阜阳市颍州区水利局（含机灌站）2021年部门预算.pdf

阜阳市颍州区水利局 2021 年部门预算 2021 年 2 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2021 年度主要工作任务 第二部分 2021 年部门预算表 1.阜阳市颍州区水利局 2021 年收支总表 2.阜阳市颍州区水利局 2021 年收入总表 3.阜阳市颍州区水利局 2021 年支出总表 4.阜阳市颍州区水利局 2021 年财政拨款收支总表 5.阜阳市颍州区水利局 2021 年一般公共预算支出表 6.阜阳市颍州区水利局 2021 年一般公共预算基本支出 表 7.阜阳市颍州区水利局 2021 年政府性基金预算支出表 8.阜阳市颍州区水利局 2021 年国有资本经营预算支出 表 9.阜阳市颍州区水利局 2021 年项目支出表 10.阜阳市颍州区水利局 2021 年政府采购支出表 11.阜阳市颍州区水利局 2021 年政府购买服务支出表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 1.关于 2021 年收支总表的说明 2.关于 2021 年收入总表的说明 3.关于 2021 年支出总表的说明 4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 2 8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2021 年项目支出表的说明 10.关于 2021 年政府采购支出表的说明 11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、主要职责 阜阳市颍州区水利局是颍州区政府的水行政主管部门， 统一管理全区水资源、水政监察、河长制和水土保持工作， 负责区水利行业管理。其主要职责是： （一） 负责贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华 人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防汛条例》、 《阜阳市水利工程管理条例》、《阜阳市水资源管理条例》 等法律、法规，制定我区的贯彻实施意见，依法治水、依法 管水。 （二） 制订颍州区水利规划、水利基建项目和可行性研 究报告以及初步设计文件的审查和上报工作，并组织实施。 负责组织全区水利建设项目的实施。 （三） 统一管理区水资源的监测和调查评价，对水资源 保护实施监督管理；会同有关部门制上全市水的长期供求计 划。组织实施取水许可制度，颍州区地下水资源的管理保护 及凿井管理，协调水事纠纷。 （四）管理全区农村水利和机电排灌，农村饮水工作。 （五）管理全区河长制工作。 （六）负责全区水利建设的计划安排及资金使用管理。对 水利产业经济实行行业管理。按照国家有关规定，监督颍州 区水利建设项目等国有资产保值增值。 二、部门预算构成 4 从预算单位构成看，阜阳市颍州区水利局 2021 年度预 算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范 围的二级预算单位共 8 个，具体情况见下表。 序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单位名称 阜阳市颍州区水利局本级 颍州区水政水资源管理所 颍州区水政监察大队 颍州区水利设计室 颍州区综合水利站 颍州区防汛器材库 河长制工作事务中心 阜阳市颍州区机电排灌管理站 颍州区三十里河电力排灌站 单位性质 行政单位 财政全额拨款事业单位 财政全额拨款事业单位 财政全额拨款事业单位 财政全额拨款事业单位 财政全额拨款事业单位 财政全额拨款事业单位 财政全额拨款事业单位 财政全额拨款事业单位 三、2021 年度主要工作任务 （一）农村饮水安全巩固提升工程 （二）水系连通项目规划 （三）防汛抗旱工作 （四）水资源管理工作 （五）水行政执法（打击非法河道采砂工作） （六）全面推行河长制工作 （七）党的建设工作 5 第二部分 2021 年部门预算表 部门公开表 1 阜阳市颍州区水利局 2021 年收支总表 单位：万元 收 入 收 入 项 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 1880.6 其中：中央转移支付收入 出 支出功能分类科目 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 其中：中央转移支付收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 三、国有资本经营预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 八、社会保障和就业支出 11.85 九、卫生健康支出 四、财政专户管理资金收入 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 五、单位资金收入 十二、农林水支出 其中：事业收入 1868.75 十三、交通运输支出 事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入 十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十六、金融支出 