2017年怀集县环境保护局部门决算公开.pdf

2017 年 怀集县环境保护局部门决算 公开 目 第一部分 录 怀集县环境保护局概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 怀集县环境保护局 2017 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县环境保护局 2017 年部门决算情 况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县环境保护局概况 一、部门主要职责 怀集县环境保护局是主管怀集县环境保护工作的职能部门。 主要职责：是贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律和法规， 拟定并监督实施我县环境保护管理规划性文件和制度，制定环境 保护计划，监督管理大气、水体、土壤、噪声、固体、废物、有 毒化学物及机动车防治工作，负责本辖区内环境监测、统计工作。 承办县人民政府和市环境保护局交办的其他事项。 二、机构设置 本部门无下属单位，部门决算为本级决算。 本部门内设机构情况：本部门内设 4 个职能股（室）和 1 个 非独立核算的事业单位。分别是办公室、污染物排放总量控制股、 政策法规和规划环评股、怀集县环境保护局环境监察分局、怀集 县环境保护监测站。 人员构成情况：本部门总编制 39 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 20 人，工勤编制 1 人。 2017 年 12 月底实有在职人数 33 人，其中：行政编制在职 13 人，事业编制在职 19 人，工勤编制在职 1 人，退休人员 9 人。 -1- 第二部分 算表 怀集县环境保护局 2017 年部门决 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：怀集县环境保护局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 1 目 栏 行次 次 2 一、财政拨款收入 1 1503.01 一、一般公共服务支出 16 二、上级补助收入 2 二、外交支出 17 三、事业收入 3 三、国防支出 18 四、经营收入 4 四、公共安全支出 19 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 20 六、其他收入 6 0.31 六、科学技术支出 21 …… 7 七、社会保障和就业支出 22 41.14 8 八、医疗卫生与计划生育 支出 23 9.32 9 九、节能环保支出 24 1452.55 10 十、其他支出 25 0.31 26 1503.32 本年收入合计 11 用事业基金弥补收支差 额 12 结余分配 27 年初结转和结余 13 年末结转和结余 28 1503.32 本年支出合计 14 总计 决算数 15 29 1503.32 总计 30 1503.32 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明： （1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。 -2- 收入决算表 公开 02 表 部门：怀集县环境保护局 项 目 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1503.32 1503.01 41.14 41.14 41.14 41.14 31.29 31.29 6.91 6.91 2.94 2.94 9.32 9.32 9.32 9.32 功能分 类科目 编码 208 20805 2080501 2080502 单位：万元 科目名称 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 归口管理的行 政单位离退休 事业单位离退 休. 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 210 21011 医疗卫生与计 划生育支出 行政事业单位 医疗 2100101 行政单位医疗 9.32 9.32 211 节能环保支出 1452.55 1452.55 98.99 98.99 78.40 78.40 15.59 15.59 5.00 5.00 84.26 84.26 84.26 84.26 1191.10 1191.10 21101 2110101 2110102 2110104 21102 2110299 环境保护管理 事务 行政运行 一般行政管理 事务 环境保护宣传 环境监测与监 察 其他环境监测 与监察支出 21103 污染防治 2110301 大气 93.30 93.30 2110302 水体 636.00 636.00 -3- 0.31 项 目 功能分 类科目 编码 科目名称 财政拨 款收入 461.80 461.80 78.20 78.20 45.00 45.00 33.20 其他污染防支 2110399 出 21111 污染减排 环境监测与信 2111101 上级 补助 收入 本年收 入合计 息 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 2111102 环境执法监察 33.20 229 其他支出 0.31 0.31 22999 其他支出 0.31 0.31 2299901 其他支出 0.31 0.31 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》 （财决 03 表） 。 支出决算表 公开 03 表 部门： 怀集县环境保护局 基本支 出 项目支出 科目名称 本年支出 合计 上 缴 上 级 支 出 栏 次 1 2 3 4 合 计 项 功能分类 科目编码 208 20805 单位：万元 目 社会保障和就业 支出 行政事业单位离 退休 1503.32 213.52 41.14 41.14 41.14 41.14 -4- 1289.8 经营支 出 对附属单 位补助支 出 5 6 项 功能分类 科目编码 栏 基本支 出 项目支出 科目名称 本年支出 合计 上 缴 上 级 支 出 次 1 2 3 4 目 2080501 归口管理的行政 单位离退休 31.29 31.29 2080502 事业单位离退休. 