029 濮阳县司法局 部门预算公开.pdf

濮阳县司法局 2021 年度部门预算 2021 年 6 月 目 录 第一部分 濮阳县司法局概况 一、主要职能 二、濮阳县司法局机构设置及部门预算单位构成 第二部分 濮阳县司法局 2021 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：濮阳县司法局 2021 年部门预算表 一、2021 年部门收支总表 二、2021 年部门收入总表 三、2021 年部门支出总表 四、2021 年财政拨款收支总表 五、2021 年一般公共预算支出表 六、2021 年一般公共预算基本支出表 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表 八、2021 年政府性基金预算支出表 九、2021 年县级部门政府采购表 十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表 十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表 第一部分 濮阳县司法局概况 一、濮阳县司法局主要职能 （一）承担全面依法治县重大问题政策研究，协调有关 方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策 部署督察工。 （二）负责起草或组织起草县政府重要的规范性文件； 负责对与群众利益密切相关的规范性文件草案向社会公开 征求意见。 （三）承担各乡（镇）政府和县政府各部门规范性文件 备案审查工作，根据不同情况提出处理意见；组织县政府规 范性文件的清理和汇编工作。 （四）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县 依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促 指导、考核评价工作。指导监督各乡（镇）政府和县政府各 部门依法行政工作。 （五）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。研 究完善规范行政执法有关制度,推进严格规范公正文明执法。 负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。 承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主 体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。 （六）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县 法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与 和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导 全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪 审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。 （七）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导 实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督 全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服 务管理工作。 （八）负责办理国家《法律职业资格证书》的有关手续， 承担全县取得法律职业资格证书者的有关管理工作。 （九）指导管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志 愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。 （十）指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、 场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统枪支、弹药、 服装和警车管理工作。 （十一）指导监督全县司法行政系统队伍建设。负责全 县司法行政系统警务管理和警务督察工作。 （十二）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、濮阳县司法局机构设置及部门预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县司法局单位内设机构 12 个，包括：办公室、法 治调研督查股、公共法律服务管理股、依法行政指导股、行 政执法股、普法与依法治理股、律师公证管理股、法制仲裁 和司法鉴定股、基层工作股、社区矫正执法大队、政治办公 室、宣教股。 另设有机关党委负责机关和直属单位党的建设工作。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 濮阳县司法局 2021 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县司法局 2021 年收入总计 1904.44 万元，支出总计 1904.44 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 648.29 万元， 增长 51.61%。主要原因：人员增加，人员工资调整，人员工 资增加；支出增加 648.29 万元，增长 51.61%。