绥芬河市群众艺术馆2022年部门预算.pdf

绥芬河市群众艺术馆单位 2022 年预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市群众艺术馆单位概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市群众艺术馆单位 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市群众艺术馆单位 2022 年预算情况说 明 第四部分 名词解释 2 第一部分 绥芬河市群众艺术馆单位概况 一、单位职责 绥芬河市群众艺术馆单位隶属于文体广电新闻出版局部 门，主要职责是指导全市群众文化活动的公益性事业单位，承 担着全市群众文化活动组织、策划、实施，文艺辅导，文艺精 品创作，文艺理论研究、非物质文化遗产普查与保护等业务工 作。是全市群众文化创作、培训、活动、理论研究等业务工作 的组织指导和协调的机构 。 。 二、单位机构设置 本单位有内设机构 7 个，分别为办公室、非物质文化遗产 办公室、器乐辅导部、声乐辅导部、美影辅导部、舞蹈辅导部， 双排键辅导部。 。 三、单位人员构成 绥芬河市群众艺术馆单位编制总数为 17 个，其中：行政编 制 0 个，事业编制 17 个。实有人员 24 人，其中：在职人员 3 17 人，离退休人员 7 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 0 人。 第二部分 绥芬河市群众艺术馆单位 2022 年预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 4 四、财政拨款收支总表 5 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 6 七、一般公共预算“三公”经费支出表 7 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 8 9 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市群众艺术馆单位 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市群众艺术馆单位所有收入 和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市群众艺术馆单 位收入总预算 282.2 万元，包括：一般公共预算拨款收入 272.2 万元、政府性基金预算拨款收入 10 万元、国有资本经营预算拨 款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万 元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单 位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元（注：仅列示本部门涉及 10 项目，下同） ，比上年预算增加 65 万元，主要原因是新调入人 员增加工资及保险类支出。支出总预算 282.2 万元，包括：一 般公共服务支出 199.05、社会保障就业支出 41.16 万元，卫生 健康支出 11.24 万元，住房保障支出 20.75 万元，政府性基金支 出 10 万元，比上年预算增加 65 万元，主要原因是新调入人员 增加工资及保险类支出。 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市群众艺术馆单位收入预算 282.2 万元， 其中：一般公共预算收入 272.2 万元，占 96%；政府性基金预 算收入 10 万元，占 4%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市群众艺术馆单位支出预算 282.2 万元， 其中：基本支出 272.2 万元，占 96%；项目支出 10 万元，占 4%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市群众艺术馆单位财政拨款收入预算 282.2 11 万元，其中，一般公共预算拨款 272.2 万元，政府性基金预算 拨款 10 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预 算 0 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元， 教育支出 0 万元。比上年预算增加 65 万元，主要原因是增长工 资及相关医疗、养老、住房公积金等支出。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市群众艺术馆单位一般公共预算支出 272.2 万元，其中：基本支出 254.69 万元，项目支出 17.51 万元。 1、文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）181.54 万元，比上年预算增加 39.3 万元，主要原因是住房提租补贴调 整到工资福利支出科目；增加在职人员工资支出。 2、社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老支出 41.16 万元，比上年预算增加 3.9 万元，主要原因是增加在职人员社 会保障缴费支出。 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）11.24 万 元，比上年预算增加 9.82 万元，主要原因是增加在职人员卫生 健康支出。 4 住房保障支出（类）住房改革支出（款）20.75 万元，比 上年预算增加 6.74 万元，主要原因增加在职人员住房公积金支 出。 5、文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）17.51 万元，比上年增加 17.51 万元，主要原因是 2021 年初预算未将 12 项目支出列入一般公共预算支出。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市群众艺术馆单位一般公共预算基本支出 254.69 万元，其中：人员经费 235.57 万元，公用经费 19.12 万 元。 1、工资福利支出（类）基本工资（款）67.86 万元，比上年 预算增加 12.25 万元，主要原因是工资调剂增加在职人员基本工 资支出。 2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）75.68 万元，比上年 预算增加 15.64 万元，主要原因是工资调剂增加在职人员津补贴 支出。 3、工资福利支出（类）奖金（款）11.04 万元，比上年预算 增加 2.1 万元，主要原因是工资调剂增长工资增加奖金支出。 4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款） 19.64 万元，比上年预算增加 3.72 万元，主要原因是工资调剂增 长工资增加养老保险缴费支出。 5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.39 万元，比上年预算增加 2.18 万元，主要原因是工资调剂增长工 资增加职工基本医疗保险缴费支出。 6、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）1.85 万 元，比上年预算增加 0.43 万元，主要原因是工资调剂增长工资 增加公务员医疗保险缴费支出。 