2017年怀集县凤岗镇人民政府部门决算公开.pdf

2017 年怀集县凤岗镇人民政府部门决算公开目第一部分录怀集县凤岗镇人民政府概况一、部门职责二、机构设置第二部分怀集县凤岗镇人民政府 2017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分怀集县凤岗镇人民政府 2017 年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分怀集县凤岗镇人民政府概况一、部门主要职责怀集县凤岗镇人民政府是主管行政工作的职能部门。主要职责是把上级的各项方针、政策落到实处，巩固农村基层政权，加强和改进对农村工作的领导。要通过发展经济、按照社会主义市场经济和现代化建设的要求，全面推进农村的各项建设，健全农村社会化服务体系。二、机构设置（一）按照部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，本部门无下属单位，部门决算为本级决算。（二）本部门内设机构情况：本部门内设 5 个职能室，分别是政府内设有党政办、维护稳定及社会治安综合治理办公室、社会事务办公厅室、农业办公室、计划生育办公室。人员构成情况：本部门总编制 83 人，其中：行政编制 46 人，事业编制 37 人，工勤编制 0 人。 2017 年 12 月底实有人数 100 人，其中：行政编制在职 42 人，事业编制在职 26 人，工勤编制在职 3 人，退休人员 29 人。 -1- 第二部分怀集县凤岗镇人民政府 2017 年部门决算表收入支出决算总表公开 01 表部门：怀集县凤岗镇人民政府单位：万元收入项目栏次支出行次决算数项目行次 1 栏次 1262.34 一、一般公共服务支出 16 决算数 2 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 二、外交支出 17 三、事业收入 3 三、国防支出 18 四、经营收入 4 四、公共安全支出 19 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 20 六、其他收入 6 六、科学技术支出 21 七、社会保障和就业支出 22 190.36 23 71.17 596.83 …… 7 8 572.72 八、医疗卫生与计划生育支出 9 九、农林水支出 24 10 十、交通运输支出 25 -2- 806.05 十一、城乡社区支出 164.44 十二、其他支出 1835.06 6.21 本年收入合计 11 本年支出合计 26 用事业基金弥补收支差额 12 结余分配 27 年初结转和结余 13 年末结转和结余 28 14 总计 15 1835.06 29 1835.06 总计 30 1835.06 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。收入决算表公开 02 表部门：怀集县凤岗镇人民政府项单位：万元目功能分本年收财政拨款类科目入合计收入科目名称上级补助收入编码 201 附属业经营单位收收入上缴入收入 1 2 合计 1835.06 1262.34 572.72 806.05 648.23 157.83 -3- 4 其他收入栏次一般公共服务支出 3 事 5 6 7 项目功能分类科目科目名称本年收财政拨款入合计收入编码 20103 上级补助收入事附属业经营单位收收入上缴入其他收入收入政府办公厅（室）及相关机构事务 806.05 648.23 157.83 2010301 行政运行 344.16 238.94 105.21 2010302 一般行政管理事务 318.47 318.47 2010350 事业运行 143.42 90.81 52.61 190.36 173.48 16.88 5.26 5.26 208 20801 社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务 2080102 一般行政管理事务 5.26 5.26 20805 行政事业单位离退休 159.44 142.56 16.88 127.09 110.21 16.88 26.06 26.06 老保险缴费支出 6.29 6.29 社会福利 6.48 6.48 6.48 6.48 10.02 10.02 10.02 10.02 6.11 6.11 基金的补助 6.11 6.11 其他社会保障和就业 3.05 3.05 2080501 2080502 2080505 20810 2081005 20826 2082602 20827 2082799 20899 归口管理的行政单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养社会福利事业单位财政对基本养老保险基金的补助财政对城乡居民基本养老保险基金的补助财政对其他社会保险基金的补助其他财政对社会保险 -4- 项目功能分类科目科目名称本年收财政拨款入合计收入编码上级补助收入事附属业经营单位收收入上缴入其他收入收入支出 2089901 其他社会保障和就业 3.05 3.05 支出 71.17 48.77 22.40 计划生育事务 47.70 25.30 22.40 出 47.70 25.30 22.40 21011 行政事业单位医疗 23.47 23.47 2101101 行政单位医疗 23.47 23.47 210 21007 2100799 支出医疗卫生与计划生育其他计划生育事务支 212 城乡社区支出 164.44 125.51 21201 城乡社区管理事务 100.00 100.00 务支出 100.00 100.00 城乡社区环境卫生 44.64 5.71 38.92 44.64 5.71 38.92 19.80 19.80 19.80 19.80 2120199 21205 2120501 38.92 其他城乡社区管理事城乡社区环境卫生国有土地使用权出让 21208 收入及对应专项债务收入安排的支出 2120806 土地出让业务支出 213 农林水支出 596.83 260.14 21305 扶贫 190.09 190.09 190.09 190.09 406.74 70.05 336.69 385.69 49.00 336.69 2130599 21307 2130705 其他扶贫支出农村综合改革对村民委员会和村党 -5- 336.69 项目功能分类科目科目名称本年收财政拨款入合计收入上级补助收入编码事附属业经营单位收收入上缴入收入支部的补助 2130799 229 其他农村综合改革支出 21.05 21.05 其他支出 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 彩票公益金及对应专 22960 项债务收入安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03 表）。 -6- 其他收入支出决算表公开 03 表部门：怀集县凤岗镇人民政府项单位：万元目本年支出功能分类科目名称科目编码 201 20103 合计基本支出次 1 2 3 合计 1835.06 1529.25 305.81 806.05 526.25 279.80 806.05 526.25 279.80 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 344.16 344.16 2010302 一般行政管理事务 318.47 38.67 2010350 事业运行 143.42 143.42 190.36 190.36 5.26 5.26 20801 出栏 2010301 208 项目支社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务 -7- 279.80 上缴上级支出 4 经营支出 5 对附属单位补助支出 6 项目本年支出功能分类科目名称科目编码栏合计基本支出次 1 2 2080102 一般行政管理事务 5.26 5.26 20805 行政事业单位离退休 159.44 159.44 127.09 127.09 26.06 26.06 保险缴费支出 6.29 6.29 社会福利 6.48 6.48 6.48 6.48 10.02 10.02 10.02 10.02 6.11 6.11 6.11 6.11 3.05 3.05 3.05 3.05 出 71.17 71.17 计划生育事务 47.70 47.70 47.70 47.70 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 2080505 20810 事业单位离退休机关事业单位基本养老 2081005 20826 2082602 20827 2082799 20899 2089901 210 21007 2100799 社会福利事业单位财政对基本养老保险基金的补助财政对城乡居民基本养老保险基金的补助财政对其他社会保险基金的补助其他财政对社会保险基金的补助其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支其他计划生育事务支出 -8- 项目支出 3 上缴上级支出 4 经营支出 5 对附属单位补助支出 6 项目本年支出功能分类科目名称科目编码栏次合计基本支出 1 2 21011 行政事业单位医疗 23.47 23.47 2101101 行政单位医疗 23.47 23.47 212 城乡社区支出 164.44 144.64 21201 城乡社区管理事务 100.00 100.00 支出 100.00 100.00 城乡社区环境卫生 44.64 44.64 44.64 44.64 2120199 21205 2120501 项目支出 3 19.80 其他城乡社区管理事务城乡社区环境卫生国有土地使用权出让收 21208 入及对应专项债务收入安排的支出 2120806 土地出让业务支出 19.80 19.80 19.80 19.80 213 农林水支出 596.83 596.83 21305 扶贫 190.09 190.09 190.09 190.09 406.74 406.74 385.69 385.69 21.05 21.05 2130599 21307 2130705 2130799 229 22960 2296002 其他扶贫支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助其他农村综合改革支出其他支出 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出 -9- 上缴上级支出 4 经营支出 5 对附属单位补助支出 6 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元” 为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04 表）。 - 10 - 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：怀集县凤岗镇人民政府收项栏目入行次次一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款单位：万元支金额项 1 1 1236.33 2 26.01 栏目一般公政府性共预算基金预财政拨算财政款拨款 2 3 4 648.23 648.23 40 173.48 173.48 41 48.77 48.77 行次次一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 8 9 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出出合计 39 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 125.51 105.71 12 十二、农林水支出 44 260.14 260.14 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探信息 46 - 11 - 19.80 收项栏目入行次次支金额项 1 栏目行次次出合计 2 一般公政府性共预算基金预财政拨算财政款拨款 3 4 等支出十五、商业服务业等 15 支出 16 十六、金融支出十七、援助其他地区 17 支出十八、国土海洋气象 18 等支出 19 十九、住房保障支出二十、粮油物资储备 20 支出一般公共预算财 50 51 52 53 22 二十二、其他支出 54 23 二十三、转移性支出 55 二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费 26 转和结余 49 二十一、预备费 25 年初财政拨款结 48 21 24 本年收入合计 47 27 28 用支出 1262.34 本年支出合计年末结转和结余 29 6.21 56 57 58 59 60 61 - 12 - 6.21 1262.34 1236.33 26.01 收项栏目入行次次支金额 1 项栏目行次次出一般公政府性共预算基金预财政拨算财政款拨款 2 3 4 1262.34 1236.33 26.01 合计政拨款政府性基金预算财政拨款总计 30 62 31 63 32 1262.34 总计 64 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。 - 13 - 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：怀集县凤岗镇人民政府项功能分类 20103 目本年支出合计基本支出项目支出科目名称科目编码 201 单位：万元栏次 1 2 3 合计 1236.33 956.53 279.80 648.23 368.43 279.80 648.23 368.43 279.80 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 238.94 238.94 0.00 2010302 一般行政管理事务 318.47 38.67 279.80 2010350 事业运行 90.81 90.81 173.48 173.48 5.26 5.26 208 20801 社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务 2080102 一般行政管理事务 5.26 5.26 20805 行政事业单位离退休 142.56 142.56 110.21 110.21 26.06 26.06 险缴费支出 6.29 6.29 社会福利 6.48 6.48 6.48 6.48 2080501 2080502 2080505 20810 2081005 归口管理的行政单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保社会福利事业单位 - 14 - 项本年支出合计基本支出 10.02 10.02 10.02 10.02 6.11 6.11 的补助 6.11 6.11 其他社会保障和就业支出 3.05 3.05 3.05 3.05 功能分类科目名称科目编码 20826 2082602 20827 2082799 20899 目财政对基本养老保险基金的补助财政对城乡居民基本养老保险基金的补助财政对其他社会保险基金的补助其他财政对社会保险基金 2089901 其他社会保障和就业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 48.77 48.77 21007 计划生育事务 25.30 25.30 25.30 25.30 2100799 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 23.47 23.47 2101101 行政单位医疗 23.47 23.47 212 城乡社区支出 105.71 105.71 21201 城乡社区管理事务 100.00 100.00 出 100.00 100.00 城乡社区环境卫生 5.71 5.71 5.71 5.71 2120199 21205 2120501 其他城乡社区管理事务支城乡社区环境卫生 213 农林水支出 260.14 260.14 21305 扶贫 190.09 190.09 190.09 190.09 2130599 其他扶贫支出 - 15 - 项目支出项功能分类 2130705 2130799 本年支出合计基本支出 70.05 70.05 49.00 49.00 21.05 21.05 项目支出科目名称科目编码 21307 目农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助其他农村综合改革支出注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1 栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：怀集县凤岗镇人民政府单位：万元人员经费公用经费经济分经济分类类科目名称金额科目名称科目编科目编码码 - 16 - 金额人员经费公用经费经济分经济分类类科目名称金额科目编科目编码码科目名称金额商品和服务支出 178.20 301 工资福利支出 530.54 302 30101 基本工资 259.50 30201 办公费 22.67 30102 津贴补贴 10.21 30202 印刷费 2.76 30103 奖金 1 30203 咨询费 30104 其他社会保障缴费 38.99 30204 手续费 30106 伙食补助费 30205 水费 1.44 30107 绩效工资 10.86 30206 电费 4.82 8.5 30207 邮电费 2.9 30208 取暖费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 201.48 30209 物业管理费 303 对个人和家庭的补助 238.14 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 37.67 30215 会议费 30305 生活补助 16.18 30216 培训费 136.21 - 17 - 2.81 2.07 27.42 人员经费公用经费经济分经济分类类科目名称金额科目名称科目编科目编码码 30306 救济费 30307 医疗费 30308 金额 30217 公务接待费 30218 专用材料费助学金 30224 被装购置费 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30310 生产补贴 30226 劳务费 30311 住房公积金 30227 委托业务费 30312 提租补贴 30228 工会经费 30313 购房补贴 30229 福利费 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 0.36 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 8.51 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.32 15.54 32.21 310 - 18 - 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 1.73 1.5 1.53 97.68 9.65 6.9 人员经费公用经费经济分经济分类类科目名称金额科目名称科目编科目编码码 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 - 19 - 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 金额地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 2.75 人员经费公用经费经济分经济分类类科目名称金额科目名称科目编科目编码码 30499 307 人员经费合计 768.68 金额其他对企事业单位的补贴债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与公用经费合计 187.84 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。 - 20 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 部门：怀集县凤岗镇人民政府单位：万元 2017 年度预算数 2017 年度决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费因公合计出国（境）费小计公务公务用车用车购置运行费费因公公务接待合计费公务出国（境）费小计用车购置费公务用车公务接待费运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.84 0.00 2.69 0.00 2.69 5.15 7.43 0.00 2.55 0.00 2.55 4.88 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）18 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 21 - （3）1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=（8+9+12）栏。9 栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：怀集县凤岗镇人民政府项单位：万元目本年支出年初结功能分类科目编码转和结科目名称余本年收入年末结转小计基本项目支支出出栏次 1 2 3 4 5 合计 0.00 26.01 26.01 0.00 26.01 - 22 - 和结余 6 212 城乡社区支出 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 国有土地使用权出让 21208 收入及对应专项债务收入安排的支出 2120806 229 土地出让业务支出其他支出彩票公益金及对应专 22960 项债务收入安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 - 23 - 第三部分怀集县凤岗镇人民政府 2017 年部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况怀集县凤岗镇人民政府 2017 年度总收入 1,835.06 万元，其中本年收入 1,835.06 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 1236.33 万元，比上年决算数增加 32.15 万元，增长 2.67 %。主要原因：增加了 2017 年财力薄弱镇（乡）补助资金。 2．其他收入 572.72 万元，比上年决算数增加 197.18 万元，增长 52.5%。主要原因：一是增加了行政单位的运行经费，二是增加了农林水支出科目的财政性转移支付资金。（二）年度支出总体情况怀集县凤岗镇人民政府 2017 年度总支出 1,835.06 万元，其中本年支出 1,835.06 万元。具体情况如下： 1. 一般公共服务（类）支出 806.05 万元，主要用于主要用于行政单位和事业单位的人员经费及办公经费支出，比上年决算数增加 16.09 万元，增长 2.17%，主要原因是追加行政事业性项目支出。 2. 社会保障和就业支出（类）支出 190.36 万元，主要支出项目有行政事业单位离退休人员退休费、敬老院人员工资、事业单位养老 - 24 - 保险的补助、对城乡居民养老保险的补助等，比上年决算数减少 10.1 万元，增长 5.04%，主要原因是减少了死亡抚恤、伤残抚恤、义务兵优待等支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出 71.17 万元，主要用于行政单位医疗和计划生育事务支出，比上年决算数减少 128.76 万元，降低 64.4%，主要原因一是减少了计生人员的基本工资、津贴支出，二是大幅减少了计生人员的办公经费支出。 4.城乡社区支出（类）支出 164.44 万元，主要用于城乡社区公共设施支出，比上年决算数增加 119.4 万元，增长 264.42%，主要原因一是增加了圩镇基础配套设施建设项目资金，二是增加了土地出让业务支出。 5.农林水支出（类）支出 596.83 万元，主要用于扶贫支出和农村综合改革，比上年决算数增加 256.45 万元，增长 75.34%，主要原因一是增加了村干部生活补贴，二是增加了对村民委员会和村党支部的补助。 6、其他支出（类）6.21 万元，主要用于用于社会福利的彩票公益金支出 6.21 万元，比上年决算数增加 6.21 万元，增长 100%，主要原因是增加了敬老院简易消防工程费用的支出。 - 25 - 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017 年度财政拨款收入说明怀集县凤岗镇人民政府 2017 年度财政拨款收入合计 1262.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1236.33 万元，比年初预算数增加 699.6 万元，增长 130.34%；主要原因一是追加了行政事业人员的基本工资、办公经费的预算指标；二是追加了 2016 年镇（乡）税收奖励金、2017 年财力薄弱镇（乡）补助资金的预算指标；三是追加了圩镇基础配套设施建设项目资金的预算指标。政府性基金预算财政拨款收入 26.01 万元，比年初预算数增加 26.01 万元。主要原因是追加了土地出让业务支出、用于社会福利的彩票公益金支出的预算指标。（二）2017 年度财政拨款支出说明怀集县凤岗镇人民政府 2017 年度财政拨款支出合计 1262.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1236.33 万元，比年初预算数增加 699.6 万元，增长 130.34 %；主要原因一是增加了行政事业人员的基本工资、办公经费支出；二是追加了行政事业性项目支出。政府性基金预算财政拨款支出 26.01 万元，比年初预算数增加 26.01 万元；主要原因是增加了《怀集县凤岗镇中心区域控制性详细 - 26 - 规划》设计费、敬老院简易消防工程费用的支出。分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）648.23 万元，主要用于行政运行 238.94 万元，一般行政管理事务 318.47 万元，事业运行万 90.81 元；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 5.26 万元，主要用于一般行政管理事务 5.26 万元;社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）142.56 万元,主要用于归口管理的行政单位离退休 110.21 万元，事业单位离退休 26.