416001-沅江市交通运输局.pdf

2021年度 沅江市交通运输局部门决算 - 1 - 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件 - 2 - 第一部分 沅江市交通运输局部门概况 - 3 - 一、部门职责 沅江市交通运输局的主要职责是： （一）贯彻执行国家、省市交通运输法律、法规和政策；参与起草交 通运输地方性法规、制度；拟定全市交通运输行业管理规范性文件。 （二）根据权限负责全市交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强 制、行政检查和实施其他行政权力；委托授权相关单位实施行政处罚、行政 强制、行政检查和其他行政权力；负责全市交通行政执法检查监督。 （三）组织拟订全市综合交通运输发展规划，指导协调执行交通运输 规划，组织编制全市公路、水路等交通基础设施发展年度计划并监督实施； 参与拟订和实施全市物流业发展战略和规划，拟定有关物流发展的政策和标 准并监督实施；负责交通运输行业统计工作。 （四）负责全市交通基础设施建设和质量安全监管，负责监督执行交 通基础设施建设与维护的技术规范和标准，维护交通建设市秩序，负责交通 工程造价、工程质量、安全生产的监督管理；组织指导全市交通设施的维护； 承担全市公路、水路等交通基本建设项目的绩效监督和管理。 （五）负责全市道路运输市场管理。负责机动车维护和营运车辆检测 等行业管理；负责道路运输行业从业人员技术培训和定级管理；监督执行交 通运输政策、技术规范和技术标准，优化交通运输行业结构；组织指导全市 城乡客货运输；组织协调国家重点物质和应急客货运输，维护交通运输市场 秩序。 （六）负责全市水路运输市场管理。负责辖区内水上交通企业、营运 船舶的审批管理；负责组织协调水上重点物资、防汛抢险的船舶调运工作； - 4 - 负责水运综合统计和统计信息系统的管理工作；负责水上交通运输安全监督 管理。 （七）负责全市公路、水路等交通设施投资管理。负责提出交通固定 资产规模、方向和财政性资金安排的建议；按市政府规定权限审批，核准交 通固定资产投资项目；负责交通运输预算内资金的申请和拨付。 （八）组织指导局所属单位职工培训、人才交流和劳资工作；负责所 属单位干部管理。 （九）拟定地方性交通运输行业科技政策和规划、组织重大科技开发、 推动行业技术进步、推进交通运输信息化建设、指导行业内环境保护和节能 减排工作。 （十）组织协调全市地方交通战备工作，指导开展对外交流合作。 （十一）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 市交通运输局设下列内设机构(均为正股级) 办公室，人事股，财务审计股，法制审批股，安全监督股(应急办公 室，计划统计股，基本建设股，道路运输管理股，水路运输管理股，公路管 理股，信访办公室。 （二）决算单位构成 沅江市交通运输局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江 市交通运输局本级。 - 5 - 第二部分 部门决算表 - 6 - 收入支出决算总表 公开01表 部门：沅江市交通运输局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 6,105.41一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 3,993.00二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 4,639.81八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 33.31 11 十一、城乡社区支出 42 3.00 12 十二、农林水支出 43 20.00 13 十三、交通运输支出 44 10,413.54 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 27.90 0.10 7.30 13.07 4,220.00 收入支出决算总表 公开01表 部门：沅江市交通运输局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行次 2 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 14,738.22 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 14,738.22 61 14,738.22 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 总计 62 14,738.22 收入决算表 公开02表 部门：沅江市交通运输局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 14,738.22 10,098.41 201 一般公共服务支出 27.90 27.90 20107 税收事务 27.30 27.30 27.30 27.30 0.60 0.60 0.60 0.60 2010799 20132 2013299 其他税收事务支出 组织事务 其他组织事务支出 203 国防支出 0.10 0.10 20306 国防动员 0.10 0.10 2030607 民兵 0.10 0.10 206 科学技术支出 7.30 7.30 20699 其他科学技术支出 7.30 7.30 其他科学技术支出 7.30 7.30 208 社会保障和就业支出 13.07 13.07 20807 就业补助 7.44 7.44 7.44 7.44 2069999 2080799 其他就业补助支出 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 4,639.81 收入决算表 公开02表 部门：沅江市交通运输局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 20808 抚恤 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 5.63 5.63 2080805 义务兵优待 3.56 3.56 2080899 其他优抚支出 2.07 2.07 211 节能环保支出 33.31 33.31 21103 污染防治 10.00 10.00 10.00 10.00 23.31 23.31 23.31 23.31 2110399 21199 2119999 其他污染防治支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出 212 城乡社区支出 3.00 3.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 3.00 3.00 3.00 3.00 2120803 城市建设支出 213 农林水支出 20.00 20.00 21301 农业农村 20.00 20.00 20.00 20.00 10,413.54 6,073.73 2130135 214 农业资源保护修复与利用 交通运输支出 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 4,339.81 收入决算表 公开02表 部门：沅江市交通运输局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 1 2 3 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 21401 公路水路运输 7,982.54 3,643.73 4,338.81 2140101 行政运行 2,758.98 2,702.88 56.10 2140102 一般行政管理事务 964.71 940.85 23.86 2140104 公路建设 3,210.85 3,210.85 2140199 其他公路水路运输支出 1,048.00 1,048.00 21404 2140403 21406 2140601 成品油价格改革对交通运输的补贴 对出租车的补贴 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 20.00 20.00 20.00 20.