兴国县民政局2018年度部门决算公开.pdf

民政部门 2018 年度部门决算 目 第一部分 录 民政部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 民政部门概况 一、部门主要职能 （一）贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章 和政策，起草相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施； 拟订民政事业中长期发展规划和政策，并监督实施。 （二）承担依法对社会团体、民办非企业单位、基金会进行 登记和监督管理责任。 （三）拟订社会福利事业发展规划、政策和标准；拟订社会 福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法；指导福利彩票销售 及彩票公益金的使用管理；组织拟订促进慈善事业发展的政策， 组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊困 难群体的权益保障工作。 （四）参与拟订社区建设总体规划；拟订社区建设的相关配 套政策并组织实施；指导社区服务站建设。 （五）拟订城乡基层群众自治建设具体办法，并组织实施； 提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建 设。 （六）组织拟订城乡社会救助规划、政策和标准；健全城乡 社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救 助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作；负责农村五保供养 工作。 （七）拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推 进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理 工作。 （八）承担外地来京上访人员和非正常上访人员的接济服务 管理工作。 （九）拟订行政区划管理政策；负责行政区域的设立、命名、 变更和政府驻地迁移的审核工作；负责行政区域界线的管理工 作；负责区县边界争议调处工作。 （十） 负责社会工作人才登记管理和继续教育工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：民政局 机关、烈士陵园、光荣院、精神病人福利院、老龄办。 本部门 2018 年年末编制人数 102 人，其中行政编制 27 人， 全额事业编制 53 人，差额事业编制 22 人；年末实有人数 138 人，其中在职人员 72 人，退休人员 36 人。 第二部分 2018 年度部门决算表 收入支出决算总表 编制单位：兴国县民政汇总 收 入 项 目 行次 栏 次 一、财政拨款收入 1 其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、上级补助收入 3 三、事业收入 4 四、经营收入 5 五、附属单位上缴收入 6 六、其他收入 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 总计 27 公开01表 金额单位：元 2018年度 支 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 次 32,693,784.01 一、一般公共服务支出 3,444,943.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 7,688,317.96 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 40,382,101.97 本年支出合计 0.00 结余分配 21,111,449.34 年末结转和结余 61,493,551.31 总计 出 行次 决算数 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,902.19 43,298,605.54 528,056.43 0.00 0.00 2,060,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,375.00 0.00 3,654,949.95 0.00 0.00 49,711,889.11 0.00 11,781,662.20 61,493,551.31 收入决算表 编制单位：兴国县民政汇总 项 支出功能分类 科目编码 类 款 208 20802 2080201 2080205 2080207 2080299 20805 2080505 2080506 20807 2080705 20808 2080801 2080804 20810 2081005 20815 2081599 20819 2081901 20820 2082002 20821 2082101 210 21011 2101101 2101102 2101103 212 21208 2120899 221 22102 2210201 229 22960 2296002 项 公开02表 金额单位：元 2018年度 目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 3 4 5 6 栏次 1 2 合计 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 老龄事务 行政区划和地名管理 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 40,382,101.97 36,326,492.97 14,452,231.91 11,999,011.11 981,880.80 166,000.00 1,305,340.00 1,024,914.00 1,007,609.00 17,305.00 254,712.00 254,712.00 2,106,671.06 151,478.00 1,955,193.06 688,914.00 688,914.00 10,000.00 10,000.00 16,754,150.00 16,754,150.00 800,000.00 800,000.00 234,900.00 234,900.00 528,291.00 528,291.00 184,320.00 86,400.00 257,571.00 173,855.00 173,855.00 173,855.00 82,375.00 82,375.00 82,375.00 3,271,088.00 3,271,088.00 3,271,088.00 32,693,784.01 28,638,175.01 7,616,760.64 5,230,965.92 914,454.72 166,000.00 1,305,340.00 1,024,914.00 1,007,609.00 17,305.00 254,712.00 254,712.00 1,253,824.37 151,478.00 1,102,346.37 688,914.00 688,914.00 10,000.00 10,000.00 16,754,150.00 16,754,150.00 800,000.00 800,000.00 234,900.00 234,900.00 528,291.00 528,291.00 184,320.00 86,400.00 257,571.00 173,855.00 173,855.00 173,855.00 82,375.00 82,375.00 82,375.00 3,271,088.00 3,271,088.00 3,271,088.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 公益性岗位补贴 抚恤 死亡抚恤 优抚事业单位支出 社会福利 社会福利事业单位 自然灾害生活救助 其他自然灾害生活救助支出 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,688,317.96 7,688,317.96 6,835,471.27 6,768,045.19 67,426.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 852,846.69 0.00 852,846.