地质灾害能力建设预算项目申报表.pdf

预算支出项目绩效目标申报表 填报日期： 2021 年 10 月 9 日 项目名称 单位：万元 能力建设 项目主管部门 广水市自然资源和规划局 项目执行单位 矿管股及地质灾害防 治股 项目负责人 邓国辉 联系电话 13774100697 单位地址 广水市三环路 652 号 预算编码 316013 项目属性 1、持续性项目☑ 2、新增性项目☑ 项目类型 1、常年性项目☑ 2、一次性项目☑ 年12月） 1、部门预算项目 ☑ 项目申请理由 项目主要内容 项目总预算 项目前两年 预算 项目当年预算 与前两年预算 变动情况 项目资金来源 2、上级专项 ☑ 220 支出功能分类 3、延续性项目☑（从2022年1月至2022 3、省对下转移支付项目 ☑ 类 22001 款 1、项目的政策依据； 《湖北省地质灾害综合防治体系建设方案》 （2018-2022年） 、 《湖北省地质灾害防治体系建设项目管理办法》 、《湖北省地质灾害防治体系建 设资金管理办法》 2、项目与部门职能的相关性；湖北省地质灾害管理条例职能权限归自然资源和 规划局 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；建设随州市广水市 地质灾害防治机构建设、完善技术支撑机构建设、开展2019年度地质灾害应急 演练以及科普宣传等工作；建立科学化综合治理体系，保护人民群众生命财产 安全。 1、 防治机构建设：建设1个县级防治机构，配置相关工作设备装备； 2、 技术支撑能力建设：依托湖北省地质环境总站、湖北省地质局第八地质大 队等单位技术人才优势，完善技术支撑机构建设，包括县级机构及人员、配置 相关工作设备装备；充实配齐专业人才队伍建设，确保汛期专业技术人员全天 候驻守。 3、应急演练：开展1次县级大型应急演练；不定期组织地质灾害防治简易应急 演练，对85处典型地质灾害隐患点“屋场式” 、 “村院式”演练； 4、科普宣传与培训：(1)开展多形式、多渠道、多层级宣传教育，普及地质灾害 预防、辨别、避险、自救等知识，宣传培训受威胁群众不少于0.1万人次;(2) 不 定期开展县、乡镇、村三级技术人员培训，接受培训人员30人次。 430.3963 项目当年预算 430.3963 1、无变动 □ 2、有变动 □，变动情况及理由是： 来源项目 金额 430.3963 合计 70 一般公共预算财政拨款 其中：申请当年预算拨款 360.3963 政府性基金预算财政拨款 其他资金 18.2963 其中：使用上年度财政拨款结余 项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 项目 支出 明细 预算 项目支出明细 金额 合计 430.3963 1. 防治机构建设 201.0563 2. 技术支撑机构建设 214.84 3. “屋场式” 、 “村院式”应急演练 8.5 4.科普宣传 6.00 （1）国家计划发展委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》 （2002 年修订 本） ； （2）水利部《水利工程设计概（估）算编制规定》 （水总［2014］429 号） ； 测 （3）中国地质调查局《地质调查项目预算标准》 （2010 年试用） ； 算 （ （4）湖北省财政厅《湖北省省级基本支出预算管理办法》 、《湖北省省级项 依 目支出预算管理办法》 （鄂财预规［2016］1 号） （ 据 5）湖北省国土资源厅、湖北省财政厅《湖北省三峡库区后续地质灾害监测预 及 警项目工程建设投资概（预）算编制要求（试行） 》 （鄂土资函［2014］111 号） ； 说 （6）湖北省国土资源厅、湖北省财政厅《湖北省三峡库区后续地质灾害工程 明 治理项目投资概（预）算编制要求（暂行） 》 （鄂土资函［2016］1401 号） ； （7）其他相关行业计价标准； （8）湖北省市场价格信息等。 品名 数量 金额 是否属新增资产配置预算 项目采购 项目绩效总 长期目标（截止 年） 年度目标 目标 目标 1：依据《湖北省地质灾害综合防治体系建 设方案》能力建设总体部署，建设随州市广水 市地质灾害防治机构建设、完善技术支撑机构 建设、开展 2019 年度地质灾害应急演练以及科 普宣传等工作；建立科学化综合治理体系，保 护人民群众生命财产安全。 长期目标 1： 目标 1：建设 1 个县级防治机 构，完善技术支撑能力机构建 设；开展 1 次县级大型应急演 练；组织对 85 处典型地质灾 害隐患点进行简易应急演练， 受威胁群众地质灾害防治知 识培训不少于 0.1 万人次；技 术人员培训 30 人次；管理人 员培训 10 人次; 防治能力建设 一级指标 二级指标 绩效标准 1个 1 技术支撑机构建设 1个 1 专业技术人员驻守 常态化 汛期全天候 县级大型应急演练 1次 1 典型地灾点简易演 练 85 处 85 受威胁群众宣传培 训 0.1 万人次 0.1 万人次 技术人员培训 30 人次 30 人次 管理人员培训 10 人次 10 人次 机构建设合规情况 >90% 应急演练成功率 >98% 技术、管理人员培 训合格率 >95% 经费控制 预算标准内 防灾减灾能力 明显提升 >90% 社会效益指标 灾害体周边群众地 质灾害防治知识普 及率 生态效益指标 灾害体周边生态环 境条件 有效改善 服务对象满 意度指标 灾害体周边居民 >95% 产出指标 长期绩效指标 质量指标 经济效益指标 满意度指标 指标值 防治机构建设 数量指标 效益指标 指标名称 年度目标 1： 防治能力建设 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 ≥95% 绩效标准 防治机构建设 1个 1 技术支撑机构建设 1个 1 专业技术人员驻守 常态化 汛期全天候 县级大型应急演练 1次 1 典型地灾点简易演 练 85 处 85 受威胁群众宣传培 训 0.1 万人次 0.1 万人次 技术人员培训 30 人次 30 人次 管理人员培训 10 人次 10 人次 机构建设合规情况 >90% 机构建设合规 情况 应急演练成功率 >98% 应急演练成功 率 技术、管理人员培 训合格率 >95% 技术、管理人 员培训合格率 经费控制 预算标准内 防灾减灾能力 明显提升 社会效益指标 灾害体周边群众地 质灾害防治知识普 及率 >90% 生态效益指标 灾害体周边生态环 境条件 有效改善 灾害体周边居民 >95% 数量 指标 产出指标 质量指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 服务对象满 意度指标 ≥95% 备注： 1、 “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本 目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是 绩效目标的细化和量化。 2、 “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产 出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。 3、 “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指 标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 4、 “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。 5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、 “项目近两年指标值”等。