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 21463 港口建设费安排的支出 70.00 70.00 2146302 航道建设和维护 70.00 70.00 21499 其他交通运输支出 201.00 200.00 200.00 2149901 公共交通运营补助 200.00 2149999 其他交通运输支出 1.00 229 其他支出 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 4,220.00 1.00 1.00 3,920.00 300.00 收入决算表 公开02表 部门：沅江市交通运输局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 22904 2290401 22999 2299999 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 3,920.00 其他政府性基金安排的支出 其他支出 其他支出 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 3,920.00 3 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 3,920.00 3,920.00 300.00 300.00 300.00 300.00 支出决算表 公开03表 部门：沅江市交通运输局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 14,738.22 2,811.35 11,926.87 201 一般公共服务支出 27.90 27.90 20107 税收事务 27.30 27.30 27.30 27.30 0.60 0.60 0.60 0.60 2010799 20132 2013299 其他税收事务支出 组织事务 其他组织事务支出 203 国防支出 0.10 0.10 20306 国防动员 0.10 0.10 2030607 民兵 0.10 0.10 206 科学技术支出 7.30 7.30 20699 其他科学技术支出 7.30 7.30 其他科学技术支出 7.30 7.30 208 社会保障和就业支出 13.07 13.07 20807 就业补助 7.44 7.44 7.44 7.44 2069999 2080799 其他就业补助支出 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市交通运输局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 20808 抚恤 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 5.63 5.63 2080805 义务兵优待 3.56 3.56 2080899 其他优抚支出 2.07 2.07 211 节能环保支出 33.31 33.31 21103 污染防治 10.00 10.00 10.00 10.00 23.31 23.31 23.31 23.31 2110399 21199 2119999 其他污染防治支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出 212 城乡社区支出 3.00 3.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 3.00 3.00 3.00 3.00 2120803 城市建设支出 213 农林水支出 20.00 20.00 21301 农业农村 20.00 20.00 20.00 20.00 2130135 214 农业资源保护修复与利用 交通运输支出 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 10,413.54 2,759.98 7,653.56 支出决算表 公开03表 部门：沅江市交通运输局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 5,223.56 21401 公路水路运输 7,982.54 2,758.98 2140101 行政运行 2,758.98 2,758.98 2140102 一般行政管理事务 2140104 2140199 21404 2140403 21406 2140601 964.71 964.71 公路建设 3,210.85 3,210.85 其他公路水路运输支出 1,048.00 1,048.00 20.00 20.00 20.00 20.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 成品油价格改革对交通运输的补贴 对出租车的补贴 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 21463 港口建设费安排的支出 70.00 70.00 2146302 航道建设和维护 70.00 70.00 21499 其他交通运输支出 201.00 2149901 公共交通运营补助 200.00 2149999 其他交通运输支出 1.00 229 其他支出 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 4,220.00 1.00 200.00 200.00 1.00 4,220.00 支出决算表 公开03表 部门：沅江市交通运输局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 22904 2290401 22999 2299999 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他政府性基金安排的支出 其他支出 其他支出 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 3,920.00 3,920.00 3,920.00 3,920.00 300.00 300.00 300.00 300.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：沅江市交通运输局 收 项目 金额单位：万元 入 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 6,105.41一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 3,993.00二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 11 3 4 27.90 27.90 0.10 0.10 7.30 7.30 13.07 13.07 42 33.31 33.31 十一、城乡社区支出 43 3.00 12 十二、农林水支出 44 20.00 20.00 13 十三、交通运输支出 45 6,073.73 6,003.73 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 5 3.00 3,920.00 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 70.00 3,920.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：沅江市交通运输局 收 项目 金额单位：万元 入 行次 栏次 本年收入合计 支 金额 项目 1 栏次 行次 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 10,098.41 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 10,098.41 总计 64 出 合计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 2 3 4 10,098.41 6,105.41 3,993.00 10,098.41 6,105.41 3,993.00 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市交通运输局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 6,105.41 2,751.25 201 一般公共服务支出 27.90 27.90 20107 税收事务 27.30 27.30 27.30 27.30 0.60 0.60 0.60 0.60 2010799 20132 2013299 其他税收事务支出 组织事务 其他组织事务支出 203 国防支出 0.10 0.10 20306 国防动员 0.10 0.10 2030607 民兵 0.10 0.10 206 科学技术支出 7.30 7.30 20699 其他科学技术支出 7.30 7.30 其他科学技术支出 7.30 7.30 208 社会保障和就业支出 13.07 13.07 20807 就业补助 7.44 7.44 7.44 7.44 2069999 2080799 其他就业补助支出 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 3,354.16 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市交通运输局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 20808 抚恤 