2021年许昌市档案馆（汇总）预算.pdf

许昌市档案馆（汇总） 2021 年度部门预算 二〇二一年四月 目 第一部分 录 许昌市档案馆概况 一、主要职责 二、机构设置 三、预算单位构成 四、人员构成 第二部分 许昌市档案馆（汇总）2021 年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：许昌市档案馆（汇总）2021 年度部门预算表 一、 2021 年部门收支总体情况表； 二、 2021 年部门收入总体情况表； 三、 2021 年部门支出总体情况表； 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表； 五、 2021 年一般公共预算支出表 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表； 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）； 八、 2021 年部门“三公”经费预算表； 九、 2021 年政府性基金支出情况表； 十、 2021 年国有资本经营预算表； 十一、2021 年整体绩效目标表； 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。 1 第一部分 许昌市档案馆部门（汇总）概况 一、主要职责 （一）贯彻执行党和国家关于档案工作方针、政策和法 规，制定本级档案馆工作的各项管理规定。 （二）负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革 命历史档案和市直机关的现行档案及有关资料。 （三）负责许昌市重大活动档案收集工作；负责征集散 存在社会上和境外的档案资料及与许昌有关的史料。 （四）负责馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、解密、 开放工作。 （五）负责市级档案的提供利用；负责档案编研出版、 展览工作。 （六）负责政务公开信息接收、查阅利用工作。 （七）负责国家重点档案目录体系建设；承担档案科技 项目立项、科研成果鉴定和档案科技成果推广应用等方面的 事务性工作。 （八）负责历史档案抢救、修复、仿真等技术保护工作。 （九）负责电子档案的管理、馆藏档案数字化工作；负 责数字档案建设、测试、运维与服务。 （十）负责档案库房和馆藏档案安全保障、应急处理工 作。 （十一）完成市委交办的其他任务。 2 二、机构设置 许昌市档案馆设下列 6 个内设科室，包括：办公室、宣 传教育科、接收征集科、保管利用科、信息技术科、编研展 览科。 许昌市档案馆无下设二级机构。 三、预算单位构成 许昌市档案馆（汇总）预算仅为包括许昌市档案馆本级 预算在内的汇总预算，预算单位构成为： 1.许昌市档案馆（本级） 四、人员构成 许昌市档案馆共有编制 38 名，其中：行政编制 0 名（公 务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 38 名（管理岗位 35 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 3 名）。现有在职人数 30 人，离退休人数 18 人。 第二部分 许昌市档案馆（汇总）2021 年度部门预算情 况说明 一、收入支出预算总体情况说明 3 许昌市档案馆 2021 年收入总计 644.02 万元，支出总计 644.02 万元，与上年相比，收入减少 26.17 万元，下降 3.9%， 支出减少 0 万元，下降 0%。主要原因：数字管理相关项目减 少。 二、收入预算总体情况说明 许昌市档案馆 2021 年收入合计 644.02 万元，其中：一 般公共预算收入 644.02 万元，政府性基金预算收入 0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万 元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助 收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 许昌市档案馆 2021 年支出合计 644.02 万元，其中：基 本支出 644.02 万元，占 100%；项目支出 0 万元。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 许昌市档案馆 2021 年一般公共预算收支预算 644.02 万 元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公 共预算收支预算减少 26.17 万元，支出下降 3.9%，主要原因： 数字管理相关项目减少；政府性基金收支预算增加 0 万元， 主要原因：许昌市档案馆没有使用政府性基金拨款安排的支 出。 五、一般公共预算支出预算情况说明 许昌市档案馆2021年一般公共预算支出预算644.02万 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出514.44万元，占 4 79.88%；社会保障和就业支出98.34万元，占15.27%；医疗卫 生支出31.24万元，占4.85%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 许昌市档案馆2021年一般公共预算基本支出644.02万 元，其中：人员经费558.94万元主要包括：基本工资、津贴 补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公 积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和 家庭的补助支出；部门日常运转经费85.08万元（含公用经 费及运转类经费安排的支出）主要包括：办公费、印刷费、 水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行费、 维护费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费。 