主要原因： 人员增加，人员工资调整，人员工资增加。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县司法局 2021 年收入合计 1904.44 万元，其中：一 般公共预算 1675.44 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管 理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 229 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县司法局 2021 年支出合计 1904.44 万元，其中：基 本支出 1537.94 万元，占 80.76%；项目支出 366.5 万元，占 19.24%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县司法局 2021 年一般公共预算收支预算 1675.44 万 元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公 共预算收支预算增加 419.29 万元，增长 33.38%，主要原因： 人员增加，人员工资调整，人员工资增加；政府性基金收支 预算数与 2020 年相比无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县司法局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1675.44 万元。主要用于以下方面： 公共安全（类） 支出 1295.24 万元，占 77.31%；社会保障和就业（类）支出 163.5 万元， 占 9.76%；卫生健康（类）支出 74.2 万元，占 4.43%；住房 保障（类）支出 142.5 万元，占 8.51%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县司法局 2021 年一般公共预算基本支出 1537.94 万 元，其中：人员经费 1440.94 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；单位日 常运转支出 97 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我单位 2021 年“三公”经费预算为 3 万元。2021 年“三公” 经费支出预算数比 2020 年减少 0.6 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购 置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工 作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相 比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 0.6 万元，主要原因：加强公务用车管理，合理利用公务用 车。 （三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比无增 减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县司法局 2021 年机关运行经费支出预算 1440.94 万 元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和 家庭的补助支出。 （二）政府采购支出情况 2021 年政府采购预算安排 90 万元，其中：政府采购货 物预算 90 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况 我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且 对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目 标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标， 综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社 会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况。 2020 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用 车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆， 其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我单位负责管理的专项转移支付项目共有两项，主要 是：政法转移业务办案经费项目 139 万元、政法转移业务装 备经费项目 90 万元；我单位将按照《预算法》等有关规定， 积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部 门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相 关工作。