安阳市住房和城乡建设局2021年度项目绩效自评表.pdf

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 项目名称 返还新型墙体材料专项基金 项目单位 安阳市墙材革新事务中心 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 一、项目基本概况 项目负责人 于世忠 联系电话 2939090 项目地址 安阳市文大道559号市民之家 邮 455000 编 项目概况（包括项目背 景、主要内容及实施情 况、资金投入及使用情 建设单位在主体工程完工后对该项建设工程组织审查和现场验收，确定返还新型墙体材料专项基金。 况等可以反映项目产出 和效益的内容） 年初预算数（万元） 100 全年预算数（万元） 100 实际支出（万元） 25.4 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 100 市级财政资金 100 市级财政资金 25.4 市级财政资金 0 其它 0 其它 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 项目绩效 定性目标 目标一： 按照《河南省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施细则》第八条规定：建设单位在主 及实施计 体工程完工后对该项建设工程组织审查和现场验收，确定返还新型墙体材料专项基金。 划完成情 目标二： 项目启动，1月至3月，根据《河南省发展应用新型墙体材料条例》第二十二条规定： 符合 因建设工期长，环保管控，因此支出25.4万 况 新型墙体材料专项基金返还条件的，应当按照国家和本省的规定及时予以返还。4月对已验收的项目 元。 进行督导准备材料，2020年5月至12月，根据企业申报项目返还墙改基金，项目完结，2021年12月。 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 新型墙材生产量 =5.359亿标砖 100 新型墙材开工量 =384平方米 100 新型墙材竣工量 =118平方米 100 使用检验合格新型墙材 =100% 100 符合《新型墙材目录》 =100% 100 验收及时性 <5个工作日 100 审批及时性 <15个工作日 100 新型墙材总量占使用量比例 >65% 100 缴纳过新型墙材基金的项目 =100% 100 节约生产能耗 =3.32万砘煤 100 利用工业废渣 =80万吨 100 节约取土用地 =884亩 100 在政策的引导下，我市使用新 =100% 型墙材量 100 生态效益指标 减少SO2废气排量 <830吨 100 可持续影响指标 节约能源、保护土地、有效利 用资源、综合治理环境污染的 目的，是促进我国经济、社会 、环境、资源协调发展的大 =100% 事，符合整个国民经济建设和 社会全面进步的客观需要，是 实施我国可持续战略的一大举 措。 100 项目单位满意度 >=90% 100 群众满意率 >=90% 100 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 项目绩效 定量目标 （指标） 及完成情 况 成本指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 绩效自评综合得分 96 评价等次 优 实际完成值发生偏差原因分 析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 项目名称 第三方整改扬尘污染费用 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 上级专项转移支付项目 □ 一、项目基本概况 项目负责人 杨庆兵 联系电话 5105021 项目地址 安阳市 邮 455000 编 项目概况（包括项目背景、主 要内容及实施情况 、资金投入 安阳市2020—2021年秋冬季扬尘污染专项治理行动中 ，在2020年年底前已组织第三方对扬尘污染地段进行了硬化或绿化处理 。 及使用情况等可以反映项目产 出和效益的内容） 全年预算数（万 13.52 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 13.52 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 13.52 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 13.5185 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 13.52 市级财政资金 13.5185 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 项目绩效定 性目标及实 施计划完成 目标一： 安阳市2020—2021年秋冬季扬尘污染专项治理行动中 ，在2020年年底前已组织第三方对扬尘污染地段 进行了硬化或绿化处理 。 情况 目标二： 7月，项目启动，向财政申请拨款，资金到位后支付完毕 。 7月，向财政申请拨款，资金到位后支 付完毕。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 指标内容 实际完成 全部完成 指标（目标）值 实际完成值 工程数量 =2项 100 施工面积 =1337.8平方米 100 建设投资 =13.52万元 100 验收合格率 =100% 100 安全生产发生次数 =0 100 按期开工率 =100% 100 安全完工率 =100% 100 工程建设成本 =13.52万元 100 成本控制 <=13.52万元 100 有效使用财政资金 =100% 100 促进经济发展 得到保障 100 改善人居环境 得到保障 100 路侧扬尘环境 大幅降低 100 =100% 100 =100% 100 质量指标 时效指标 项目绩效定 量目标（指 标）及完成 成本指标 情况 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 社会公众满意度 服务对象满意度指 标 居民对环境污染治理整治满意 度 绩效自评综合得分 100 评价等次 优 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 项目名称 其他市政缺口 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 上级专项转移支付项目□ 一、项目基本概况 项目负责人 杨庆兵 联系电话 5105021 项目地址 安阳市 邮 编 455000 项目概况（包括项目背景、主 要内容及实施情况、资金投入 2020年以前年度市政工程资金缺口44050万元，计划2021年安排资金6500万元。 及使用情况等可以反映项目产 出和效益的内容） 全年预算数（万 650 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 650 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 650 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 650 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 650 市级财政资金 650 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 项目绩效定 性目标及实 施计划完成 目标一： 2020年以前年度市政工程资金缺口44050万元，计划2021年安排资金6500万元。 情况 目标二：2021年11月向财政申请拨款，资金到位后支付完毕。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 指标内容 实际完成 目标一： 2020年以前年度市政工程资金缺口44050万 元，计划2021年安排资金6500万元。 目标二：2021 年11月向财政申请拨款，资金到位后支付完毕。 指标（目标）值 实际完成值 化解政府债务 =6500万元 100 化解企业债务风险 =6500万元 100 不新增地方政府隐性债务 =6500万元 100 降低政府债务风险 =100% 100 降低企业债务风险 =100% 100 2021年11月筹措到位资金 =100% 100 2021年11月底支付资金 =100% 100 政府风险管理成本明显降低 =100% 100 降低企业债务风险管理成本 =100% 100 政府债务减少 =6500万元 100 企业负担减少 =6500万元 100 树立政府诚实守信形象 =100% 100 促进经济发展和维护社会稳定 得到保障 100 社会公众满意度 =100% 80 被服务对象满意度 =100% 80 质量指标 时效指标 项目绩效定 量目标（指 标）及完成 成本指标 情况 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 83.6 评价等次 良 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 项目名称 路面维修专项 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 上级专项转移支付项目 □ 一、项目基本概况 项目负责人 晁艳军 联系电话 13783890301 项目地址 安阳市建成区 邮 455000 编 项目概况（包括项目背景、主 本项目涉及城市道路 4条：安漳大道（平原路-中华路）970.3米、文峰大道（光明路-高速桥东）1621米、人民大道（光明路-京珠高速）415米、安 要内容及实施情况 、资金投入 钢大道（钢花路-铁西路）4173.5条；市政桥梁一座：华祥路立交桥西南挡墙 80米；电力配套一项：光明路（TD37号路-岳飞街）864米；市区窨井整 及使用情况等可以反映项目产 治一项1200座雨水井，90座收水口。本次建设工程内容包括 ：道路维修、标线施画、电力管线铺设、窨井盖整修等。计划年底建设完成 。 出和效益的内容） 全年预算数（万 500 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 3050 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 3050 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 500 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 500 市级财政资金 500 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 项目绩效定 性目标及实 目标一： 本项目涉及城市道路 4条：安漳大道（平原路-中华路）970.3米、文峰大道（光明路-高速桥东）1621 紫薇大道：463米，文峰大道：1316.2米 人民大道快 施计划完成 米、人民大道（光明路-京珠高速）415米、安钢大道（钢花路-铁西路）4173.5条；市政桥梁一座：华祥路立交 车道：348米慢车道：639米，安钢大道：快车道3702 情况 桥西南挡墙80米；电力配套一项：光明路（TD37号路-岳飞街）864米；市区窨井整治一项 1200座雨水井，90座 米，慢车道7753米； 窨井整治：3726套，华祥立交 收水口。本次建设工程内容包括 ：道路维修、标线施画、电力管线铺设、窨井盖整修等。计划年底建设完成 。 桥挡墙：80米，光明路（TD37号路-岳飞街）864米电 目标二： 5月至6月，可行性研究报告的审批 ，完成 8月项目开工， 12月底完工 力管线铺设；本次建设工程内容包括 ：道路维修、标 实际完成值发生偏差原因 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 分析及改进措施 大修道路长度 7179.8米 道路维修项目完成率 7项工程，按时完 100 成 市政设施管理满意度 >95% 项目质量 按合同标准要求完 100 成 项目完成质量 按合同节点日期完 100 成 服务需求完成时效 按合同要求完成 100 项目完成时效 按合同时效完成 100 成本预算 ＜3050万元 100 服务成本 正常维护，方便出 100 行，确保安全 项目经济性 科学合理制定计划 100 保障经济发展 美化城市环境，促 100 进经济发展 项目实施是否产生社会综合效 益 产生社会综合效益 100 直接效益 美化环境，方便出 100 行 生态效益指标 对区域生态环境的提升或影响 程度 100% 100 可持续影响指标 可持续影响 100% 100 群众服务满意度 >95% 80 保障人群对服务满意度 达到95%以上 80 数量指标 产出指标 100 100 质量指标 时效指标 项目绩效定 量目标（指 成本指标 标）及完成 情况 成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 77.6 评价等次 中 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 项目名称 朝阳路（文明大道—文昌大道） 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 上级专项转移支付项目□ 一、项目基本概况 项目负责人 晁艳军 联系电话 13783890301 项目地址 文明大道至文昌大道 邮 455000 编 项目概况（包括项目背景、主 要内容及实施情况、资金投入 解决安阳市东南片区路网不完善问题。朝阳路北起文明大道，南至文昌大道，全长2043.99米，规划红线宽50米。 及使用情况等可以反映项目产 出和效益的内容） 全年预算数（万 2560 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 5450 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 5450 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 2560 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 2560 市级财政资金 2560 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 目标一： 2020年“两纵两横”续建项目，主要解决安阳市东南片区路网不完善问题。 朝阳路是我市安阳市一条南北方向的城市主干路，北起文明大道，南至文昌大道，全长2043.99米，规划红线宽 项目绩效定 50米。新建道路断面形式为：4m（人行道）+5.5m（非机动车道）+4m（机非隔离带）+23m（机动车道）+4m（机 朝阳路是一条南北方向的城市主干路，北起文明大 性目标及实 非隔离带）+5.5m（非机动车道）+4m（人行道）。朝阳路西侧红线外有20m宽路侧绿地，东侧红线外有20m道，南至文昌大道，全长2043.99米，规划红线宽50 施计划完成 38.1m宽路侧绿地，聂村沟及瓦亭沟位于道路东侧路侧绿地内。朝阳路（文明大道-文昌大道）工程为新建工程 米。面积102500m2。 计划2021年投资5454万元。年 情况 。面积102500m2。朝阳路（文明大道-文昌大道）工程为新建工程。面积102500m2等。 底通车。 目标二： 2017年12月至2017年12月，可行 计划2021年投资5454万元。年底通车。 性研究报告的审批，可研已批复 2020年3月至2021年 目标二： 2017年12月至2017年12月，可行性研究报告的审批，可研已批复 2020年3月至2021年11月，项目开 11月，项目开工，施工进场， 12月完成 工，施工进场 12月，竣工验收，完成 2022年2月至2022年3月，财务决算批复，完成 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 基建工程项目面积 =102500平方米 100 新建道路长度 =2000米 100 污水管道建设长度 =2000米 100 项目竣工验收达标率 =100% 100 市直单位申报通过率 =100% 100 会议按期完成率 =100% 100 按期开工率 =100% 100 概算执行率 ＜100% 100 基建工程建设成本 ＜9305万元 100 减少市民出行成本率 明显减少 100 创造优美环境，带动经济活动 和社会活动 良好 100 对公共服务水平的改善或提高 程度 =100% 100 设施功能正常运转率 =100% 100 生态效益指标 对区域生态环境的提升或影响 程度 =100% 100 可持续影响指标 可持续影响 良好 100 间接服务对象满意度 =90% 80 直接服务对象满意度 =90% 80 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 项目绩效定 量目标（指 成本指标 标）及完成 情况 成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 80.6 评价等次 良 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 项目名称 永明路地下综合管廊（明福街—德隆街） 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 上级专项转移支付项目□ 一、项目基本概况 项目负责人 晁艳军 联系电话 13783890301 项目地址 明福街至德隆街 邮 455000 编 项目概况（包括项目背景、主 要内容及实施情况、资金投入 解决万达商圈及沿线单位小区停车难得问题。新建停车位480个。新建配套照明、通风、消防等设施。 及使用情况等可以反映项目产 出和效益的内容） 全年预算数（万 1000 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 1000 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 1000 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 1000 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 1000 市级财政资金 1000 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 项目绩效定 性目标及实 目标一： 2021年计划实施永明路地下停车场工程，主要解决万达商圈及沿线单位小区停车难得问题。