2022年财政局部门预算公开.pdf

绥芬河市财政局部门 2022 年部门预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市财政局单位概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 绥芬河市财政局 2022 年单位预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市财政局 2022 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 2022 年财政局部门概况 一、部门职责 （一）贯彻执行国家财税方针政策；根据全市国民经济 和社会发展战略，研究拟订财政发展规划、财政改革方案及 其有关政策并组织实施；牵头组织实施全市财源建设工作。 （二）起草财政、税收、财务、会计和行政事业单位国 有资产管理的地方性法规和市政府规章草案，只带那个有关 规范性文件。 （三）承担市本级各项财政收支管理的责任。 （四）负责地方政府非税收入管理，拟订政府非税收入 有关制度和政策；负责市级契税的征收管理；负责政府性基 金管理；按规定管理行政事业性收费；管理行政事业性收费 票据；制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规 定管理彩票资金。 （五）组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度， 指导和监督全市国库管理工作，按规定开展国库现金管理工 作。负责拟订政府采购制度并监督管理。 （六）拟订有关地方性税收法规、规章实施细则和调整 方案；根据全市国民经济和社会发展计划及财政预算安排， 提出全是税收收入计划。 3 （七）负责管理行政事业单位国有资产；制定需要全市 统一规定的配置标准和有关政策。贯彻实施国家、省关于国 有资产管理方针、政策和法律法规。 （八）负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市 政府投资项目的财政拨款；参与拟订建设投资的有关政策， 制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储 备资金财政管理工作；负责农业开发管理工作。 （九）会同各有关部门管理市财政社会保障和就业及医 疗支出会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理 制度；编制市社会保障预决算草案。 （十）依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范 财政风险；统一管理政府的内外债务。 （十一）负责管理全市的会计工作。 （十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，组织开 展财政收支绩效评价，反映财政收支管理中的重大问题，提 出加强财政管理的政策建议。 （十三）负责融资性担保机构的财务监管和政府出资的 融资性担保机构的资产监管。 （十四）完成市委、市政府交办的其他工作任务。 二、部门机构设置 绥芬河市财政局共设置 14 个科（股），包括：下设办 公室、综合科、预算科、法规税政科、国库科、行政政法科、 4 教科文科、经济建设科、农业科、政府债务科、社会保障科、 经贸科、会计管理科、市国有资产监督管理办公室。 本部门中，行政单位 1 家、参公事业单位 0 家、事业单 位 2 家，名单如下： 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市财政局(本级） 行政 2 绥芬河市财政国库集中支付中心 事业 3 绥芬河市非税收入事务中心 事业 三、部门人员构成 绥芬河市财政局部门编制总数为 78 个，其中：行政编 制 26 个，事业编制 52 个。实有人员 108 人，其中：在职人 员 66 人，离退休人员 42 人。与上年预算相比，实有人数增 减少 1 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 2 人。 四、部门预算构成 绥芬河市财政局部门预算是包括绥芬河市财政局本级 以及所属 2 家预算单位的汇总预算。 第二部分 绥芬河市财政局部门 2022 年部门预算公开报表 5 一、收支总表 二、收入总表 6 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 7 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 表6 一般公共预算基本支出表 部门/单位：财政局 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 301 工资福利支出 882.19 882.19 30101 基本工资 278.53 278.53 8 公用经费 3010101 基本工资 278.53 278.53 30102 津贴补贴 291.38 291.38 3010201 津补贴 273.58 273.58 3010202 采暖补贴（在职） 17.80 17.80 43.73 43.73 43.73 43.73 79.32 79.32 37.17 37.17 36.69 36.69 0.48 0.48 6.97 6.97 30103 3010301 30108 30110 3011001 3011002 30111 奖金 奖金 机关事业单位基本养老 保险缴费 职工基本医疗保险缴费 基本医疗保险缴费（在 职） 大额医疗费用补助（在 职） 公务员医疗补助缴费（在 职） 30112 其他社会保障缴费 0.94 0.94 3011201 工伤保险缴费 0.94 0.94 30113 住房公积金 68.50 68.50 30199 其他工资福利支出 75.65 75.65 302 商品和服务支出 227.33 227.33 30201 办公费 77.00 77.00 30205 水费 1.20 1.20 1.20 1.20 10.00 10.00 10.00 10.00 4.33 4.33 0.73 0.73 3020501 30206 3020601 30207 3020701 办公水费 电费 办公电费 邮电费 邮电费 9 3020702 30208 3020801 电话通讯费 取暖费 办公用房取暖费 3.60 3.60 24.74 24.74 24.74 24.74 30211 差旅费 41.87 41.87 30213 维修（护）费 10.00 10.00 3021301 一般维修费 10.00 10.00 30217 公务接待费 0.80 0.80 30228 工会经费 6.82 6.82 30229 福利费 13.93 13.93 3022901 福利费 8.53 8.53 3022902 体检费（在职） 3.30 3.30 3022903 体检费（离退休） 2.10 2.10 30239 其他交通费用 35.80 35.80 30299 其他商品和服务支出 0.84 0.84 3029903 