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位：兴国县民政汇总 项 支出功能分类 科目编码 类 款 207 20702 2070205 208 20802 2080201 2080205 2080207 2080299 20805 2080505 2080506 20807 2080705 20808 2080801 2080804 20810 2081001 2081005 20815 2081501 2081599 20819 2081901 20820 2082002 20821 2082101 210 21011 2101101 2101102 2101103 213 21305 2130599 221 22102 2210201 229 22960 2296002 项 公开03表 金额单位：元 2018年度 目 科目名称 栏次 合计 文化体育与传媒支出 文物 博物馆 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 老龄事务 行政区划和地名管理 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 公益性岗位补贴 抚恤 死亡抚恤 优抚事业单位支出 社会福利 儿童福利 社会福利事业单位 自然灾害生活救助 中央自然灾害生活补助 其他自然灾害生活救助支出 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 49,711,889.11 87,902.19 87,902.19 87,902.19 43,298,605.54 16,905,346.19 13,595,770.07 919,966.18 886,513.64 1,503,096.30 994,212.80 976,907.80 17,305.00 256,804.00 256,804.00 2,640,191.47 151,478.00 2,488,713.47 1,458,999.27 675,500.00 783,499.27 1,762,109.00 1,752,109.00 10,000.00 18,250,803.00 18,250,803.00 795,239.81 795,239.81 234,900.00 234,900.00 528,056.43 528,056.43 184,320.00 86,165.43 257,571.00 2,060,000.00 2,060,000.00 2,060,000.00 82,375.00 82,375.00 82,375.00 3,654,949.95 3,654,949.95 3,654,949.95 2 15,840,313.39 87,902.19 87,902.19 87,902.19 15,141,979.77 11,698,539.53 10,788,573.35 909,966.18 0.00 0.00 994,212.80 976,907.80 17,305.00 256,804.00 256,804.00 1,398,924.17 151,478.00 1,247,446.17 783,499.27 0.00 783,499.27 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 528,056.43 528,056.43 184,320.00 86,165.43 257,571.00 0.00 0.00 0.00 82,375.00 82,375.00 82,375.00 0.00 0.00 0.00 3 33,871,575.72 0.00 0.00 0.00 28,156,625.77 5,206,806.66 2,807,196.72 10,000.00 886,513.64 1,503,096.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,241,267.30 0.00 1,241,267.30 675,500.00 675,500.00 0.00 1,752,109.00 1,752,109.00 0.00 18,250,803.00 18,250,803.00 795,239.81 795,239.81 234,900.00 234,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,060,000.00 2,060,000.00 2,060,000.00 0.00 0.00 0.00 3,654,949.95 3,654,949.95 3,654,949.95 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：兴国县民政汇总 收 公开04表 金额单位：元 2018年度 入 支 出 决算数 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 次 29,248,841.01 一、一般公共服务支出 3,444,943.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 32,693,784.01 本年支出合计 18,087,905.54 年末财政拨款结转和结余 14,643,889.04 3,444,016.50 50,781,689.55 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 小计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,902.19 36,192,506.68 528,056.43 0.00 0.00 2,060,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,375.00 0.00 3,654,949.95 0.00 0.00 42,605,790.25 8,175,899.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,902.19 36,192,506.68 528,056.43 0.00 0.00 2,060,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,950,840.30 4,941,889.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,654,949.95 0.00 0.00 3,654,949.95 3,234,009.55 50,781,689.55 43,892,730.05 6,888,959.50 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：兴国县民政汇总 项 支出功能分类 科目编码 类 款 207 20702 2070205 208 20802 2080201 2080205 2080207 2080299 20805 2080505 2080506 20807 2080705 20808 2080801 2080804 20810 2081001 2081005 20815 2081501 2081599 20819 2081901 20820 2082002 20821 2082101 210 21011 2101101 2101102 2101103 213 21305 2130599 221 22102 2210201 项 公开05表 金额单位：元 2018年度 目 科目名称 栏次 合计 文化体育与传媒支出 文物 博物馆 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 老龄事务 行政区划和地名管理 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 公益性岗位补贴 抚恤 死亡抚恤 优抚事业单位支出 社会福利 儿童福利 社会福利事业单位 自然灾害生活救助 中央自然灾害生活补助 其他自然灾害生活救助支出 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 38,950,840.30 87,902.19 87,902.19 87,902.19 36,192,506.68 11,040,514.63 7,785,938.53 864,966.16 886,513.64 1,503,096.30 994,212.80 976,907.80 17,305.00 256,804.00 256,804.00 1,398,924.17 151,478.00 1,247,446.17 1,458,999.27 675,500.00 783,499.27 1,762,109.00 1,752,109.00 10,000.00 18,250,803.00 18,250,803.00 795,239.81 795,239.81 234,900.00 234,900.00 528,056.43 528,056.43 184,320.00 86,165.43 257,571.00 2,060,000.00 2,060,000.00 2,060,000.00 82,375.00 82,375.00 82,375.00 2 12,792,678.55 87,902.19 87,902.19 87,902.19 12,094,344.93 8,650,904.69 7,785,938.53 864,966.16 0.00 0.00 994,212.80 976,907.80 17,305.00 256,804.00 256,804.00 1,398,924.17 151,478.00 1,247,446.17 783,499.27 0.00 783,499.27 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 528,056.43 528,056.43 184,320.00 86,165.43 257,571.00 0.00 0.00 0.00 82,375.00 82,375.00 82,375.00 3 26,158,161.75 0.00 0.00 0.00 24,098,161.75 2,389,609.94 0.00 0.00 886,513.64 1,503,096.