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用 于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：濮阳县司法局 2021 年部门预算表 部门公开表1 2021年部门收支总表 濮阳县司法局 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 项目 预算数 1,675.44 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 三、上级转移支付 出 二、外交支出 229.00 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、专户管理的教育收费 七、文化体育与传媒支出 八、国有资本经营预算收入 八、社会保障和就业支出 1,524.24 163.50 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 74.20 十一、节能环保支出 本年收入合计 1,904.44 十二、城乡社区支出 用事业基金弥补收支差额 十三、农林水支出 上年结转 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 142.50 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 收 入 总 计 1,904.44 支 出 总 计 1,904.44 部门公开表2 2021年部门收入总表 濮阳县司法局 单位：万元 科目 合计 功能科目代码 功能科目名称 合计 204 公共安全支出 20406 上年结转 司法 事业收入 一般公共预算 政府性基金预 拨款收入 算拨款收入 事业收入(不含 专户管理的教 教育收费)(合 育收费(合计) 计) 1,675.44 229.00 1,524.24 1,295.24 229.00 1,524.24 1,295.24 229.00 1,157.74 1,157.74 行政运行（司法） 2040602 一般行政管理事务（司法） 25.00 25.00 2040607 公共法律援助 1.50 1.50 2040610 社区矫正 5.00 5.00 其他司法支出 335.00 106.00 社会保障和就业支出 163.50 163.50 163.50 163.50 2040699 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.48 136.48 2080599 其他行政事业单位养老支出 27.02 27.02 210 卫生健康支出 21011 2101101 2101102 221 74.20 74.20 行政事业单位医疗 74.20 74.20 行政单位医疗 38.80 38.80 事业单位医疗 35.40 35.40 142.50 142.50 住房改革支出 142.50 142.50 住房公积金 142.50 142.50 住房保障支出 22102 2210201 上级补助收入 1,904.44 2040601 208 事业单位经营 收入 229.00 其他收入 国有资本经营预 用事业基金弥补 算收入 收支差额 部门公开表3 2021年部门支出总表 濮阳县司法局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 204 20406 基本支出 项目支出 科目名称 合计 1,904.44 1,537.94 366.50 公共安全支出 1,524.24 1,157.74 366.50 1,524.24 1,157.74 366.50 1,157.74 1,157.74 司法 2040601 行政运行（司法） 2040602 一般行政管理事务（司法） 25.00 25.00 2040607 公共法律援助 1.50 1.50 2040610 社区矫正 5.00 5.00 2040699 其他司法支出 335.00 335.00 社会保障和就业支出 163.50 163.50 163.50 163.50 208 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.48 136.48 2080599 其他行政事业单位养老支出 27.02 27.02 74.20 74.20 行政事业单位医疗 74.20 74.20 2101101 行政单位医疗 38.80 38.80 2101102 事业单位医疗 35.40 35.40 142.50 142.50 住房改革支出 142.50 142.50 住房公积金 142.50 142.50 210 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 部门公开表4 2021年财政拨款收支总表 濮阳县司法局 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 出 预算数（合计） 一般公共预算拨款 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1,675.44 （一）一般公共服务支出 其中:财政拨款 1,675.44 （二）外交支出 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 （三）国防支出 专项收入 （四）公共安全支出 国有资产资源有偿使用收入 （五）教育支出 其他一般公共预算拨款收入 （六）科学技术支出 (二)政府性基金预算 1,295.24 1,295.24 163.50 163.50 74.20 74.20 142.50 142.50 1,675.44 1,675.44 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 收 入 总 计 1,675.44 支 出 总 计 政府性基金预算 部门公开表5 2021年一般公共预算支出表 濮阳县司法局 单位:万元 功能分类科目 2021年预算数 科目编码 科目名称 合计 204 