退休人员公用经费 0.84 0.84 303 对个人和家庭的补助 119.82 119.82 30302 退休费 115.89 115.89 3030201 退休工资 103.74 103.74 3030202 采暖补贴（退休） 12.15 12.15 0.72 0.72 0.72 0.72 3.13 3.13 0.30 0.30 30305 3030501 30307 3030703 生活补助 遗属生活补助 医疗费补助 大额医疗费用补助（退 休） 10 公务员医疗补助缴费 3030704 （退休） 30309 奖励金 合 计 2.83 2.83 0.08 0.08 1229.34 1002.01 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 11 227.33 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 表 10 项目支出绩效表 单位: 部门/单位：财政局 万元 预 算 绩 执 单位 项目名 行 项目 名称 称 率 类别 预算数 绩效目标 权 一 二 级 级 指 指 标 标 绩 效 本年 效 三级指 指 绩效 度 本年 标 标 指标 量 权重 性 值 单 重 质 位 (%) 严格执行 绥芬 河市 工资支 财政 出 局 10 工资 支出 317.10 相关政 数 策，保障 量 足额保 等 障率 于 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 小 工资及时 产 指 科目调 于 发放、足 出 标 整次数 等 额发放， 指 预算编制 标 于 时 科学合 效 发放及 等 理，减少 指 时率 于 结余资金 标 12 100 经 效 济 结余率 小 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 标 数 量 年终 年终一 一次 次性奖 性奖 金和工 10 金和 作人员 工作 奖励 人员 24.33 奖励 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 量 社会保 障缴费 社会 10 保障 24.05 缴费 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 严格执行 住房公 积金 住房 10 公积 金 38.11 相关政 产 数 策，保障 出 量 工资及时 指 指 科目调 于 发放、足 标 标 整次数 等 额发放， 13 小 于 预算编制 时 科学合 效 发放及 等 理，减少 指 时率 于 结余资金 标 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 经 效 济 结余率 小 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 量 退休费 10 退休 费 78.30 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 量 生活补 助 10 生活 补助 0.72 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 标 离退休 人员医 10 离退 休医 2.09 严格执行 产 数 足额保 等 相关政 出 量 障率 于 14 疗费 疗费 策，保障 指 指 工资及时 标 标 发放、足 小 科目调 于 整次数 等 额发放， 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 于 预算编制 时 科学合 效 发放及 等 理，减少 指 时率 于 结余资金 标 经 效 济 结余率 小 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 量 独生 独生子 女父母 10 奖励 子女 父母 0.03 奖励 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 量 严格执行 机关事 各类 业单位 基本养 老保险 缴费 10 人员 补助 支出 44.32 小 相关政 产 指 科目调 于 策，保障 出 标 整次数 等 工资及时 指 发放、足 标 于 时 额发放， 效 发放及 等 预算编制 指 时率 于 科学合 标 理，减少 效 经 结余率 小 结余资金 益 济 =结余 于 指 效 数/预 等 标 益 算数 于 15 指 标 数 足额保 等 障率 于 量 各类 廉政基 金 10 人员 补助 29.20 支出 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 量 各类 基本医 疗保险 10 补差 人员 补助 0.96 支出 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 严格执行 编制外 聘用人 员经费 10 相关政 数 策，保障 量 小 各类 工资及时 产 指 科目调 于 人员 发放、足 出 标 整次数 等 额发放， 指 预算编制 标 补助 支出 10.30 于 时 科学合 效 发放及 等 理，减少 指 时率 于 结余资金 标 16 经 效 济 结余率 小 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 5 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 标 数 产 量 科目调 于 指 整次数 等 标 用经费 定额 10 公用 指 质 标 量 保障单位 指 日常运 标 转，提高 109.95 经费 于 预算编 出 定额公 小 制质量 =∣(执 行数预算 数)/预 经 效 济 益 效 指 益 标 指 制率"= （实际 支出数 /预算 安排 产 费 于 等 于 100% 运转保 等 障率 于 小 量 科目调 于 指 整次数 等 标 于 预算编 保障单位 出 日常运 指 质 转，提高 标 量 预算编制 指 质量，严 标 格执行预 制质量 =∣(执 行数预算 数)/预 小 于 等 于 算数∣ 算 效 益 指 标 17 小 数）× 数 4.74 于 经费控 标 10 等 "三公 质量，严 算 福利费 于 算数∣ 预算编制 格执行预 福利 小 经 "三公 济 经费控 效 制率"= 益 （实际 指 支出数 小 于 等 于 标 /预算 安排 数）× 100% 运转保 等 障率 于 数 产 费 10 工会 科目调 于 指 整次数 等 标 经费 指 质 标 量 保障单位 指 日常运 标 经 效 济 益 效 指 益 标 指 标 产 通补贴 补贴 25.00 制质量 =∣(执 行数- % 22.50 预算 数)/预 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 小 于 等 于 制率"= （实际 支出数 /预算 安排 小 于 等 于 数）× 100% 运转保 等 障率 于 小 量 科目调 于 指 整次数 等 标 于 预算编 保障单位 出 日常运 指 质 转，提高 标 量 预算编制 指 质量，严 标 格执行预 制质量 =∣(执 行数预算 数)/预 小 于 等 于 算数∣ 算 效 益 指 标 18 5 于 数 交通 22.50 经费控 算 10 次 "三公 质量，严 其他 10 算数∣ 预算编制 格执行预 其他交 22.50 预算编 转，提高 3.80 % 小 量 出 工会经 100 经 "三公 济 经费控 效 制率"= 益 （实际 指 支出数 小 于 等 于 标 /预算 安排 数）× 100% 数 量 指 标 产 出 指 标 “金凤还 标 人员工 费 运转 13.20 类 标 指 两批工作 10 指 效 城优才” 其他 量 时 巢”和“雪 人才经 质 运转保 等 障率 于 事业单 位日常 受理量 准确回 答全市 预算单 位提出 的问题 及时回 复全市 预算单 位问题 咨询 于 等 于 等 于 等 费、福利 效 初级专 于 费等预算 益 业技术 等 于 标 例 务于各预 指 生 算单位， 标 态 因此两类 效 人员办公 益 经费做在 指 各单位。 