6.91 6.91 2.94 2.94 9.32 9.32 9.32 9.32 2080505 210 21011 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 医疗卫生与计划 生育支出 行政事业单位医 疗 2100101 行政单位医疗 9.32 9.32 211 节能环保支出 1452.55 163.06 1289.80 21101 环境保护管理事 务 98.99 78.80 20.19 2110101 行政运行 78.40 78.40 2110102 一般行政管理事 务 15.59 0.40 2110104 环境保护宣传 5.00 21102 环境监测与监察 84.26 84.26 2110299 其他环境监测与 监察支出 84.26 84.26 21103 污染防治 2110301 15.19 5.00 1191.10 1191.10 大气 93.30 93.30 2110302 水体 636.00 636.00 2110399 其他污染防支出 461.80 461.80 21111 污染减排 78.20 78.20 2111101 环境监测与信息 45.00 45.00 2111102 环境执法监察 33.2 33.2 229 其他支出 0.31 0.31 -5- 经营支 出 对附属单 位补助支 出 5 6 项 基本支 出 项目支出 科目名称 本年支出 合计 上 缴 上 级 支 出 次 1 2 3 4 目 功能分类 科目编码 栏 22999 其他支出 0.31 0.31 2299901 其他支出 0.31 0.31 经营支 出 对附属单 位补助支 出 5 6 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》 （财决 04 表） 。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 怀集县环境保护局 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 单位：万元 入 行 次 1 支 金额 项 目 1 栏 次 1503.01 一、一般公共服务 支出 行 次 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 -6- 出 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 2 3 4 收 项 目 栏 次 入 行 次 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 支 金额 项 目 1 栏 次 六、科学技术支出 七、文化体育与传 媒支出 八、社会保障和就 业支出 九、医疗卫生与计 划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探信 息等支出 十五、商业服务业 等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地 区支出 十八、国土海洋气 象等支出 十九、住房保障支 出 二十、粮油物资储 备支出 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 2 3 4 40 41.14 41.14 41 9.32 9.32 1452.55 1452.55 行 次 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 21 二十一、预备费 53 22 二十二、其他支出 54 23 24 25 二十三、转移性支 出 二十四、债务还本 支出 二十五、债务付息 支出 -7- 出 55 56 57 收 项 目 栏 次 入 行 次 支 金额 项 目 1 栏 次 二十六、债务发行 26 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一般公共预算财政 拨款 政府性基金预算财 政拨款 总计 27 费用支出 1503.01 28 行 次 本年支出合计 59 年末结转和结余 60 61 30 62 31 63 1503.01 总计 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 2 3 4 1503.01 1503.01 1503.01 1503.01 58 29 32 出 64 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》 （财决 01-1 表） 。 -8- 一般公共预算财政拨款支出决算表 05 表 部门： 怀集县环境保护局 项 功能分 类科目 编码 208 20805 2080501 2080502 2080505 210 单位：万元 目 科目名称 栏 次 合 计 社会保障和就业支 出 行政事业单位离退 休 归口管理的行政单 位离退休 事业单位离退休. 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生 育支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1503.01 213.52 41.14 41.14 41.14 41.14 31.29 31.29 6.91 6.91 2.94 2.94 9.32 9.32 1289.49 21011 行政事业单位医疗 9.32 9.32 2100101 行政单位医疗 9.32 9.32 211 节能环保支出 1452.55 163.06 1289.49 21101 环境保护管理事务 98.99 78.80 20.19 2110101 行政运行 78.40 78.40 2110102 一般行政管理事务 15.59 0.40 2110104 环境保护宣传 5.00 21102 环境监测与监察 84.26 84.26 84.26 84.26 2110299 其他环境监测与监 察支出 21103 污染防治 2110301 15.19 5.00 1191.10 1191.10 大气 93.30 93.30 2110302 水体 636.00 636.00 2110399 其他污染防支出 461.80 461.80 -9- 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 21111 污染减排 78.20 78.20 2111101 环境监测与信息 45.00 45.00 2111102 环境执法监察 33.2 33.2 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1 栏=（2+3）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财 决 07 表）和《项目收入支出决算表》 （财决 06 表） 。