永明路地 永明路地下停车场工程，主要解决万达商圈及沿线单 施计划完成 下停车场（明福街-德隆街）工程，南起明福街，北至德隆街，全长324米，宽度38.2米。位于明福街车行道及 位小区停车难得问题。永明路地下停车场（明福街情况 绿化带下，覆土2.0米。工程建设内容包括：工程建设内容包括：1.停车场工程：本工程为新建工程，采用钢筋 德隆街）工程，南起明福街，北至德隆街，全长324 混凝土结构，停车场宽38.2米，长426米，净高5.05米。新建停车位480个。新建配套照明、通风、消防等设施 。2.综合管廊工程：电力舱断面2.51mX2.8m、热力支架、给水支架。新建电力舱426m热力支架426m给水支架 一级指标 二级指标 指标内容 米，宽度38.2米。位于明福街车行道及绿化带下，覆 土2.0米。工程建设内容包括：工程建设内容包括： 实际完成值发生偏差原因 指标（目标）值 实际完成值 分析及改进措施 基建工程项目面积 =16273平方米 100 管廊长度 =420米 100 新增车位 =480个 100 项目竣工验收达标率 =100% 50 项目阶段成果评审通过率 =100% 100 按期完工率 =100% 100 按期开工率 =100% 100 概算执行率 ＜100% 100 基建工程建设成本 ＜25858万元 100 减少市民出行成本率 明显减少 100 创造优美环境，带动经济活动 和社会活动 良好 100 对公共服务水平的改善或提高 程度 =100% 100 设施功能正常运转率 =100% 100 生态效益指标 对区域生态环境的提升或影响 程度 =100% 100 可持续影响指标 可持续影响 =100% 100 间接服务对象满意度 =90% 80 直接服务对象满意度 =90% 80 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 项目绩效定 量目标（指 成本指标 标）及完成 情况 成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 83.6 评价等次 良 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 项目名称 岳飞街（永明路-光明路） 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 上级专项转移支付项目 □ 一、项目基本概况 项目负责人 晁艳军 联系电话 13783890301 项目地址 永明路至光明路 邮 455000 编 项目概况（包括项目背景、主 要内容及实施情况 、资金投入 解决东南片区出行问题 。岳飞街（永明路-光明路）工程本次西起永明路 ，东至光明路，全长1549.56米，工程建设内容包括 ：道路工程、雨水工程 及使用情况等可以反映项目产 、污水工程、照明工程、缆线沟工程、绿化工程等。 出和效益的内容） 全年预算数（万 1530 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 2750 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 2750 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 1530 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 1530 市级财政资金 1530 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 项目绩效定 性目标及实 目标一： 计划实施岳飞街项目是两纵两横续建项目 ，解决东南片区出行项目 。岳飞街（永明路-光明路）工程 目标一：解决东南片区出行项目 。岳飞街（永明路施计划完成 是安阳市东部一条东西方向的次干路 （朝阳路至光明路段为主干路 ），本次永明路，东至光明路，全长1549.56 光明路）工程是东部一条东西方向的次干路 （朝阳路 情况 米，永明路至朝阳路正常段规划红线宽 35米，拓宽段规划红线宽 42米；朝阳路至光明路段规划红线宽 60米。新 至光明路段为主干路 ），本次永明路，东至光明路， 建次干路道路35米断面形式为：5.0m（人行道）+25m（车行道）+5.0m（人行道），拓宽段42米断面形式为： 5.0m（人行道）+32m（车行道）+5.0m（人行道）；主干路60米断面形式为4.0m（人行道）+5.0m（非机动车 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 指标内容 全长1549.56米，永明路至朝阳路正常段规划红线宽 35米，拓宽段规划红线宽 42米；朝阳路至光明路段规 实际完成值发生偏差原因 指标（目标）值 实际完成值 分析及改进措施 基建工程项目面积 =73625平方米 100 新建道路长度 =1500米 100 污水管道建设长度 =1500米 100 项目竣工验收达标率 =100% 100 项目阶段成果评审通过率 =100% 100 按期完工率 =100% 100 按期开工率 =100% 100 概算执行率 ＜100% 55.64 基建工程建设成本 ＜4606.16万元 100 减少市民出行成本率 明显减少 100 质量指标 时效指标 项目绩效定 量目标（指 成本指标 标）及完成 情况 成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 创造优美环境，带动经济活动和 良好 社会活动 100 对公共服务水平的改善或提高程 100% 度 100 设施功能正常运转率 =100% 100 生态效益指标 对区域生态环境的提升或影响程 =100% 度 100 可持续影响指标 可持续影响 良好 100 间接服务对象满意度 =90% 80 直接服务对象满意度 =90% 80 社会效益指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 77.6 评价等次 中 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 项目名称 海河大道（中华路—永明路） 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 上级专项转移支付项目□ 一、项目基本概况 项目负责人 晁艳军 联系电话 13783890301 项目地址 中华路至永明路 邮 编 455000 项目概况（包括项目背景、主 要内容及实施情况、资金投入 文体中心配套项目。建设内容为道路、排水、照明、电缆沟、交通等。 及使用情况等可以反映项目产 出和效益的内容） 全年预算数（万 1390 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 2100 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 2100 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 1390 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 1390 市级财政资金 1390 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 目标一： 计划2021年实施的海河大道（中华路-永明 路）工程，是文体中心配套项目。西起中华路，东至 目标一： 计划2021年实施的海河大道（中华路-永明路）工程，是文体中心配套项目。西起中华路，东至永明 永明路,全长 519.98 米，规划红线宽 45 米, 路口 项目绩效定 路,全长 519.98 米，规划红线宽 45 米, 路口拓宽段红线宽度 52 米。道路断面形式为：人行道（4.0m）～车 拓宽段红线宽度 52 米。道路断面形式为：人行道 性目标及实 行道（16m）～中央隔离带（5m）～车行道（16m）～人行道（4.0m）；拓宽段红线宽度 52 米，断面形式为： （4.0m）～车行道（16m）～中央隔离带（5m）～车 施计划完成 人行道（4.0m）～车行道（19.5m）～中央隔离带（5m）～车行道（19.5m）～人行道（4.0m）。 行道（16m）～人行道（4.0m）；拓宽段红线宽度 52 情况 建设内容为道路、排水、照明、电缆沟、交通等。2021年计划投资2100万元。年底完成。 米，断面形式为：人行道（4.0m）～车行道 （19.5m）～中央隔离带（5m）～车行道（19.5m）～ 目标二： 2020年11月，可行性研究报告的审批， 2021年3月，项目开工， 8月，竣工验收， 10月至11 人行道（4.0m）。 建设内容为道路、排水、照明、 月，财务决算批复， 电缆沟、交通等。2021年计划投资2100万元。年底完 成。 目标二： 2020年11月，可行性研究报告的审 批， 2021年3月，项目开工，8月，道路建成通车. 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 基建工程项目面积 =23400平方米 100 新建道路长度 =500米 100 新建污水管道长度 =500米 100 项目竣工验收达标率 =100% 100 项目阶段成果评审通过率 =100% 100 按期完工率 =100% 100 按期开工率 =100% 100 概算执行率 ＜100% 66.19 基建工程建设成本 ＜3124万元 100 减少市民出行成本率 明显减少 100 有车族满意度 =100% 100 对公共服务水平的改善或提高程 =100% 度 100 设施功能正常运转率 =100% 100 生态效益指标 对区域生态环境的提升或影响程 =100% 度 100 可持续影响指标 可持续影响 =100% 10 间接服务对象满意度 =90% 100 直接服务对象满意度 =90% 90 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 项目绩效定 量目标（指 成本指标 标）及完成 情况 成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 80.6 评价等次 良 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 项目名称 黄河大道（中华路—永明路） 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 上级专项转移支付项目□ 一、项目基本概况 项目负责人 晁艳军 联系电话 13783890301 项目地址 中华路至永明路 邮 455000 编 项目概况（包括项目背景、主 要内容及实施情况、资金投入 文体中心配套项目。建设内容为道路、排水、照明、电缆沟、交通等。 及使用情况等可以反映项目产 出和效益的内容） 全年预算数（万 1950 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 2650 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 2650 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 1950 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 1950 市级财政资金 1950 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 项目绩效定 目标一： 计划2021年实施的黄河大道（中华路-永明路）工程，是文体中心配套项目。本次西起中华路，东至 性目标及实 永明路,道路规划长516.98米，规划红线宽60米。道路断面形式为：5米（路侧绿带）～4米（人行道）～5.5米 施计划完成 （非机动车道）～5米（机非隔离带）～21米（机动车道）～5米（机非隔离带）～5.5米（非机动车道）～4米 情况 （人行道）～5米（路侧绿带）。建设内容为道路、排水、照明、电缆沟、交通等。 黄河大道项目2021年计划投资2650万元，年完成。 目标二： 2020年11月至2020年11月，可行性研究报告的审批，完成 2021年3月至7月，项目开工，完成 8 月，竣工验收，完成 10月至11月，财务决算批复，完成 一级指标 二级指标 指标内容 目标一： 计划2021年实施的黄河大道（中华路-永明 路）工程，是文体中心配套项目。本次西起中华路， 东至永明路,道路规划长516.98米，规划红线宽60米 。道路断面形式为：5米（路侧绿带）～4米（人行 道）～5.5米（非机动车道）～5米（机非隔离带）～ 21米（机动车道）～5米（机非隔离带）～5.5米（非 机动车道）～4米（人行道）～5米（路侧绿带）。建 设内容为道路、排水、照明、电缆沟、交通等。 黄 河大道项目2021年计划投资2650万元，年完成。 目 标二： 2020年11月至2020年11月，可行性研究报告 的审批，完成 2021年3月至7月，项目开工， 8月完 成。 指标（目标）值 实际完成值 基建工程项目面积 =31020平方米 100 新建道路长度 =500米 100 新建污水管道长度 =500米 100 项目竣工验收达标率 =100% 100 项目阶段成果评审通过率 =100% 100 按期完工率 =100% 100 按期开工率 =100% 100 概算执行率 ＜100% 73.58 基建工程建设成本 ＜3892万元 100 减少市民出行成本率 明显减少 100 创造优美环境，带动经济活动 和社会活动 良好 100 对公共服务水平的改善或提高 程度 =100% 100 设施功能正常运转率 =100% 100 生态效益指标 对区域生态环境的提升或影响 程度 =100% 100 可持续影响指标 可持续影响 =100% 100 间接服务对象满意度 =90% 90 直接服务对象满意度 =90% 90 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 项目绩效定 量目标（指 成本指标 标）及完成 情况 成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 81.6 评价等次 良 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 项目名称 永明路（迎春东街-岳飞街） 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 上级专项转移支付项目□ 一、项目基本概况 项目负责人 晁艳军 联系电话 13783890301 项目地址 岳飞街至德隆街 邮 455000 编 项目概况（包括项目背景、主 要内容及实施情况、资金投入 市财政投资5074.68万元，到位资金2602.3万元，资金缺口2472.56。计划2021年投资1700万元。年底通车。 及使用情况等可以反映项目产 出和效益的内容） 全年预算数（万 230 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 1700 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 1700 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 230 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 230 市级财政资金 230 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 目标一： 两纵两横项目，解决东南片区出行问题。永明路是我市一条南北方向的城市主干路，本次设计南起岳 项目绩效定 飞街，北至文德隆街，规划宽50米，规划长度1255.7米，新建道路断面形式为：4米(人行道) ～5.5米(非机动 性目标及实 车道)～4米(绿化带)～23米(机动车道)～4米(绿化带)～5.5米(非机动车道) ～4米(人行道)。建设内容为道路 施计划完成 工程，排水工程、照明工程、绿化工程、管廊工程、交通工程等。 由于永明路地下管廊建设及7月21日我市暴雨形成内 情况 2021年计划投资1700万元。计划年底通车。 涝，项目未完工。 目标二： 12月，竣工验收，完成 2022年2月至2022年3月，财务决算批复，完成 2008年12月至2008年 12月，可行性研究报告的审批，完成 3月至11月，项目开工，完成 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 基建工程项目面积 =62785 60 修建道路长度 =1200米 60 污水管道建设长度 =1200米 60 项目竣工验收达标率 =100% 60 项目阶段成果评审通过率 =100% 60 按期完工率 =100% 60 按期开工率 =100% 100 概算执行率 ＜100% 60 基建工程建设成本 ＜1700万元 100 减少市民出行成本率 明显减少 60 创造优美环境，带动经济活动 和社会活动 良好 60 对公共服务水平的改善或提高 程度 =100% 60 设施功能正常运转率 =100% 60 生态效益指标 对区域生态环境的提升或影响 程度 =100% 60 可持续影响指标 可持续影响 =100% 60 间接服务对象满意度 =90% 60 直接服务对象满意度 =90% 60 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 项目绩效定 量目标（指 成本指标 标）及完成 情况 成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 70 评价等次 中 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 项目名称 安阳市住房和城乡建设局2021年防汛计划 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 上级专项转移支付项目□ 一、项目基本概况 项目负责人 晁艳军 联系电话 13783890301 项目地址 安阳市区 邮 编 455000 项目概况（包括项目背景、主 根据2021年防汛计划，保障7月安阳市主汛期到来前完成各项设施的检修，完成2021年重点地段东区核心排水疏挖工程、泵房维修改造、五座立交桥 要内容及实施情况、资金投入 沉淀池疏挖、积水点改造、晁家村污水处理厂虹吸分流工程、汛期污水井盖冒顶井盖改造、安阳河堤坊及市区泵站、管线及所需防汛物资及车辆、 及使用情况等可以反映项目产 闸门、启闭机及附属设施的维修维护等工作。 