标 各项目 有序运 行 95 % 15.00 95 % 15.00 15 % 15.00 好坏 / 15.00 90 % 10.00 5 次 20.00 于 高、中、 大 益 20.00 大 会 部，但服 个 于 工会经 人才比 10 大 优化 指 22.50 于 社 效 % 大 资、保险、 做在组织 100 定 性 服 务 满 对 意 象 办理单 度 满 位满意 指 意 度 标 度 大 于 等 于 指 标 软件维 护费 其他 10 运转 类 31.05 通过使用 产 数 财政软 出 量 件，保障 指 指 19 软件维 护次数 大 于 等 全市各行 标 标 于 政事业单 位财政业 质 务有序运 量 软件正 定 行。 指 常运行 性 标 时 及时解 效 决网络 定 指 不畅问 性 标 题 优良 中低 / 15.00 / 15.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 15.00 年 15.00 差 优良 中低 差 经 济 对全市 效 经济发 定 益 展起促 性 指 进作用 优良 中低 差 标 社 效 会 益 效 指 益 标 指 标 对行政 事业单 位发展 起促进 定 性 优良 中低 差 作用 生 态 提升全 效 市财政 定 益 工作规 性 指 范性 优良 中低 差 标 服 务 满 对 意 象 度 满 指 意 标 度 全市行 政事业 定 单位满 性 意 优良 中低 差 指 标 网络安 全等级 保护二 级建设 费 其他 10 运转 类 按照省财 质 保证财 政厅要 量 政网络 定 指 正常运 性 标 行 时 年末完 效 成等级 指 保护二 求，县级 110.00 财政网络 必须达到 等级保护 二级 20 产 出 指 标 等 于 优良 中低 差 2022 标 成 本 指 标 社 效 会 益 效 指 益 标 指 标 级 网络安 全设备 支出 小 于 等 110 万 20.00 / 30.00 95 % 10.00 4 万 20.00 95 % 10.00 / 20.00 % 15.00 / 15.00 于 保证全 市预算 单位资 金正常 定 性 优良 中低 差 拨付 服 务 满 对 意 象 全市预 度 满 算单位 指 意 满意度 标 度 大 于 等 于 指 标 数 大 量 每月支 于 指 出 等 标 物业管理 产 质 出 量 指 指 标 标 时 费用支 物业管 理费 出，有效 其他 10 运转 类 效 60.00 指 的保持办 标 公楼房屋 社 原有完好 会 等级和正 效 常使用 效 益 指 标 21 益 指 标 于 损坏设 施维修 率 支付款 项及时 性 来局办 事人员 对于环 境满意 度 生 为财政 态 事业发 效 展构建 益 良好环 指 境 大 于 等 于 定 性 优良 中低 差 大 于 等 95 于 定 性 优良 中低 差 标 服 务 满 对 意 象 度 满 指 意 标 度 财政局 大 全体职 于 工满意 等 度 于 95 % 10.00 6 台 10.00 / 15.00 年 10.00 指 标 数 大 量 购置台 于 指 数 等 标 于 质 量 提升工 定 产 指 作效率 性 出 标 指 时 标 效 使用期 等 指 限 于 优良 中低 差 6 标 成 专项 购置办 公设备 10 业务 费项 目 4.38 小 为保证财 本 购买金 于 政各科室 指 额 等 正常运 标 行，需购 社 置 6 台计 会 算机以及 效 打印机 益 22 5 万 元 15.00 于 为预算 单位提 供资金 拨付支 定 性 效 指 益 标 指 生 不断为 标 态 预算单 效 位提供 定 益 资金拨 性 指 付审核 标 支持 优良 中低 / 15.00 / 15.00 % 10.00 差 持 满 服 意 务 全市预 度 对 算单位 指 象 满意度 标 满 优良 中低 差 大 于 等 于 95 意 度 指 标 数 大 量 预算评 于 指 审项目 等 标 30 个 12.00 95 % 12.00 50 % 4.00 95 % 10.00 3 % 1.00 50 % 2.00 53 % 3.00 100 % 0.00 于 大 质 每项合 于 格率 等 于 量 指 标 预算编 制到项 目率 评审报 告完成 率 按照相关 法律规 重大 评审费 用 10 改革 发展 项目 定，负责 243.20 对政府投 于 等 于 大 于 等 于 产 一季度 大 出 预算资 于 指 金累计 等 标 支出率 于 时 二季度 大 效 预算资 于 指 金累计 等 标 支出率 于 三季度 大 预算资 于 金累计 等 支出率 于 资项目进 行预算评 审工作。 全年预 算资金 支出率 成 大 于 等 于 大 本 人员工 于 指 资成本 等 标 23 大 43 万 元 6.00 于 效 经 益 济 节约财 定 指 效 政资金 性 标 益 优良 中低 差 / 10.00 指 标 社 会 效 益 指 营造良 好经济 环境 定 性 优良 中低 / 10.00 / 10.00 80 % 10.00 30 个 15.00 90 % 15.00 50 % 4.00 / 10.00 20 % 1.00 40 % 2.00 差 标 生 态 政府投 效 资评审 定 益 工作顺 性 指 利进行 优良 中低 差 标 服 务 满 对 意 象 被评审 度 满 单位满 指 意 意 标 度 大 于 等 于 指 标 数 纳入代 大 量 理记账 于 指 服务单 等 标 位个数 于 代理记 绥芬河 代理记 账中心 经费 10 改革 发展 项目 质 分机关事 量 业单位提 重大 市会计 为全市部 供会计代 50.00 理记账服 务，确保 会计服务 产 出 指 标 标 预算编 制到项 按时完 成会计 时 效 指 标 24 率 目率 指 中心正常 运行. 账正确 记账 大 于 等 于 大 于 等 于 定 性 一季度 大 预算资 于 金累计 等 支出率 于 二季度 大 预算资 于 优良 中低 差 金累计 等 支出率 于 三季度 大 预算资 于 金累计 等 支出率 于 全年预 算资金 支出率 经 济 效 益 指 标 60 % 3.00 100 % 0.