13 7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.47 万元， 比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是增加编外聘用人员其他 社会保障缴费支出。 8、工资福利支出（类）住房公积金（款）20.75 万元，比上 年预算增加 6.74 万元，主要原因是工资调剂增长工资增加住房 公积金支出。 9、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）7.12 万元， 比上年预算增加 0.19 万元，主要原因是增加编外聘用人员其他 工资福利支出。 10、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）7.12 万元， 比上年预算增加 0.19 万元，主要原因是增加编外聘用人员其他 工资福利支出。 11、商品和服务支出（类）办公费（款）8.16 万元，比上年 预算增加 1.23 万元，主要原因是 2022 年新增在职人员 2 人增加 办公费支出。 12、商品和服务支出（类）工会经费（款）1.71 万元，比上 年预算增加 0.31 万元，主要原因是工资调剂增长工资增加工会 经费支出。 13、商品和服务支出（类）福利费（款）3.28 万元，比上年 预算增加 1.54 万元，主要原因是工资调剂增长工资增加福利费 支出。 14、商品和服务支出（类）其他交通费（款）5.83 万元，比 14 上年预算增加 5.83 万元，主要原因是 2021 年初预算无其他交通 费支出。 15、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.14 万元，比上年预算减少 5.49 万元，主要原因是 2021 年预算其他 商品和服务支出包含其他交通费支出。 16、对个人和家庭的补助（类）退休费 20.51 万元比上年 预算增加 0.19 万元，主要原因是工资调剂增加退休人员退休费 支出。 16、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.72 万元， 比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年与上年生活补助标 准相同。 17、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.52 万元， 比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2021 年与上年生活补助标 准相同。 18、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02 万元比上 年预算减少 0.01 万元，主要原因是本年度领取奖励金人员条减。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市群众艺术馆单位一般公共预算“三公”经 费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购 置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。 比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无相关预算支出。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 15 上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无相关预算支 出。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无相关预算支出。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排万元，比 上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年 预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无相关预算支出； 公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原 因是本单位本年度无相关预算支出。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市群众艺术馆单位政府性基金支出 10 万 元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 10 万元。 1、用于文化事业的彩票公益金支出 10 万元，比上年预算 增加 0 万元，主要原因是本单位本年度府性基金支出与上年持 平。 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市群众艺术馆单位采购预算总额0万元，其 中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河市群众艺术馆单位共有房屋3150平 16 方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市群众艺术馆单位实行绩效目标管理的项 目4个，涉及预算金额27.51万元。其中：重点项目绩效目标（2 个），涉及预算金额17万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单 位：万元） 12 免费开放补助资金 绩效目标 2022年继续实施“三馆一站” 免费开放服务提升公共文化 服务功能，推进基本文化服 务标准化、均等化发展，保 障人民群众基层文化权益。 5 文化人才专项经费 推动基层文化队伍建设，提 升基层群众文化素质组织开 展集中培训，培养提升当地 文化工作者、文化人才水平。 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 17 解释。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩 效管理工作的前提和基础。 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算 管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式， 使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、 工程和服务的行为。 政府性基金：政府性基金是指企业依照法律、行政法规等 有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。 社会保障费：包括按国家规定交纳的各项社会保障费、职 工住房公积金以及尚未划转的离退休人员费用等。 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车 购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域 亟待解决的问题之一。 公务接待费：公务接待费是指各单位在预算支出中安排的 18 基本支出和项目支出中的接待来穗出席会议、考察调研、学习 交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规 定开支的交通、用餐、住宿等费用(含外宾接待费） 19