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 怀集县环境保护局 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 经济分类 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 301 工资福利支出 125.05 302 30101 基本工资 113.33 30201 办公费 0.80 30102 津贴补贴 30202 印刷费 0.20 30103 奖金 0.40 30203 咨询费 30104 其他社会保障缴费 0.84 30204 手续费 30106 伙食补助费 30205 水费 - 10 - 商品和服务支出 17.06 0.30 人员经费 经济分类 科目名称 公用经费 金额 科目编码 30107 30108 经济分类 科目名称 金额 科目编码 绩效工资 10.48 机关事业单位基本养老 保险缴费 30206 电费 0.41 30207 邮电费 0.20 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 303 对个人和家庭的补助 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 71.42 0.40 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30214 租赁费 30304 抚恤金 30215 会议费 30305 生活补助 30216 培训费 0.30 30306 救济费 30217 公务接待费 2.00 30307 医疗费 30218 专用材料费 30308 助学金 30224 被装购置费 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30310 生产补贴 30226 劳务费 30311 住房公积金 30227 委托业务费 30312 提租补贴 30228 工会经费 30313 购房补贴 30229 福利费 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 2.00 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 8.02 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 30399 其他对个人和家庭的补 助支出 50.47 0.74 4.40 15.81 310 - 11 - 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 0.20 0.70 1.53 人员经费 经济分类 科目名称 公用经费 金额 科目编码 经济分类 科目名称 金额 科目编码 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 地上附着物和青苗补 偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 307 196.47 更新 31008 31011 人员经费合计 信息网络及软件购置 其他对企事业单位的 补贴 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明： - 12 - 17.06 （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 （财决 08-1 表） 。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：怀集县环境保护局 单位：万元 2017 年度预算数 因公 合计 公务用车购置及运行费 公务 出国 （境 ）费 2017 年度决算数 小计 用车 购置 费 因公 公务 公务用 接待 车 费 合计 出国 （境） 费 运行费 公务用车购置及运行费 小计 公务 公务 公务接 用车 用车 待费 购置 运行 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.66 0 3.96 0 3.96 8.70 12.50 0 3.96 0 3.96 8.54 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）18 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结 转资金安排的实际支出。 （3）1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=（8+9+12）栏。9 栏=（10+11）栏。 （4） “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0” ，并在决算情况说明中予以说明。 - 13 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：怀集县环境保护局 项 功能分 类科目 编码 单位：万元 目 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 基本 支出 项目支 出 年末结 转和结 余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0 科目名称 本部门没有政府性基金 预算财政拨款收入支出数据， 本表为空表。 