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 95 % 10.00 2 次 15.00 / 10.00 大 于 等 于 为全市 机关事 业单位 节约资 定 性 优良 中低 差 金 社 效 益 指 标 会 效 益 指 服务全 市经济 建设 定 性 优良 中低 差 标 生 态 效 益 指 标 进一步 提升纳 入代理 记账单 位财务 定 性 优良 中低 差 会计管 理水平 服 务 满 对 意 象 机关事 度 满 业单位 指 意 满意 标 度 大 于 等 于 指 标 产处置 评估费、 拍卖佣 金 数 委托评估 非税资 10 大 重大 事务所对 产 量 评估拍 于 改革 固定资 出 指 卖次数 等 产、罚没 指 标 资产等进 标 质 第三方 定 优良 量 服务质 性 中低 发展 项目 20.00 行评估工 25 于 作，促进 指 资产处置 标 工作顺利 量 预算编 开展。 制到项 目率 差 大 于 等 拍卖工 定 作完成 性 时效 一季度 大 预算资 于 金累计 等 支出率 于 时 二季度 大 效 预算资 于 指 金累计 等 标 支出率 于 三季度 大 预算资 于 金累计 等 支出率 于 算资金 支出率 % 4.00 / 15.00 5 % 1.00 15 % 2.00 25 % 3.00 100 % 0.00 / 15.00 / 15.00 % 10.00 于 评估、 全年预 50 优良 中低 差 大 于 等 于 经 济 确保国 效 有资产 定 益 保值增 性 效 指 值 益 标 指 社 标 会 效 社会反 定 益 响 性 指 优良 中低 差 优良 中低 差 标 满 意 度 指 标 26 服 务 大 对 财政局 于 象 满意度 等 满 意 于 95 度 指 标 数 足额保 等 障率 于 量 工资支 出 10 工资 支出 137.60 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 绥芬 量 河市 非税 收入 年终 事务 年终一 一次 中心 次性奖 性奖 金和工 10 金和 作人员 工作 奖励 人员 10.60 奖励 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 严格执行 数 相关政 策，保障 社会保 障缴费 社会 10 保障 缴费 工资及时 10.47 发放、足 额发放， 预算编制 产 出 指 标 量 指 科目调 于 标 整次数 等 于 时 科学合 效 理，减少 指 27 小 发放及 等 时率 于 结余资金 标 经 效 济 结余率 小 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 标 数 量 住房公 积金 住房 10 公积 16.60 金 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 量 退休费 10 退休 费 29.13 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 标 离退休 人员医 疗费 离退 10 休医 疗费 0.82 严格执行 产 数 足额保 等 相关政 出 量 障率 于 策，保障 指 指 科目调 小 工资及时 标 标 整次数 于 28 发放、足 等 额发放， 于 预算编制 时 科学合 效 发放及 等 理，减少 指 时率 于 结余资金 标 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 经 效 济 结余率 小 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 量 独生 独生子 女父母 10 奖励 子女 父母 0.02 奖励 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 量 机关事 各类 业单位 基本养 老保险 缴费 10 人员 补助 支出 19.12 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 标 29 数 足额保 等 障率 于 量 各类 基本医 疗保险 10 补差 人员 补助 0.23 支出 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 量 各类 廉政基 金 10 人员 补助 12.72 支出 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 各类 编制外 聘用人 员经费 10 人员 补助 支出 4.08 严格执行 数 相关政 量 小 策，保障 产 指 科目调 于 工资及时 出 标 整次数 等 发放、足 指 额发放， 标 于 时 预算编制 效 发放及 等 科学合 指 时率 于 理，减少 标 结余资金 30 效 经 结余率 小 益 济 =结余 于 指 效 数/预 等 标 益 算数 于 指 标 数 产 量 科目调 于 指 整次数 等 标 用经费 定额 10 公用 指 质 标 量 保障单位 指 日常运 标 转，提高 34.52 经费 制质量 =∣(执 行数预算 数)/预 经 效 济 益 效 指 益 标 指 制率"= （实际 支出数 /预算 安排 产 等 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 于 小 于 等 于 100% 运转保 等 障率 于 小 科目调 于 指 整次数 等 标 于 预算编 保障单位 指 质 日常运 标 量 转，提高 指 预算编制 标 质量，严 制质量 =∣(执 行数预算 数)/预 小 于 等 于 算数∣ 格执行预 算 经 效 济 益 效 指 益 标 指 标 31 于 量 出 费 % 小 数）× 数 2.07 5 于 经费控 标 福利 22.50 "三公 质量，严 算 10 次 算数∣ 预算编制 格执行预 福利费 10 预算编 出 定额公 小 "三公 经费控 制率"= （实际 支出数 /预算 安排 小 于 等 于 数）× 100% 运转保 等 障率 于 数 产 费 10 工会 科目调 于 指 整次数 等 标 经费 指 质 标 量 保障单位 指 日常运 标 算 经 效 济 益 效 指 益 标 指 标 产 其他交 通补贴 10 交通 补贴 6.16 制质量 =∣(执 行数- % 22.50 预算 数)/预 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 小 于 等 于 制率"= （实际 支出数 /预算 安排 于 等 于 数）× 100% 运转保 等 障率 于 小 科目调 于 指 整次数 等 标 于 预算编 指 质 标 量 指 标 质量，严 小 量 出 预算编制 格执行预 制质量 =∣(执 行数预算 数)/预 小 于 等 于 算数∣ 算 32 5 于 数 转，提高 22.50 经费控 格执行预 其他 次 "三公 质量，严 日常运 10 算数∣ 预算编制 保障单位 22.50 预算编 转，提高 1.65 % 小 量 出 工会经 100 经 "三公 效 济 经费控 小 益 效 制率"= 于 指 益 （实际 等 标 指 支出数 于 标 /预算 安排 数）× 100% 指 标 据发放 等 指 管理工 于 标 作 指 标 维护费、 财政票 据工本 费 其他 10 运转 类 6.00 定 指 管理工 性 标 作及时 系统及规 标 经 济 效 全市行政 益 事业单位 指 财政票据 标 使用工作 有序进 展。 