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 5.63 5.63 2080805 义务兵优待 3.56 3.56 2080899 其他优抚支出 2.07 2.07 211 节能环保支出 33.31 33.31 21103 污染防治 10.00 10.00 10.00 10.00 23.31 23.31 23.31 23.31 2110399 21199 2119999 其他污染防治支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出 213 农林水支出 20.00 20.00 21301 农业农村 20.00 20.00 20.00 20.00 2130135 农业资源保护修复与利用 214 交通运输支出 6,003.73 2,702.88 3,300.85 21401 公路水路运输 3,643.73 2,702.88 940.85 2140101 行政运行 2,702.88 2,702.88 2140102 一般行政管理事务 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 940.85 940.85 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市交通运输局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 21404 2140403 21406 2140601 21499 2149901 成品油价格改革对交通运输的补贴 对出租车的补贴 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 其他交通运输支出 公共交通运营补助 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 20.00 20.00 20.00 20.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 200.00 200.00 200.00 200.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沅江市交通运输局 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 301 科目名称 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 公用经费 决算数 2,499.95 科目编 码 302 科目名称 商品和服务支出 29.55 30202 印刷费 18.45 30203 咨询费 6.90 29.59 30204 手续费 310 资本性支出 30205 水费 0.60 31001 房屋建筑物购建 2.53 31002 办公设备购置 313.84 30206 电费 11.14 31003 专用设备购置 69.63 30207 邮电费 136.47 30208 取暖费 0.99 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 30209 物业管理费 178.03 30212 因公出国（境）费用 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 36.28 30214 租赁费 32.52 30215 会议费 30301 离休费 30302 退休费 30216 培训费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30218 专用材料费 8.50 30224 被装购置费 15.45 30225 专用燃料费 0.86 30226 劳务费 30213 维修（护）费 30227 委托业务费 30228 工会经费 3.61 30229 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 债务利息及费用支出 41.86 30701 国内债务付息 33.45 30702 国外债务付息 30113 住房公积金 30114 医疗费 30309 奖励金 307 科目名称 办公费 差旅费 30307 医疗费补助 30308 助学金 218.78 科目编 码 1,670.71 30201 17.40 30211 30305 生活补助 30306 救济费 决算数 福利费 12.35 31007 信息网络及软件购置更新 17.64 31008 物资储备 31009 土地补偿 1.55 31010 安置补助 0.14 31011 地上附着物和青苗补偿 9.58 31012 拆迁补偿 6.11 31013 公务用车购置 9.40 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 399 其他支出 39906 赠与 33.02 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 决算数 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沅江市交通运输局 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 码 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 4.11 30240 30299 人员经费合计 2,532.47 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 11.22 39999 其他支出 4.76 税金及附加费用 其他商品和服务支出 15.55 公用经费合计 218.78 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：沅江市交通运输局 合计 因公出国（ 境）费 1 2 20.62 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 3 4 11.22 5 6 11.22 9.40 合计 因公出国（ 境）费 7 8 20.62 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 9 10 11.22 11 11.22 12 9.40 注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：沅江市交通运输局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 3,993.00 3,993.00 3.00 6 3,990.00 212 城乡社区支出 3.00 3.00 3.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 3.00 3.00 3.00 2120803 城市建设支出 3.00 3.00 3.00 214 交通运输支出 70.00 70.00 70.00 21463 港口建设费安排的支出 70.00 70.00 70.00 2146302 航道建设和维护 70.00 70.00 70.00 229 其他支出 3,920.00 3,920.00 3,920.00 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 3,920.00 3,920.00 3,920.00 2290401 其他政府性基金安排的支出 3,920.00 3,920.00 3,920.00 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 年末结转和结余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：沅江市交通运输局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 3.本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 第三部分 2021年度部门决算情况说明 - 7 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 14738.22 万元，与上年相比增加 2379.15 万 元，上升 19.25%。主要是项目建设资金。 2021 年度支出总计 14738.22 万元，与上年相比增加 2379.15 万 元，上升 19.25%。主要是项目建设资金。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 14738.22 万元，其中：财政拨款收入 10098.41 万 元，占 68.52%。其他收入 4639.81 万元，占 31.48%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 14738.22 万元，其中：基本支出 2811.35 万元， - 8 - 占 19.08%。