七、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》 （财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支 出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的 不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市档案馆 《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不 同资金来源的全部预算支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 许昌市档案馆2021年“三公”经费预算为7万元，比2020 年减少0.3万元，下降4.1%。具体支出情况如下： 5 （一）因公出国（境）费0万元，主要用于出国出境等 支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计 划。 （二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购 置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比 持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车 运行费4万元，主要用于主要用于公务用车维修维护、汽油、 过路费等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与 上年基本一致。 （三）公务接待费3万元，主要用于公务接待等支出， 与2020年相比，减少0.3万元，下降1%。主要原因：贯彻落 实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。 九、政府性基金预算支出情况说明 许昌市档案馆没有使用政府性基金拨款安排的支出。 十、国有资本经营预算支出预算情况说明 许昌市档案馆没有使用国有资本经营收入安排的支出。 十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 许昌市档案馆2021年机关运行经费支出预算85.08万元， 主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、 日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。 （二）政府采购支出情况 许昌市档案馆2021年政府采购预算安排2万元，其中： 6 政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采 购服务预算0万元。 （三）预算绩效管理工作开展情况 按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预 算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神， 我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效 管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额644.02万元，其 中：基本支出644.02万元，项目支出0万元，支出项目0个。 我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标 为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高 绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。 （四）国有资产占用情况 2020 年期末，许昌市档案馆共有车辆 1 辆，其中：一般 公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 许昌市档案馆无专项转移支付项目。 7 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业 收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国 8 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障部门运行，用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 附件：许昌市档案馆（汇总）2021年度部门预算表 9 2021年部门收支总体情况表 单位：百元 单位名称：许昌市档案馆 收 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 一般公共预算 其中：财政拨款 其中：财政 拨款 64,402 一、基本支出 64,402 64,402 63,610 63,610 1、工资福利支出 49,026 49,026 48,234 2、商品服务支出 8,508 8,508 8,508 3、对个人和家庭的补助 6,868 6,868 6,868 64,402 64,402 63,610 缴入财政专户的行 政事业性收费安排 政府性基金预算安 排 部门结余资金安排 二、项目支出 其他收入安排 1、工资福利支出(项目) 2、商品和服务支出(项目) 3、对个人和家庭的补助(项目) 4、债务利息支出 5、资本性支出（基本建设） 6、资本性支出 7、对企业补助（基本建设） 8、对企业补助 9、对社会保障基金补助 