公共安全支出 20406 司法 2020年预算数 小计 2021年预算数比2020年预算数 基本支出 项目支出 增减额 增减% 1256.15 1,675.44 1,537.94 137.50 419.29 33.38% 1077.36 1,295.24 1,157.74 137.50 217.88 20.22% 1077.36 1,295.24 1,157.74 137.50 217.88 20.22% 947.06 1,157.74 1,157.74 210.68 22.25% 7.2 7.29% 2040601 行政运行（司法） 2040602 一般行政管理事务（司法） 25 25.00 25.00 2040607 公共法律援助 1.5 1.50 1.50 2040610 社区矫正 5 5.00 5.00 2040699 其他司法支出 98.8 106.00 106.00 131.52 163.50 163.50 31.98 24.32% 131.52 163.50 163.50 31.98 24.32% 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.66 136.48 136.48 27.82 25.60% 2080599 其他行政事业单位养老支出 22.86 27.02 27.02 4.16 18.20% 47.27 74.20 74.20 26.93 56.97% 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 47.27 74.20 74.20 26.93 56.97% 2101101 行政单位医疗 47.27 38.80 38.80 -8.47 -17.92% 2101102 事业单位医疗 35.40 35.40 35.4 142.50 142.50 142.5 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 142.50 142.50 142.5 2210201 住房公积金 142.50 142.50 142.5 部门公开表6 2021年一般公共预算基本支出表 单位：万元 濮阳县司法局 经济分类科目 科目编码 科目名称 2021年基本支出 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 27.02 商品和服务支出 资本性支出 合计 1,537.94 1,413.92 97.00 301 工资福利支出 1,413.92 1,413.92 30101 基本工资 540.00 540.00 30102 津贴补贴 313.00 313.00 30103 奖金 198.00 198.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 136.48 136.48 30110 职工基本医疗保险缴费 74.20 74.20 30112 其他社会保障缴费 9.74 9.74 30113 住房公积金 142.50 142.50 302 商品和服务支出 97.00 97.00 30205 水费 0.80 0.80 30206 电费 10.00 10.00 30209 物业管理费 0.60 0.60 30211 差旅费 10.00 10.00 30213 维修(护)费 15.00 15.00 30215 会议费 1.00 1.00 30216 培训费 3.00 3.00 30228 工会经费 10.00 10.00 30229 福利费 1.00 1.00 30231 公务用车运行维护费 3.00 3.00 30239 其他交通费用 41.00 41.00 30299 其他商品和服务支出 1.60 1.60 303 30302 对个人和家庭的补助 退休费 27.02 27.02 27.02 27.02 部门公开表7 2021年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 濮阳县司法局 2020年预算数 单位编码 因公出国 （境）费 合计 濮阳县司法局 3.60 0.00 2021年预算数 公务用车购置及运行费 小计 3.60 公务用车购 置费 公务用车运 行费 0.00 3.60 公务接待费 0.00 合计 3.00 因公出国 （境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 3.00 公务接待 费 公务用车购 公务用车运 置费 0.00 行费 3.00 0.00 部门公开表8 2021年政府性基金预算支出表 濮阳县司法局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 部门公开表9 2021年县级部门政府采购表 单位：万元 濮阳县司法局 一般公共预算 单位编码 单位名称 项目类别 项目名称 采购项目 采购目录 规格要求 数量 计量单位 总计 小计 专户 部门财 管理 事业收入 国有资源 上级转移 政府性基 经营 纳入预算管 政性资 的教 （不含教 （资产） 其他公共 支付 金预算 收入 财政拨款 理的行政事 专项收入 金结转 育收 育收费） 有偿使用 预算 业性收费 费 收入 135001 濮阳县司法局 专项支出 政法转移业务装备经费 政法装备 94A2830DEC5 办公设备 30.00 台 30.00 30.00 135001 濮阳县司法局 专项支出 政法转移业务装备经费 政法装备 27604308A69 执法执勤车 5.00 台 60.00 60.00 用事业 国有资 单位基 本经营 金弥补 预算收 收支差 入 额 其他收入 县级部门预算整体绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 濮阳县司法局 部门（单位）负责人 王晓辉 填 表 人 年度 履职 目标 张凡祥 联系电话 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标 ： 1.