区文广新局2018年度预....pdf

2018 年 清远市清新区文化广电新闻出版局 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区文化广电新闻出版局 概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款 级科目） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区文化广电新闻出 版局 概况 一、主要职责 （一）协调文化艺术事业发展的结构和布局；指导组织开 展全区群众文化、公共图书馆、文物、博物馆、广播电视事 业工作；（二）负责对全区文化、广播电影电视、新闻出版、 版权和体育方面的市场调控、指导、监督工作；（三）组织 实施全区全民健身计划，推进体育公共服务；（四）负责全 区文化、广播电影电视、新闻出版、版权和体育等方面市场 管理的行政处罚、行政强制和相关的监督检查工作。 二、机构设置 本部门预算为汇总预算，包括：清远市清新区文化广电新 闻局本级预算，以及纳入编制范围的 4 个下属单位预算。下 属单位具体包括：清远市清新区文化馆、清远市清新区图书 馆、清远市清新区博物馆、清远市清新区业余体校（文体中 心）。。 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 一、财政拨款 项 目 出 2018 年预算 589.24 一、基本支出 493.56 二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 95.68 三、其他资金 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 589.24. 本年支出合计 589.24 四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00 收入总计 589.24 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 0 589.24 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 目 单位：万元 2018 年预算 一、预算拨款 589.24 一般公共预算拨款 589.24 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本 年 收 入 合 计 四、上级补助收入 589.24 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 目 单位：万元 2018 年预算 五、附属单位上缴收入 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收 入 总 计 589.24 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 一、基本支出 目 单位：万元 2018 年预算 493.56 工资福利支出 387.10 一般商品和服务支出 45.58 对个人和家庭的补助 60.88 其他资本性支出等 0.00 二、项目支出 95.68 日常运转类项目 0.00 政府购买服务类项目 0.00 其他类项目 95.68 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 专项业务类项目 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 目 单位：万元 2018 年预算 因公出国（境）项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本 年 支 出 合 计 589.24 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、结转下年 0.00 支 出 总 计 589.24 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 一、一般公共预算 项 目 出 2018 年预算 589.24 一、一般公共预算 589.24 二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 589.24 本年支出合计 589.24 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 合 计 201 20101 一般公共服务支出 人大事务 小计 其中：基本支出 项目支出 589.24 493.56 95.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 0.00 0.00 0.00 2010102 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2010103 机关服务 0.00 0.00 0.00 2010104 人大会议 0.00 0.00 0.00 2010105 人大立法 0.00 0.00 0.00 2010106 人大监督 0.00 0.00 0.00 2010107 人大代表履职能力提升 0.00 0.00 0.00 2010108 代表工作 0.00 0.00 0.00 2010109 人大信访工作 0.00 0.00 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 2010150 事业运行 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 2010201 行政运行 0.00 0.00 0.00 2010202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2010203 机关服务 0.00 0.00 0.00 2010204 政协会议 0.00 0.00 0.00 2010205 委员视察 0.00 0.00 0.00 2010206 参政议政 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 4.77 0.00 4.77 20599 其他教育支出 4.77 0.00 4.77 4.77 0.00 4.77 403.39 323.39 80.00 2059999 其他教育支出 207 文化体育与传媒支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 20701 文化 326.22 266.22 60.00 2070101 行政运行 218.73 198.73 20.00 2070104 图书馆 23.00 23.00 0.00 2070105 文化展示及纪念机构 15.00 0.00 15.00 2070109 群众文化 44.49 44.49 0.00 2070111 文化创作与保护 5.00 0.00 5.00 2070112 文化市场管理 10.00 0.00 10.00 2070199 其他文化支出 10.00 0.00 10.00 20702 文物 23.25 20.25 3.00 2070204 文物保护 3.00 0.00 3.00 2070205 博物馆 20.25 20.25 0.00 20703 体育 40.92 35.92 5.00 2070307 体育场馆 35.92 35.92 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 2070399 其他体育支出 5.00 0.00 5.00 20799 其他文化体育与传媒支出 13.00 0.00 11.19 2079999 其他文化体育与传媒支出 13.00 0.00 11.19 208 社会保障和就业支出 85.97 74.25 11.72 20805 行政事业单位离退休 85.97 74.25 11.72 2080501 归口管理的行政单位离退休 29.86 20.83 9.03 2080502 事业单位离退休 12.79 10.10 2.69 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.32 43.32 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 11.26 11.26 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.26 11.26 0.00 2101101 行政单位医疗 6.06 6.06 0.00 2101102 事业单位医疗 5.20 5.20 0.00 221 住房保障支出 84.73 84.73 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 22102 住房改革支出 83.85 83.85 0.00 2210201 住房公积金 21.84 21.84 0.00 2210203 购房补贴 62.01 0.00 62.01 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 493.56 [301]工资福利支出 234.34 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 50.43 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 83.76 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 9.20 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险 26.19 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 0.00 [50102]社会保障缴费 [30111]公务员医疗补助缴费 6.06 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 11.76 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [50199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 46.94 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 31.18 [50201]办公经费 [30201]办公费 3.