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 675,500.00 675,500.00 0.00 1,752,109.00 1,752,109.00 0.00 18,250,803.00 18,250,803.00 795,239.81 795,239.81 234,900.00 234,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,060,000.00 2,060,000.00 2,060,000.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：兴国县民政汇总 公开06表 金额单位：元 2018年度 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类科 目编码 金额 科目名称 金额 0.00 217,076.35 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 169,096.28 30702 国外债务付息 0.00 527,303.89 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行 费用 0.00 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行 费用 0.00 绩效工资 0.00 30205 水费 1,286,947.58 30206 电费 工资福利支出 9,321,276.29 302 30101 基本工资 3,672,631.60 30201 办公费 30102 津贴补贴 2,101,248.36 30202 30103 奖金 30106 30107 30109 科目名称 债务利息及费用 支出 301 30108 经济分类科 目编码 金额 机关事业单位 基本养老保险缴 费 职业年金缴费 商品和服务支出 2,341,330.30 307 30,168.00 310 730.21 31001 资本性支出 房屋建筑物购 建 38,144.00 0.00 17,305.00 30207 邮电费 18,411.66 31002 办公设备购置 8,040.00 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 31005 基础设施建设 0.00 大型修缮 0.00 30110 职工基本医疗 保险缴费 611,814.23 30208 30111 公务员医疗补 助缴款 2,646.72 30209 物业管理费 30112 其他社会保障 缴费 25,461.21 30211 差旅费 30113 住房公积金 183,527.64 30212 因公出国 （境）费用 30114 医疗费 13,193.16 30213 维修（护）费 325,302.60 31006 0.00 31007 信息网络及软 件购置更新 30,104.00 300,139.42 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利 支出 879,196.90 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的 补助 1,091,927.96 30215 会议费 61,963.00 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 43,614.00 31011 地上附着物和 青苗补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 198,835.60 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 62,151.60 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具 购置 0.00 30305 生活补贴 42,150.96 30225 专用燃料费 100.00 31021 文物和陈列品 购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 8,710.00 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 246,662.30 312 30309 奖励金 1,038,008.00 30229 福利费 179,852.00 31201 资本金注入 0.00 0.00 31099 其他资本性支 出 对企业补助 0.00 0.00 30310 个人农业生产 补贴 0.00 30231 公务用车运行 维护费 17,350.00 31203 政府投资基金 股权投资 0.00 30399 其他对个人和 家庭的补助支出 11,769.00 30239 其他交通费用 157,325.88 31204 费用补贴 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 30240 30299 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 303,841.40 31299 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39908 39999 10,413,204.25 公用支出合计 0.00 399 39907 人员经费合计 其他对企业补 助 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 0.00 2,379,474.30 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：兴国县民政汇总 公开07表 金额单位：元 2018年度 项目 栏次 年初预算数 决算数 行次 1 2 一、“三公”经费支出 1 216,185.60 216,185.60 1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 17,350.00 17,350.00 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 17,350.00 17,350.00 3.公务接待费 6 198,835.60 198,835.60 （1）国内接待费 7 198,835.60 198,835.60 其中：外事接待费 8 0.00 0.00 （2）国（境）外接待费 9 0.00 0.00 — — 二、相关统计数 10 — 1.因公出国（境）团组数（个） 11 0 — 2.因公出国（境）人次数（人） 12 0 — 3.公务用车购置数（辆） 13 0 — 4.公务用车保有量（辆） 14 1 — 5.国内公务接待批次（个） 15 277 — 其中：外事接待批次（个） 16 0 — 6.国内公务接待人次（人） 17 1,560 — 其中：外事接待人次（人） 18 0 — 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 0 — 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：兴国县民政汇总 项 目 支出功能分类科 目编码 类 款 212 21208 2120899 229 22960 2296002 公开08表 金额单位：元 2018年度 本年支出 科目名称 栏次 合计 项 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 年初结转和结余 本年收入 1 3,444,016.50 0.00 0.00 0.00 3,444,016.50 3,444,016.50 3,444,016.50 2 3,444,943.00 173,855.00 173,855.00 173,855.00 3,271,088.00 3,271,088.00 3,271,088.