中国科学院地球化学研究所2022年部门预算.pdf

中国科学院地球化学研究所 2022 年部门预算 目 录 一、中国科学院地球化学研究所基本情况 .......................... 1 （一）单位职责 ............................................................ 1 （二）机构设置 ............................................................ 2 二、2022 年单位预算........................................................... 3 收支总表 ....................................................................... 4 关于收支总表的说明 .................................................... 5 收入总表 ....................................................................... 6 关于收入总表的说明 .................................................... 8 支出总表 ....................................................................... 9 关于部门支出总表的说明 ........................................... 10 财政拨款收支总表 ...................................................... 11 关于财政拨款收支总表的说明 ................................... 12 一般公共预算支出表 .................................................. 13 关于一般公共预算支出表的说明................................ 14 一般公共预算基本支出表 ........................................... 15 关于一般公共预算基本支出表的说明 ........................ 17 一般公共预算“三公”经费支出表 ................................ 18 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 ............. 19 政府性基金收支表 ...................................................... 20 关于政府性基金预算收支情况的说明 ........................ 20 国有资本经营预算支出表 ........................................... 21 关于国有资本经营预算支出的说明 ............................ 21 三、其他事项说明 ............................................................. 22 （一）政府采购情况说明 ........................................... 22 （二）国有资产占有使用情况说明 ............................ 22 （三）预算绩效情况说明 .......................................... 22 四、名词解释 ..................................................................... 23 （一）收入科目 .......................................................... 23 （二）支出科目 .......................................................... 23 附表：中国科学院地球化学研究所项目预算绩效目标表 25 一、中国科学院地球化学研究所基本情况 （一）单位职责 中国科学院地球化学研究所（以下简称“地化所”）成 立于 1966 年 2 月，隶属于中国科学院，是我国重要的地球 化学专业研究机构。 地化所着力开展地球化学领域的学科建设，建立和发展 以矿床地球化学、环境地球化学、第四纪地球化学、天体化 学、实验地球化学、同位素地球化学、元素地球化学、构造 地球化学、流体包裹体地球化学为主的地球化学学科体系； 开展我国地球化学领域的高水平研究平台建设，建设和发展 “矿床地球化学”及“环境地球化学”两个国家重点实验室， 以及地球内部物质高温高压院重点实验室和月球与行星科 学研究中心，具有一流且配套的仪器设备和实验研究设施， 仪器设备资产总值 3.5 亿余元；是我国首批硕士、博士学位 授权单位和首批博士后流动站建站单位，在所学习和工作的 16 位科学家先后当选两院院士，现有包括中科院院士 4 人、 杰出青年基金获得者 7 人、优秀青年基金获得者 6 人等在内 的高层次人才队伍；聚焦科技创新和基础理论研究的主责主 业，形成领域重要科技成果，取得包括国家科技进步特等奖 和国家自然科学一等奖在内的一系列重大成果，支撑地球科 学的发展和国民经济建设；承担国家和各级部门重要科技任 务，目前正承担包括国家重点研发计划项目、院战略先导专 1 项、国家基金委重大项目等在内的 10 余项重大科研任务及 多项其他各级科研任务，支撑我国地球化学及相关领域重大 科技问题的解决，为相关领域国家需求提供科技支撑；推动 地球化学及相关领域的学术交流及科普活动开展，创建了全 国一级学会（中国矿物岩石地球化学学会），推动全国同行 的学术交流、促进学术发展。 （二）机构设置 科研部门：矿床地球化学国家重点实验室、环境地球化 学国家重点实验室、中国科学院地球内部物质高温高压重点 实验室、月球与行星科学研究中心、矿产资源综合利用工程 研究中心。 管理部门：所办公室、党委办公室、人事处、科技与规 划处、教育处、财务处。 支撑部门：技术中心、学会处。 2 二、2022 年单位预算 地化所在中国科学院党组的坚强领导下，以习近平新时 代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十 九届历次全会精神、中央经济工作会议及今年“两会”精神， 对标“四个率先”和“两加快一努力”目标要求，全面落实院党 组工作重要部署，聚焦主责主业，统筹做好各项工作。以“强 基础、抓攻关、聚人才、促改革”为重点，着力开展重大科技 任务攻关，着力培养集聚高水平科技人才队伍，着力加强作 风学风建设，着力加强全国重点实验室的重组与发展，为强 化国家战略科技力量、实现高水平科技自立自强作出应有的 贡献。 地化所 2022 年初部门预算总额 33,713.41 万元。包括组 织开展科技创新活动、人才引进与培养、合作与交流支出， 以及人员支出、科研设施运行与维护、科研条件与后勤保障 等机构运行支出。 