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.29 万元;社会保障和就业支出（类）社会福利（款）6.48 万元,主要用于社会福利事业单位 6.48 万元;社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）10.02 万元，主要用于财政对城乡基本居民基本养老保险基金的补助 10.02 万元；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 6.11 万元，主要用于其他财政对社会保险基金的补助 6.11 万元；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）3.05 万元，主要用于其他社会保障和就业支出 3.05 万元；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）25.3 万元，主要用于其他计划生育事务支出 25.3 万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）23.47 万元，主要用于行政单位医疗 - 27 - 23.47 万元；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）100 万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出 100 万元，城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）5.71 万元，主要用于城乡社区环境卫生 5.71 万元；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）19.8 万元，主要用于土地出让业务支出 19.8 万元；农林水支出（类）扶贫（款）190.09 万元，主要用于其他扶贫支出 190.09 万元；农林水支出（类）农村综合改革（款）70.05 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助 49 万元，其他农村综合改革支 21.05 万元；其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款） 6.21 万元，主要用于用于社会福利的彩票公益金支出 6.21 万元。三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明怀集县凤岗镇人民政府 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.43 万元，完成预算 7.84 万元的 94.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.55 万元，完成预算 2.69 万元的 94.80%；公务接待 - 28 - 费支出决算为 4.88 万元，完成预算 5.15 万元的 94.76%。2017 年度 “三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.41 万元，下降 0.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.14 万元，下降 5.2%；公务接待费支出决算减少 0.27 万元，下降 5.24%。因公出国（境）费支出与上年保持不变，主要原因是去年与今年都没有发生因公出国（境）费支出业务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是有一辆公车进行了车辆报废；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约的要求，降低公务接待费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.55 万元，占 34.32%；公务接待费支出 4.88 万元，占 65.68%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 2.55 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护 - 29 - 支出 2.55 万元，2017 年本单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于镇政府日常公务与下乡工作。 3.公务接待费支出 4.88 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 42 次，接待人数共 493 人。主要包括接待餐款支出。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 187.84 万元，比上年减少 2.58 万元，降低 1.35%。主要原因是：减少了会议费、印刷费的支出。（二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 291.43 万元，其中：政府采购货物支出 8.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 282.82 万元。授予中小企业合同金额 291.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 291.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。（三）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：国有资产总额 2350.40 万元。分布构成情况为：固定资产 602.80 万元，占 25.65%；流动资产 1747.59 万元，占 74.35%；主要实物资产数据情 - 30 - 况为：（一）土地、房屋及构筑物面积为 8300.5 平方米。（二）交通工具（车辆）4 辆。（三）通用设备 92 台（套）。（四）家具、用具 179 套（张）。资产变动情况为：2017 年我单位资产购置 3.93 万元。资产报废 9 万元元。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆（用于镇政府日常公务与下乡工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。由于我县仅对 50 万元以上的重点项目进行绩效评价，当年本单位没有入围项目，所以没有可公开的绩效信息内容。 - 31 - 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 - 32 - 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 - 33 - 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 34 -