项目支出 11926.87 万元，占 80.92%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 10098.41 万元，与上年相比，减少 1951.21 万元，下降 16.19%。主要是项目建设资金。 2021 年度财政拨款支出总计 10098.41 万元，与上年相比，减少 1951.21 万元，下降 16.19%。主要是项目建设资金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 6105.41 万元，占本年支出合计的 41.43%， 与上年相比，财政拨款支出减少 4604.21 万元，下降 42.99%。主要是 项目建设资金。 - 9 - （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 6105.41 万元，主要用于以下方面：一般 公共服务支出（类）27.90 万元，占比 0.46%；国防支出（类）0.10 万元，占比 0.50%；科学技术支出（类）7.30 万元，占比 0.12%；社 会保障和就业支出（类）13.07 万元，占比 0.21%；节能环保支出（类） 33.31 万元，占比 0.55%；农林水支出（类）20.00 万元，占比 0.33%； 交通运输支出（类）6003.73 万元，占比 98.33%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算数为 3183.74 万元，支出决算数 为 6105.41 万元，完成年初预算的 191.77%，其中： 1、一般公共服务支出（类）税收事务 （款） 其他税收事务支出 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 27.3 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：协税联管工作 经费。 2、一般公共服务支出（类）组织事务 （款） 其他组织事务支出 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：优秀党员及党 务工作者表彰。 3、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：国防动员工作 先进个人。 - 10 - 4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术 支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 7.3 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：高质量发展推 进表彰。 5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支 出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 7.44 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：再就业援助金。 6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 3.56 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：退役士兵待安 排工作期间社保。 7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 2.07 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：退役士兵待安 排工作期间社保。 8、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：M 站建设资金。 9、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保 支出（项）。 - 11 - 年初预算为 0 万元，支出决算为 23.31 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新能源汽车推 广充电基础设施奖补资金。 10、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：禁捕退捕工作 经费。 11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。 年初预算为 2565.14 万元，支出决算为 2702.88 万元，完成年初 预算的 105.37%,决算数大于预算数主要原因是：工资提标、绩效等。 12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务 （项）。 年初预算为 618.6 万元，支出决算为 940.85 万元，完成年初预 算的 152.09%,决算数大于预算数主要原因是：企业维稳、春运工作经 费等。 13、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款） 对出租车的补贴（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：招呼站建设资 金。 14、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于 - 12 - 公路等基础设施建设支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 2140 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：茶草线建设资 金、客运总站建设资金。 15、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营 补助（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：老年人乘车补 贴。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 2751.25 万元，其中：人员经费 2532.47 万元，占基本支出的 92.05%，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退 休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补 助；公用经费 218.78 万元，占基本支出的 7.95%，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为 20.62 万元，支出决算为 20.62 - 13 - 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务接待费支出预算为 9.40 万元，支出决算为 9.40 万元，完成 预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 11.22 万元，支出决算 为 11.22 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相 比减少 82.65 万元，下降 88.05%，减少的主要原因是减少了执法车辆 购置。 公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 与本年预算数相同，与上年相比减少 82.65 万元，下降 100.00%，减 少的主要原因是减少了执法车辆购置。 公务用车运行维护费支出预算为 11.22 万元，支出决算为 11.22 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算 9.40 万元，占 45.59%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%， 公 务 用 车 购 置 费 及 运 行 维 护 费 支 出 决 算 11.22 万 元 ， 占 54.41%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。 2、公务接待费支出决算为 9.40 万元，全年共接待来访团组 26 个，来宾 350 人次，主要是业务调研等。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 11.22 万元，其中： - 14 - 公务用车购置费 0.00 万元，沅江市交通运输局更新公务用车 0 辆。