3 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 16,500.42 项 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款 三、教育支出 8,500.00 五、事业单位经营收入 六、其他收入 目 预算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、事业收入 出 四、科学技术支出 31,320.08 五、文化旅游体育与传媒支出 5,526.57 六、社会保障和就业支出 637.65 七、资源勘探工业信息等支出 本年收入合计 30,526.99 使用非财政拨款结余 1,755.68 本年支出合计 33,713.41 结转下年 上年结转 3,186.42 收 33,713.41 入 总 计 八、住房保障支出 支 4 出 总 计 33,713.41 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，我单位所有收入和支出均纳入 部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收 入和其他收入。支出包括：一般科学技术支出和住房保障支 出。我单位 2022 年收支总预算 33,713.41 万元。 5 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 上年结转 206 20602 2060201 2060203 2060204 2060206 2060299 20603 2060301 2060302 2060303 2060399 20605 2060503 20608 2060801 20609 2060902 科学技术支出 基础研究 机构运行 自然科学基金 实验室及相关设施 专项基础科研 其他基础研究支出 应用研究 机构运行 社会公益研究 高技术研究 其他应用研究支出 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 科技重大项目 重点研发计划 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 31,320.08 15,302.35 5,545.88 2,500.00 1,350.00 4,195.00 1,711.47 11,912.00 187.15 637.00 75.00 11,012.85 1,706.93 1,706.93 898.80 898.80 1,500.00 1,500.00 3,186.42 208 20805 2080505 2080506 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 14,620.81 11,302.35 5,545.88 事业收入 其中： 教 金额 育收费 8,500.00 4,000.00 事业单 位经营 收入 上级补助 收入 下级单位 上缴收入 其他收入 5,012.85 2,500.00 3,000.00 3,000.00 186.42 186.42 1,350.00 2,695.00 1,711.47 899.15 187.15 637.00 75.00 1,500.00 3,000.00 5,012.85 3,000.00 5,012.85 1,520.51 1,520.51 898.80 898.80 1,500.00 1,500.00 637.65 637.65 637.65 637.65 425.10 425.10 212.55 212.55 6 使用非财 政拨款结 余 科目编码 221 22102 2210201 2210203 科目名称 合计 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 1,755.68 1,755.68 645.00 1,110.68 合计 33,713.41 上年结转 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 事业收入 金额 1,241.96 1,241.96 575.98 665.98 3,186.42 其中： 教 育收费 事业单 位经营 收入 上级补助 收入 下级单位 上缴收入 其他收入 513.72 513.72 69.02 444.70 16,500.42 8,500.00 7 5,526.57 使用非财 政拨款结 余 关于收入总表的说明 2022 年初，我单位收入总计 33,713.41 万元，其中，一 般公共预算拨款收入 16,500.42 万元，占 48.94%；上年结转 3,186.42 万元，占 9.45%；事业收入 8,500.00 万元，占 25.21%； 其他收入 5,526.57 万元，占 16.4%。 8 支出总表 部门公开表 3 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 31,320.08 13,745.88 17,574.20 20602 基础研究 15,302.35 5,545.88 9,756.47 2060201 机构运行 5,545.88 2060203 自然科学基金 2,500.00 2,500.00 2060204 实验室及相关设施 1,350.00 1,350.00 2060206 专项基础科研 4,195.00 4,195.00 2060299 其他基础研究支出 1,711.47 1,711.47 20603 应用研究 11,912.00 8,200.00 187.15 3,712.00 2060301 机构运行 187.15 2060302 社会公益研究 637.00 637.00 2060303 高技术研究 75.00 75.00 2060399 其他应用研究支出 11,012.85 20605 科技条件与服务 1,706.93 1,706.93 1,706.93 1,706.93 8,012.85 3,000.00 2060503 科技条件专项 20608 科技交流与合作 898.80 898.80 2060801 国际交流与合作 898.80 898.80 20609 科技重大项目 1,500.00 1,500.00 2060902 重点研发计划 1,500.00 1,500.00 208 社会保障和就业支出 637.65 637.65 20805 行政事业单位养老支出 637.65 637.65 425.10 425.10 212.55 212.55 2080505 2080506 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 221 住房保障支出 1,755.68 1,755.68 22102 住房改革支出 1,755.68 1,755.68 2210201 住房公积金 645.00 645.00 2210203 购房补贴 1,110.68 1,110.68 33,713.41 16,139.21 合计 9 17,574.20 上缴上 事业单位 级支出 经营支出 对下级 单位补 助支出 关于部门支出总表的说明 2022 年初，我单位支出总计 33,713.41 万元，其中基本 支出 16,139.21 万元，占 47.87%；项目支出 17,574.20 万元， 占 52.13%。 