工业园管委会2018年预算补充公开.pdf
工业园管委会2018年预算补充公开.pdf
广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会 2018年部门预算公开 第一部分 部门概况 一、部门职能 广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会（下称管委 会），属清新区政府派出的副处级单位，负责产业转移工业园 日常管理工作。在清新集聚区纳入依托工业园区发展后，集聚 区的规划、管理、建设以及招商都由管委会统筹。 具体职责如下： 1、在区委、区政府的领导下，统一领导和管理工业园区 域内的行政、经济管理和社会事务。 2、承接广州市花都区产业转移、规划、实施等管理工作。 3、负责工业园的党建、人事、劳动保障等管理工作。 4、制定并组织实施工业园区内经济和社会发展规划；负 责园区内的招商引资工作，审批投资者在园区内的投资项目。 5、负责园区内的规划、基本建设、土地和房地产管理； 负责编制和组织实施园区土地利用总体规划及土地储备工作； 负责协助县政府土地管理部门办理农用地流转和土地征用手 续等工作。 6、负责本园区财务管理工作，统一管理管委会及直属事 业单位各项经费的收支情况，并实施财务监督；协助税务部门 做好有关税费征收管理工作；平衡园区基建资金，协助做好融 资工作。 7、负责园区内环境保护管理、安全生产管理、社会治安 和综合治理等工作。 8、负责协调园区内的工商、税收、供电、技监、交通和 各企业的涉外事务等工作，对工商企业进行指导和监督。 9、承办区政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 管委会内设五个办公室，分别为党政办公室、招商引资办 公室、开发建设办公室、财务办公室、综合管理办公室。有行 政编制 20 名，工勤编制 3 名；2018 年初实有在职行政人员 17 人，在职工勤人员 3 人，退休人员 2 人。 管委会无下属单位，部门预算为本级预算。 第二部分 部门预算表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、2018 年部门预算收支增减变化情况 2018 年度预算收入合计 358.88 万元，均为财政预算拨 款收入。与 2017 年的 437.57 万元对比，支出预算减少 78.69 万元。减少原因：管委会原有下属单位清新区工业园开发建 设中心（下称开建中心）于 2016 年 6 月 7 日正式撤销，调 出事编人员 6 名，人员经费预算收入相应减少。 2018 年度预算支出 358.88 万元，其中基本支出 333.09 万元，包括：工资福利支出 278.66 万元，商品和服务支出 30.84 万元，对个人和家庭的补助 23.59 万元；项目支出 25.79 万元，包括工资福利支出 25.12 万元，对个人和家庭 的补助 0.67 万元。与 2017 年的 437.57 万元对比，支出预 算减少 78.69 万元。减少原因：管委会原有下属单位开建中 心于 2016 年 6 月 7 日正式撤销，调出事编人员 6 名，人员 经费预算支出相应减少。 二、“三公”经费预算情况 2018 年安排“三公”经费预算合计 10.5 万元，比 2017 年预算减少 7.3 万元，下降 41%。 其中： （一）公务用车运行维护费 5.5 万元，与 2017 年预算 相比减少 5.5 万元。原因是开建中心撤销，减少编制车辆 1 辆。2018 年初管委会公务管委会用车保有量为 2 辆，其中 1 辆一般公务用车，1 辆洒水车。 （二）公务接待费预算 5 万元，与 2017 年预算相比减 少 0.3 万元。原因是管委会严格遵守八项规定，减少公务接 待费支出。 （三）会议费预算为零，与 2017 年预算相比减少 1.5 万元。原因是管委会严格遵守八项规定，减少会议费支出。 三、机关运行经费预算支出说明 2018 年度机关运行经费预算支出 30.84 万元，其中：办 公费 5.3 万元，印刷费 1 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 0.4 万元，公务接待费 5 万元，公务用车运行维护费 5.5 万元等。 比 2015 年减少 7.7 万元，原因是在职人员减少，人员经费 预算支出相应减少。 四、政府采购情况 2018 年管委会政府采购安排 5158.3 万元，其中：货物 类采购预算 7.5 万元，工程类采购预算 4800 万元，服务类 采购预算 350.8 万元等。其中工程类采购和园区维护服务类 采购经上级部门同意后才实施。 五、国有资产占有使用情况 截止至 2017 年 12 月 31 日，管委会共有车辆 2 辆，其 中一般公务用车 1 辆，洒水车 1 辆。管委会没有单价 50 万 元以上大型设备。 六、预算绩效信息公开情况 2018 年本部门项目未参加绩效评价。 第四部 分名词解析 一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 二、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待 费、工会经费、福利费等。