其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 小 计 1880.6 上年结转结余 本 年 支 出 计 1880.6 年终结转结余 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 收 小 入 总 计 1880.6 支 出 总 计 1880.6 6 部门公开表 2 阜阳市颍州区水利局 2021 年收入总表 单位：万元 本年收入 单位名称 合 计 小 计 一般 公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 单位资金 财政 事业 专户 管理 资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 水利局 水利局本级 颍州区机电排灌站 188 188 1880 0.6 0.6 .6 152 152 4.3 4.3 6 6 356 356 356. .24 .24 24 上级 补助 收入 一般 附属 单位 其他 上缴 收入 小计 公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 收入 1524 .36 7 部门公开表 3 阜阳市颍州区水利局 2021 年支出总表 单位：万元 科目编码 208 20899 2089999 科目名称 社会保障和就业支 出 其他社会保障和 就业支出 其他社会保障 和就业支出 合计 基本 支出 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 项目支 出 213 农林水支出 1868.75 840.25 1,028.50 21301 农业农村 1868.75 840.25 1,028.50 840.25 174 2130101 2130102 行政运行（农 1014.25 业） 一般行政管理 854.50 事务（农业） 合 计 1880.6 事业单 位经营 支出 上缴上 级支出 对附属 单位补 助支出 854.50 852.1 1028.5 8 部门公开表 4 阜阳市颍州区水利局 2021 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 1880.6 一、本年支出 1880.6 （一）一般公共预算拨款 1880.6 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 11.85 （九）卫生健康支出 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 1868.75 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 1880.6 支 出 总 计 1880.6 9 单位公开表 5 阜阳市颍州区水利局 2021 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20899 2089999 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和 就业支出 基本支出 小计 人员经费 762.87 762.87 762.87 762.87 762.87 762.87 762.87 762.87 762.87 公用经费 项目支出 213 农林水支出 1117.73 89.23 89.23 1,028.50 21301 农业农村 1117.73 89.23 89.23 1,028.50 89.23 89.23 174 2130101 行政运行（农业） 263.23 2130102 一般行政管理事 务（农业） 合计 854.50 854.50 1880.6 852.1 762.87 89.23 1028.5 10 单位公开表 6 阜阳市颍州区水利局 2021 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 301 工资福利支出 735.13 735.13 30101 基本工资 289.79 289.79 30102 津贴补贴 159.85 159.85 30103 奖金 24.15 24.15 30107 绩效工资 59.01 59.01 98.76 98.76 32.46 32.46 30108 30110 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费医疗保险 人员经费 公用经费 30112 其他社会保障缴费 11.85 11.85 30113 住房公积金 59.26 59.26 302 商品和服务支出 89.23 89.23 30201 办公费 63.2 63.2 30228 工会经费 9.88 9.88 30231 公务用车运行维护费 12 12 30239 其他交通费用 4.15 4.15 303 对个人和家庭的补助 27.74 27.74 30301 离休费 8.67 8.67 30305 生活补助 4.34 4.34 30309 奖励金 0.11 0.11 14.62 14.62 852.1 762.87 30399 其他对个人和家庭的补 助 合计 89.23 11 部门公开表 7 阜阳市颍州区水利局 2021 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 基本支出 项目支出 计 注：阜阳市颍州区水利局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算 拨款安排的支出，故本表无数据。 