做好普法宣传；印制普法宣传品，加大普法力度； 2.完成法律援助案件数量 ，保障援助经费； 3.做好刑释解教人员的回访 ，防止再次犯罪； 4.做好人民调解工作，促进社会稳定； 5.加强社区矫正人员的监管 ； 6.保障人员支出和单位工作正常运转 ； 7.严格按照财务规章制度做好各项支出 ，加强财务监督，杜绝不合理开支。 任务名称 年度 主要 任务 主要内容 加强普法宣传 印制普法宣传品宣传册数量 ≥5万册，进村普法宣传（进 村数量≥500个）；更新法治公园≥5个；组织开展法治宣 传教育活动≥5次 做好法律援助，帮助贫困人员 充分发挥法律援助作用 ，年度接收案件数量≥780件，帮 助贫困人员，维护合法权益 加强社区矫正人员监管 利用社区矫正信息核查系统 ，监控矫正人数≦480人，监 控矫正人员实时动向 ，确保在监控范围内 坚持回访刑满释放人员 回访刑满释放人员，人数达到≦460人，防止再次犯罪 做好人民调解工作 发挥调解员作用，调解案件数≥1450件，复杂案件≥ 125件，解决人民之间矛盾，促进社会稳定 确保司法所经费足额保障 乡镇司法所21个，确保得到足额经费保障 ，发挥基层作 用 部门预算总额（万元） 1675.44 1、资金来源：（1）财政性资金 1675.44 预算情况 一级指标 18639315856 （2）其他资金 2、资金结构：（1）基本支出 1537.94 （2）项目支出 137.50 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 工作目标管理 指标值 指标值说明 符合 1.年度履职目标是否符合国家 、省 委省政府战略部署和发展规划 ，与 国家、省宏观政策、行业政策一 致；2.年度履职目标是否与部门职 责、工作规划和重点工作相关 ；3. 确定的预算项目是否合理 ，是否与 工作目标密切相关；4.工作任务和 项目预算安排是否合理 。 工作目标管理 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 预算执行率 100% 预算调整率 ≦5% 结转结余变动率 ≦10% “三公经费”变动率 ≦5% 政府采购执行率 100% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 投入管理 指标 预算和财务管理 1.工作任务是否有明确的绩效目 标，绩效目标是否与部门年度履职 目标一致，是否能体现工作任务的 产出和效果；2.工作任务对应的预 算项目是否有明确的绩效目标 ，绩 效目标是否与部门职责目标 、工作 任务目标一致，是否能体现预算项 目的产出和效果。 1.工作任务、预算项目绩效指标设 置是否准确反映部门绩效完成情 况；2.工作任务、预算项目绩效指 标是否清晰、细化、可评价、可衡 量；3.工作任务、预算项目绩效指 标的评价标准是否清晰 、可衡量； 4.是否与部门年度的任务数或计划 数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门 预算；2.部门支出预算是否统筹各 类资金来源，全部纳入部门预算管 理。 预算执行率=（预算完成数/预算 数）×100%。预算完成数指部门实 际执行的预算数；预算数指财政部 门批复的本年度部门的 （调整）预 算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预 算数）/年初预算数×100%。预算调 整数：部门在本年度内涉及预算的 追加、追减或结构调整的资金总和 （因落实国家政策、发生不可抗力 、上级部门或本级党委政府临时交 办而产生的调整除外）。 结转结余变动率=[（本年度累计结 转结余资金总额-上年度累计结转结 余资金总额）/上年度累计结转结余 资金总额]×100%。 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展 计划和行政任务编制的 、并经过规 定程序批准的年度政府采购计划 。 反映本部门决算工作情况 。决算编 制数据是否账表一致，即决算报表 数据与会计账簿数据是否一致 。 部门（单位）是否按照相关法律法 规以及资金管理办法规定的用途使 用预算资金，用以反映和考核部门 (单位）预算资金的规范运行情况 。 1.是否符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定；2.资金的拨付是否有 完整的审批程序和手续 ；3.项目的 重大开支是否经过评估论证 ；4.是 否符合部门预算批复的用途 ；5.是 否存在截留支出情况；6.是否存在 挤占支出情况；7.是否存在挪用支 出情况；8.是否存在虚列支出情况 。 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效监控完成率 ≥95% 绩效自评完成率 ≥95% 部门绩效评价完成率 ≥95% 评价结果应用率 ≥95% 法律援助办理案件数 量 ≥780件 法律援助案件结案率 ≥80% 社区服刑人员数量 ≦480人 绩效管理 普法宣传覆盖面 重点工作任务完 成 办理社区服刑人员调 查评估数量 产出指标 ≥90% ≥350个 部门（单位）为加强预算管理，规 范财务行为而制定的管理制度是否 健全完整，用以反映和考核部门 （单位）预算管理制度为完成主要 职责或促成事业发展的保障情况 。 1.是否已制定或具有预算资金管理 办法、内部管理制度、会计核算制 度、会计岗位制度等管理制度 ；2. 相关管理制度是否得到有效执行 。 