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3） （1+2-3）栏=6 栏，3 栏=（4+5）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 （财 决 09 表）和《项目收入支出决算表》 （财决 06 表） 。 - 14 - 第三部分 怀集县环境保护局 2017 年部门 决算情况说明 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县环境保护局 2017 年度总收入 1503.32 万元，其中本 年收入 1503.32 万元。具体情况如下： 财政拨款收入 1503.01 万元，比上年决算数减少 1119.83 万元，下降 42.69 %。主要原因：一是中央自然生态保护农村环 境保护资金支出减少 1000 万元，二是排污费安排的支出调整到 其他污染防治支出减少 231 万元。 1．其他收入 0.31 万元，比上年决算数减少 0.71 万元，下 降 69.61 %。主要原因：银行存款利息减少。 （二）年度支出总体情况 怀集县环境保护局 2017 年度总支出 1503.32 万元，其中本 年支出 1503.32 万元。具体情况如下： 1.社会保障和就业（类）支出 41.14 万元，主要用于归口 行政事业单位单位离退休 31.29 万元，事业单位单位离退休 6.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.94 万元。比上年决算 数增加 6.43 万元，增长 18.52%。主要原因是归口行政事业单位 单位离退休增加支出 3.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴 费增加支出 2.94 万元。 - 15 - 2.医疗卫生与计划生育支出（类）9.32 万元，主要用于行 政事业单位医疗 9.32 万元。比上年决算数增加 0.21 万元，增 长 2.3%。主要原因是行政事业单位医疗增加支出 0.21 万元。 3.节能环保类（类）支出 1452.55 万元，主要用于环境保护 管理事务 98.99 万元；环境监测与监察 84.26 万元；大气污染防 治支出 93.3 万元，水环境保护整治 636 万元，其他污染防治农 村环境整治 461.8 万元，环境监测与信息支出 45 万元，环境执 法监察 33.2 万元。 比上年决算数减少 1125.76 万元，下降 43.66%， 主要原因：一是中央自然生态保护农村环境保护资金支出减少 1000 万元，二是排污费安排的支出调整到其他污染防治支出减 少 231 万元。 4.其他支出(类)其他支出(款)0.31 万元，比上年决算数减 少 0.71 万元，下降 69.61%，主要原因：其他支出减少。 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明 (一）2017 年度财政拨款收入说明 怀集县环境保护局 2017 年度财政拨款收入合计 1503.01 万 元。全部来源于一般公共预算财政拨款收入 1503.01 万元，比 年初预算数增加 995.28 万元，增长 196.03 %；主要原因对个人 和家庭的补助支出增加 21.22 万元；大气污染防治支出增加 93.3 万元；水环境整治支出增加 636 万元；其他污染防治农村环境整 治支出增加 461.8 万元；排污费安排的支出调整到其他污染防治 支出减少 231 万元。 - 16 - （二）2017 年度财政拨款支出说明 怀集县环境保护局 2017 年度财政拨款支出合计 1503.01 万 元。全部来源于一般公共预算财政拨款支出。比年初预算数增加 995.28 万元，增长 196.03 %；主要原因是对个人和家庭的补助 支出增加 21.22 万元，大气污染防治支出增加 93.3 万元，水环 境整治支出增加 636 万元，其他污染防治农村环境整治支出增加 461.8 万元。排污费安排的支出调整到其他污染防治支出减少 231 万元。 分功能科目看 1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)支出 41.14 万元，主要用于归口行政单位离退休 31.29 万元；事业单位离退 休 6.91 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.94 万元。 2. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ） 行 政 事 业 单 位 医 疗 (款)9.32 万元，主要用于行政事业单位医疗 9.32 万元。 3.节能环保类（类）支出环境保护管理事务(款)98.99 万元， 主要用于行政运行 78.4 万元；一般行政管理事务 15.59 万元； 环境保护宣传 5 万元。 4、节能环保类（类）环境保护监测与监测(款)84.26 万元， 主要用于其他环境监测与监察支出 84.26 万元。 5、节能环保类（类）污染防治(款)1191.1 万元，主要用于 大气污染防治支出 93.3 万元；水环境保护整治 636 万元；其他 污染防治农村环境整治 461.8 万元。 - 17 - 6、节能环保类（类）污染减排(款)78.2 万元，主要用于环 境监测与信息 45 万元；环境执法监察 33.2 万元。 7、其他支出（类）其他支出（款）0.31 万元，主要用于其 他支出 0.31 万元。 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县环境保护局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决 算为 12.5 万元，完成预算 12.66 万元的 98.74 %。其中：因公 出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务 用车购置及运行维护费支出决算为 3.96 万元，完成预算 3.96 万元的 100 %；公务接待费支出决算为 8.54 万元，完成预算 8.7 万元的 98.16 %。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的 主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要 求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 。 