大数据局2020年部门决算公开.pdf

安阳市政务服务和大数据管理局 2020 年度部门决算 二〇二一年八月 目 第一部分 录 安阳市政务服务和大数据管理局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 -2- 八、绩效评价结果等情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的重要情况 第四部分 名词解释 -3- 第一部分安阳市政务服务和大数据管理 局概况 一、部门职责 安阳市政务服务和大数据管理局是市政府工作部门，负 责全市政务服务和数据管理工作，内设办公室、审批改革协 调科、政务服务监督科、电子政务科、数据资源与安全科。 下辖市行政便民服务中心、市信息中心、市市长便民公开电 话受理中心三个事业单位。主要职责是： （一）贯彻执行国家、省、市关于政务服务和大数据管 理的法律、法规和政策;组织起草全市政务服务、数据管理、 政府信息公开、政务信息化相关政策、规范性文件草案并组 织实施。 （二）统筹推进全市“数字政府”建设，制订建设规划 和年度建设计划并组织实施；负责“数字政府”平台建设运 维资金管理；负责市政府网站管理。 （三）统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次” 改革工作。 （四）统筹市级政务信息系统建设规划，提出项目建设 具体意见。 -4- （五）统筹管理政务云平台、政务服务平台、金融服务 共享平台和电子政务网络等。 （六）统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指 导市直各部门、县（市、区）政务服务和数据管理机构开展 工作。 （七）组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，负 责市级政府服务质量的监督管理。 （八）负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工 作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设；承担安 阳市行政审批制度改革领导小组日常工作。 （九）统筹全市数据资源管理和建设工作。组织推动大 数据研究、开发、应用和对外合作交流，承担大数据人才队 伍建设工作，协调服务大数据产业发展。 （十）统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资 源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营 体系建设，监督管理市级信息系统和数据库安全。 （十一）承担推进全市政府职能转变和“放管服”改革 办公室日常工作。 （十二）负责全市政府信息公开工作。 （十三）负责协调督促市直部门按规定进驻市综合政务 服务大厅；负责处理涉及政务服务的投诉、意见和建议。 -5- （十四）负责全市政务服务热线建设、整合和管理工作； 负责对政务服务热线受理的意见、建议、批评办理情况的协 调、督办、考核等工作。 二、机构设置 安阳市政务服务和大数据管理局是市政府工作部门，负 责全市政务服务和数据管理工作，内设办公室、审批改革协 调科、政务服务监督科、电子政务科、数据资源与安全科。 下辖市行政便民服务中心、市信息中心、市市长便民公开电 话受理中心三个事业单位。 从决算单位构成看，大数据局部门决算包括：本级决算、 所属事业单位决算。 纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个， 其中二级预算单位包括： 1.市政务服务和大数据管理局本级 2.市行政便民服务中心 3.市信息中心 -6- 第二部分 2020 年度部门决算表 -7- 收入支出决算总表 公开 01 表 2020 年度 部门：安阳市政务服务和大数据管理局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 4,627.36 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 865.36 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 -8- 金额 1,650.53 390.99 838.81 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 5,492.72 本年支出合计 58 2,880.32 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 480.64 年末结转和结余 60 3,093.04 30 总计 31 61 5,973.36 总计 62 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -9- 5,973.36 收入决算表 公开 02 表 部门：安阳市政务服务和大数据管理局 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年收入合 财政拨款收 上级补助收 事业收 经营收 附属单位上 计 入 入 入 入 缴收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 5,492.72 5,492.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,680.96 1,680.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,680.96 1,680.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 206.04 206.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,465.92 1,465.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 2,946.40 2,946.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 2,946.40 2,946.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 2,946.40 2,946.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 865.36 865.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 865.36 865.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 865.36 865.