10、其他支出 收 入 合 计 64,402 支 出 合 计 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 政府性基金 预算安排 财政拨款结 转 其他收入安 排 2021年部门收入总体情况表 单位名称：档案系统 单位：百元 科目编码 本年收入小计 科目名称 类 款 项 ** ** ** 一般公共预算 合计 小计 其中：财 政拨款 1 2 3 合计 64,402 64,402 63,610 ** 201 26 01 行政运行 51,192 51,192 50,400 210 11 01 行政单位医疗 1,600 1,600 1,600 208 05 01 行政单位离退休 6,785 6,785 6,785 210 11 03 公务员医疗补助 1,524 1,524 1,524 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 3,049 3,049 3,049 201 29 06 工会事务 252 252 252 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 4 政府性基 财政拨款 其他收入 金预算安 结转 安排 排 5 6 7 2021年部门支出总体情况表 单位名称：许昌市档案馆 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** 201 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 1 2 3 4 5 6 合计 64,402 64,402 49,026 6,868 8,508 一般公共服务支出 51,444 51,444 42,853 83 8,508 51,192 51,192 42,853 83 8,256 51,192 51,192 42,853 83 8,256 群众团体事务 252 252 252 工会事务 252 252 252 社会保障和就业支出 9,834 9,834 3,049 6,785 9,834 9,834 3,049 6,785 ** 26 201 档案事务 26 01 行政运行 29 201 29 06 208 行政事业单位养老支 05 合计 出 208 05 01 行政单位离退休 6,785 6,785 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 3,049 3,049 3,049 卫生健康支出 3,124 3,124 3,124 行政事业单位医疗 3,124 3,124 3,124 210 11 项目支出 6,785 210 11 01 行政单位医疗 1,600 1,600 1,600 210 11 03 公务员医疗补助 1,524 1,524 1,524 项目支出 专项资金 7 8 2021年财政拨款收支总体情况表 单位名称：许昌市档案馆 单位：百元 收 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 一般公共预算 64,402 一、一般公共服务 政府性基金 其中：财政 拨款 51,444 51,444 50,652 9,834 9,834 9,834 3,124 3,124 3,124 64,402 64,402 63,610 二、外交 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、自然灾害防治及应急管理 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 64,402 支 出 合 计 政府性基金预算 安排 2021年一般公共预算支出表 单位名称：档案系统 科目编码 类 款 单位：百元 本年支出小计 项目 项 201 26 合计 一般公共 预算 合计 64,402 64,402 一般公共服务支出 51,444 51,444 51,192 51,192 档案事务 01 行政运行 51,192 51,192 201 26 01 基本工资 12,423 12,423 201 26 01 津贴补贴 21,483 21,483 201 26 01 奖金 4,974 4,974 78 78 3,048 3,048 847 847 201 26 01 201 26 01 其他社会保障 缴费 住房公积金 其他工资福利 201 26 01 201 26 01 办公费 940 940 201 26 01 印刷费 200 200 201 26 01 水费 150 150 201 26 01 电费 150 150 201 26 01 邮电费 290 290 201 26 01 取暖费 200 200 201 26 01 物业管理费 1,200 1,200 201 26 01 差旅费 200 200 201 26 01 维修(护)费 150 150 201 26 01 会议费 300 300 201 26 01 培训费 30 30 201 26 01 公务接待费 300 300 201 26 01 委托业务费 50 50 201 26 01 福利费 311 311 201 26 01 400 400 201 26 01 2,646 2,646 539 539 83 支出 公务用车运行 维护费 其他交通费用 其他商品和服 201 26 01 201 26 01 生活补助 83 201 26 01 办公设备购置 200 200 群众团体事务 252 252 工会事务 29 06 201 29 05 01 05 252 社会保障和就业支出 9,834 9,834 行政事业单位养老 支出 9,834 9,834 行政单位离退休 6,785 6,785 6,785 6,785 3,049 3,049 3,049 3,049 3,124 3,124 行政事业单位医疗 3,124 3,124 行政单位医疗 1,600 1,600 职工基本医疗 保险缴费 