部门（单位）是否按照政府信息公 开有关规定公开部门预算 、执行、 决算、监督、绩效等相关预决算信 息，用以反映和考核部门（单位） 预决算管理的公开透明情况 。1.是 否按规定内容公开预决算信息 ；2. 是否按规定时限公开预决算信息 。 部门（单位）的资产配置、使用是 否合规，处置是否规范，收入是否 及时足额上缴，用以反映和考核部 门（单位）资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账，资产报 表数据与会计账簿数据是否相符 ， 资产实物与财务账、资产账是否相 符；2.新增资产是否符合规定程序 和规定标准，新增资产是否考虑闲 置存量资产；3.资产对外有偿使用 （出租出借等）、对外投资、担保 、资产处置等事项是否按规定报 批；4.资产收益是否及时足额上交 财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控 的项目数量占应实施绩效监控项目 总数的比重。部门绩效监控完成率= 已完成绩效监控项目数量 /部门项目 总数*100%。 部门（单位）按要求实施绩效自评 的项目数量占应实施绩效自评项目 总数的比重。部门绩效自评完成率= 已完成评价项目数量/部门项目总数 *100%。 部门重点绩效评价项目评价完成情 况。部门绩效评价完成率=已完成评 价项目数量/部门重点绩效评价项目 数*100%。 绩效监控、单位自评、部门绩效评 价、财政重点绩效评价结果应用情 况。评价结果应用率=评价提出的意 见建议采纳数/提出的意见建议总数 *100%。 2021年度本单位法律援助中心受理 案件数量780件，每个案件手续、资 料齐备完整。 2021年本单位受理案件780件，当年 度完成案件数624件。 2021年度社区矫正中心接受社区服 刑人员480人，并对其进行日常监管 。 2021年度在本地区普法宣传层面达 到90%以上 2021年度社区矫正中心接受社区服 刑人员480人，对其调查评估数350 人。 重点工作任务完 成 安置帮教人员数量 ≦460人 乡镇司法所经费保障 ≥42万元 产出指标 履职目标实现 人民调解组织调解疑 难复杂矛盾纠纷数量 ≥125件 法律援助案卷审核合 格率 ≥95% 社区服刑人员个案矫 正率 ≥98% 社区服刑人员再犯罪 率 ≦0.2% 社区服刑人员电子监 管率 100% 人民调解组织调解成 功率 ≥97% 引导市县司法行政机 关经费保障水平 法律援助案件有效投 诉发生率 履职效益 稳步提升 ≦0.5% 社区服刑人员脱管率 ≦0.01% 刑满释放人员重新违 法犯罪率 ≦3% （直接服务对象）满 意度 ≥90% （间接服务对象）满 意度 ≥90% 效益指标 满意度 2021年度基层股接受安置帮教人员 460人。 2021年度保障基层司法所经费总额 达到42万元以上 2021年度社会矛盾中心及乡镇司法 所调解相关案件125起，案件处理及 时，资料完善。 2021年度法律援助中心受理780起， 完成案件数624件，每件资料、手续 审核通过率593个。 2021年度社区矫正中心接受服刑人 员480人，进行建档建册人数470人 。 2021年度社区矫正中心对服刑人员 进行定位监控，再犯罪率极低。 2021年度社区矫正中心对服刑人员 进行定位监控，每天一统计，每天 一监控。 2021年度社会矛盾中心及乡镇司法 所共调解1450起，成功调解并且建 档建册案件数1406起。 2021年度本单位对司法行政工作的 运行能够给予充分的经费保障 2021年度法律中心从受理到结束 ， 整个过程发生的投诉率极低 。 2021年度社区矫正中心对社区服务 人员监管强度大，人员脱管率极低 。 2021年度基层股以及乡镇司法所对 刑满释放人员进行严格的回访 ，确 保其不再犯罪。 反映社会公众或服务对象在部门履 职效果、解决民众关心的热点问题 等方面的满意程度。可根据部门实 际情况有选择的进行设置 ，并将三 级指标细化为相应的个人性化指标 。 反映社会公众或服务对象在部门履 职效果、解决民众关心的热点问题 等方面的满意程度。可根据部门实 际情况有选择的进行设置 ，并将三 级指标细化为相应的个人性化指标 。 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 法律援助 部门名称 濮阳县司法局 单位名称 濮阳县司法局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 1.5 其中：财政拨款 1.5 其他资金 0 通过法律援助，实现刑事案件审判阶段全覆盖，民事、行政案件军人军属全覆盖， 对农民工支付劳动报酬、人身损害赔偿案件免于审查经济困难条件直接援助，对妇 女、儿童、老年人、残疾人等低收入群体实现应援尽援。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 法律援助办理案件数量 ≥780件 反映法律援助办理案件数 量 法律援助律师值班次数 ≥200次 反映法律援助律师值班次 数 法律援助案件结案数量 ≥600件 反映法律援助案件结案数 量 12348法律援助热线接听 次数 ≥5000次 反映12348法律援助热线接 听次数 12348法律援助热线接听 率 ≥80% 反映12348法律援助热线接 听率 应援人员援助率 100% 反映应援人员援助率 法律援助案卷审核合格 率 ≥95% 反映法律援助案卷审核合 格率 时效指标 法律援助案件结案归档 ≦30日 反映法律援助案件结案归 档 成本指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 社会效益 指标 法律援助案件有效投诉 发生率 ≦0.5% 反映法律援助案件有效投 诉发生率 可持续影响 指标 受援人维权意识 显著提高 反映受援人维权意识 数量指标 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 服务群众满意度 ≥90% 反映服务群众满意度 社会公众满意度 ≥90% 反映社会公众满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 普法经费 部门名称 濮阳县司法局 单位名称 濮阳县司法局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 25 其中：财政拨款 25 其他资金 0 通过开展普法宣传，以落实普法责任制为主线，以推进法治文化建设为抓手，紧抓 领导干部“关键少数”和青少年“关键阶段”的普法教育，推进国家依法治国理 念，为新一轮濮阳县经济社会发展提供强有力的法治保障。 