部门公开表 8 阜阳市颍州区水利局 2021 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注：阜阳市颍州区水利局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算 拨款安排的支出，故本表无数据。 12 部门公开表 9 阜阳市颍州区水利局 2021 年项目支出表 单位：万元 财政拨 款结转 财 结余 政 国 国 专 单 政 政 有 一 有 户 位 府 府 合计 资 般 资 管 资 一般 性 性 本 公 本 理 金 公共 基 基 经 共 经 资 预算 金 金 营 预 营 金 预 预 预 算 预 算 算 算 算 1018 1018 .5 .5 本年财政拨 款 类型 项目名称 项目单位 [105001]阜阳市 颍州区水利局 经常性业务费 水政执法工作经费 经常性业务费 民生工程工作经费 专项业务费 水政执法识别服经费 专项业务费 河（湖）长制工作经费 基础设施建设经 费 基础设施建设 经费 基础设施建设 经费 基础设施建设 经费 基础设施建设 经费 [105002]颍州区 机灌站 沿泉河泵站 涵 闸 等 专业安全鉴定检测经费 经常性业务费 合计 区级示范河湖表彰经费 颍州区河（湖）长制 管理信息系统 区级河湖管护工作经费 农饮中心消毒 除氟 检测 药剂等经费 排涝电费 阜阳市颍州区 水利局 阜阳市颍州区 水利局 阜阳市颍州区 水利局 阜阳市颍州区 水利局 阜阳市颍州区 水利局 阜阳市颍州区 水利局 阜阳市颍州区 水利局 阜阳市颍州区 水利局 阜阳市颍州 区水利局 3 3 1.5 1.5 12 12 12 12 50 50 90 90 700 700 100 100 50 50 10 10 10 10 1028 .5 1028 .5 13 部门公开表 10 阜阳市颍州区水利局 2021 年政府采购支出表 单位：万元 单位名称/支出项目/ 合 一般公共 政府性基金 国有资本经 财政专户管 单位资金 政府采购项目名称 计 预算 预算 营预算 理资金 收入 注：阜阳市颍州区水利局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国 有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本 表无数据 14 部门公开表 11 阜阳市颍州区水利局 2021 年政府购买服务支出表 单位：万元 项 经 目 济 名 科 称 目 项目 性质 （一 级目 录） 单 类别 拟实施政 购 购 （二 府购买服 买 买 合 级目 务内容（三 方 时 计 录） 级目录） 式 间 一般 公共 预算 政府 国有 财政 位 性基 资本 专户 资 金预 经营 管理 金 算 预算 资金 收 入 注：阜阳市颍州区水利局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国 有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出， 故本表无数据。 15 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于 2021 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，阜阳市颍州区水利局所有收入和 支出均纳入部门预算管理。阜阳市颍州区水利局 2021 年收 支总预算 1880.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1880.6 万元，支出包括：社会保障和就业支出 11.85 万元、 农林水支出 1868.75 万元。 二、关于 2021 年收入总表的说明 阜阳市颍州区水利局 2021 年收入预算 1880.6 万元，其 中，本年收入 1880.6 万元，上年结转结余 0 万元。 （一）本年收入 1880.6 万元，收入全部为一般公共预 算拨款收入 1880.6 万元，占 100%， 比 2020 年预算增加 849.58 万元，增长 82.4%，增长原因主要是 2021 年水利局预算项目 增多，项目支出增加。 （二）上年结转结余 0 万元，主要包括：一般公共预算 拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是 2021 年预算无上年结余。 三、关于 2021 年支出总表的说明 阜阳市颍州区水利局 2021 年支出预算 1880.6 万元，比 2020 年预算增加 849.58 万元，增长 82.4%，增长原因主要 是 2021 年水利局预算项目增多，项目支出增加。其中，基 本支出 852.1 万元，占 45.3%，主要用于保障机构日常运转、 16 完成日常工作任务、人员工资福利，保障社保和公积金等； 项目支出 1028.5 万元，占 54.7%，主要用于 2021 年水利局 预算项目支出；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级 支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 阜阳市颍州区水利局 2021 年财政拨款收支预算 1880.