章贡区交通运输局汇总2020年度区级部门决算公开.pdf

交通运输局汇总 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 交通运输局汇总部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 交通运输局部门概况 一、部门主要职能 章贡区交通运输局是章贡区人民政府行使交通管理的行政 职能部门，主要职责有： 1．负责全区道路和水路交通基础设施的规划、建设、养护、 管理、协调和计划编制；负责国家、省、市、区重点交通工程建 设的组织、协调和服务工作,并承担道路建设市场监管责任。 2．负责全区道路货物运输、区内客运（公交、出租汽车客 运除外）和机动车维修、汽车租赁、汽车综合性能检测、物流服 务业、规模以上物流企业、驾驶员培训的行业管理和安全生产监 督管理；负责指导、监管汽车维修行业协会和物流行业协会工作； 负责农村道路运输安全监管工作；负责国防交通战备工作，调控 重点物资和紧急客货运输。 3．负责全区农村公路养护、路政管理和路产路权保护；指 导、监督全区公路建设、养护和管理专项资金的使用管理；负责 组织区交通基础设施建设资金的筹集使用和管理； 4．负责全区物流发展规划、物流服务体系载体建设，整合 资源，培育物流产业发展；负责区物流技术、标准、行业统计调 查、分析、计划编制工作；指导、协调全区物流协会发展、交流 工作。 5、负责全区货运车辆超限超载工作；负责统筹开展全区治 超工作，重点监管和查处县乡道超限超载行为；牵头成立农村公 路流动治超工作组，开展农村公路路面执法，做好乡村道限高限 宽保护工作，对超限超载运输车辆进行依法查处；对辖区存在违 法行为的货运车辆、货物装载源头环节实行监管。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：一个行 政单位是章贡区交通运输局，三个财政拨款事业单位，分别是章 贡区公路运输管理所，章贡区县乡公路管理站，章贡区交通工程 质量监督站。 本部门 2020 年年末编制人数 49 人，其中行政编制 10 人， 事业编制 38 人；年末实有人数 84 人，其中在职人员 44 人， 离休人员 2 人，退休人员 38 人 第二部分 2020 年度部门决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 16,789.58 万元，其中年初结转 和结余 4,624.43 万元，较 2019 年增加 2,569.2 万元，增长 125.01%；本年收入合计 12,165.15 万元， 较 2019 年增加 4,245.37 万元，增长 53.6%，主要原因是：2020 年车辆购置税支出拨款为 5,046.5 万元，增加了 2,742.5 万元；2020 年新增农林水支出拨 款 2,650 万元。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11,955.65 万元，占 98.28%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其 他收入 209.5 万元，占 1.72%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 16,789.58 万元，其中本年支出 合计 13,076.52 万元，较 2019 年增加 7,725.94 万元，增长 144.39%，主要原因是：主要原因是：增加了抚恤金支出 30.61 万元、农村道路建设支出 2,650 万元、自然灾害救助补助支出 30 万元；年末结转和结余 3,713.06 万元，较 2019 年减少 911.37 万元，下降 19.71%，主要原因是：车辆购置税专项资金支出比 去年增加。 本年支出的具体构成为：基本支出 970.7 万元，占 7.42%； 项目支出 12,105.82 万元，占 92.58%；经营支出 0 万元，占 0%； 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 712.22 万元，决算数为 16,562.81 万元，完成年初预算的 2,325.52%。 其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 520 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是:增加基础设施建 设支出。 （二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成年初预算的 0%，主要原因是：未产生公共安全支出。 （三）社会保障和就业支出年初预算数为 49.7 万元，决算 数为 91.96 万元，完成年初预算的 185.03%。主要原因是:增加 抚恤金支出 （四）卫生健康支出年初预算数为 59.06 万元，决算数为 53.3 万元，完成年初预算的 90.25%。主要原因是：退休人员减 少，减少行政事业单位医疗支出 （五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 660.26 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加了城乡社区支 出用于公路建设 （六）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2,650 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加了农村道路建 设经费支出 （七）交通运输支出年初预算数为 557.27 万元，决算数为 8,813.89 万元，完成年初预算的 1,581.62%，主要原因是：增加 了车辆购置税支出 （八）住房保障支出年初预算数为 46.19 万元，决算数为 41 万元，完成年初预算的 88.76%。主要原因是：减少住房公积 金支出 （九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 30 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：增加暴雨洪 涝灾害应急补助中央基建投资支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 754.6 万 元，其中： （一）工资福利支出 133.28 万元，较 2019 年增加 69.89 万 元，增长 12.14%。