票据工 本费、 系统服 务费支 出 于 等 经济发 展的起 促进作 定 性 政、事 益 效 业单位 定 指 益 发展起 性 标 指 促进作 标 用 指 标 100 % 15.00 100 % 15.00 / 10.00 % 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 % 10.00 优良 中低 差 50 优良 中低 差 用 会 益 22.50 对本市 效 效 % 于 对行 态 100 大 社 生 33 于 据发放 指 作，促使 率 等 效 财政票据 据发放工 据发放 财政票 本 据系统 财政票 时 通过使用 范财政票 于 量 成 财政票 障率 财政票 量 出 等 数 质 产 运转保 优良 中低 差 提升我 市财政 票据业 务规范 定 性 优良 中低 差 性 满 服 使用财 意 务 政票据 大 度 对 行政事 于 指 象 业单位 90 标 满 满意度 意 度 指 标 数 足额保 等 障率 于 量 工资支 出 10 工资 支出 115.21 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 绥芬 河市 数 财政 量 国库 集中 支付 中心 100 年终 年终一 一次 次性奖 性奖 金和工 10 金和 作人员 工作 奖励 人员 8.80 奖励 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 严格执行 社会保 障缴费 社会 10 保障 缴费 8.70 相关政 产 数 策，保障 出 量 工资及时 指 指 科目调 于 发放、足 标 标 整次数 等 额发放， 34 小 于 预算编制 时 科学合 效 发放及 等 理，减少 指 时率 于 结余资金 标 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 经 效 济 结余率 小 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 量 住房公 积金 住房 10 公积 13.79 金 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 量 退休费 10 退休 费 8.46 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 标 离退休 人员医 10 离退 休医 0.22 严格执行 产 数 足额保 等 相关政 出 量 障率 于 35 疗费 疗费 策，保障 指 指 工资及时 标 标 发放、足 小 科目调 于 整次数 等 额发放， 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 于 预算编制 时 科学合 效 发放及 等 理，减少 指 时率 于 结余资金 标 经 效 济 结余率 小 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 量 独生 独生子 女父母 10 奖励 子女 父母 0.03 奖励 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 量 严格执行 各类 基本医 疗保险 补差 10 人员 补助 支出 0.67 小 相关政 产 指 科目调 于 策，保障 出 标 整次数 等 工资及时 指 发放、足 标 于 时 额发放， 效 发放及 等 预算编制 指 时率 于 科学合 标 理，减少 效 经 结余率 小 结余资金 益 济 =结余 于 指 效 数/预 等 标 益 算数 于 36 指 标 数 足额保 等 障率 于 量 机关事 各类 业单位 基本养 10 老保险 人员 补助 15.88 支出 缴费 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 量 各类 廉政基 金 10 人员 补助 10.56 支出 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 严格执行 编制外 聘用人 员经费 10 相关政 数 策，保障 量 小 各类 工资及时 产 指 科目调 于 人员 发放、足 出 标 整次数 等 额发放， 指 预算编制 标 补助 支出 8.79 于 时 科学合 效 发放及 等 理，减少 指 时率 于 结余资金 标 37 经 效 济 结余率 小 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 5 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 标 数 产 量 科目调 于 指 整次数 等 标 用经费 定额 10 公用 指 质 标 量 保障单位 指 日常运 标 转，提高 31.71 经费 于 预算编 出 定额公 小 制质量 =∣(执 行数预算 数)/预 经 效 济 益 效 指 益 标 指 制率"= （实际 支出数 /预算 安排 产 费 于 等 于 100% 运转保 等 障率 于 小 量 科目调 于 指 整次数 等 标 于 预算编 保障单位 出 日常运 指 质 转，提高 标 量 预算编制 指 质量，严 标 格执行预 制质量 =∣(执 行数预算 数)/预 小 于 等 于 算数∣ 算 效 益 指 标 38 小 数）× 数 1.72 于 经费控 标 10 等 "三公 质量，严 算 福利费 于 算数∣ 预算编制 格执行预 福利 小 经 "三公 济 经费控 效 制率"= 益 （实际 指 支出数 小 于 等 于 标 /预算 安排 数）× 100% 运转保 等 障率 于 数 产 费 10 工会 科目调 于 指 整次数 等 标 经费 指 质 标 量 保障单位 指 日常运 标 经 效 济 益 效 指 益 标 指 标 产 通补贴 补贴 4.64 制质量 =∣(执 行数- % 22.50 预算 数)/预 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 小 于 等 于 制率"= （实际 支出数 /预算 安排 小 于 等 于 数）× 100% 运转保 等 障率 于 小 量 科目调 于 指 整次数 等 标 于 预算编 保障单位 出 日常运 指 质 转，提高 标 量 预算编制 指 质量，严 标 格执行预 制质量 =∣(执 行数预算 数)/预 小 于 等 于 算数∣ 算 效 益 指 标 39 5 于 数 交通 22.50 经费控 算 10 次 "三公 质量，严 其他 10 算数∣ 预算编制 格执行预 其他交 22.50 预算编 转，提高 1.37 % 小 量 出 工会经 100 经 "三公 济 经费控 效 制率"= 益 （实际 指 支出数 小 于 等 于 标 /预算 安排 数）× 100% 数 量 指 标 运转保 等 障率 于 软件系 统维护 次数 大 于 100 % 22.50 1 次 15.00 好坏 / 15.00 / 10.00 质 量 保证网 定 产 指 络畅通 性 出 标 指 时 每笔支 标 效 付业务 定 指 当天结 性 标 算 成 国库系 统、决算 软件、网 络维护 费 其他 10 运转 类 7.90 优良 中低 差 大 本 网络租 于 指 赁成本 等 确保国库 标 资金支出 经 正常运行 济 和维护全 效 运行保 于 市行政事 益 障率 等 业单位财 指 务软件正 标 常运行。 