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1880.6 万元,按资金年度分全部为本年财政拨款收入 1880.6 万元， 上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支 出 11.85 万元，占 0.01%；农林水支出 1868.75 万元，占 99.99%。 五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 阜阳市颍州区水利局 2021 年一般公共预算支出 1880.6 万元，比 2020 年预算增加 849.58 万元，增长 82.4%，主要 原因：2021 年水利局预算项目增多，项目支出增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 社会保障和就业支出 11.85 万元，占 0.01%；农林水支 出 1868.75 万元，占 99.99%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 11.85 万 元，比 2020 年预算增加 11.85 万元，增长 100%，增长原因 主要是 2020 年预算社会保障和就业支出未单独列出。 17 2.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业） （项）2021 年预算 1014.25 万元，比 2020 年预算减少 16.77 万元，下降 0.02%，下降原因主要是在职人员退休减少，行 政运行支出减少。 3.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务 （农业）（项）2021 年预算 854.5 万元，比 2020 年预算增 加 854.5 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年水利局 预算项目增多，项目支出增加。 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 阜阳市颍州区水利局 2021 年一般公共预算基本支出 852.1 万元，其中，人员经费 762.87 万元，公用经费 89.23 万元。 （一）人员经费 762.87 万元， 主要包括:基本工资 289.79 万元、津贴补贴 159.85 万元、奖金 24.15 万元、绩效工资 59.01 万元、机关事业单位基本养老保险费 98.76 万元、职 工基本医疗保险缴费 32.46 万元、其他社会保障缴费 11.85 万元、住房公积金 59.26 万元、离休费 8.67 万元、生活补 助 4.34 万元、奖励金 0.11 万元、对其他个人和家庭的补助 支出 14.62 万元。 （二）公用经费 89.23 万元，主要包括：办公费 63.2 万元、工会经费 9.88 万元、公务用车运行维护费 12 万元、 其他交通费用 4.15 万元。 18 七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 阜阳市颍州区水利局 2021 年没有政府性基金预算拨款 收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 阜阳市颍州区水利局 2021 年没有国有资本经营预算拨 款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2021 年项目支出表的说明 阜 阳 市 颍 州 区 水 利 局 2021 年 预 算 共 安 排 项 目 支 出 1028.5 万元，比 2020 年预算增加 832.73 万元，增长 425%， 增长原因主要是 2021 年水利局预算项目增多，项目支出增 加。主要包括：本年财政拨款安排 1028.5 万元（其中，一 般公共预算拨款安排 1028.5 万元，政府性基金预算拨款安 排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款 结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元， 政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安 排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。 十、关于 2021 年政府采购支出表的说明 阜阳市颍州区水利局 2021 年没有使用一般公共预算拨 款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专 户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 19 阜阳市颍州区水利局 2021 年没有使用一般公共预算拨 款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专 户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“沿泉河泵站、涵、闸等专业安全鉴定检测”项目。 （1）项目概述：加强对穿堤建筑物进行全面风险隐患 排查，通过开展专业安全鉴定检测，对水工建筑物存在的安 全隐患和薄弱环节进行分析评估 （2）立项依据：阜阳市防汛抗旱指挥部办公室《关于 做好汛后检查工作的通知》（阜防指办电[2020]33 号） （3）实施主体：阜阳市阜阳市颍州区水利局 （4）起止时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月 （5）项目内容：加强对穿堤建筑物进行全面风险隐患 排查，通过开展专业安全鉴定检测，对水工建筑物存在的安 全隐患和薄弱环节进行分析评估 （6）年度预算安排：50 万元 （7）绩效目标和指标 20 项目支出绩效目标申报表 （2021 年度） 项目直接责任人：叶相臣 项目主要责任人：张斌 项目名称 沿泉河泵站、涵、闸等专业安全鉴定检测经费 主管部门 阜阳市颍州区水利局 实施单位 阜阳市颍州区水利局 项目来源 上年纳入预算 项目期 12 个月 项目资金 （万元） 年度目 标 年度资金总额： 50 万元 其中：财政拨款 50 万元 其他资金 按照阜阳市防汛抗旱指挥部办公室《关于做好汛后检查工作的通知》（阜防指办电[2020]33 号）文件精神， 深刻吸取颍上县姜堂湖行洪区戴家湖涵闸门破损漏水险情教训，加强对穿堤建筑物进行全面风险隐患排查， 通过开展专业安全鉴定检测，对水工建筑物存在的安全隐患和薄弱环节进行分析评估。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 组织开展泵站、涵、闸等水工建筑物安 数量指标 ≥1 座 全鉴定 出具泵站、涵、闸等水工建筑物安全鉴 ≥1 个 定评估报告 产出指标 经费支出合规性 符合规定 评估报告到位率 100% 时效指标 项目实施时间 全年 绩 成本指标 项目总成本 ≤50 万元 效 经济效益 指 指标 水工建筑物全部发挥效益 效果明显 标 社会效益 确保安全度汛 效果明显 质量指标 效益指标 指标 生态效益指标 可持续影响 指标 群众 满意度指 满意度指标 标 服务对象 满意度指标 该指标不适用本项目 通过项目实施对保障工程持续发挥作用 的可持续影响 效果明显 群众满意度 95% 服务对象满意度 95% 21 2.“颍州区河（湖）长制管理信息系统建设项目”项目。 （1）项目概述：通过建设河（湖）长制管理信息系统， 能够大幅度提升河湖实时监控能力，提高河湖管理效率和管 理质量 （2）立项依据：发改产业〔2020〕200 号 （3）实施主体：阜阳市阜阳市颍州区水利局 （4）起止时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月 （5）项目内容：建设视频监控站点、水质监测站点、 河湖沟塘监控能力服务、基础设施云服务、河湖沟塘数据中 心、应用支撑子系统、河长制监督管理子系统、河长制移动 应用子系统、河长制公众服务号等 （6）年度预算安排：700 万元 （7）绩效目标和指标（详见下表） 项目支出绩效目标申报表 （2021 年度） 项目直接责任人：李松涛 项目主要责任人：张斌 项目名称 颍州区河（湖）长制管理信息系统建设项目 主管部门 阜阳市颍州区水利局 实施单位 阜阳市颍州区水利局 项目来源 上年纳入预算 项目期 14 个月 项目资金 （万元） 年度 目标 绩 效 年度资金总额： 700 万 其中：财政拨款 700 万 其他资金 通过建设河（湖）长制管理信息系统，能够大幅度提升河湖实时监控能力，提高河湖管理效率和管理质量。 有效化解人力、物力不足瓶颈。推深做实河湖长制工作。保护河湖水生态系统，改善河湖环境，维护水生态 健康，促进社会、经济与环境和谐发展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 22 指 标 数量指标 视频监控站点 54 个 水质监测站点 1个 河湖沟塘监控能力服务 1套 基础设施云服务 1套 河湖沟塘数据中心 1套 应用支撑子系统 1套 河长制监督管理子系统 1套 河长制移动应用子系统 1套 河长制公众服务号 1套 经费支出合规性 符合规定 河长人员使用河长制平台 ≥90% 项目完成及时性 按合同执行 经费支出时效性 符合要求 项目总成本 ≤700 万 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 该指标不适用本项目 社会效益 指标 提高人民群众幸福感和政府公信力，促进全 民参与保护水环境 效果明显 效益指标 生态效益指标 该指标不适用本项目 可持续影响 指标 群众 满意度指 满意度指标 标 服务对象 满意度指标 有效辅助政府单位开展河长制管理工作，减 少政府河湖治理资金投入；通过系统形成管 效果明显 理体制机制，减少人员管理的成本 社会公众满意度 ≥90% 河长制信息系统相关用户满意度 ≥90% 23 3.“区级河湖管护工作经费”项目。 （1）项目概述：落实管护队伍，明确管护人员，实现 河湖管护主体全覆盖。实现主要沟河管护范围内无乱堆乱放， 无违章搭建;无人为破坏河道等水利工程行为;河坡无垃圾、 废弃物等倾倒;无肆意取土、乱占河道现象 （2）立项依据：区委、区政府会议纪要 （3）实施主体：阜阳市阜阳市颍州区水利局 （4）起止时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月 （5）项目内容：明确管护人员，落实管护队伍，实现 河湖管护主体全覆盖；保障各级河长履职尽责，让河长身份 名副其实。 （6）年度预算安排：100 万元 （7）绩效目标和指标（详见下表） 24 项目支出绩效目标申报表 （2021 年度） 项目直接责任人：李松涛 项目主要责任人：张斌 项目名称 区级河湖管护工作经费 主管部门 阜阳市颍州区水利局 实施单位 阜阳市颍州区水利局 项目来源 上年纳入预算 项目期 12 个月 项目资金 （万元） 年度资金总额： 100 万 其中：财政拨款 100 万 其他资金 年度 各乡镇（街道）结合自身实际对区域内各类河湖实行分级分类管护，进一步促进各地扎实履行河湖管护工作 目标 的主体责任。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 区级河道 18 条 质量指标 经费支出合规性 符合规定 项目完成及时性 2021 年度完成 经费支出时效性 符合要求 项目总成本 ≤100 万 产出指标 时效指标 成本指标 绩 经济效益指标 该指标不适用本项目 效 指 社会效益 标 指标 落实管护队伍，明确管护人员，实现河湖管 护主体全覆盖 成效明显 实现主要沟河管护范围内无乱堆乱放，无违 效益指标 章搭建;无人为破坏河道等水利工程行为;河 生态效益 坡无垃圾、废弃物等倾倒;无肆意取土、乱占 指标 河道现象;河道河面无恶性水生植物、无漂浮 完成年度河湖问题整治任务 物、无障碍物，河底无淤泥;无工业废水、生 活污水、畜禽粪便直排入河。 可持续影响 保障各级河长履职尽责，让河长身份名副其 指标 满意度指 群众 标 满意度指标 实。 社会公众满意度 全面落实 ≥90% 25 4.“区级示范河湖表彰经费”项目 （1）项目概述：评定区级示范河流（河段），并给予 奖补资金，用于保障镇级河长办的正常运转。 （2）立项依据：区委、区政府会议纪要 （3）实施主体：阜阳市阜阳市颍州区水利局 （4）起止时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月 （5）项目内容：评定区级示范河流（河段），并给予 奖补资金 （6）年度预算安排：90 万元 （7）绩效目标和指标（详见下表） 项目支出绩效目标申报表（说明） （2021 年度） 项目直接责任人：李松涛 项目主要责任人：张斌 项目名称 区级示范河湖表彰经费 主管部门 阜阳市颍州区水利局 实施单位 阜阳市颍州区水利局 项目来源 上年纳入预算 项目期 12 个月 项目资金 （万元） 年度 目标 绩 年度资金总额： 90 万 其中：财政拨款 90 万 其他资金 评定区级示范河流（河段），并给予奖补资金，用于保障镇级河长办的正常运转。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 效 指 标 数量指标 区级示范河流（河段） 18 条 质量指标 经费支出合规性 符合规定 产出指标 26 项目完成及时性 2021 年度完成 经费支出时效性 符合要求 项目总成本 ≤90 万 时效指标 成本指标 经济效益指标 该指标不适用本项目 社会效益 指标 安全流畅、生态健康、水清景美、亲水便民、 成效明显 长效管护、示范引领的河流 效益指标 生态效益 指标 河水无污染、无杂物，河床无乱采，河滩无 乱建、乱堆，河坡无垃圾、无耕种，河提无 成效明显 损毁、无树木，河岸有绿化、有美化 可持续影响 有效发挥以点带面引路示范的作用，进一步 指标 满意度指 群众 标 满意度指标 推动各地河长制工作全面深入开展 社会公众满意度 示范引路作用明显 ≥90% （二）机关运行经费。 阜阳市颍州区水利局 2021 年机关运行经费财政拨款预 算 89.23 万元，比 2020 年预算增加 9.09 万元，增长 11%， 增长主要原因是 2021 年水利局预算项目增多，项目支出增 加，机关运行成本增加。 （三）政府采购情况。 阜阳市颍州区水利局 2021 年政府采购预算 0 万元。其 中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，阜阳市颍州区水利局共有车 辆 4 辆。其中：其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通 27 用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购 置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2021 年，阜阳市颍州区水利局 10 个项目实行了绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1028.5 万元、政 府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年 财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位 资金安排安排 0 万元。 28 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 29 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 30