10 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 16,500.42 (一)一般公共预算财政拨款 16,500.42 出 项目 一、本年支出 预算数 16,686.84 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)教育支出 (四)科学技术支出 二、上年结转 186.42 (五)文化旅游体育与传媒支出 (一)一般公共预算财政拨款 186.42 (六)社会保障和就业支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (七)资源勘探工业信息等支出 (三)国有资本经营预算拨款 (八)住房保障支出 14,807.23 637.65 1,241.96 二、结转下年 收 入 总 计 16,686.84 支 出 总 计 11 16,686.84 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2022 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 16,500.42 万元；上年结转 186.42 万元。 （二）支出预算 2022 年初，科学技术支出预算数为 14,807.23 万元；社 会保障和就业支出预算数为 637.65 万元；住房保障支出预算 数为 1,241.96 万元。 12 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 206 20602 2060201 2060204 2060206 2060299 20603 2060301 2060302 2060303 20605 2060503 20608 2060801 208 20805 2080505 2080506 221 22102 2210201 2210203 合计 科学技术支出 基础研究 机构运行 实验室及相关设施 专项基础科研 其他基础研究支出 应用研究 机构运行 社会公益研究 高技术研究 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 基本支出 14,620.81 11,302.35 5,545.88 1,350.00 2,695.00 1,711.47 899.15 187.15 637.00 75.00 1,520.51 1,520.51 898.80 898.80 637.65 637.65 5,733.03 5,545.88 5,545.88 425.10 425.10 212.55 212.55 1,241.96 1,241.96 575.98 665.98 16,500.42 1,241.96 1,241.96 575.98 665.98 7,612.64 13 187.15 187.15 项目支出 8,887.78 5,756.47 1,350.00 2,695.00 1,711.47 712.00 637.00 75.00 1,520.51 1,520.51 898.80 898.80 637.65 637.65 8,887.78 关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行 节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公 用经费支出，合理保障了重大支出需求。2022 年初，我单位 一般公共预算支出 16,500.42 万元，其中：基本支出 7,612.64 万元，占 46.14%；项目支出 8,887.78 万元，占 53.86%。 14 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 科目编码 商品和服务支出 1,006.18 310 科目名称 301 工资福利支出 6,462.11 302 30101 基本工资 2,200.00 30201 办公费 20.00 31002 办公设备购置 25.00 30102 津贴补贴 669.13 30202 印刷费 10.00 31003 专用设备购置 5.00 30103 奖金 30203 咨询费 5.00 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30204 手续费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 1,356.20 30205 水费 20.00 31007 信息网络及软件购置更新 612.25 30206 电费 150.00 31013 公务用车购置 10.00 31019 其他交通工具购置 31022 无形资产购置 3.00 31099 其他资本性支出 10.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 212.55 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 776.00 30208 取暖费 30112 其他社会保障缴费 60.00 30209 物业管理费 100.00 30113 住房公积金 575.98 30211 差旅费 20.00 30114 医疗费 30212 因公出国（境）费用 30199 其他工资福利支出 30213 维修(护)费 20.00 303 对个人和家庭的补助 101.35 30214 租赁费 4.00 21.00 30215 会议费 25.00 30301 离休费 15 资本性支出 日常公用经费 43.00 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 30302 退休费 30216 培训费 15.00 30303 退职（役）费 30217 公务接待费 6.57 30304 抚恤金 30218 专用材料费 46.00 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 50.00 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 80.00 30308 助学金 30228 工会经费 192.76 30309 奖励金 30229 福利费 180.00 30399 其他对个人和家庭的补助 30231 公务用车运行维护费 29.37 30239 其他交通费用 20.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 80.00 0.35 科目编码 科目名称 2.48 公用经费合计 6,563.46 16 日常公用经费 1,049.18 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2022 年初一般公共预算基本支出 7,612.64 万元。 其中： （一）人员经费 6,563.46 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、离休费、抚恤金等支出。 （二）日常公用经费 1,049.18 万元，主要包括办公费、 印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支 出。 17 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 35.94 0.00 29.37 公务用车购置及运行费 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 0.00 29.37 6.57 合计 35.94 因公出国（境）费 0.00 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 29.37 0.00 29.37 6.57 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管 理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理， 不纳入中央部门“三公”经费预算。 