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 10 - 其他收入 支出决算表 公开 03 表 部门：安阳市政务服务和大数据管理局 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出合 功能分类科目 科目名称 编码 计 基本支出 项目支出 上缴上级 经营 支出 支出 5 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 6 合计 2,880.32 1,128.26 1,752.06 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,650.53 1,114.45 536.08 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,650.53 1,114.45 536.08 0.00 0.00 2010301 行政运行 7.79 7.79 0.00 0.00 2010350 事业运行 201.39 201.39 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,441.34 913.05 528.29 0.00 0.00 206 科学技术支出 390.99 390.99 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 390.99 390.99 0.00 0.00 2060499 其他技术研究与开发支出 390.99 390.99 0.00 0.00 212 城乡社区支出 838.81 13.81 825.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 838.81 13.81 825.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 838.81 13.81 825.00 0.00 0.00 - 11 - 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 2020 年 度 部门：安阳市政务服务和大数据管理局 收入 项目 公开 04 表 金额单位：万 元 支出 行 次 一般公共 金额 行次 合计 预算财政 拨款 项目 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 4,627.36 二、政府性基金预算财政拨款 2 865.36 三、国有资本经营财政拨款 栏次 2 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 - 12 - 3 1,648.5 8 390.99 838.81 政府性 基金预 国有资本经营 算财政 预算财政拨款 拨款 4 1,648.58 390.99 838.81 5 本年收入合计 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 5,492.72 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 478.69 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 478.69 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 0.00 2,878.3 7 3,093.0 4 0.00 2,039.57 838.81 3,066.48 26.55 5,106.05 865.36 63 5,971.41 总计 64 5,971.4 1 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 13 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：安阳市政务服务和大数据管理局 公开 05 表 金额单位：万元 2020 年度 项目 本年支出 功能分 类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 编码 栏次 合计 2,039.57 1,112.50 927.07 201 一般公共服务支出 1,648.58 1,112.50 536.08 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,648.58 1,112.50 536.08 2010301 行政运行 7.79 2010350 事业运行 201.39 201.39 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,439.40 911.10 206 科学技术支出 390.99 390.99 20604 技术研究与开发 390.99 390.99 2060499 其他技术研究与开发支出 390.99 390.99 20699 其他科学技术支出 2069999 其他科学技术支出 229 其他支出 22999 其他支出 - 14 - 7.79 528.29 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万 2020 年度 部门：安阳市政务服务和大数据管理局 元 人员经费 科目 科目名称 编码 1 3010 2 3010 3 3010 6 决算 科目 数 编码 516.9 301 3010 公用经费 4 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 169.8 1 87.86 109.7 9 0.00 302 3020 1 3020 2 3020 3 3020 4 科目名称 商品和服务支出 决算 科目 数 编码 482.1 5 办公费 46.74 印刷费 29.66 咨询费 0.16 手续费 0.04 - 15 - 307 3070 1 3070 2 310 3100 1 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 0.00 国内债务付息 0.00 国外债务付息 0.00 资本性支出 75.60 房屋建筑物购建 0.00 3010 7 绩效工资 3010 机关事业单位基本养老保险缴 8 费 3010 9 3011 0 3011 1 3011 2 3011 3 3011 4 3019 9 303 3030 1 3030 2 3030 50.98 0.00 职业年金缴费 0.00 职工基本医疗保险缴费 0.00 公务员医疗补助缴费 0.00 其他社会保障缴费 0.04 住房公积金 0.00 医疗费 1.47 其他工资福利支出 96.98 对个人和家庭的补助 37.81 离休费 0.00 退休费 37.81 退职（役）费 0.00 3020 5 3020 6 3020 7 3020 8 3020 9 3021 1 3021 2 3021 3 3021 4 3021 5 3021 6 3021 7 3021 水费 13.76 电费 81.07 邮电费 28.53 取暖费 2.91 物业管理费 0.00 差旅费 29.37 因公出国（境）费用 0.00 126.6 维修（护）费 1 租赁费 19.57 会议费 1.88 培训费 20.96 公务接待费 0.89 专用材料费 0.00 - 16 - 3100 2 3100 3 3100 5 3100 6 3100 7 3100 8 3100 9 3101 0 3101 1 3101 2 3101 3 3101 9 3102 办公设备购置 72.12 专用设备购置 3.00 基础设施建设 0.00 大型修缮 0.00 信息网络及软件购置更新 0.00 物资储备 0.00 土地补偿 0.00 安置补助 0.00 地上附着物和青苗补偿 0.00 拆迁补偿 0.00 公务用车购置 0.00 其他交通工具购置 0.00 文物和陈列品购置 0.00 3 3030 4 3030 5 3030 6 3030 7 3030 8 3030 9 3031 0 3031 1 3039 9 8 抚恤金 0.00 生活补助 0.00 救济费 0.00 医疗费补助 0.00 助学金 0.00 奖励金 0.00 个人农业生产补贴 0.00 代缴社会保险费 0.00 其他对个人和家庭的补助 0.00 人员经费合计 3022 4 3022 5 