社 对行 效 会 政、事 益 效 业单位 定 指 益 发展起 性 标 指 促进作 标 用 1 万 元 10.00 于 大 90 % 10.00 / 10.00 / 10.00 % 10.00 于 优良 中低 差 生 态 提升行 效 政事业 定 益 单位财 性 指 务水平 优良 中低 差 标 40 满 服 意 务 度 对 指 象 行政事 业单位 满意度 大 于 等 于 90 标 满 意 度 指 标 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算支出表 41 第三部分 绥芬河市财政局部门 2022 年部门预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市财政局所有收入和支出 均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市财政局收入总预算 为 1775.07 万元，收入包括：一般公共预算收入，比上年预 算数减少 108.36 万元，主要原因是我单位按照相关要求， 压缩各项费用支出。支出总预算 1775.07 万元，包括：一般 公共服务支出 1463.11 万元、社会保障和就业支出 199.32 万元、卫生健康支出 44.14 万元、住房保障支出 68.50 万元， 比上年预算数减少 108.36 万元，主要原因是我单位按照相 关要求，压降各项费用支出。 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市财政局部门收入预算 1775.07 万元， 其中：一般公共预算收入 1775.07 万元，占 100%；政府性基 金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助 收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其 他收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 绥芬河市财政局 2022 年支出预算 1775.07 万元，其中： 42 基本支出 1229.34 万元，占 69.26%；项目支出 545.73 万元， 占 30.74%。事业单位经营支 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年 ， 绥 芬 河 市 财 政 局 部 门 财 政 拨 款 收 入 预 算 1775.07 万元，其中，一般公共预算拨款 1775.07 万元，政府 性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财 政拨款支出预算 1775.07 万元，其中，一般公共服务支出 1463.11 万元，社会保障和就业支出 199.32 万元，卫生健康 支出 44.14 万元，住房保障支出 68.50 万元。比上年预算减 少 108.36 万元，主要原因是本单位按照相关要求，压降各项 费用支出。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年 ， 绥 芬 河 市 财 政 局 部 门 一 般 公 共 预 算 支 出 1775.07 万元，其中：基本支出 1229.34 万元，项目支出 545.73 万元。 1、财政事务支出 1463.11 万元，比上年预算减少 48 万 元，主要原因是人员减少，相关经费减少。 2、行政事业单位养老支出 199.32 万元，比上年预算增 加 8.78 万元，主要原因是退休人员增加，相关经费增加。 3、行政事业单位医疗支出 44.14 万元，比上年预算减 少 4.24 万元，主要原因是人员减少，相关经费减少。 43 4、住房改革支出 68.5 万元，比上年预算减少 64.9 万 元，主要原因是住房提租补贴 2021 年预算在住房改革里， 而 2022 年预算在财政事务里。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市财政局部门一般公共预算基本支出 1229.34 万元，其中：人员经费 1002.01 万元，公用经费 227.33 万元。 （一）工资福利支出 2022 年预算 882.19 万元，比上年 减少 156.71 万元，主要原因是： 1、基本工资 278.53 万元，比上年预算减少 8.05 万元， 主要原因是人员减少，相关经费减少。 2、津贴补贴 291.38 万元，比上年预算减少 65.5 万元， 主要原因是人员减少，相关经费减少。 3、奖金 43.73 万元，比上年减少 135.06 万元，主要原 因是规范清理津补贴，相关经费减少。 4、机关事业单位基本养老保险缴费 79.32 万元，比上 年减少 2.87 万元，主要原因是人员减少，相关经费减少。 5、职工基本医疗保险费缴费 37.17 万元，比上年减少 1.08 万元，主要原因是人员减少，相关经费减少。 6、公务员医疗补助缴费 6.97 万元，比上年减少 0.24 万元，主要原因是人员减少，相关经费减少。 7、其他社会保障缴费 0.94 万元，比上年减少 0.04 万 44 元，主要原因是人员减少，相关经费减少。 8、住房公积金 68.5 万元，比上年减少 2.41 万元，主 要原因是人员减少，相关经费减少。 9、其他工资福利支出 75.65 万元，比上年增加 58.54 万元，主要原因是职工廉政基金单位部分增加，相关经费增 加。 （二）商品和服务支出 227.33 万元，比上年减少 170.02 万元，主要原因是： 1、办公费 77 万元，比上年减少 11.84 万元，主要原因 是根据有关文件规定，压缩经费。 2、水费 1.2 万元，比上年减少 0.3 万元，主要原因是 根据实际情况，预算本年水费支出。 3、电费 10 万元，比上年减少 2 万元，主要原因是根据 实际情况，制定预算。 4、邮电费 4.33 万元，比上年减少 1.94 万元，主要原 因是根据实际情况，制定预算。 5、取暖费 24.74 万元，比上年减少 0.03 万元，主要原 因是与上年基本一致。 6、差旅费 41.87 万元，比上年减少 22.93 万元，主要 原因根据有关文件规定，压缩经费。 7、公务接待费 0.8 万元，比上年减少 0 万元，与上年 一致。 45 8、维修（护）费 10 万元，比上年减少 20 万元，主要 原因是根据有关文件规定，压缩经费。 9、工会经费 6.82 万元，比上年减少 0.24 万元，主要 原因是人员减少，相关经费减少。 10、福利费 13.93 万元，比上年增加 5.1 万元，主要原 因是福利费包含在职和退休人员体检费（2021 年预算在其他 商品和服务支出中），导致福利费增加。 