出和效益的内容） 全年预算数（万 100 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 100 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 100 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 100 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 100 市级财政资金 100 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 目标一： 根据2021年防汛计划，保障7月安阳市主汛 期到来前完成各项设施的检修，保障安全渡汛，计划 项目绩效定 目标一： 根据2021年防汛计划，保障7月安阳市主汛期到来前完成各项设施的检修，保障安全渡汛，计划实施 实施完成：2021年重点地段东区核心排水疏挖工程、 性目标及实 完成：2021年重点地段东区核心排水疏挖工程、泵房维修改造、五座立交桥沉淀池疏挖、积水点改造、晁家村 泵房维修改造、五座立交桥沉淀池疏挖、积水点改造 施计划完成 污水处理厂虹吸分流工程、汛期污水井盖冒顶井盖改造、安阳河堤坊及市区泵站、管线及所需防汛物资及车辆 、晁家村污水处理厂虹吸分流工程、汛期污水井盖冒 情况 、闸门、启闭机及附属设施的维修维护等工作。 顶井盖改造、安阳河堤坊及市区泵站、管线及所需防 目标二： 2021年3月，项目启动，项目启动 4月，排水疏挖、泵房维修 5月，排水疏挖、泵房维修 汛物资及车辆、闸门、启闭机及附属设施的维修维护 6月，排水疏挖、泵房维修 7月，泵房、闸门等附属设施维修 8月至12月，项目完结，年底项目完成 等工作。 目标二： 2021年3月，项目启动，项目启 动 4月，排水疏挖、泵房维修 5月，排水疏挖、泵房 维修 6月，排水疏挖、泵房维修 7月，泵房、闸门等 附属设施维修 8月至12月，项目完结，年底项目完成 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 重点地段排水疏挖 =5460米 100 积水点改造 =5处 100 污水冒顶井盖改造 =34座 100 设施检修质量验收合格率 =100% 100 项目竣工达标率 =100% 100 设施验收完成时间 =100% 100 按期完工率 =100% 100 概算执行率 ＜100% 100 基建工程建设成本 ＜100万元 100 降低洪涝灾害损失 良好 100 全年系统正常运行 良好 100 提高洪涝防灾减灾能力、处理积 =100% 水点对公众产生活的不利影响。 100 设施功能正常运转率 =100% 100 生态效益指标 对区域生态环境的提升或影响程 100% 度 100 可持续影响指标 可持续影响 良好 100 社会公众满意程度 =100% 100 直接服务对象满意度 =100% 100 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 项目绩效定 量目标（指 成本指标 标）及完成 情况 成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 83.6 评价等次 良 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 项目名称 瓦亭沟（中华路—海河大道） 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 上级专项转移支付项目□ 一、项目基本概况 项目负责人 晁艳军 联系电话 13783890301 项目地址 中华路至海河大道 邮 455000 编 项目概况（包括项目背景、主 要内容及实施情况、资金投入 瓦亭沟（中华路-海河大道）工程，沟体为明沟。本次建设采用土排水沟。东南部城区部分路段雨季积水严重，通过实施瓦亭沟，解决城市东南片区 及使用情况等可以反映项目产 排水问题。 出和效益的内容） 全年预算数（万 3540 元） 其中：上级财政资 2940 金 年初预算数（万元） 2150 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 2150 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 600 结余（万元） 2940 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 2940 金 600 市级财政资金 600 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 目标一： 2021年计划实施瓦亭沟（中华路-海河大 道）工程，沟体为明沟，横断面同瓦亭沟已建复式梯 目标一： 2021年计划实施瓦亭沟（中华路-海河大道）工程，沟体为明沟，横断面同瓦亭沟已建复式梯形断 形断面，总长为4385m，设计水深1.7m，超高0.5m， 本次建设采用土排水沟。东南部城区 项目绩效定 面，总长为4385m，设计水深1.7m，超高0.5m，纵坡为0.15%-0.09%。 纵坡为0.15%-0.09%。 本次建设采用土排水沟。东南 性目标及实 部分路段雨季积水严重，通过实施瓦亭沟，解决城市东南片区排水问题。2021年计划投资2150万元。计划年底 部城区部分路段雨季积水严重，通过实施瓦亭沟，解 施计划完成 完成。 决城市东南片区排水问题。2021年计划投资2150万元 情况 。计划年底完成。 目标二： 2020年12月可行性研究 报告的审批，编制并报发改委审批 2021年3-12月， 目标二： 2020年12月可行性研究报告的审批，编制并报发改委审批 2021年3-12月，项目开工建设， 2022年 项目开工建设， 2022年1月至2022年1月，竣工验 1月至2022年1月，竣工验收， 2022年3月至2022年4月，财务决算批复，完成工程决算 收， 2022年3月至2022年4月，财务决算批复，完成 工程决算。由于我市7月21日暴雨内涝，项目未完工 。 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 基建工程项目面积 =43850平方米 80 开挖土方量 =109625立方米 80 新建渠道长度 =4300米 80 项目竣工验收达标率 =100% 80 成果验收通过率 =100% 80 按期完工率 =100% 80 按期开工率 =100% 100 概算执行率 ＜100% 100 基建工程建设成本 ＜3200万元 80 减少市民出行成本率 明显减少 50 创造优美环境，带动经济活动 和社会活动 良好 50 对公共服务水平的改善或提高 程度 =100% 50 设施功能正常运转率 =100% 50 生态效益指标 对区域生态环境的提升或影响 程度 =100% 50 可持续影响指标 可持续影响 =90% 50 间接服务对象满意度 =90% 50 直接服务对象满意度 =90% 50 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 项目绩效定 量目标（指 成本指标 标）及完成 情况 成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 72.8 评价等次 中 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 暴雨内涝，项目未完工。 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 项目名称 光明路绿化（经开借款） 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 上级专项转移支付项目 □ 一、项目基本概况 项目负责人 杨庆兵 联系电话 5105018 项目地址 安阳市 邮 455000 编 项目概况（包括项目背景、主 为解决我市光明路绿化工程建设资金缺口 ，保证工程如期竣工 ，根据我局《关于急需解决光明路工程建设资金的函 》（安住建[2016]488号）及市财 要内容及实施情况 、资金投入 政局批示意见，安阳市经济开发有限公司和我局于 2016年4月26日签订借款协议，并于2016年4月29日出借给我局2000万元，借款利率0.667%月。 及使用情况等可以反映项目产 2018年6月6日，我局将市财政安排的 2000万元归还经开集团借款本金 ，但按照双方协议利率约定 ，从借款日到还款日利息 341.504万元尚未支付经开 出和效益的内容） 集团，该笔债务已于2018年10月如实填报地方政府债务统计监测平台 。按照化债计划，2021年支付121.504万元。 全年预算数（万 121.504 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 121.504 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 121.504 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 121.504 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 121.504 市级财政资金 121.504 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 项目绩效定 性目标及实 目标一： 应支付经开集团借款利息 341.504万元，该笔债务已于2018年10月如实填报地方政府债务统计监测平 施计划完成 台。按照化债计划，2021年支付121.504万元。 目标二： 1月至12月，项目启动，完成2021年化债计划 11月，办理申请预算资金手续 12月，项目完结， 情况 按时完成资金支付 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 指标内容 目标一： 应支付经开集团借款利息 341.504万元，该 笔债务已于2018年10月如实填报地方政府债务统计监 测平台。按照化债计划，2021年支付121.504万元。 目标二： 1月至12月，项目启动，完成2021年化债计 划 11月，办理申请预算资金手续 12月，项目完结， 按时完成资金支付 。 指标（目标）值 实际完成值 减少拖欠企业债务 =1笔 100 化解政府债务 =121.504万元 100 化解企业债务风险 =121.504万元 100 降低政府债务风险 =100% 100 降低企业债务风险 =100% 100 2021年按计划支付金额 =100% 100 年度支付完成率 =100% 100 政府风险管理成本明显降低 =100% 100 降低企业债务风险 =100% 100 政府债务减少 =121.504万元 100 企业负担减少 =121.504万元 100 树立政府诚实守信形象 ，改善 营商环境 =100% 100 促进经济发展，维护社会稳定 得到保障 100 不牵涉生态指标 不牵涉生态指标 100 本项目无生态效益 本项目无生态效益 100 经济可持续发展 =100% 100 保障企业可持续发展 =100% 100 服务对象企业满意度 =100% 100 减少企业上访率 =100% 100 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 项目绩效定 量目标（指 标）及完成 情况 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 83.6 评价等次 良 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 项目名称 明福街（中华路-光明路） 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 上级专项转移支付项目 □ 一、项目基本概况 项目负责人 晁艳军 联系电话 13783890301 项目地址 中华路至光明路 邮 455000 编 项目概况（包括项目背景、主 要内容及实施情况 、资金投入 目标一： 两纵两横项目，解决东南片区出行问题 。本项目西起中华路 ，东至光明路，全长2229.98米，红线宽48m；面积105600m2。 2021年计划投 及使用情况等可以反映项目产 资2250万元。年底建成通车。 目标二： 2021年3月至12月，项目开工建设并完工 。 出和效益的内容） 全年预算数（万 980 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 2250 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 2250 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 980 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 980 市级财政资金 980 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 目标一： 两纵两横项目，解决东南片区出行问题 。本项目西起中华路 ，东至光明路，全长2229.98米，红线宽 48m；面积105600m2。中华路-永明路段污水干管双侧铺设 ，位于红线外，距路中24.6-26.6米，设计该段污水排 项目绩效定 入中华路已建污水管道 。永明路-中华路段污水干管单侧铺设 ，位于道路南侧非机动车道上 ，距路中16目标一： 两纵两横项目，解决东南片区出行问题 。 性目标及实 19.5米，污水主干管管径D400-D800,设计污水分段排入永明路 、朝霞路、朝阳路、光明路污水管道内 。明福街 本项目西起中华路 ，东至光明路，全长2229.98米， 施计划完成 综合沟位于道路北侧人行道内 ，其中心线距红线1.2米。综合沟断面为B×H=2400mm×2200mm，在人行道一般路 红线宽48m；面积105600m2。 2021年计划投资2250万 情况 段覆土不小于0.5米，结构形式为预制钢筋混凝土盖板沟 ，综合沟长度为1713米。 元。年底建成通车。 目标二： 2021年12月项目完工 2021年计划投资2250万元。年底建成通车。 。年初预算2250万元，实际执行到位980万元，资金 目标二： 2022年1月至2022年1月，竣工验收，完成 2022年3月至2022年4月，财务决算批复，完成 2016年 缺口巨大。 2月至2016年2月，可行性研究报告的审批 ，完成，可研代项目建议书 2021年3月至12月，项目开工建设并完 工 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 基建工程项目面积 =99000平方米 100 新建道路长度 =2200米 100 污水管道建设长度 =2200米 100 项目竣工验收达标率 =100% 100 项目阶段成果评审通过率 =100% 100 按期完工率 =100% 90 按期开工率 =100% 90 概算执行率 <=100% 60 基建工程建设成本 ≤5260.27万元 60 减少市民出行成本率 =100% 100 有车族满意度 =100% 100 对公共服务水平的改善或提高 程度 =100% 100 设施功能正常运转率 =100% 80 生态效益指标 对区域生态环境的提升或影响 程度 明显 80 可持续影响指标 可持续影响 =100% 80 间接服务对象满意度 =100% 80 直接服务对象满意度 =100% 80 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 项目绩效定 量目标（指 成本指标 标）及完成 情况 成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 81.6 评价等次 良 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 项目名称 污泥处置运行费 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 上级专项转移支付项目□ 一、项目基本概况 项目负责人 王玮 联系电话 15837290630 项目地址 龙安区马投涧塘沟垃圾场南侧 邮 455000 编 项目概况（包括项目背景、主 要内容及实施情况、资金投入 安阳市中丹生物能源有限责任公司位于龙安区马投涧，高温厌氧无害化处理有机废弃物。2019年同安阳市住房和城乡建设局签订《安阳市污泥处理 及使用情况等可以反映项目产 处置协议》，中丹公司处理处置东区首创、宗村桑德、洹北博华等城镇污水处理厂污泥，单价115.03元/吨。 出和效益的内容） 全年预算数（万 1000 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 1000 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 1000 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 466.8899 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 1000 市级财政资金 466.8899 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 目标一： 根据《安阳市污泥处理处置协议》，中丹 公司处理处置安阳首创水务有限公司、安阳宗村桑德 目标一： 根据《安阳市污泥处理处置协议》，中丹公司处理处置安阳首创水务有限公司、安阳宗村桑德水务有 项目绩效定 水务有限公司、安阳博华水务投资有限公司等三家市 限公司、安阳博华水务投资有限公司等三家市政污水处理厂污泥。2021年污泥量约10万吨。 性目标及实 政污水处理厂污泥。2021年污泥量约1.9775万吨。 施计划完成 目标二： 2021年1月项目启动；2021年1月处理污泥 目标二： 2021年1月项目启动；2021年1-12月，每月处理污泥量8500吨左右，全年污泥总量约10万吨，根据《 情况 量7871吨，2月处理污泥7757吨，3月处理污泥 安阳市污泥处理处置协议》，污泥处置运行费115.03元/吨，按量结算按月支付，2021年度总费用约1150万元； 4147吨，全年污泥总量1.9775万吨，根据《安阳市污 2021年12月项目完结。 泥处理处置协议》，污泥处置运行费115.03元/吨， 按量结算按月支付，2021年度总费用约227.471825万 元；2020年未支付污泥处理费251.530821万元。 