3022 6 3022 7 3022 8 3022 9 1 被装购置费 0.00 专用燃料费 0.00 劳务费 26.70 委托业务费 2.00 工会经费 5.80 福利费 2.97 3023 公务用车运行维护 1 费 3023 9 3024 0 7.61 其他交通费用 25.12 税金及附加费用 0.00 3029 其他商品和服务支 9 出 554.7 3102 2 3109 9 399 3990 6 3990 7 无形资产购置 0.00 其他资本性支出 0.48 其他支出 0.00 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 3990 对民间非营利组织和群众性自治组织补 8 贴 3999 9 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 17 - 0.00 9.81 公用经费合计 4 0.00 557.76 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：安阳市政务服务和大数据管理局 公开 07 表 金额单位：万 元 2020 年度 预算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 国（境） 费 决算数 小计 1 2 3 11.00 0.00 8.00 公务用车购 置费 4 0.00 公务用车购置及运行费 公务用 公务接 车运行 待费 合计 因公出国（境） 费 小计 8 9 费 5 6 7 8.00 3.00 8.50 0.00 7.61 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 0.00 7.61 公务接待费 12 0.89 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 18 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：安阳市政务服务和大数据管理局 项目 公开 08 表 金额单位：万元 2020 年度 本年支出 年初结 功能分 类科目 科目名称 编码 栏次 合计 转和结 本年收入 余 小计 基本支 出 项目支出 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 0.00 865.36 838.81 13.81 825.00 26.55 212 城乡社区支出 0.00 865.36 838.81 13.81 825.00 26.55 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 865.36 838.81 13.81 825.00 26.55 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 865.36 838.81 13.81 825.00 26.55 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 19 - 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 - 20 - 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 5973.36 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 356.93 万元，增长 14.14%。主要原因是 市级采购项目由我局负责实施。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 5492.72 万元，其中：财政拨款收入 5492.72 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上 缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2020 年 度支 出 合 计 2880.32 万 元， 其 中 ：基 本 支出 1128.26 万元，占 39.2%；项目支出 1752.06 元，占 60.8%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计为 5971.41 万元、支出总计 为 5971.41 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 3953.29 万元，支出增加 3953.29 万元，收入增长 195.89%，支出增 长 195.89%。主要原因是市级采购项目由我局负责实施。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2039.57 万元，占 支出合计的 70.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 - 21 - 支出增加 112.34 万元，增长 5.8%。主要原因是增加了局本 级的收入和支出。 （二）结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2039.57 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1648.58 万元， 占 80.8%；科学技术（类）支出 390.99 万元，占 19.2%。 （三）具体情况。 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1510.08 万元，支出决算为 2039.57 万元，完成年初预算的 135.06%。其中： 1．201（类）03（款）01（项）一般公共服务支出（类） 政府办公厅(室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。 年初预算为 9 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算 的 86.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约 开支。 2.201（类）03（款）50（项）一般公共服务支出（类） 政府办公厅(室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室） 及相关机构事务支出（项）。年初预算为 208.11 万元，支 出决算为 201.39 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是节约开支。 3．201（类）03（款）99（项）一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1292.96 万元，支 - 22 - 出决算为 1439.4 万元，完成年初预算的 111.3%。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。 4．206（类）04（款）99（项）科学技术支出（类）技 术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初 预算为 0 万元，支出决算为 390.99 万元。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1112.5 万元。 