1,600 1,600 公务员医疗补助 1,524 1,524 1,524 1,524 01 210 退休费 卫生健康支出 11 01 11 01 03 210 252 252 机关事业单位基 05 本养老保险缴费支出 机关事业单位 05 05 基本养老保险缴费 208 210 252 工会经费 06 208 208 务支出 11 03 公务员医疗补 助缴费 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 上级提前下达专项补助 部门结余 资金安排 其他收入 安排 一般公共预算 2021年一般公共预算基本支出情况表 单位名称：档案系统 单位：百元 科目编码 基本支出 小计 工资福利 支出 对个人和 家庭的补 助 商品和服务 支出 小计 1 2 3 4 5 6 合计 64,402 64,402 49,026 6,868 8,508 一般公共服务支出 51,444 51,444 42,853 83 8,508 51,192 51,192 42,853 83 8,256 51,192 51,192 42,853 83 8,256 群众团体事务 252 252 252 工会事务 252 252 252 社会保障和就业支出 9,834 9,834 3,049 6,785 9,834 9,834 3,049 6,785 科目名称 类 款 项 ** ** ** 201 ** 26 档案事务 201 26 01 行政运行 29 201 29 06 208 行政事业单位养老支 05 出 合计 208 05 01 行政单位离退休 6,785 6,785 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 3,049 3,049 3,049 卫生健康支出 3,124 3,124 3,124 行政事业单位医疗 3,124 3,124 3,124 210 11 项目支出 6,785 210 11 01 行政单位医疗 1,600 1,600 1,600 210 11 03 公务员医疗补助 1,524 1,524 1,524 项目支出 专项资金 7 8 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位名称：档案系统 单位：百元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 本年支出小计 一般公共预算 合计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 ** ** ** ** ** ** 102 小计 其中：财 政拨款 1 2 3 64,402 64,402 63,610 64,402 64,402 63,610 301 01 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 12,423 12,423 12,423 301 02 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 21,483 21,483 21,483 301 03 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 4,974 4,974 4,974 301 08 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 3,049 3,049 3,049 301 10 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 1,600 1,600 1,600 301 11 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 1,524 1,524 1,524 301 12 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 78 78 78 301 13 工资福利支出 501 03 住房公积金 3,048 3,048 3,048 301 99 工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 847 847 55 302 01 商品和服务支出 502 01 办公经费 940 940 940 302 02 商品和服务支出 502 01 办公经费 200 200 200 302 05 商品和服务支出 502 01 办公经费 150 150 150 302 06 商品和服务支出 502 01 办公经费 150 150 150 302 07 商品和服务支出 502 01 办公经费 290 290 290 302 08 商品和服务支出 502 01 办公经费 200 200 200 302 09 商品和服务支出 502 01 办公经费 1,200 1,200 1,200 302 11 商品和服务支出 502 01 办公经费 200 200 200 302 13 商品和服务支出 502 09 维修（护）费 150 150 150 302 15 商品和服务支出 502 02 会议费 300 300 300 302 16 商品和服务支出 502 03 培训费 30 30 30 302 17 商品和服务支出 502 06 公务接待费 300 300 300 302 27 商品和服务支出 502 05 委托业务费 50 50 50 302 28 商品和服务支出 502 01 办公经费 252 252 252 302 29 商品和服务支出 502 01 办公经费 311 311 311 302 31 商品和服务支出 502 08 公务用车运行维护费 400 400 400 302 39 商品和服务支出 502 01 办公经费 2,646 2,646 2,646 302 99 商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 