11、其他交通费用 35.8 万元，比上年增加 35.8 万元， 主要原因是 2021 年此项预算在其他商品和服务支出，相关 经费增加。 12、其他商品和服务支出 0.84 万元，比上年减少 39.06 万元，主要原因一是 2022 年在职和退休人员体检费预算在 福利费中；二是 2022 年职工交通补贴费预算在其他交通费 用中，导致此项经费减少。 13、物业管理费 0 万元，比上年减少 58.42 万元，主要 原因是 2022 年物业管理费预算在项目中列支。 14、培训费 0 万元，比上年减少 45 万元，主要原因是 根据实际情况没做此项预算。 15、劳务费 0 万元，比上年减少 9.16 万元，主要原因 是根据实际情况没做此项预算。 （三）对个人和家庭的补助 119.82 万元，比上年减少 10.51 万元，主要原因是： 46 1、退休费 115.89 万元，比上年增加 10.33 万元，主要 原因是退休人员增加，相关经费增加。 2、生活补助0.72万元，比上年减少0万元，主要原因是 遗属补助发放标准未发生变化。 3、医疗费补助 3.13 万元，比上年增加 0.21 万元，主 要原因是退休人员增加，相关经费增加。 4、奖励金 0.08 万元，比上年减少 0.03 万元，主要原 因是独生子女奖励人员减少，相关经费减少。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市财政局部门一般公共预算“三公”经 费支出 0.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.8 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年基本 一致。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年预算没有此项支出 安排。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0.8 万元，比上年 预算增加（减少）0 万元，主要原因是与上年基本一致。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年预 47 算没有此项支出安排；公务用车运行维护费 0 万元，比上年 预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年预算没有此项支 出安排。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市财政局部门政府性基金支出 0 万元， 其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022年，本部门机关运行经费预算227.33万元，比上年 预算减少170.02万元，下降42.79%。主要原因是差旅费减少 22.93万元，物业费减少58.42万元，维修费减少20万元、培 训费减少45万元，办公费减少11.84万元、劳务费减少9.16 万元等，本单位按照相关要求，压缩各项费用支出。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市财政局部门采购预算总额4.38万元， 其中：货物类预算4.38万元、工程类预算0万元、服务类预 算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2022 年末，绥芬河市财政局部门共有房屋 6075.75 平方米，车辆 0 台。单位价值 50 万元以上设备 0 台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022 年，绥芬河市财政局部门实行绩效目标管理的项目 48 10 个，涉及预算金额 545.73 万元，其中：重点项目绩效目 标 0 个，涉及预算金额 0 万元。 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 注：本部门本年度无重点项目。 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 2022 年，绥芬河市财政局部门年度绩效目标为为 1、依 法组织财政收入，优化支出结构。2、加强政府采购、非税 收入、国有资产等管理工作。年度主要任务：1、推动财政 改革，建设现代财政制度。包括推进法治建设，建设阳光财 政；深化年度总决算及部门决算的编报工作网络平台化、政 府财务报告编制工作的改革；推进全面预算绩效管理工作； 深化政府采购制度改革；全面实施《政府会计制度》。2、 高度重视组织收入工作，以保增长，抓收入为己任；全力支 持税务部门依法进行税收征管，开展各类税收专项检查；加 强非税收入征管和票据使用管理。 49 主要绩效指标及指标值情况：成本指标中社会成本指标 —财政业务顺利开展权重为 20%，目标值为定性的优良中低 差。产出指标中数量指标—服务对象数量权重为 20%，目标 值为大于等于 100 个预算单位；时效指标—解决问题时效权 重为 20%，目标值为定性指标中的好坏。效益指标中的社会 效益指标—促进社会各项财政发展的权重为 10%，目标值为 定性指标中的优良中低差。满意度指标中的服务对象满意度 —预算单位满意度权重为 30%，目标值为大于等于 90%。 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程， 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评 价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式， 是政府绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度 指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管 50 理工作的前提和基础。 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 行政运行：是一个动态的过程，主要包括行政执行、行 政沟通、行政协调和行政控制等环节。这些环节只有各把其 口、各司其职，同时又互相联系、互相配合，才能使行政管 理活动有效地进行。 一般行政管理事务：反映除单设科目的项目支出以外的 其他项目支出。 “三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 办公经费：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附 加费用。 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于 保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持 国家机构正常运转等方面的收支预算。 行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位养老方 面的支出。 