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 服务市区市政污水处理厂数 >=3座 100 服务区县数量 >=4个 100 日均处理污泥量 >=280吨/天 19.34 污泥处理无害化率 =100% 100 污泥处理资源化率 =100% 100 污泥处理稳定化率 =100% 100 全年运营时间 =365天 20.82 当日污泥接收时间 <=1天 100 吨费用 =180元/吨 63.9 年污泥处置运行费用 =1800万元 25.93 创造优美环境，带动经济活动 良好 100 助力我市招商引资 良好 100 改善城市环境形像 良好 100 促进我市文明和卫生城市建设 良好 100 防止污泥二次污染 =100% 100 改善生态环境 良好 100 环境空气改善 良好 100 污水处理厂满意度 >=98% 100 上级主管部门满意度 >=96% 100 产出指标 质量指标 时效指标 项目绩效定 量目标（指 成本指标 标）及完成 情况 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 100 评价等次 优 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目 ☑ 项目名称 经济责任审计欠款 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 上级专项转移支付项目 □ 一、项目基本概况 项目负责人 杨庆兵 联系电话 5105019 项目地址 安阳市 邮 455000 编 项目概况（包括项目背景、主 要内容及实施情况 、资金投入 2019年省审计厅对我市市领导任期内经济责任进行审计 ，认定政府债务55672.64万元。计划3年清理完毕，2021年计划投资15000万元。 及使用情况等可以反映项目产 出和效益的内容 ） 全年预算数（万 15000 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 15000 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 15000 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 15000 结余（万元） 15000 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 15000 市级财政资金 15000 市级财政资金 15000 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 项目绩效定 性目标及实 目标一： 按照化解政府债务计划 ，2021年计划清理债务 1.5亿元，剩余部分2022年清理完毕。 目标一： 按照化解政府债务计划 ，2021年计划清理 施计划完成 目标二： 1月至2月，项目启动，完成2021年化债计划 11月，完成资金申请拨款手续 12月，完成资金支付 债务1.5亿元。 目标二： 1月至2月，项目启动，12 情况 12月，项目完结，按时完成化债 月资金申请拨款手续 ，完成资金支付 12月，项目完 结，按时完成化债 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 2021年计划安排 =1.5亿元 100 化解政府债务 =1.5亿元 100 减少企业负担 =1.5亿元 100 降低政府债务风险 =100% 100 降低企业债务风险 =100% 100 2021年按计划支付金额 =100% 100 年度支付完成率 =100% 100 政府风险管理成本明显降低 =100% 100 降低企业债务风险管理成本 =100% 100 政府债务减少 =1.5亿元 100 企业负担减少 =1.5亿元 100 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 项目绩效定 量目标（指 标）及完成 情况 经济效益指标 树立政府诚实守信形象 ，改善营 =100% 商环境 100 促进经济发展，维护社会稳定 得到保障 80 不牵涉生态指标 不牵涉生态指标 60 本项目无生态效益 本项目无生态效益 60 经济可持续发展 =100% 80 保障企业可持续发展 =100% 80 服务对象满意度 =100% 80 减少企业上访率 =100% 100 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 80.4 评价等次 良 实际完成值发生偏差原因分 析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目 □ 项目名称 城市黑臭水体水质监测评估 、监控服务专项经费 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 一、项目基本概况 项目负责人 牛海生 联系电话 13939999211 项目地址 安阳市建成区 邮 455000 编 项目概况（包括项目背景、主 依据“水十条”（国发【2015】17号）、《安阳市住房和城乡建设局关于解决城市黑臭水体整治水质检测及环境影响评估专项经费的请示 》（安住 要内容及实施情况 、资金投入 建【2018】270号）文件，水质监测是长期性工程 ，每年要对整治水体实施水质监测 ，进行水质鉴别。该项经费包括：水质监测费、宣传片制作费、 及使用情况等可以反映项目产 监控设备安装维护费 、指挥部办公室办公经费 。 出和效益的内容） 全年预算数（万 50 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 50 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 50 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 48 结余（万元） 2 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 50 市级财政资金 48 市级财政资金 2 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 目标一：依据“水十条”（国发【2015】17号）、 目标一： 依据“水十条”（国发【2015】17号）、《安阳市住房和城乡建设局关于解决城市黑臭水体整治水质 《安阳市住房和城乡建设局关于解决城市黑臭水体整 项目绩效定 检测及环境影响评估专项经费的请示 》（安住建【2018】270号）文件，水质监测是长期性工程 ，每年要对整治 治水质检测及环境影响评估专项经费的请示 》（安住 性目标及实 水体实施水质监测 ，进行水质鉴别。该项经费包括：水质监测评估、监控服务费。。 建【2018】270号）文件，水质监测是长期性工程 ， 施计划完成 目标二： 项目审批（启动），1月至2月，完成政府采购审批 ；中标（成交），4月，项目招标完毕；5月每年要对整治水体实施水质监测 ，进行水质鉴别。该 情况 10月，完成29个水体，每个水体至少3个点位，每月3次检测；11月，乙方汇总数据，出具检测报告，对每个水 项经费包括：水质监测评估费。。 目标二： 9月7日 体进行2次公众满意度调查 ；验收，12月，进行项目验收。 项目招标完毕；9中旬-11月底完成29个水体，每个水 体至少3个点位，每月3次检测；12月初乙方汇总数 据，出具检测报告，对每个水体进行2次公众满意度 调查；验收：12月12日完成项目验收。 一级指标 二级指标 指标内容 监测频次 数量指标 产出指标 指标（目标）值 >=18 实际完成值 100 城市黑臭水体整治后水质监测 、 =261个/月 日常管理等工作开展 100 出具水质检测报告 =8份 100 水质监测完成率 =100 100 水质检测报告 =100% 100 按合同约定足额拨付 =100 100 按时交付水质检测报告 =3次/月 100 87万元 》87 100 成本控制 压缩成本 100 城市黑臭水体整治水质监测 保障黑臭水体整治 100 验收 水质监测评估 达到整治效果，完 100 成整治目标。 水环境改善程度 提高水环境改善程 100 度 全面改善水生态环境 提升人居环境质量 100 民生工程，保护水环境 控制水污染，切实 100 改善城市水环境 社会公众满意度 >=90 社会公众评价 提升公众对水环境 100 的评价 质量指标 时效指标 项目绩效定 量目标（指 成本指标 标）及完成 情况 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 93.6 评价等次 优 100 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 项目名称 可再生能源项目能效测评 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 上级专项转移支付项目□ 一、项目基本概况 项目负责人 李波 联系电话 13064448887 项目地址 安阳 邮 编 455000 项目概况（包括项目背景、主 要内容及实施情况、资金投入 实施安阳市清洁取暖试点城市热源侧能效提升项目——可再生能源（地源热泵）项目，截至2021年4月30日共完工21个项目，根据出具的《形式检查 及使用情况等可以反映项目产 报告》，经统计总建筑面积242.9万平方米。 出和效益的内容） 全年预算数（万 100 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 100 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 100 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 99 结余（万元） 1 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 100 市级财政资金 99 市级财政资金 1 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 目标一： 按照国家对2+26大气污染传输通道要求，减少大气污染，国家四部委下达相关财政资金，解决空气污 项目绩效定 染，切实保障百姓取暖问题。安阳市组织相关技术专家，制定适合我市相关技术路线，从热源侧和用户侧进行 我市清洁取暖可再生能源（地源热泵）项目21个，经 性目标及实 改造，共分为九大类，25个大型项目，可再生能源类是其中一类。按照《安阳市冬季清洁取暖试点城市实施方 中标单位——河南省建筑科学研究院有限公司检测并 施计划完成 案（2018-2020）》，国家四部委年度绩效评价工作，经市政府批准，经过公开招标聘请专业机构，在规定时间 全部出具了《形式检查报告》，经统计总建筑面积 情况 内通过国家考核，并取得优异成绩。 242.9万平方米，并于2021年10月份配合完成国家清 目标二：2021年4月进行招标，并完成人员培训基础测试设备进场，在2021年5月底前完成检测，并提供正式的 洁取暖试点建设三年终期考核工作，获得了较为优异 检测报告。 的成绩。 一级指标 二级指标 指标内容 总检测面积 指标（目标）值 =410万平米 实际完成值 59.2 根据我市实际，由于该项 目建设周期都在2年及以 上，建设周期长，制约于 大气污染防治、资金链等 影响。目前我市清洁取暖 示范城市三年已考评完成 。 根据我市实际，由于该项 目建设周期都在2年及以 上，建设周期长，制约于 大气污染防治、资金链等 影响。目前我市清洁取暖 示范城市三年已考评完成 。 数量指标 检测面积 =410万平米 59.2 能效指标 >=4个 100 国家规范标准 =100% 100 测评报告符合合同要求 =100% 100 材料送检 <=30天 100 验收报告 <=30天 100 人工费 <=10万 100 材料费 <=10万 100 系统能效比（cop） =4个 100 经济增长 >=5% 100 改善城市形象 =100% 100 保障群众温暖过冬 =100% 100 空气质量改善 =120天 100 水质改善 =100% 100 土壤改善 =100% 100 水源改善 =100% 100 改造居民用户满意率 =95% 96 改造公建单位满意率 =95% 96 产出指标 质量指标 时效指标 项目绩效定 量目标（指 标）及完成 情况 成本指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 94.8 评价等次 优 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目 □ 项目名称 安阳市冬季清洁取暖试点城市用户侧建筑能效提升第三方技术支撑项目 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 一、项目基本概况 项目负责人 牛自刚 联系电话 19903728366 项目地址 安阳 邮 455000 编 项目概况（包括项目背景、主 要内容及实施情况 、资金投入 第三方技术支撑单位对我市进行全面指导 ，因地制宜制定技术路线 ，配合我市顺利完成清洁取暖项目国家绩效评价基础上 ，协助我市提炼、总结清 及使用情况等可以反映项目产 洁取暖先进经验和推进模式 ，并宣传和推广我市的清洁取暖工作 。 出和效益的内容） 全年预算数（万 75 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 75 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 75 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 75 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 75 市级财政资金 75 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 项目绩效定 性目标及实 目标一： 按照国家对2+26大气污染传输通道要求从热源侧和用户侧进行改造 ，完成2021年度公建改造技术文 施计划完成 本，并完成2021年度绩效报告，完成年度各项任务指标 ，并通过国家考核验收 。 已完成年度各项任务指标 ，并通过国家考核验收 ，完 情况 目标二： 2020年12月至2021年4月项目实施 。1月编写项目可研报告 。2月对各县区培训 。 3月绩效报告 成相关资料提交相关部门 编写 。 4月迎接国家考核 。5月通过国家验收，完成相关资料提交相关部门 。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 年度自评报告 =9本 100 年度实施方案 >=9本 100 既有建筑能效提升技术方案 =18本 100 绩效评价结果 =100% 100 技术方案符合合同约定 =100% 100 方案、报告上交时间 <=120天 100 考核验收 <=60天 100 材料费 <=30万 100 人工 <=30万 100 改造后建筑节能率 >=30% 100 新建建筑节能标准 >=75% 100 减少农村燃煤用户 =100% 100 保障群众温暖过冬 =100% 100 空气优良指数 =90天 100 群众满意度 =100% 100 居民满意度 =100% 100 改造公建单位满意率 =100% 100 服务对象满意度 =100% 100 市民满意度 =100% 100 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 项目绩效定 量目标（指 标）及完成 情况 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 100 评价等次 优 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 项目名称 2020年度既有建筑能效测评 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 上级专项转移支付项目□ 一、项目基本概况 项目负责人 李学智 联系电话 5105025 项目地址 安阳市 邮 455000 编 项目概况（包括项目背景、主 要内容及实施情况、资金投入 既有建筑能效提升项目第三方测评费，单价0.95元/平方米，2020年度完成237.5万平方米测评 及使用情况等可以反映项目产 出和效益的内容） 全年预算数（万 225.62 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 225.62 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 225.62 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 225.62 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 225.62 市级财政资金 225.62 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 目标一： 按照国家对2+26大气污染传输通道要求，减少大气污染，国家四部委下达相关财政资金，解决空气污 项目绩效定 染，切实保障百姓取暖问题。安阳市组织相关技术专家，制定适合我市相关技术路线，从热源侧和用户侧进行 按照《安阳市冬季清洁取暖试点城市实施方案 性目标及实 改造，共分为九大类，25个大型项目，既有建筑能效提升为清洁取暖项目一类别。按照《安阳市冬季清洁取暖 （2018-2020）》，全市既有建筑能效提升施工完成 施计划完成 试点城市实施方案（2018-2020）》，全市既有建筑能效提升施工完成后，应达到省定目标能效提升30%，并达 后，达到省定目标能效提升30%，并达到国家相关要 情况 到国家相关要求，在规定时间内通过国家考核，并取得优异成绩。 求， 2021年6月已出具能效测评报告，在2021年10月 目标二： 2020年9-11月进行项目遴选，11-12月项目模型计算，2021年3-4月出具能效报告。 通过国家考核验收，并取得优异成绩。 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 总改造面积 =632万平米 100 中心城区改造面积 =412万平方米 100 改造户数 =4.12万户 100 能效提升率 >=30% 100 改造用户满意度 =100% 100 项目完工时间 =2021年4月底 100 材料送检指标 <=30天 100 改造单价 <=110元 100 改造用户配套 <=50元 100 改造后建筑节能率 >=30% 100 房屋使用年限 >=10年 100 改善城市形象 =100% 100 市民满意度 =100% 100 生态效益指标 保障群众温暖过冬 =100% 100 可持续影响指标 空气优良天数 =120天 100 =100% 100 =100% 100 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 项目绩效定 量目标（指 成本指标 标）及完成 情况 成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指 群众满意度 标 居民满意度 绩效自评综合得分 100 评价等次 优 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 项目名称 安阳市老城区棚户区改造一期货币化安置项目 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 一、项目基本概况 项目负责人 张洋毓 联系电话 18625824051 项目地址 市民之家A601 邮 455000 编 项目概况（包括项目背景、主 要内容及实施情况、资金投入 安阳市老城区棚户区改造一期货币化安置项目，根据与惠民公司签订的政府购买服务协议，2021年应支付政府购买服务费。 