484.95 484.95 老龄卫生健康事务 10.00 10.00 10.00 10.00 老龄卫生健康事务