公 务用车运行维护费 11.22 万元， 主要是公务用车油料及维修， 截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 3993.00 万元；年初结转 和结余 0.00 万元；支出 3993.00 万元，其中:基本支出 3.00 万元，项 目支出 3990.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下： 1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算为 0 万元，无 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：创卫城市推进大 会以奖代补。 2、交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航道建设 和维护（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：应急抢通资金。 3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 3920 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：茶黄线建设资 金、竹莲互通二期征拆资金等。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 - 15 - 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。 十、机关运行经费支出说明 本单位 2021 年机关运行经费支出 218.78 万元，年初预算数 266 万元，比年初预算减少 47.22 万元，减少 17.75%，主要原因是：厉行 节约。 十一、一般性支出情况说明 2021 年本部门开支会议费 9.58 万元，用于安全生产等会议，人 数 300 人，内容为安全生产例会；开支培训费 6.11 万元，用于事业单 位工作人员培训培训，人数 251 人，内容为事业单位工作人员继续教 育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 十二、政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 5858.35 万元，其中：政府 采购货物支出 396.43 万元、政府采购工程支出 5208.32 万元、政府采 购服务支出 253.6 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金 额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务 采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 十三、国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 9 辆，其中，主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用 - 16 - 车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。 十四、预算绩效评价工作开展情况 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附 件。 - 17 - 第四部分 名词解释 - 18 - 1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。 2．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。 3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 4．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的各项收入。 7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事 业基金）弥补当年收支差额的数额。 8．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。 - 19 - 10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的支出，包括人员经费和公用经费。 12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 的支出。 13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上 缴上级单位的支出。 14．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。 16．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费 用。 17．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 - 20 - 政补助收入。 18．一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。 19．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务 支出。 20．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建 设与管理等方面的支出。 21．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支 出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。 22．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出 （项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支 出。 23．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反 映用于义务兵优待方面的支出。 24．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚 对象发放 的价格临时补贴等支出。 25．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。 26．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支 出（项）：反映政府城乡社区事务支出。 27．农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）： - 21 - 反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境 保护，农业 品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定 评价、保存利用等方 面的支出。 28．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 29．交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科 目的其他项目支出。 30．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款） 对出租车的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。 31．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公 路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基 础设施建设的支出。 32．交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补 助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。 33．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的 配套设施建 设和城市基础设施建设支出。 34．交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航道建设和 维护（项）：反映港口建设费安排用于航道整治、维护方面的支出。 35．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排 - 22 - 的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。 - 23 - 第五部分 附件 - 24 -