及使用情况等可以反映项目产 出和效益的内容） 全年预算数（万 807 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 807 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 807 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 807 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 807 市级财政资金 807 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 项目绩效定 性目标及实 目标一： 安阳市老城区棚户区改造一期货币化安置项目，根据与惠民公司签订的政府购买服务协议，2021年应 施计划完成 支付政府购买服务费807万元。 目标二： 2018年2月至2018年2月，中标（成交），确定中标人 2021年3月-12月正常施工，每季度考核验收。 完成支付政府购买服务费807万元 情况 2021年12月，评审验收 ，支付政府购买服务费 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 拆迁面积 =291704.02㎡ 100 征收户数 =1682户 100 预算金额 =204358万元 100 主体检测合格率 >=90% 100 项目阶段成果评审通过率 >=90% 100 按期开工率 >=85% 100 按期完工率 >=85% 100 决算报审核减率 <=10% 100 采购成本控制率 <=85% 100 提高财政资金使用效益 完成 100 为次年预算安排提供参考依据 完成 100 提供优质公共产品和服务 完成 100 加强老城复兴 完成 100 预算单位满意度 >=90% 100 居民满意度 >=90% 100 质量指标 时效指标 项目绩效定 量目标（指 成本指标 标）及完成 情况 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 100 评价等次 优 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 项目名称 安阳市南务城中村改造项目 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 上级专项转移支付项目 □ 一、项目基本概况 项目负责人 张洋毓 联系电话 18625824051 项目地址 市民之家A601 邮 455000 编 项目概况（包括项目背景、主 要内容及实施情况 、资金投入 安阳市南务城中村改造项目 ，解决低收入家庭的住房困难 ，体现社会公平、公正的需要，改善居住环境和居住质量 。 及使用情况等可以反映项目产 出和效益的内容） 全年预算数（万 3805 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 3805 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 3805 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 3320 结余（万元） 485 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 3805 市级财政资金 3320 市级财政资金 485 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 项目绩效定 性目标及实 目标一： 安阳市南务城中村改造项目 ，根据签订的政府购买服务协议 ，2021年应支付政府购买服务费 3805万元 施计划完成 。 完成支付政府购买服务费 3320万 情况 目标二： 2016年12月至2016年12月，中标（成交），确定中标人 2021年3月-12月正常施工，每季度考核验收 。2021年12月，评审验收 ，支付政府购买服务费 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 安置房套数 =1048套 100 安置房面积 =133950㎡ 100 预算资金 =61441.56万元 87 主体检测合格率 >=90% 100 项目阶段成果评审通过率 >=90% 100 按期开工率 >=85% 100 按期完工率 >=85% 100 概算执行率 >=85% 100 资金使用率 >=85% 100 提高财政资金使用效益 大幅提高 100 为次年预算安排提供依据 完成 100 提升政府服务水平和管理能力 完成 100 改善群众居住环境 完成 100 项目单位满意度 >=90% 100 群众满意度 >=90% 100 质量指标 时效指标 项目绩效定 量目标（指 成本指标 标）及完成 情况 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 96.4 评价等次 优 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 项目名称 安阳市龙安区西南片区城中村改造安置房项目 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 一、项目基本概况 项目负责人 张洋毓 联系电话 18625824051 项目地址 市民之家A601 邮 455000 编 项目概况（包括项目背景、主 要内容及实施情况、资金投入 安阳市龙安区西南片区城中村改造项目，建成后形成良好的区域环境、快捷方便的交通、合理的规划布局、以及健全的配套功能，体现高品质的区 及使用情况等可以反映项目产 域形象。 出和效益的内容） 全年预算数（万 21255 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 21255 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 21255 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 6100 结余（万元） 15155 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 21255 市级财政资金 6100 市级财政资金 15155 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 项目绩效定 目标一： 安阳市龙安区西南片区城中村改造项目，根据签订的政府购买服务协议，2021年应支付政府购买服务 性目标及实 费21255万万元。 施计划完成 目标二： 2015年6月至2015年6月，中标（成交），确定中标人 2021年3月-12月正常施工，每季度考核验收。 2021年支付政府购买服务费6100万元 情况 2021年12月，评审验收 ，支付政府购买服务费 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 安置房套数 =6391套 100 安置房面积 =637830㎡ 100 预算资金 =241,230.95万元 29 主体检测合格率 >=90% 100 项目阶段成果评审通过率 >=90% 100 按期开工率 >=90% 100 按期完工率 >=90% 100 概算执行率 >=90% 100 决算报审核减率 <=10% 100 提高财政资金使用效益 大幅提升 100 为次年预算安排提供参考依据 完成 100 提供优质公共产品和服务 完成 100 改善居住环境 完成 100 拆迁安置居民满意度 >=90% 100 周围居民满意度 >=90% 100 质量指标 时效指标 项目绩效定 量目标（指 成本指标 标）及完成 情况 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 91.4 评价等次 优 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 项目名称 住建局规划编制费（城市排水防涝、供热、供水、中水和历史文化名城等综合规划编制） 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 一、项目基本概况 项目负责人 牛志刚 联系电话 5105023 项目地址 文峰区 邮 编 455000 项目概况（包括项目背景、主 要内容及实施情况、资金投入 编制历史文化名城综合规划 及使用情况等可以反映项目产 出和效益的内容） 全年预算数（万 100 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 100 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 100 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 100 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 100 市级财政资金 100 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 项目绩效定 目标一： 编制范围及实施情况：西至曲沟东侧。东至341国道、南至汤阴县界、北至柏庄镇。总规划面积为360 性目标及实 平方公里，规划总人口约340万人。 施计划完成 目标二： 3月，中标（成交），签订合同 4月，项目实施中 5月，项目实施中 6月，项目实施中 完成历史文化名城保护规划编制 情况 7月，项目实施中 8月，项目实施中 9月，项目实施中 10月，项目实施中 1月，项目审批（启动）， 项目报实施方案 10月至11月，验收，提交成果报批评审，等待验收 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 调查研究报告 =1份 100 规划方案 =1套 100 专家论证意见 =1份 100 可用于指导工程项目实施 =100% 100 绩效评价结果 =100% 100 收集资料 <6月前 100 完成规划编制 <9月前 100 编制服务费 =135万元 100 修改完善 =50万元 100 方案评审 =10万元 100 政府批准招标 =20% 100 各项规划编制 =50% 100 提高成果 =30% 100 供水发展动态 =100%低压片区 100 适合城市发展需求 =100% 100 生态效益指标 发展动态 =100%高压片区 100 可持续影响指标 城市需求 =100% 100 项目覆盖区域（安阳市） >95% 100 工业企业 =95% 100 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 项目绩效定 成本指标 量目标（指 标）及完成 情况 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 98 评价等次 优 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 项目名称 安阳市东区污水处理厂尾水人工湿地处理工程 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 一、项目基本概况 项目负责人 王振川 联系电话 18530563396 项目地址 安阳市东区污水厂排水口入茶店坡河向东至文明大道 邮 编 455000 项目概况（包括项目背景、主 要内容及实施情况、资金投入 安阳市东区污水处理厂尾水人工湿地处理工程项目位于东区污水处理厂排水口，沿茶店坡河道两侧规划的绿化用地，向东至大寒村，全长约6.5公里 及使用情况等可以反映项目产 。项目占地面积约43公顷。项目投资1.26亿元，采用人工湿地技术，主要内容为提升泵站一座，输水管线6.87公里，以及其他配套设施。 出和效益的内容） 全年预算数（万 1947 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 1947 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 1947 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 1629.0157 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 1947 市级财政资金 1629.0157 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 项目绩效定 性目标及实 目标一： 安阳市东区污水处理厂尾水人工湿地工程，采用人工湿地处理工艺，日处理尾水10万吨。 施计划完成 目标二： 2021年1月项目启动，2021年1-12月拟全年处理水量3650万吨 ，按照合同约定支付处理服务费。 情况 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 项目绩效定 量目标（指 标）及完成 成本指标 情况 成本指标 经济效益指标 效益指标 指标内容 实际完成 目标一： 安阳市东区污水处理厂尾水人工湿地工 程，采用人工湿地处理工艺，日处理尾水10万吨。 目标二： 2021年1月项目启动，2021年1-12月拟全年 处理水量3650万吨 ，按照合同约定支付处理服务费 。 实际完成值发生偏差原因 指标（目标）值 实际完成值 分析及改进措施 进水量 =10万吨/天 100 出水量 =10万吨/天 100 年处理量 =3650万吨 100 进水水质 >=1级A 100 出水水质地表水劣4类 劣4类 100 管道畅通 =365天 100 运行时间 全天候 100 停运时间突发停电 <=72小时 100 设备维护 <=72小时 100 电费 <=12万元/月 100 人工成本 <=20万元/月 100 维护费 <=70万/年 100 年利润 >10万元 100 劳动生产率 >1万元/人 100 创造优美环境，带动经济活动和 合格 社会活动 100 城市黑臭水体整治工作 合格 100 提升城市文明程度 合格 100 生态环境效益 合格 100 湿地保护效果 >=80% 100 企业对宣传展示满意度 >=80% 100 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 94.6 评价等次 优 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目 ☑ 上级专项转移支付项目 □ 项目名称 安阳市宗村污水处理厂 BOT项目（2021年运营服务费） 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 一、项目基本概况 项目负责人 张大军 联系电话 18937281818 项目地址 安阳市龙安区铁西路南段 （宗村） 邮 455000 编 项目概况（包括项目背景、主 宗村污水处理厂服务项目包括 ：针对所有进厂污水进行足量处理 ，全年处理污水量约 3650万立方米（协议保底水量10万吨/日，超出保底水量部分按 要内容及实施情况 、资金投入 实际水量）；处理后污水指标达到 《城镇污水处理厂污染物排放标准 》（GB18918-2002）一级A标准；服务范围京广铁路以西 、华祥路以东、安钢大 及使用情况等可以反映项目产 道以南、文昌大道以北区域 ，总面积约42平方公里，服务人口约25万；2011年4月正式商业运营 ，运营25年。 出和效益的内容 ） 全年预算数（万 3490 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 3490 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 3490 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 1990 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 3490 市级财政资金 1990 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 目标一：宗村污水处理厂服务项目包括 ：针对所有进 厂污水进行足量处理 ，全年处理污水量约 3650万立方 目标一： 宗村污水处理厂服务项目包括 ：针对所有进厂污水进行足量处理 ，全年处理污水量约 3650万立方米 米（协议保底水量10万吨/日，超出保底水量部分按 （协议保底水量10万吨/日，超出保底水量部分按实际水量 ）；处理后污水指标达到 《城镇污水处理厂污染物排 实际水量）；处理后污水指标达到 《城镇污水处理厂 项目绩效定 放标准》（GB18918-2002）一级A标准；服务范围京广铁路以西 、华祥路以东、安钢大道以南、文昌大道以北区 污染物排放标准 》（GB18918-2002）一级A标准；服 性目标及实 域，总面积约42平方公里，服务人口约25万；运营25年，依据特许经营协议及安住建 【2018】257号文件相关内 务范围京广铁路以西 、华祥路以东、安钢大道以南、 施计划完成 容投资18734.29万元。 文昌大道以北区域 ，总面积约42平方公里，服务人口 情况 目标二： 2005年4月至2005年4月，可行性研究报告的审批 ，审批已通过，项目已完成 2008年4月至2009年9 约25万；运营25年。 目标二：2021年全年处理污水 月，项目开工，审批已通过，项目已完成 2011年7月至2011年7月，竣工验收，审批已通过，项目已完成 3687万立方米，按照协议按月核定项目污水处理服务 2015年6月至2015年6月，财务决算批复，审批已通过，项目已完成 运行费。实际进水水量达不到保底水量 ，按保底水量 核算污水处理费 ；超出保底水量按实际进行水量核算 污水处理费。