18 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子” 和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制 “三公”经费支出。2022 年“三公”经费预算数为 35.94 万 元。 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织 部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临 时出国管理工作的指导意见>的通知》 （厅字〔2016〕17 号）， 从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术 交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费 预算。我单位教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交 流合作，实行严格审批制度。公务用车购置及运行费 2022 年预算 29.37 万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出， 其中公车购置 0.00 万元；公车运行维护费 29.37 万元。公务 接待费 2022 年预算 6.57 万元，主要用于国内外科技交流与 合作的公务接待支出。 19 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2022 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 合计 关于政府性基金预算收支情况的说明 我单位 2022 年政府性基金预算数 0.00 万元。 20 项目支出 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2022 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 基本支出 项目支出 计 关于国有资本经营预算支出的说明 我单位 2022 年国有资本经营预算数为 0.00 万元。 21 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2022 年政府采购预算总额 3,193.51 万元，其中： 政府采购货物预算 1,269.00 万元，政府采购工程预算 1,924.51 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 7 月 31 日，我单位共有车辆 15 辆，主要 是野外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 104 台（套）；单位价值 100 万元以上 专用设备 3（套）。 2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 8 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（套）。 （三）预算绩效情况说明 2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及 预算拨款 8,887.78 万元，其中：一般公共预算拨款 8,887.78 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元。 22 四、名词解释 （一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1. 科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究 与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实 用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重 点实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特 定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 23 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方 面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值 的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实 生产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事 科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因 的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的 支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展 合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专 项支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科 技方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的 补助支出等。 2.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出。住 房改革支出包括住房公积金和购房补贴。 24 附表：中国科学院地球化学研究所项目预算绩效目标表 项目绩效年度目标表 （2022 年度） 项目名称 人才支撑体系专项 主管部门及代码 [173]中国科学院 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 绩 效 指 标 实施单位 中国科学院地球化学研究所 年度资金总额： 1179.45 其中：财政拨款 1179.45 上年结转 0.00 其他资金 0.00 执行率 分值 （10） 一、培养引进人才，优化研究所人才队伍结构。 二、面向世界科技前沿， 面向国家重大需求，解决一些重要的科学技术问题。 三、发表高水平 SCI 论文 30-50 篇，其中重要期刊论文不少于 2 篇，形成高水平的系统性成果。 四、培养研究生 25 人，博士后 8 人，形成一支在矿床地球化学和环境地球化学研究领域具有国际影 响力的科研团队，为促进我国环境地球化学学科发展和引进海外智力服务于国家建设做出贡献。 指标值 分值 权重 （90） 无 20 发表学术论文 ≥40 篇 8 专利受理 ≥7 个 6 专利授权 ≥2 个 6 科研项目申请 ≥10 个 8 质量指标 质量达标率 ≥95% 6 时效指标 完成及时率 ≥95% 6 实验室建设、数据库建设 ≥2 个 4 学术会议举办期数 ≥6 期 4 青年科学家互访人次 ≥28 次 4 招收科研财务助理，解决就业 ≥10 人 4 研究生培养数量 ≥25 名 4 研究所、课题组满意度 ≥95% 10 一级指标 二级指标 成本指标 社会成本指标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 三级指标 社会发展负面影响 数量指标 社会效益指标 服务对象满意度指 标 25