其中：人员经费 554.74 万元，主要包括：基本工资 169.81 万元、津贴补贴 87.86 万元、伙食补助费 109.79 万元、绩 效工资 50.98 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、医疗费 1.47 万元、其他工资福利支出 96.98 万元、退休费 37.81 万 元；公用经费 557.76 万元，主要包括：办公费 46.74 万元、 印刷费 29.66 万元、咨询费 0.16 万元、手续费 0.04 万元、 水费 13.76 万元、电费 81.07 万元、邮电费 28.53 万元、取 暖费 2.91 万元、差旅费 29.37 万元、维修（护）费 126.61 万元、租赁费 19.57 万元、会议费 1.88 万元、培训费 20.96 万元、公务接待费 0.89 万元、劳务费 26.7 万元、委托业务 费 2 万元、工会经费 5.8 万元、福利费 2.97 万元、公务用 车运行维护费 7.61 万元、其他交通费用 25.12 万元、其他 商品和服务支出 9.81 万元、办公设备购置 72.12 万元、专 用设备购置 3 万元、其他资本性支出 0.48 万元。 - 23 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元， 支出决算为 8.5 万元，完成预算的 77.3%。2020 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务 用车购置及运行费支出决算 7.61 万元，完成预算的 95.1%， 占 89.5%；公务接待费支出决算 0.89 万元，完成预算的 29.7%，占 10.5%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差 异。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 8 万元，支出决 算为 7.61 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是节约开支。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 7.61 万元。主要用于公务用车维护。 2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有辆为 4 辆。 - 24 - 3.公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 0.89 万 元，完成年初预算的 29.7%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是疫情期间，参观调研次数少，接待次数减少。 外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.89 万元。主要用于上级考察 及其他地市调研学习交流。 2020 年共接待国内来访团组 4 个、 来宾 55 人次（不包括陪同人员）。 八、绩效评价结果等情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：安阳市政务服 务和大数据管理局主要围绕部门绩效目标设定、事前评估、 事中监控、事后评价全过程进行管理，完善项目资金管理， 提升项目社会效益及经济效益。不断完善绩效评价在预算分 配、预算执行、结果运用全过程的管理机制。 （二）项目绩效自评结果。 我部门进行自评的 2020 年项目支出共 1 个，决算资金 共 717.01 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 14.9%， 具体为：云计算中心年使用费项目，项目 2020 年预算数 717.5 万元（其中：上年结余资金 295.95 万元、2020 年预算数 750 万元），决算数 717.01 万元，自评得分 100 分，项目数量 指标设定及完成情况：新入驻单位数 9 家、新入驻系统平台 数量 9 个系统、数据共享系统数量 9 家、新灾备系统数量 1 - 25 - 家，效益指标设定及完成情况：产业带动入云 15 家，全市 入云覆盖率市本级单位数量达到了 90%，通过网络和信息资 源整合，可有效降低政府信息化投资成本，提高网络和信息 资源利用效率，有效解决我市信息化项目投资分散、管理困 难、维护成本高、安全防护水平低等问题。发现的主要问题、 原因分析及改进措施：原来分散建设、各自管理的发展模式 逐渐暴露出诸多问题，重复建设、资源浪费、信息孤岛等问 题严重，已不能适应信息化发展的新要求。通过资源整合与 云计算产业发展的有机结合，有利于进一步推进我市大数据 云计算应用，加快智慧安阳、数字安阳建设步伐，为政府统 领全局、科学决策提供依据。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 我部门针对以上项目-云计算中心年使用费项目进行了 重点项目再评价，评价得分 100 分，项目数量指标设定及完 成情况：新入驻单位数 9 家、新入驻系统平台数量 9 个系统、 数据共享系统数量 9 家、新灾备系统数量 1 家，效益指标设 定及完成情况：产业带动入云 15 家，全市入云覆盖率市本 级单位数量达到了 90%，通过网络和信息资源整合，可有效 降低政府信息化投资成本，提高网络和信息资源利用效率， 有效解决我市信息化项目投资分散、管理困难、维护成本高、 安全防护水平低等问题。发现的主要问题、原因分析及改进 措施：原来分散建设、各自管理的发展模式逐渐暴露出诸多 问题，重复建设、资源浪费、信息孤岛等问题严重，已不能 - 26 - 适应信息化发展的新要求。通过资源整合与云计算产业发展 的有机结合，有利于进一步推进我市大数据云计算应用，加 快智慧安阳、数字安阳建设步伐，为政府统领全局、科学决 策提供依据。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1230 万元，支出决算为 838.8 万元，完成年初预算的 68.2%。 主要用于租赁费 434.87 万元，专项设备购置 403.94 万元， 其中云计算中心年使用费年末结转和结余资金数额较大。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年度机关运行经费年初预算为 568.72 万元，支出 决算为 483.99 万元，完成年初预算的 85.1%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是节约开支。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 1253.50 万元，其中：政府 采购货物支出 441.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 812 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，安阳市政务服务和大数据管理局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是市 - 27 - 长热线现场督办、县区督查及指导工作；单位价值 50 万元 -16-以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用 设备 1 台（套）。 - 28 - 第四部分名词解释 - 29 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 30 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 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