确保出水达到《城镇污水处理厂污染物 排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 对服务范围内收集的污水进行足 >=10万吨/日 量处理 100 按规定处理后的污水进行足量达 >=10万吨/日 标排放 100 确保污泥按规定足量运输到指定 >=80吨/日 地点 100 污水处理厂出水达到 《城镇污水 一级A标准 处理厂污染物排放标准 》 （GB18918-2002）一级A标准 100 水质取样检测 <=100% 100 时实处理进厂污水 <=100% 100 对处理后的污水进行实时排放 <=100% 100 电费成本 <=770万元 100 药剂成本 <=330万元 100 污泥运输费 <=116万元 100 时效指标 项目绩效定 成本指标 量目标（指 标）及完成 情况 成本指标 经济效益指标 创造优美环境，带动经济活动和 良好 社会活动 100 员工满意度 >=95% 100 净化水体环境 良好 100 水资源回收再利用 >=90% 100 保护和改善生态环境 良好 100 全面改善水生态环境 ，提升人居 良好 环境质量 100 通过规范企业管理 ，保持企业持 良好 续经营 100 群众满意度 >=90% 100 管理部门满意度 >=90% 100 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 99.2 评价等次 优 实际完成值发生偏差原因分 析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目 □ 项目名称 安阳市东区污水处理厂 （2021年运营服务费） 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 一、项目基本概况 项目负责人 杨琪 联系电话 18530592225 项目地址 河南省安阳市文峰区文明大道与光明路交叉口东 邮 455000 编 2006年由北京首创股份有限公司出资 12,800万元,100%控股，收购东区污水处理厂污水处理特许经营权 ，运营期25年。2006年10月31日，由首创股份 项目概况（包括项目背景、主 委托安阳首创水务有限公司与市政府签署 《城市污水处理特许经营协议 》、《城市污水处理特许经营权污水处理服务协议 》、《员工借用协议》等 要内容及实施情况 、资金投入 相关协议条款，由安阳首创负责东区污水处理厂 TOT项目特许经营。针对京广铁路以东 ，安阳河、安漳大道以南、京港澳高速以西，文昌大道（南中 及使用情况等可以反映项目产 环路）以北区域内的生活污水 ，进行污水净化处理 ；运营期保证出水水质达标 ，完成水质标准《城镇污水处理厂污染物排放标准 》（GB18918出和效益的内容） 2002）一级A标准。 全年预算数（万 年初预算数（万元） 5484 5484 实际支出（万元） 5484 结余（万元） 0 元） 其中：上级财政资 其中：上级财政资 其中：上级财政资金 0 0 其中：上级财政资金 0 0 金 金 市级财政资金 5484 市级财政资金 5484 市级财政资金 5484 市级财政资金 0 其它 0 其它 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 目标一： 针对京广铁路以东 ，安阳河、安漳大道以 南、京港澳高速以西，文昌大道（南中环路）以北区 域内的生活污水，进行污水净化处理 ；运营期25年。 运营期保证出水水质达标 ，完成水质标准《城镇污水 目标一： 安阳首创水务有限公司服务项目包括 ：针对所有进厂污水进行足量处理 ，全年处理污水量约 4380万吨 处理厂污染物排放标准 》（GB18918-2002）一级A标 项目绩效定 （协议保底水量10万吨/日，超出保底水量部分按实际水量 30%）；处理后污水指标达到 《城镇污水处理厂污染 准。 性目标及实 物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；依椐《城市污水处理特许经营协议 》投资额1.28亿。 目标二： 根据《安阳首创城市污水处理 TOT项目特 施计划完成 服务范围：京广铁路以东，安阳河、安漳大道以南、京港澳高速以西，文昌大道（南中环路）以北区域内的生 许经营协议》、《安阳首创城市污水处理 TOT项目污 活污水。 情况 水处理服务协议》、《安阳首创城市污水处理 TOT项 目标二： 1998年11月至1998年11月，可行性研究报告的审批 ，审批已通过、项目已完成 2000年8月至2002年 目特许经营补充协议 》、《员工借用协议》相关规 10月，项目开工，审批已通过、项目已完成 2002年10月至2002年10月，竣工验收，审批已通过、项目已完成 定，对项目污水处理服务运行费实施计划 ，时效完成 2002年10月至2002年10月，财务决算批复，审批已通过、项目已完成 项目服务运行费的核定 ，按照协议约定每月按时申请 相关运营费；按协议签定对项目服务范围内污水进行 处理，保证出水水质达标 ；完成水质标准《城镇污水 处理厂污染物排放标准 》（GB18918-2002）一级A标 准。 实际完成值发生偏差原因 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 分析及改进措施 对服务范围内收集的污水进行足 >=11万吨/日 100 量处理 按规定处理后的污水进行足量达 >=11万吨/日 100 数量指标 标排放 确保污泥按规定足量运输到指定 >=11吨/日 100 地点 污水处理厂各出水指标达标 《城 产出指标 一级A标准 100 镇污水处理厂污染物排放标准 》 质量指标 （GB18918-2002）一级A标准。 水质取样检测 <=100% 100 时实处理进厂污水 <=100% 100 对处理后的污水进行实时排放 <=100% 100 电费成本 <=820万元 100 药剂成本 <=500万元 100 污泥处置费 <=140万元 100 时效指标 项目绩效定 成本指标 量目标（指 标）及完成 情况 成本指标 创造优美环境，带动经济活动和 良好 社会活动 100 员工满意度 >=95% 100 净化水体环境 良好 100 水资源回收再利用 >=90% 100 生态效益指标 保护和改善生态环境 良好 100 可持续影响指标 全面改善水生态环境 ，提升人居 良好 环境质量 通过规范企业管理 ，保持企业持 良好 续经营 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 99.6 评价等次 优 100 100 群众满意度 >=90% 100 管理部门满意度 >=90% 100 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 项目名称 安阳市洹北污水处理厂BOT项目（2021年运营服务费） 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 一、项目基本概况 项目负责人 王素平 联系电话 13783875776 项目地址 光明路与邺城大道交叉口 邮 455000 编 项目概况（包括项目背景、主 安阳市洹北污水处理厂服务项目包括：针对所有进厂污水进行足量处理，全年处理污水量约1095万吨-1825万吨（协议保底水量3万吨/日，超出保底 要内容及实施情况、资金投入 水量按实际水量，设计水量5万吨/日）；处理后污水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；服务范围包括京广 及使用情况等可以反映项目产 铁路以东，洹河以北，京珠高速公路以西，邺城大道以南，总面积约16.47平方公里，铺设配套污水管网总长度49.36公里。运营期是2017年1月出和效益的内容） 2042年1月，25年。 全年预算数（万 2090 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 2090 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 2090 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 2090 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 2090 市级财政资金 2090 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 目标一： 安阳市洹北污水处理厂服务项目包括：针 对所有进厂污水进行足量处理，全年处理污水量约 1095万吨-1825万吨（协议保底水量3万吨/日，超出 保底水量按实际水量，设计水量5万吨/日）；处理后 目标一： 安阳市洹北污水处理厂服务项目包括：针对所有进厂污水进行足量处理，全年处理污水量约1095万吨 污水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 -1825万吨（协议保底水量3万吨/日，超出保底水量按实际水量，设计水量5万吨/日）；处理后污水指标达到《 项目绩效定 （GB18918-2002）一级A标准；服务范围包括京广铁 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；服务范围包括京广铁路以东，洹河以北，京珠 性目标及实 路以东，洹河以北，京珠高速公路以西，邺城大道以 高速公路以西，邺城大道以南，总面积约16.47平方公里，铺设配套污水管网总长度49.36公里。运营期是2017 施计划完成 南，总面积约16.47平方公里，铺设配套污水管网总 年1月-2042年1月，25年。 情况 长度49.36公里。运营期是2017年1月-2042年1月，25 目标二： 2011年6月至2011年6月，可行性研究报告的审批，审批已通过，项目已完成 2014年7月至2015年12 年。 月，项目开工，审批已通过，项目已完成 2015年12月至2015年12月，竣工验收，审批已通过，项目已完成 目标二： 2017年1月9日正式进入商业运营，2021年 2019年1月至2020年11月，财务决算批复，已经出具审计报告 是商业运营第5年； 2021年实际处理污水量约1300万 吨，处理后污水指标达到《城镇污水处理厂污染物排 放标准》（GB18918-2002）一级A标准；按照协议相 关约定每月申请拨付运营服务费，保障洹北污水处理 厂各项成本费用，以确保出水达标稳定运营。 一级指标 二级指标 指标内容 对服务范围内收集的污水进行 足量处理 确保污泥按规定足量运输到指 定地 按规定处理后的污水进行足量 达标排放 污水处理厂出水达到《城镇污 水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级A标准。 水质取样检测 指标（目标）值 实际完成值 >=3万吨/日 100 >=20吨/日 100 >=3万吨/日 100 一级A标准 100 <=100% 100 时实处理进厂污水 <=100% 100 对处理后的污水进行实时排放 <=100% 100 电费成本 <=300万元 100 药剂成本 <=400万元 100 污泥运输费 <=60万元 100 创造优美环境，带动经济活动 和社会活动 良好 100 员工满意度 >=95% 100 净化水体环境 良好 100 水资源回收再利用 >=90% 100 生态效益指标 保护和改善生态环境 良好 100 良好 100 可持续影响指标 全面改善水生态环境，提升人 居环境质量。 通过规范企业管理，保持企业 持续经营 良好 100 群众满意度 >=90% 100 管理部门满意度 >=90% 100 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 项目绩效定 成本指标 量目标（指 标）及完成 情况 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 99.6 评价等次 优 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 项目名称 市政消火栓维修维护费用 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 上级专项转移支付项目□ 一、项目基本概况 项目负责人 牛志刚 联系电话 5105023 项目地址 文峰区 邮 455000 编 项目概况（包括项目背景、主 要内容及实施情况、资金投入 现有已建市政消火栓近1500多个，需做好市政消火栓损坏、破坏、部件丢失等情况的及时维修、更换有关工作，2021年计划更换消火栓350个，维修 及使用情况等可以反映项目产 维护700个。 出和效益的内容） 全年预算数（万 60 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 60 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 60 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 60 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 60 市级财政资金 60 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 项目绩效定 市政消火栓维护工程换新277处，维修402处，管道维 性目标及实 目标一： 我市现有已建市政消火栓近1500多个，需做好市政消火栓损坏、破坏、部件丢失等情况的及时维修、 修2处，对全市1531台地上市政消火栓进行了巡查维 施计划完成 更换有关工作，2021年计划更换消火栓350个，维修维护700个。 修，对消火栓进行了全面的检查维修及时除锈，刷防 情况 目标二：2021年1月项目启动，1--12月每月按计划对市政消火栓损坏、破坏、部件丢失等情况的及时维修、更 锈漆和人工刷消防红漆两边。2021年度市政消火栓维 换有关工作。年底一次性拨付60万元。 修维护工程已完成财政评审，审计后工程款费用为 600716.92元，现已拨付60万元。 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 制定计划 >350个 100 日常维护 >700个 100 检查频率 =100% 100 提高完好率 =100% 100 维修维护 =100% 100 维修维护任务完成 <12月前 100 各类办件的完成 =100% 100 人工费 =17.5万 100 材料费 =42.5万 100 统计工作 =1季度 100 制定更换计划 =350个 100 提供后勤保障 =100% 100 提高可用率 >10% 100 生态效益指标 设施完好率 =10% 100 可持续影响指标 消火栓使用 =100% 100 提升城市形象 >95% 100 消防使用 >95% 100 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 项目绩效定 量目标（指 成本指标 标）及完成 情况 成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 99.6 评价等次 优 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 项目名称 宗村污水处理厂中水回用工程 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 上级专项转移支付项目□ 一、项目基本概况 项目负责人 江海洋 联系电话 13803720238 项目地址 安阳市龙安区宗村 邮 455000 编 项目概况（包括项目背景、主 要内容及实施情况、资金投入 安阳城乡水务集团污水净化有限公司负责的中水回用工程，处理的中水排入洪河水量，城市中水回用及河道景观用水补偿。日均排放中水7万吨 及使用情况等可以反映项目产 /天，2022年计划处理中水2555万吨，财政应补贴运营费用约1533万元，成本费用合计约1011万元，根据财政以往列入预算费用为400万元。 出和效益的内容） 全年预算数（万 400 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 400 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 400 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 400 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 400 市级财政资金 400 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 项目绩效定 目标一： 安阳水务集团污水净化有限公司全年出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 2021年实际拨付400万元。 安阳城乡水务集团污水净 性目标及实 一级标准的A标准和水利部《再生水水质标准》（SL368-2006）的规定标准，达标排入洪河，成为洪河景观补给 化有限公司全年出水达到《城镇污水处理厂污染物排 施计划完成 水重要水源。2021年，计划生产中水1825万吨，需运营费用400万元。 放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准和水利 情况 目标二：2021年1月项目启动，1-12月日排放5万吨中水，运营经费按季度拨付，每季度拨付100万元，用于维持 部《再生水水质标准》（SL368-2006）的规定标准， 中水正常运行。 达标排入洪河。2021年已完成生产中水1825万吨。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 项目绩效定 成本指标 量目标（指 标）及完成 情况 成本指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 对服务范围内收集的污水进行 足量处理 =1825万吨 100 按规定处理后的污水达标排放 =1825万吨 100 按需求进行中水供应 =1825万吨 100 =100% 100 =100% 100 对处理后的中水按规定排放 =100% 100 实时处理宗村污水处理厂的来 水 =100% 100 生产成本 <=500万元 100 技改、设备维修维护 <=50万元 100 其他成本 <=100万元 100 水资源再利用 =100% 100 设备完好 良好 100 净化水体环境 良好 100 保持安阳市经济平稳健康可持 续发展情况 良好 100 保护和改善生态环境 良好 100 提升人居环境质量 良好 100 通过规范企业管理，保持企业 持续经营 良好 100 群众满意 >=80% 100 污水处理厂满意度 >=80% 100 出水达到《城镇污水处理厂污 染物排放标准》（GB189182002）一级标准的A标准 设备正常运行，保障中水供应 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 100 评价等次 优 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 项目名称 污水管网运营维护和市区自建供水设施污水处理费 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 一、项目基本概况 项目负责人 徐力平 联系电话 13525833725 项目地址 铁西路98号 邮 455000 编 项目概况（包括项目背景、主 市审计局审计水务集团公司，发现存在污水管网运营费和污水处理费征收经费占用安阳水务集团公司经营资金的情况，按照市第十三届人大常委会 要内容及实施情况、资金投入 第三十七次会议上的报告要求，申请拨付2017年之前欠款，合计金额4236.92万元。