539 539 539 303 02 509 05 离退休费 6,785 6,785 6,785 303 05 509 01 社会福利和救助 83 83 83 310 02 503 06 设备购置 200 200 200 对个人和家庭的 补助 对个人和家庭的 补助 资本性支出 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 4 政府性基 财政拨款 其他收入 金预算安 结转 安排 排 5 6 7 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：许昌市档案馆 项目 共计 2021年预算数 700 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 300 3、公务用车费 400 其中：（1）公务用车运行维护费 400 （2）公务用车购置 按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 2021年政府性基金支出情况表 单位名称：许昌市档案馆 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 合计 1 项目支出 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 2 3 4 5 6 项目支出 专项资金 7 8 2021年国有资本经营预算表 单位名称：许昌市档案馆 单位：百元 国有资本经营预算 预算科目（单位） ** 合计 1 国有资本经营预算安排 上级提前下达国有资本经 营转移支付 2 3 许昌市档案馆部门 （单位）整体绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 许昌市档案馆 年度总体 目标1：档案馆聚焦保管国家档案资源这一主责主业 ，发挥好爱国主义教育基地 、档案安全保管基地 、档案利用服务中心 、政府 公开信息查阅中心 、电子档案备份管理中心的功能 ，推动档案馆业务工作专业化 、标准化 、规范化 ，不断提高档案保管利用的 目标 目标2：对档案的保护 、保存及民众查阅利用 任务名称 年度主要 任务 预算情况 一级指标 主要内容 档案管理保护 档案保护费 档案数字化扫描 部门预算总金额 （万元） 其中：基本支出 项目支出 二级指标 三级指标 档案日常管理 、保护及利用 编研书籍 、征集档案 、购置档案设备等 、档案展版的更新及档案宣传 馆藏纸质档案全文数字化 100万页 644.02 644.02 0 指标值 指标解释 指标说明 目标依据充分性 充分 部门设立的 工作目标 的依据是否 充分；内容是否合法 、合规。 工作目标管理情况 工作目标合理性 合理 部门设立的工作目标是否明确 、 具体、清晰和可衡量 。 目标管理有效性 有效 部门是否有完整的目标管理机制 以保障工作目标有效落地 。 总体工作完成率 80% 反映部门年度总体工作完成情况 总体工作完成率 =部门年度工作要点已 完成的数量 /部门年度工作要点工作总 数量。得分=指标实际完成值 ×指标分 值。 牵头单位工作完成率 / 反映承接年度总体工作的各牵头 单位工作完成情况 。 承接市委市政府年度工作任务的牵头单 位制定的工作要点是否涵盖所要承接的 重点工作 。工作完成率 =工作要点已完 成的数量 /工作要点工作总数量 。得分= 指标实际完成值 ×指标分值 。 档案保护费 85% 95% 85% 反映本部门负责的重点工作进展 情况。 分项具体列示本部门重点工作推进情 况，相关情况应予以细化 、量化表述 。 反映本部门制定的年度工作目标 完成数字化 达成情况 。 扫描率 100% 分项具体列示本部门年度工作目标达成 情况，相关情况应予以细化 、量化表述 。 履职效能 整体工作完成 重点工作履行 档案数字化扫描 档案保护费 部门目标实现 管理效率 档案数字化扫描 ①收入预算编制是否足额 ，是否将所有 部门预算收入全部编入收入预算 ； ②支出预算编制是否科学 ，是否是按人 反映部门年度预算编制完整性和 员经费按标准 、日常公用经费按定额 、 专项经费按项目分别编制 。 提前细化情况 。 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 95% 预算细化率 =（部门参与分配的专项待 分资金 /部门参与分配资金合计 ） ×100%。 预算执行率 90% 预算执行率 =（预算执行数 /预算数 ） ×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执 行的预算数 ；预算数指财政部门批复的 本年度部门的预算数 。 预算调整率 90% 预算调整率 =（预算调整数 /预算数 ） 反映部门年度预算执行情况 、调 ×100%。 整程度和控制结转结余资金的努 预算调整数 ：部门在本年度内涉及预算 的追加 、追减或结构调整的资金总和 力程度 。 （因落实国家政策 、发生不可抗力 、上 级部门或本级党委政府临时交办而产生 的调整除外 ）。 结转结余变动率 0% 结转结余变动率 =[（本年度累计结转结 余资金总额 -上年度累计结转结余资金 总额）/上年度累计结转结余资金总 额]×100%。 部门决算编报质量 100% 反映本部门决算工作情况 。 ①是否按照相关编审要求报送 ； ②部门决算编报的单位范围和资金范围 是否符合相关要求 。 项目库管理完整性 100% 反映本部门项目库建设情况 。 项目库管理完整性 =（年度预算安排项 目资金总额 —未纳入项目库预算项目资 金额）/年度预算安排项目资金总额 ×100%。 国库集中支付合规性 100% 反映部门预算国库集中支付合规 性。 国库集中支付合规性 =（年度部门预算 资金国库集中支付总额 —国库集中支付 监控系统拦截资金额 ）/年度部门预算 资金国库集中支付总额 ×100%。 收入管理规范性 规范 反映部门收入管理和收入结构的 情况。 