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 小计 基本支出 项目支出 3 3,654,949.95 0.00 0.00 0.00 3,654,949.95 3,654,949.95 3,654,949.95 4 5 3,654,949.95 0.00 0.00 0.00 3,654,949.95 3,654,949.95 3,654,949.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 6 3,234,009.55 173,855.00 173,855.00 173,855.00 3,060,154.55 3,060,154.55 3,060,154.55 国有资产占用情况表 编制单位：兴国县民政汇总 2018年度 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 栏次 1 2 3 4 5 公开09表 单位：台、辆、套 决算数 1 0 0 0 0 6 0 7 0 8 0 9 10 11 1 0 0 注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2018 年度收入总计 6149.36 万元，其中年初结转和 结余 2111.14 万元，较 2017 年增加 354.96 万元，增长 0.6%； 本年收入合计 4038.21 万元，较 2017 年减少 196.19 万元，下降 0.4%，主要原因是：项目资金减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3269.38 万元，占 80%；其他收入 768.83 万元，占 20%。 二、支出决算情况说明 本部门 2018 年度支出总计 6149.36 万元，其中本年支出合 计 4971.19 万元，较 2017 年增加 1288.09 万元，增长 20 %，主 要原因是：工资、项目等调标及残疾人两项补贴在我局发放；年 末结转和结余 1178.17 万元，较 2017 年减少 933.13 万元，下降 44 %，主要原因是：社会保障对象调标、残疾人两项补贴在我局 发放。 本年支出的具体构成为：基本支出 1584.03 万元，占 30%； 项目支出 3387.16 万元，占 70%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 7157.13 万元，决算数为 6149.36 万元，完成年初预算的 86%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 7157.13 万元，决算 数为 6149.36 万元，完成年初预算的 86%，主要原因是：……。 （二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 元，完成年初预算的 万 %，主要原因是：……。 …… 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1279.25 万元，其中： （一）工资福利支出 932.13 万元，较 2017 年增加 175.93 万元，增长 20%，主要原因是：事业编人员调资。 （二）商品和服务支出 234.13 万元，较 2017 年增加 94.23 万元，增长 67 %，主要原因是：大型优抚广告费用，印刷费、 会议费、培训费等增加。 （三）对个人和家庭补助支出 109.19 万元，较 2017 年减少 29.01 万元，下降 20%，主要原因是：绩效工资减少。 （四）资本性支出 3.8 万元，较 2017 年增加 3.8 万元， 。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 21.2 万元， 决算数为 21.6 万元， 完成预算的 100%， 决算数与 2017 年持平，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。 （二）公务接待费支出年初预算数为 20.6 万元，决算数为 19.8 万元，完成预算的 96 %，决算数与 2017 年持平。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0.6 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元， 决算数为 0 万元， 完成预算的 0 %， 决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。公 务用车运行维护费支出年初预算数为 0.6 万元，决算数为 1.7 万 元，完成预算的 200 %，主要原因是第三平台租车费用增加，决 算数较 2017 年持平。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2018 年度机关运行经费支出 234.13 万元，较年初预 算数增加 60 万元，增长 30 %，主要原因是：大型优抚广告费用， 印刷费、会议费、培训费等增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为： 本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之 和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资 金情况表”有关数据的衔接。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车 辆，其他用车主要是……； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台（套）。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，困难群众救助补助（包 括最低生活保障、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨等），涉 及资金3387万元。 （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。 困难群众救助补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，困难群众救助补助项目绩效自评得分为95分。保障发放率 应达到100%，政策宣传率100%,群众满意度95%。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。 （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项 目支出结转和结余。 （三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结 转和结余。 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政 府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家 庭的补助” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资 福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接 待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设 备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 （八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制 外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各 项社会保险费等。 （九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支 出（不包括用于购置固定资产的支出）。 （十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的 补助支出。 （十一）其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以 及构建基础设施所发生的支出。