2021年预算同意拨付500万元，余额3736.92万元。2021年财政实 及使用情况等可以反映项目产 际拨付100万元。 出和效益的内容） 全年预算数（万 500 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 500 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 500 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 100 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 500 市级财政资金 100 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 项目绩效定 目标一：市审计局审计水务集团公司，发现存在污水管网运营费和污水处理费征收经费占用安阳水务集团公司 性目标及实 经营资金的情况，按照市第十三届人大常委会第三十七次会议上的报告要求，申请拨付2017年之前欠款，合计 施计划完成 金额4236.92万元。 情况 目标二： 2021年1月项目启动，2021年按季度拨付2017年之前欠款。2021年3月拨付2017年之前欠款25%，2021 年6月拨付2017年之前欠款25%，2021年9月拨付2017年之前欠款25%，2021年12月拨付2017年之前欠款25%。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 指标内容 2021年财政实际拨付100万元。市审计局审计水务集 团公司，发现存在污水管网运营费和污水处理费征收 经费占用安阳水务集团公司经营资金的情况，按照市 第十三届人大常委会第三十七次会议上的报告要求， 申请拨付2017年之前欠款，合计金额4236.92万元。 指标（目标）值 实际完成值 维护三个污水处理厂配套管网 运行 =212.67千米 100 市区自建供水设施污水处理费 足额征收 >10万元 100 井圈井盖更换 >100套 100 管网运行安全无责任 =100% 100 自建供水设施应查尽查，做好 征收完整记录 =100% 100 管网日运行时间 =24小时 100 泵站日运行 =24小时 100 管网运行成本 <=848.24万元 100 泵站运行成本 <=129.42万元 100 自建供水设施污水处理费 <=10万元 100 设备运行完好率 良好 100 污水收集率 >80% 100 净化水环境 良好 100 达到城市污水设施有序管理， 管网畅通，污水不外溢 良好 100 提升城市生活品味 =100% 100 收集污水再利用，实现水资源 可持续发展 =100% 100 营造良好的环境，为经济持续 发展助力 =100% 100 污水处理厂满意度 >80% 100 管理部门满意度 >80% 100 时效指标 项目绩效定 成本指标 量目标（指 标）及完成 情况 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 97.2 评价等次 优 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 项目名称 安阳水务集团公司洹园泵站及管网服务费 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 上级专项转移支付项目□ 一、项目基本概况 项目负责人 张志斌 联系电话 13700724084 项目地址 铁西路98号 邮 编 455000 2007年1月安阳市晁家村污水处理厂以TOT的方式交由北京首创运营，污水处理厂配套的污水管网及配套设施，不在TOT运营范围，仍由安阳水务集团 项目概况（包括项目背景、主 公司负责运营。为此水务集团公司组建了排水管网运营部负责污水处理厂配套的污水管网及相关设施运营，目前负责管理的市政污水管网包括晁家 要内容及实施情况、资金投入 村污水处理厂、宗村污水处理厂、洹北污水处理厂配套污水管网，管网范围东起光明路西至华祥路；南起长江大道北至洹滨北路及洹北部分区域。 及使用情况等可以反映项目产 管网长度212.67公里，覆盖区域面积约为127平方公里，排水管网运营部现主要业务由污水管网和洹水公园污水提升泵站两部分组成。每年申请拨付 出和效益的内容） 财政资金154万元，每年的资金的需求在800万元左右，主要资金来源是城乡水务集团有限公司借款。 全年预算数（万 108 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 108 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 108 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 108 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 108 市级财政资金 108 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 2021年完成污水管网疏挖212.67公里，2450个检查井 。洹园污水提升泵站，累计运行时间5191.68小时， 累计提升污水233.63万吨，清运垃圾63方。 项目绩效定 目标一： 污水管网管养服务项目包括：主要保障所管辖范围内的污水管网及其附属设施和洹水公园污水提升泵 汛前5-7月份完成了对2001--2010年投入运行的63.8 性目标及实 站安全运行。污水管网疏挖212.67公里，井圈井盖更换不低于100套，安全防护网不低于200套，洹园污水提升 公里污水管网进行加强维护，汛前准备充分的防汛物 施计划完成 泵站，累计运行时间5191.68小时，累计提升污水233.63万吨，清运垃圾63方。 资，对洹水公园污水提升泵站做好机泵和机电设施等 情况 目标二：2021年1月项目启动，1-12月份做好所管辖范围内的污水管网畅通，泵站安全运行。其中汛前5-7月份 进行检修保养。 对管网与泵站集水池进行全方位清淤；汛后10-12月份对抢险救灾设备进行保养维护。按每季度拨付运营费。 8-9月完成了安全渡汛，对重点路段做好水位检测和 2021年12月31日项目完结。 管网设施维护工作，全员做好抢险救灾准备工作，污 水提升泵站做好全负荷运行准备工作。 汛后10-12月份完成了对抢险救灾设备和洹水公园机 泵机电进行保养维护。 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 维护三个污水处理厂配套管网运 =212.67千米 行 100 井圈井盖更换 >=100套 100 洹园泵站集水池清淤 >=50立方米 100 安全防护网 >=200套 100 数量指标 产出指标 质量指标 《城镇排水管渠与泵站运行、维 合格 护及安全技术规程》、《城镇排 污水管网及时修补井盖井圈、按 =100% 时疏挖、杜绝污水外溢，井盖缺 100 100 管网日运行时间 =24小时 100 泵站日运行时间 =24小时 100 管网运行成本 <=848.24万元 100 泵站运行成本 <=129.42万元 100 井圈井盖更换；安全防护网 <=7.55万元 100 污水收集率 >=80% 100 设备运行完好率 良好 100 净化水环境 良好 100 达到城市污水设施有序管理，管 良好 网畅通，污水不外溢 100 生态效益指标 提升城市生活品味 100 可持续影响指标 收集污水再利用，实现水资源可 =100% 持续发展 营造良好的环境，为经济持续发 =100% 展肋力 时效指标 项目绩效定 量目标（指 成本指标 标）及完成 情况 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 98.6 评价等次 优 =100% 100 100 污水处理厂满意度 >80% 100 管理部门满意度 >80% 100 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目 □ 项目名称 安阳市“两个禁止”综合信息监管平台项目 项目单位 安阳市住房和城乡建设局 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 一、项目基本概况 项目负责人 张继承 联系电话 0372-3950168 项目地址 安阳文峰区文峰中路东段 邮 455000 编 安阳市”两个禁止“综合信息监管平台 ：即建成覆盖主管部门 、商砼生产企业、砂浆搅拌企业、储运设备、施工工地等各方信息的综合监管平台 ； 项目概况（包括项目背景、主 把企业、工地、车辆和砂浆罐的基础信息纳入平台管理 ，并实时收集和监管各主体的动态运行信息 ；全面提升散装水泥事业发展中心的服务水平和 要内容及实施情况 、资金投入 监管决策水平。“两个禁止”综合信息监管平台相关业务应用系统有以下五项 ：1.政务处理系统2.地理位置监控系统 3.数据分析系统4.移动APP系统 及使用情况等可以反映项目产 5.平台对接系统。项目竣工后全市储运设备接入 500台以上，全市混凝土、砂浆企业入网数≥90%，全市工地数据接入数 ≥80%。 出和效益的内容） 全年预算数（万 35.4 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 35.4 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 35.4 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 35.4 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 35.4 市级财政资金 35.4 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 项目绩效定 性目标及实 目标一： 根据《安阳市“两个禁止”综合信息监管平台项目合同 》约定，支付平台建设费用 。 施计划完成 安阳市“两个禁止”综合信息监管平台项目已按审批 目标二： 2020年5月至2020年7月，项目审批（启动）； 2020年12月通过第三方专家 、双方联合验收 。2021年 情况 启动，2021年通过专家验收，2021年已支付第一期合 4月试运营三个月合格后支付合同金额 35.4万元。 同金额35.4万元。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 指标（目标）值 实际完成值 储运设备数据接入数 >=500台 100 混凝土、砂浆企业入网数 >=90% 100 工地数据接入数 >=80% 100 动态监控合格率 >=90% 100 培训合格率 >=90% 100 项目审批 通过 100 专家评审论证 通过 100 政府采购招投标公告 2020年7月 100 项目实施 2020年9-11月 100 项目验收 2020年12月 100 项目成本控制 <=88.5万元 100 人均培训成本控制 <=1万元 100 减少施工建材浪费 大幅降低 100 减少工地现场检查开支 大幅降低 100 改善工地建材绿色施工 得到保障 100 减少混凝土车辆行使中抛洒料 大幅降低 100 工地落实两个禁止 得到保障 100 对本行业未来可持续发展的影响 影响深远 100 长效管理制度 完善 100 工地满意度 >=90% 100 群众满意度 >=90% 100 质量指标 时效指标 项目绩效定 量目标（指 标）及完成 情况 成本指标 指标内容 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 99 评价等次 优 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 项目名称 污水管网管养服务项目 项目单位 安阳市市政污水运行保障中心 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 上级专项转移支付项目□ 一、项目基本概况 项目负责人 王宏伟 联系电话 13598136891 项目地址 安阳市 邮 455000 编 项目概况（包括项目背景、主 污水管网管养服务项目包括：市政污水管网疏挖90.87km；市政污水检查井升降、井圈井盖更换不低于200套，安全防护网更换不低于600套；闸门启 要内容及实施情况、资金投入 闭机养护、维修、更换不低于18套；污水泵站集水池清淤不低于15.2立方米；污水泵站机械设备电器养护、维修；污水管网应急抢修、防汛应急处 及使用情况等可以反映项目产 置；婴儿沟扒渣机1台（平原路南段）运维。本服务标的污水设施管养范围：安阳市市区权属安阳市市政污水管理处排水范围的污水管网及其附属设 出和效益的内容） 施、闸门启闭机和泵站等。该项目共需财政预算资金140万元，经评审支付项目工程费用共计163.90万元。 年初预算数（万元） 140 全年预算数（万 140 元） 其中：上级财政资 0 金 实际支出（万元） 163.9 结余（万元） 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 0 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 140 市级财政资金 140 市级财政资金 163.9 市级财政资金 0 其它 0 其它 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 项目绩效定 目标一：2019年1月中标，服务期三年（2019年-2021年），2021年1-12月每月按计划完成管网疏挖、更换井圈 市政污水管网实际疏挖95.655km，；市政污水检查井 升降63座、井圈井盖更换294套，安全防护网更换790 性目标及实 井盖、泵站设备养护等工作；分月考核，按季支付，半年评审。 施计划完成 目标二： 污水管网管养服务项目包括：市政污水管网疏挖90.87km；市政污水检查井升降、井圈井盖更换不低 套；闸门启闭机养护、维修18套；污水泵站机械设备 于200套，安全防护网更换不低于600套；闸门启闭机养护、维修、更换不低于18套；污水泵站集水池清淤不低 电器养护、维修2座；污水管网应急抢修、防汛应急 情况 于15.2立方米；污水泵站机械设备电器养护、维修；污水管网应急抢修、防汛应急处置；婴儿沟扒渣机1台（平 处置299处﹒日；婴儿沟扒渣机1台（平原路南段）运 原路南段）运维。本服务标的污水设施管养范围：安阳市市区权属安阳市市政污水管理处排水范围的污水管网 维、打捞清运漂浮物58次。汛期积水点、易冒顶路段 及其附属设施、闸门启闭机和泵站等。 等排查共安装安全网278 个，膨胀钩4186 个。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 项目绩效定 量目标（指 标）及完成 情况 时效指标 成本指标 成本指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 实际管网疏挖长度 =90.871KM 100 检查井升降 >=100座 63 井圈井盖更换 >=200套 100 安全防护网 >=600套 100 闸门、启闭机养护维修 >=18套 100 污水泵站集水池清淤 >=15.2立方米 0 婴儿沟扒渣机（平原路南段路 西）运行、维护 >=1台 100 污水泵站机械设备电器养护、维 >=31台次 修 100 闸门启闭机更换 0 =1台 100 管网疏挖 =270天 100 检查井升降；井圈井盖更换；安 =365天 全防护网 100 闸门、启闭机养护维修；污水泵 站集水池清淤；婴儿沟扒渣机 =365天 （平原路南段路西）运行、维 护；污水泵站机械设备电器养护 100 污水管网应急抢修、防汛应急处 =365天 置 100 管网疏挖成本指标 <=114.08万元 106 实际成本121.175082 万 元，偏差原因： 管网淤 堵严重，疏挖工作量增加 检查井升降；井圈井盖更换；安 <=12.39万元 全防护网更换（成本指标） 100 实际成本9.983441万元， 偏差原因：部分井盖按窨 井盖整治统一提升 闸门、启闭机养护维修；污水泵 站集水池清淤；婴儿沟扒渣机 <=10.26万元 （平原路南段路西）运行、维 护；污水泵站机械设备电器养护 100 实际成本4.561820万元， 偏差原因：闸门启闭机未 发生损坏，暂不用更换 污水管网应急抢修、防汛应急处 <=3.27万元 置（成本指标） 100 实际成本28.178174 万 元， 偏差原因： 管网冒 顶严重，应急工作量增加 创造优美环境，带动经济活动和 良好 社会活动 100 带动招商引资 良好 100 达到城市污水设施有序管理，管 良好 网畅通，污水不外溢 100 政府购买服务污水设施管理影响 良好 力 100 污水处理厂服务满意度 =85% 100 排水用户满意度 =85% 100 可持续影响指标 服务对象满意度指 标 95.5 评价等次 优 闸门启闭机未发生损坏， 暂不用更换 《城镇排水管渠与泵站维护技术 规程》（CJJ68-2017)、《城镇 合格 排水管道养护安全技术规程》 （CJJ6-2009) 社会效益指标 绩效自评综合得分 集水池淤泥较少，暂不用 清淤 100 生态效益指标 满意度指标 部分井盖按窨井盖整治统 一提升 达到安阳市污水管网管养服务项 =80分 目月考核要求 经济效益指标 效益指标 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 项目名称 公共租赁住房（廉租住房）不动产首次登记服务费 项目单位 安阳市住房保障中心 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 一、项目基本概况 项目负责人 徐金玲 联系电话 15515101259 项目地址 市区范围内 邮 455000 编 项目概况（包括项目背景、主 要内容及实施情况、资金投入 完成市区范围内公租房小区（含廉租住房）房屋测绘和不动产用地面积分摊测量工作 及使用情况等可以反映项目产 出和效益的内容） 全年预算数（万 190 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 190 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 190 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 152.3117 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 190 市级财政资金 152.3117 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 项目绩效定 目标一： 2021年启动市区范围内公租房小区（含廉租住房）房屋测绘和不动产用地面积分摊测量工作，5月份 性目标及实 完成测绘工作，6月-7月份按测绘合同支付完毕费用。 