财政拨款收入 、事业收入 、上级补助收 入、附属单位上缴收入 、经营收入及其 他收入管理是否符合事业单位财务规则 的有关规定 。 支出管理规范性 规范 反映部门支出管理和支出结构的 情况。 基本支出和项目支出是否符合事业单位 财务规则及相关制度办法的有关规定 。 财务管理制度的完备 性 完备 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的 审批程序和手续 ； ②财务核算符合国家财经法规和财务管 理制度及专项资金管理有关规定 ； ③部门基础数据信息和会计信息资料的 真实性 、完整性 、准确性 ，能否对预算 管理工作起到很好的支撑作用 。 银行账户管理规范性 规范 财政专户的资金是否按照国库集中收缴 的有关规定及时足额上缴 ，是否存在隐 瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况 。 100% ①资金使用是否符合政府采购的程序和 流程；资金使用是否符合公务卡结算相 关制度和规定 ； ②政府采购执行率 =（实际政府采购金 额/政府采购预算数 ）×100%； 政府采购预算 ：采购机关根据事业发展 计划和行政任务编制的 、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划 。 预算管理 预算管理 收支管理 政府采购执行率 管理效率 反映部门相关财务管理规范性和 执行有效性的情况 。 财务管理 内控制度有效性 100% ①预算业务控制 ：单位是否建立健全预 算编制 、审批、执行、决算与评价等预 算内部管理制度 ； ②收支业务控制 ：单位是否建立健全收 入、支出内部管理制度 ； ③政府采购业务控制 ：单位是否建立健 全政府采购预算与计划管理 、政府采购 活动管理 、验收管理等政府采购内部管 理制度 ； ④资产控制 ：单位是否建立健全资产内 部管理制度 ； ⑤建设项目控制 ：单位是否建立健全建 设项目内部管理制度 ，包括与建设项目 相关的议事决策机制 、审核机制等 ； ⑥合同控制 ：单位是否建立健全合同内 部管理制度 。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位 有效。 资产管理规范性 规范 ①资产保存是否完整 ，是否定期对固定 资产进行清查 ，是否有因管理不当发生 严重资产损失和丢失的情况 ； ②是否存在超标准配置资产 ； ③资产使用是否规范 ，是否存在未经批 准擅自出租 、出借资产行为 ； ④资产处置是否规范 ，是否存在不按要 求进行报批或资产不公开处置行为 。 反映部门对资产管理和利用方面 的情况 。 资产管理 部门固定资产利用率 基础管理 信息化建设成效 计算公式 ： 部门固定资产利用率 =（部门实际在用 固定资产总额 /部门所有固定资产总 额）×100%或资产闲置率 =（闲置资产 总额/部门所有固定资产总额 ）×100% 100% 数字扫描利 反映为保障整体工作和重点工作 用率100% 实施的基础管理情况 。 管理制度建设成效 运行成本 ≧4.87% 离退休人员经费变动 率 ≧4.18% 人均公用经费变动率 ≧7.91% “三公经费 ”变动率 ≧4.2% 厉行节约支出变动率 ≦18.6% 反映部门对在职及离退休人员成 本的控制程度 。 成本控制成效 服务对象满意 服务满意 在职人员经费变动率 利益相关方满意 监督部门满意 体制机制改革情况 创新能力 可持续性 人才支撑 总体成本节约率 ≦5% 群众满意度 100% 对口部门满意度 100% 企业满意度 100% 社会组织满意度 100% 外部监督部门满意度 100% 重要改革事项 1 / 重要改革事项 2 / 重点创新事项 1 / 重点创新事项 2 / 高层次领军人才 培训计划执行率 高级职称人才比重 0 0 0 硕士和博士人才数量 0 反映部门对控制和压缩重点行政 成本的努力程度 。 分项具体列示为保障整体工作和重点工 作所采取的基础管理工作 ，相关情况应 予以细化 、量化表述 。 计算公式 ： ①在职人员经费变动率 =[（本年度在职 人员经费 -上年度在职人员经费 ） /上 年度在职人员经费 ]×100%。 计算公式 ： ①人均公用经费变动率 =[（本年度人均 公用经费 -上年度人均公用经费 ） /上 年度人均公用经费 ]×100%。 人均公用经费 ：年度在职人员公用经费 实际支出数 /年度实际在职人数 。 ②“三公经费 ”变动率 =[（本年度 “三 公经费 ”总额-上年度 “三公经费 ”总 额） /上年度 “三公经费 ”总 额]×100%。 ③厉行节约变动率 =[（本年度厉行节约 总额-上年度厉行节约总额 ） /上年度 厉行节约总额 ]×100%。 成本节约率 = 成本节约额 / 总预算支 出额×100%。（成本节约额 = 总预算 支出额 - 实际支出额 ） 反映普通用户和对口部门对部门 服务的满意度 数据一般通过问卷调查的方式获得 ，用 百分比衡量 得分=实际完成值 ÷目标值 ×指标分值 。 数据一般通过问卷调查的方式获得 ，用 反映相关企业 、社会组织和行业 百分比衡量 协会对部门行政审批 、管理服务 若无目标值 ，则可参考公众满意度目标 、参与公共服务情况的满意度 值设定参考值 。 反映外部监督部门对部门依法行 政情况的满意度 数据一般通过问卷调查的方式获得 ，用 百分比衡量 若无目标值 ，则可参考公众满意度目标 值设定参考值 。 反映本部门体制机制改革对部门 可持续发展的支撑情况 分项具体列示本部门体制机制改革情况 。 反映本部门创新事项对部门可持 续发展的支撑情况 分项具体列示本部门创新事项情况 。 反映人才培养 、教育培训和人才 比重=实际完成值 ÷目标值 ×指标分值 比重情况 。 。 许昌市档案馆预算项目绩效目标表 部门（单位）名称：许昌市档案馆 项目金额（万元） 项目部门（单位） 项目名称 许昌市档案 馆 产出目标 资金总额 上级财 政安排 市级预 算当年 安排 部门结 余安排 其他资 金 0 0 0 0 0 三级指 标 指标值 绩效目标 效益指标 三级指 标 指标值 满意度指标 三级指 标 指标值