与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年减少 0.16 万元，下降 1.26 %。其中：因公出国（境）费 决算支出减少 0 万元，与去年保持不变；公务用车购置及运行维 护费决算支出减少 0 万元，与去年决算持平；公务接待费决算支 出减少 0.16 万元，下降 1.26 %。因公出国（境）费支出，与上 年保持不变。主要原因：是去年与今年都没有发生因公出国（境） 费支出业务。公务用车购置及运行维护费支出，与去年决算持平。 - 18 - 主要原因：是加强公务用车使用管理。公务接待费支出减少的主 要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求， 从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费减少 0 万元，与去年保持不变；公务用车购置及运行维护费支 出 3.96 万元， 占 31.68 %； 公务接待费支出 8.54 万元，占 68.32 %。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本 单位机关出国团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 3.96 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用 车运行及维护支出 3.96 万元，2017 年局机关及怀集县环境保护 监测站单位公务用车保有量为 1 辆，执法车辆 3 辆，主要用于 环境监测、应急处置、环境保护监察执法、环境信访投诉处理。 3.公务接待费支出 8.54 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关及怀集县环境 保护监测站共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国 内接待 191 次，接待人数共 1744 人。主要包括省环境保护督察、 大气污染防治、水环境治理、生态环境督察、环境执法环境信访 案例查处、土壤环境监测、环境事件应急处置等。 四、其他重要事项的情况说明 - 19 - （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 17.06 万元，比上年减少 3.5 万元，降低 17.02%。主要原因是：差旅费支出减少 0.65 万 元、其他交通费支出减少 0.9 万元、公务用车运行维护费支出减 少 1.96 万元。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 1588.07 万元，其中：政 府采购货物支出 211.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 1376.44 万元。授予中小企业合同金额 1588.07 万 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金 额 588.07 万元，占政府采购支出总额的 37.03%。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情 况为：国有资产总额 2565.26 万元。分布构成情况为：固定资产 901.53 万元，占 35.14 %；流动资产 1663.73 万元，占 64.86 %； 主要实物资产数据情况为：（一）土地、房屋及构筑物面积为 1755.7 平方米。 （二）交通工具（车辆）4 辆。 （三）通用设备 241 台（套） 。（四）家具、用具 2976 套（张） 。 资产变动情况为：2017 年我单位资产购置 67.62 万元。资 产报废 0 万元。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一 般公务用车 1 辆用于环境应急工作，一般执法执勤用车 3 辆，环 境监测、应急处置、环境保护监察执法、环境信访投诉处理，特 - 20 - 种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通 用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 由于我县仅对 50 万元以上的重点项目进行绩效评价，当年 本单位没有入围项目，所以没有可公开的绩效信息内容。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息 收入、事业单位固定资产出租收入等。 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 面发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预 算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单 位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 - 21 - 奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费， 指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 七、社会保障和就业支出：支出范围包括行政事业单位离退 休的支出。 八、医疗卫生与计划生育支出：支出范围包括行政单位基本 医疗保险缴费。 九、节能环保支出环境保护管理事务：支出范围包括行政单 位基本支出、未单独计置顶级科目的其他项目支出、宣传教育方 面的支出、其他环境监测与监察支出。 十、节能环保支出污染防治大气：支出范围包括治理空气污 染、汽车尾气、二氧化硫等。 十一、节能环保支出污染防治水体：支出范围包括排污费安 排的支出污水处理、水污染防治、水源地保护等。 十二、节能环保支出其他污染防治：支出范围包括农村环境 综合整治、农村饮用水源监测与保护、畜禽养殖污染防治、污染 防治农村环境保护宣传等。 - 22 - 十三、节能环保支出污染减排：支出范围包括环境质量监测、 污染源监督性监测、污染事故应急监测与污染纠纷监测、行政处 罚、环境行动稽查、行政复议、执法装备等。 - 23 -