施计划完成 目标二： 1月至12月，分批启动房屋测绘和土地测量工作 1-4月，启动22个小区房屋测绘和土地测量工作； 情况 5月份完成测绘工作；6月至7月，完成测绘费用支付。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 指标内容 目标一： 2021年启动市区范围内公租房小区（含廉 租住房）房屋测绘和不动产用地面积分摊测量工作， 5月份完成测绘工作，6月-7月份按测绘合同支付完毕 费用。 目标二： 1月至12月，分批启动房屋测绘和 土地测量工作 1-4月，启动22个小区房屋测绘和土地 测量工作； 5月份完成测绘工作；6月至7月，完成测 绘费用支付。上述目标已完成。 指标（目标）值 实际完成值 不动产用地面积分摊测量 =160幢 100 楼角坐标测绘 =160幢 100 房屋测绘 =31幢 100 楼角坐标测绘 完成 100 房屋测绘 完成 100 按合同约定期限测绘、提交报 告 =100% 100 按合同约定足额拨付 =100% 100 服务成本 =100% 100 控制在成本内 <=100 100 达到不动产登记标准 =100% 100 增加非税收入 =100% 100 降低信访率 得到改善 100 群众满意 >=90 100 群众满意度 满意 100 维护国有资产安全完整 >=90% 100 质量指标 时效指标 项目绩效定 量目标（指 成本指标 标）及完成 情况 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 100 评价等次 优 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 项目名称 保障房后期管理维护 项目单位 安阳市住房保障中心 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 上级专项转移支付项目□ 一、项目基本概况 项目负责人 徐金玲 联系电话 15837200965 项目地址 安阳市级22个公（廉）租房小区 邮 455000 编 项目概况（包括项目背景、主 要内容及实施情况、资金投入 保障房后期维护维修：安阳市本级保障房共22个小区，总计约17300套面积约910000平方米，属于政府资产。除鑫海苑未竣工，其他均已投入使用并 及使用情况等可以反映项目产 已过保修期，需由市财政拨款由住保中心负责进行维修 出和效益的内容） 全年预算数（万 200 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 200 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 200 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 196.9149 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 200 市级财政资金 196.9149 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 项目绩效定 目标一： 安阳市本级保障房共22个小区，总计约17300套面积约910000平方米，属于政府资产。目前除鑫海苑 目标一：2021年度维修保障房室内约220户、维修房 性目标及实 未竣工，其他均已投入使用并已过保修期，需由市财政拨款由住保中心负责进行维修。2021年度计划维修保障 顶防水5100平方米； 目标二： 2020年2月，施工单 施计划完成 房室内约200户、维修房顶防水5000平方米；2020年度维修预算需增补95万元；监理费、审计费、购买服务等预 位招标意向公示;2021年 3月确定施工单位中标人 情况 计40万元。 ;2021年 3月-12月按报修内容安排维修 ,同时随施工 目标二： 2020年12月至2021年2月，施工单位招标意向公示;2021年 2月确定施工单位中标人 ;2021年 2月-12 任务完成情况验收、审计；按合同支付审计费、监理 月按报修内容安排维修 ,同时随施工任务完成情况验收、审计；按合同支付审计费、监理费、工程款。 费、工程款。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 关键部位维修数量完成率 =100% 100 入户维修数 约800户 100 楼顶防水维修 约25000平方米 100 工程验收一次性合格率 =100% 100 招投标程序规范性 合法合规 100 工程施工完成及时率 =100% 100 工程验收及时率 =100% 100 成本控制率 <=0% 100 结算成本控制 委托评审单位评审 100 增加财政收入 按年度计划数 100 维护国有资产安全完整 按年度计划数 100 安全性 显著提高 100 对公共服务水平的改善或提高 程度 显著提高 100 主管单位满意度 >=90% 100 租户满意度 >=90% 100 质量指标 时效指标 项目绩效定 量目标（指 成本指标 标）及完成 情况 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 100 评价等次 优 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 项目名称 桥梁安全检测费 项目单位 安阳市市政维护发展中心 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 上级专项转移支付项目□ 一、项目基本概况 项目负责人 王新芳 项目地址 联系电话 13803724642 邮 455000 编 项目概况（包括项目背景、主 要内容及实施情况、资金投入 文峰大道跨京港澳高速桥、纱厂路安丰桥、华祥路安阳河桥荷载检测、万达人行天桥维保检测 及使用情况等可以反映项目产 出和效益的内容） 全年预算数（万 100 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 100 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 100 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 100 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 100 市级财政资金 100 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 1、桥梁结构检测：文峰大道跨京港澳高速桥（全长 目标一： 2021年我市桥梁主要检测项目有：1、桥梁结构检测：文峰大道跨京港澳高速桥（全长1187米，其中 项目绩效定 1187米，其中主桥135米斜拉桥，全桥共30跨）、纱 主桥135米斜拉桥，全桥共30跨）、纱厂路安丰桥（全长35米，3跨）、华祥路安阳河桥（全长192米，12跨）荷 性目标及实 厂路安丰桥（全长35米，3跨）、华祥路安阳河桥 载检测，通过招标由专业检测机构对上述3座桥梁进行全桥结构定期检测，出具检测结论。2、万达人行天桥维 施计划完成 （全长192米，12跨）荷载检测，通过招标由专业检 保年检测（全长68米，3跨，包含4部自动扶梯），通过招标确定专业电梯维保单位对自动扶梯进行日常保养、 情况 测机构对上述3座桥梁进行全桥结构定期检测，出具 维修、电梯年检工作。 检测结论。2、万达人行天桥维保年检测（全长 目标二：3月至4月科学合理严密组织项目审批（启动），5月10日至5月26日按计划要求组织招投标、中标（成 68米，3跨，包含4部自动扶梯），通过招标确定专业 交），6月及时有效地组织合同备案实施， 7月完成安丰桥项目检测 ， 8月完成华祥路安阳河桥项目 检 电梯维保单位对自动扶梯进行日常保养、维修、电梯 测， 9月至10月完成跨京港澳高速公路桥检测，11月组织验收，验收完毕按合同要求组织支付。 年检工作。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 项目绩效定 量目标（指 成本指标 标）及完成 情况 指标（目标）值 实际完成值 桥梁数量 =3 100 结构监测 =3 100 桥梁动静荷载试验检测 =3 100 达到《城市道路养护技术标准 》 100% 100 确保桥梁结构安全 良好 100 达到《城市桥梁养护技术标准 》 良好 100 提供安全出行环境，保证桥梁 设施运行良好。 良好 100 桥梁检测 <=50 100 桥梁动静荷载试验 <=50 100 创造安全畅通的交通环境，带 动社会活动和经济发展 良好 100 带动招商引资 良好 100 提供安全出行环境，保证道路 设施状况良好。 良好 100 满足群众安全出行 良好 100 群众服务满意度 =95% 100 保障人群对服务满意度 =95% 100 成本指标 经济效益指标 效益指标 指标内容 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 100 评价等次 优 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 项目名称 人工排水疏挖 项目单位 安阳市市政维护发展中心 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 上级专项转移支付项目□ 一、项目基本概况 项目负责人 李东晓 项目地址 联系电话 13569089183 邮 编 455000 项目概况（包括项目背景、主 要内容及实施情况、资金投入 人工排水疏挖项目含排水管道疏挖10.07KM，挖检查井2523座，挖进水井3224座，更换井框165套，更换井盖550套，运污泥4636立方米。 及使用情况等可以反映项目产 出和效益的内容） 全年预算数（万 65.2 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 65.2 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 65.2 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 147.5 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 65.2 市级财政资金 147.5 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 项目绩效定 目标一： 人工排水疏挖项目包括：排水管道疏挖13.54KM，挖检查井3283座，挖进水井4614座，运污泥 性目标及实 5026.79立方米。 施计划完成 目标二：2月至3月科学合理组织项目审批（启动），6月至7月上旬按计划要求完成招投标公告及中标（成交） 排水管道疏挖13.54KM，挖检查井3283座，挖进水井 情况 工作， 7月上旬按计划组织合同备案实施， 7月到 10月按合同签订时间组织项目实施 11月10日至18日组织 4614座，运污泥5026.79立方米。 验收，11月19日至30日按合同要求支付费用。 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 挖雨水井 =4614座 100 挖检查井 =3283座 100 运泥 =5026.79立方米 100 雨水管网疏挖 =13.54KM 100 数量指标 产出指标 达到安阳市人工排水疏挖项目月 =80 考核要求 100 达到《城镇排水管渠与泵站维护 合格 技术规程》 100 管网疏挖 =240天 100 检查井、进水井疏挖 =240天 100 运泥时效 =240天 100 更换井、盖框 =240天 100 雨水管道疏挖成本 <=131 100 运污泥 <=22.7 100 运水井、检查井 <=8.3 100 更换井盖 <=5.7 100 带动招商引资 良好 100 创造优美环境，带动经济活动和 良好 社会活动 100 达到城市雨水设施有序管理，管 良好 网畅通，雨水不外溢 100 政府购买服务雨水设施管理影响 良好 力 100 群众服务满意度 =95% 100 保障人群对服务满意度 =95% 100 质量指标 时效指标 项目绩效定 量目标（指 标）及完成 情况 成本指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 99.4 评价等次 优 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 项目名称 市政基础设施维护费（处理数字化、市长热线、110热线报单） 项目单位 安阳市市政维护发展中心 主管部门 安阳市住房和城乡建设局 一、项目基本概况 项目负责人 水爱军 项目地址 联系电话 13526156170 邮 编 455000 项目概况（包括项目背景、主 要内容及实施情况、资金投入 处理道路设施报单约3600件；处理桥梁设施报单约700件；处理排水设施报单约1200件。 及使用情况等可以反映项目产 出和效益的内容） 全年预算数（万 500 元） 其中：上级财政资 0 金 年初预算数（万元） 500 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 500 市级财政资金 其它 0 其它 实际支出（万元） 500 结余（万元） 0 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资 0 金 500 市级财政资金 500 市级财政资金 0 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 目标一： 市政基础设施维护项目（处理数字化、市长热线、110热线报单）包括： 1、处理道路设施报单约3600件（更换渗水砖5000平方米、维修油面3000平方米、更换侧石1000米、沥青混凝土 灌缝20000米）； 2、处理桥梁设施报单约700件（南立交桥维修：文源街胜利渠、南立交公路桥、顺河街万金渠、中华路南万金 1、处理道路设施报单约3600件（更换渗水砖5000平 渠、华祥路万金渠等栏杆改造；金属、石质栏杆、钢化玻璃、铝塑板、限高梁、限载牌桥梁附属设施应急维修 方米、维修油面3000平方米、更换侧石1000米、沥青 混凝土灌缝20000米）； 2、处理桥梁设施报单约700 项目绩效定 文峰东立交桥挡墙提升；金属栏杆油漆；五七桥伸缩缝更换；桥面系维修）； 3、处理排水设施报单约1200件（45M以上主要道路检查井、进水井更新(含部分井盖）；处理排水管道冒水堵塞 件（南立交桥维修：文源街胜利渠、南立交公路桥、 性目标及实 、积水）。 顺河街万金渠、中华路南万金渠、华祥路万金渠等栏 施计划完成 目标二： 8月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 9月，按《安阳市数字化城市管理 杆改造；金属、石质栏杆、钢化玻璃、铝塑板、限高 情况 指挥手册》要求组织实施组织 10月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 11月，按 梁、限载牌桥梁附属设施应急维修文峰东立交桥挡墙 《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 12月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组 提升；金属栏杆油漆；五七桥伸缩缝更换；桥面系维 织实施组织 1月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 2月，按《安阳市数字化城市 修）； 3、处理排水设施报单约1200件（45M以上主 管理指挥手册》要求组织实施组织 3月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 4月， 要道路检查井、进水井更新(含部分井盖）；处理排 按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 5月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求 水管道冒水堵塞、积水） 组织实施组织 6月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 7月，按《安阳市数字化城 市管理指挥手册》要求组织实施组织 12月，验收，高标准组织实施 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 指标内容 <=3600 100 处理桥梁设施报单 <=700 100 处理排水设施报单 <=1200 100 设施维修完好率 达到82% 100 道路设施 路面无严重沉陷、 100 空洞、塌陷等病 害，人行道应平整 =365天 100 桥梁设施 =365天 100 排水设施 =365天 100 道路设施报单 <=500 100 桥梁设施报单 <=600 100 创造安全畅通的交通环境，带动 良好 社会活动和经济发展 100 带动招商引资 良好 100 方便群众安全出行 良好 100 车辆安全出行 良好 100 群众服务满意度 =95% 100 保障人群对服务满意度 =95% 100 达到《城市道路养护技术标准》 项目绩效定 量目标（指 标）及完成 成本指标 情况 成本指标 经济效益指标 效益指标 实际完成值 处理道路设施报单 质量指标 时效指标 指标（目标）值 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 绩效自评综合得分 99.2 评价等次 优 实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施