行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其 他资金等安排的住房改革支出。 51 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 基本工资:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职 务工资、级别工资;机关工人岗位工资、技术等级工资;事业 单位工作人员的岗位工资、技术等级工资;各类学校毕业生试 用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军 队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔 (级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资 等。 津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作 人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴， 机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗 位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、 物业服务补贴等。 奖金:反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年中一 次性奖金等。 机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳 的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴 费，不在此科目反映。 52 职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医 疗保险费。 公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补 助单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费。 其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等 社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳 的退役养老、医疗等社会保险费。 住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 其他工资福利支出:反映上述科目未包括的工资福利支 出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职 工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包 括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员 法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企 业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 手续费:反映单位的各类手续费支出。 电费:反映单位的电费支出。 邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄 费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 取暖费:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、 锅炉临时工的工资、节煤奖以及有单位支付的未实行职工住 房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。 物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工 53 住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业 管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交 通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出。 维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船 等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费 用，以及按规定提取的修购基金。 公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)费用。 工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费。 福利费:反映单位按规定提取的职工福利费。 公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出。 其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的 其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用 支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费 54 以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。 退休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休 人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服 务补贴等补贴。 生活补助:反映按规定开支的扶优对象定期定量的生活 补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他扶优对象慰 问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助 费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现 金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支 出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。 奖励金:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任 奖励、独生子女父母奖励等。 55