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.50 [50201]办公经费 [30206]电费 1.20 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.50 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.50 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 2.20 [50201]办公经费 [30229]福利费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 6.18 [50202]会议费 [30215]会议费 0.60 [50203]培训费 [30216]培训费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 5.50 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 11.00 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 0.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 0.00 [503]机关资本性支出(一） [50306]设备购置 [505]对事业单位经常性补助 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 0.00 0.00 [301]工资福利支出 152.76 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 37.58 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 57.80 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 0.00 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50501]工资福利支出 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 17.13 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 5.20 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 10.08 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 24.97 [50501]商品和服务支出 [302]商品和服务支出 14.40 [50501]商品和服务支出 [30201]办公费 2.70 [50501]商品和服务支出 [30205]水费 1.10 [50501]商品和服务支出 [30206]电费 1.90 [50501]商品和服务支出 [30207]邮电费 0.40 [50501]商品和服务支出 [30211]差旅费 0.50 [50501]商品和服务支出 [30216]培训费 0.20 [50501]商品和服务支出 [30217]公务接待费 0.40 [50501]商品和服务支出 [30228]工会经费 1.20 [50501]商品和服务支出 [30231]公务车运行维护费 6.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 政府预算支出经济分类 [509]对个人和家庭的补助 部门预算支出经济科目 [303]对个人和家庭的补助 2018 年预算 60.88 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50905]离退休费 [30301]离休费 0.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 30.98 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 29.9 表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 单位：万元 目 2018 年预算 “三公”经费 22.90 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 17.00 （三）公务接待费支出 5.90. 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 注：本级无政府性基金预算支出。 其中：基本支出 项目支出 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 589.24 万元，比上年 减少 36.84 万元， 下降 5.88 %，主要原因是 人员减少，工资福 利支出减少 ；支出预算 589.24 万元，比上年 减少 36.84 万元， 下降 %，主要原因是 人员减少，工资福利支出减少 。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.9 万元， 比上年 增减 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年 持平，无增减变化） 。其中：因公出国（境）费 0 万元， 比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 没 有此项支出预算 ；公务用车购置及运行费 17.00 万元（公 务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.00 万元）， 比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与 上年持平，无增减变化 ；公务接待费 5.90 万元，比上年 增 加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 （与上年持 平，无增减变化） 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 45.58 万 元， 比上年 增加 2.6 万元， 增长 6.04 %，主要原因是 由 于机关工作经费支出成本增加，本年度标准有所调整。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 88.00 万元，其中：货 物类采购预算 87.30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务 类采购预算 0.70 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截 至 2018 年 01 月 01 日，本 部门 固定资产 金额 1558.71 万元，分布构成情况为：房屋 5580.00 平方米， 车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟 购置固定资产 5.00 万元，主要是 办公桌椅、通用设备（空 调等电器因使用年限长已经不能使用，计划报废部分重新购 置） 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 文化站建设以奖代补资金 预算数 200 万元 绩效目标 按要求完成太平镇文化站、浸 潭镇文化站建设。 自助图书馆建设 400 万元 按要求完成三间自助屋的建 设。 图书馆 2018 购书项目 70 万元 根据图书馆馆藏需求进行采购 文化大楼加装电梯 58 万元 完成文化大楼 1-7 层加装电梯 注：** 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有 的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词 解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】