主要原因是：正常增加工资与工资调标。 （二）商品和服务支出 56.42 万元，较 2019 年减少 47.72 万元，下降 45.82%，主要原因是：专用材料费、福利费、其他 商品和服务支出大幅减少。 （三）对个人和家庭补助支出 33.64 万元，较 2019 年增加 26.48 万元，增长 369.83%，主要原因是：抚恤金支出增加 30.61 万元。 （四）资本性支出 18.88 万元，较 2019 年增加 16.98 万元， 增长 936.84%，主要原因是：专用设备购置支出增加 16.3 万元。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 10.5 万元，决算数为 2.39 万元，完成预算的 22.76 %，决算数较 2019 年减少 0.28 万元，下降 10.49%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元， 增长（下降）0 %，主要原因是：两年度都未产生因公出国（境） 支出。决算数较年初预算数增加（减少）0。全年安排因公出国 （境）团组 0 个，累计 0 人次。 （二）公务接待费支出年初预算数为 6.5 万元，决算数为 1.8 万元，完成预算的 27.69%，决算数较 2019 年增加 1.8 万元。 增长 100%，主要原因是：公务接待次数增加。决算数较年初预 算数减少的主要原因是：严格控制公务接待，厉行节约。全年国 内公务接待 13 批，累计接待 182 人次，其中外事接待 0 批。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0.59 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %， 主要原因是：两个年度都没有公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）0。公务用车运行维护 费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 0.59 万元，完成预算的 14.75%，决算数较 2019 年减少 2.08 万元，下降 77.9%，主要原 因是公务用车维修支出减少，年末公务用车保有 1 辆。决算数较 年初预算数减少的主要原因是：严格执行《公务用车管理制度》， 厉行节约。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 75.3 万元，较 2019 年 决算数减少 28.84 万元，降低 27.69%，主要原因是：资产运行 维护支出减少。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 18.88 万元，其中：政 府采购货物支出 18.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.88 万元，占政府 采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 6 辆， 其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是单位公 务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预 算项目支出所有二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金124 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对“货运车辆超限超载治理项目”、“道路交通安全宣 传专项”、“农村公路管理工作专项”、“物流中心推进专项”、 “公路勘察设计”、“农村路政管理”、“道路运输车辆动态信 息公共服务平台”、“道路运输安全宣传”等 9 个项目开展了部 门评价，涉及一般公共预算支出 124 万元。从评价情况来看，预 算执行情况良好，项目的实施提高了经济发展水平，实现了资金 效益的最大化。 组织对“交通局本局”、“县乡公路管理站”“公路运输管 理所”等 3 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预 算支出 124 万元。从评价情况来看，预算执行情况良好，项目的 实施提高了经济发展水平，实现了资金效益的最大化。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在省级部 门决算中反映货运车辆超限超载治理项目绩效自评结果。 项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，货运车 辆超限超载治理项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：一是执法大队共出动执法人次 3,822 次；二是检测车 辆 16,464 辆；三是查处非法超限车辆 67 辆； 四是卸载货物 1,902 吨，罚款 8.98 万元。发现的问题及原因：绩效评价存在局限性， 因为方案和标准制定的不够合理，完善，以后还有待于加强改善。 下一步改进措施：一是规范和加强对项目的监督和管理；二是提 高财政资金使用效益。 （三）部门评价项目绩效评价结果。 2020年货运车辆超限超载治理项目自评为99分。在公开项目 绩效自评综述的同时，公开《项目支出绩效自评表》 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 （可结合部门实际收入情况举例说明） 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 六、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公 用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有 明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支 出中的“商品和服务支出”经费。