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 指标说明 普法宣传品金额 25万元 反映采购普法宣传品金额 组织开展法治宣传教育 活动 ≥5次 反映组织开展法治宣传教 育活动次数 更新法治公园 ≥5个 反映更新法治公园数量 ≥50000个 反映印发普法宣传册、宣 传彩页等 印发普法宣传册、宣传 彩页等 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 法律普及覆盖面 ≥90% 反映法律普及覆盖面 法律宣传册印刷合格率 100% 反映法律宣传册印刷合格 率 法治公园建设 提档升级 反映法治公园建设 普法宣传完成时间 2021年12月 反映普法宣传完成时间 底前 12•4普法宣传周活动 按时开展 12•4普法宣传周活动 时效指标 效益指标 满意度 指标 社会效益 指标 公民法律普及率 可持续影响 指标 公民法律意识 服务对象 满意度指标 ≥80% 反映公民法律普及率 明显提高 反映公民法律意识 服务群众满意度 ≥90% 反映服务群众满意度 社会公众满意度 ≥90% 反映社会公众满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 社会矛盾纠纷调处宣传经费 部门名称 濮阳县司法局 单位名称 濮阳县司法局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 5 其中：财政拨款 5 其他资金 0 做好人民调解工作，解决人民矛盾，促进社会稳定，人民调解组织调解成功率≥ 97% 二级指标 绩 效 指 标 效益指标 指标说明 ≥1450件 反映人民调解案件数量 人民调解组织调解疑难 复杂矛盾纠纷数量 ≥125件 反映人民调解组织调解疑 难复杂矛盾纠纷数量 质量指标 资金是否用于该项目 是 反映资金是否用于该项目 时效指标 是否及时拨付资金 及时 反映是否及时拨付资金 成本指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 人民调解组织调解成功 率 ≥97% 反映人民调解组织调解成 功率 社会效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 指标值 人民调解案件数量 数量指标 产出指标 三级指标 服务对象 满意度指标 人民群众参与程度 稳步提升 反映人民群众参与程度 是否稳定社会安宁 稳定 反映是否稳定社会安宁 服务群众满意度 ≥90% 反映服务群众满意度 社会公众满意度 ≥90% 反映社会公众满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 社会矛盾纠纷专职调解员补助经费 部门名称 濮阳县司法局 单位名称 濮阳县司法局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 54 其中：财政拨款 54 其他资金 0 做好人民调解工作，解决人民矛盾，保障人民调解员补助 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 人民调解员数量 30 反映人民调解员数量 质量指标 资金是否用于该项目 是 反映资金是否用于该项目 时效指标 是否及时拨付资金 及时 反映是否及时拨付资金 成本指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 人民调解组织调解成功 率 ≥97% 反映人民调解组织调解成 功率 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 人民群众参与程度 稳步提升 反映人民群众参与程度 是否稳定社会安宁 稳定 反映是否稳定社会安宁 服务群众满意度 ≥90% 反映服务群众满意度 社会公众满意度 ≥90% 反映社会公众满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 社区矫正经费 部门名称 濮阳县司法局 单位名称 濮阳县司法局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 5 其中：财政拨款 5 其他资金 0 加强社区矫正人员的监管，监管率严格在100%，社区服刑人员脱管率≦0.01% 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 社区矫正人员数量 ≦480人 反映社区矫正人员数量 质量指标 资金是否用于该项目 是 反映资金是否用于该项目 时效指标 是否及时拨付资金 及时 反映是否及时拨付资金 成本指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 社区矫正人员监控率 100% 反映社区矫正人员监控率 社区服刑人员脱管率 ≦0.01% 反映社区服刑人员脱管率 是否稳定社会安宁 稳定 反映是否稳定社会安宁 服务群众满意度 ≥90% 反映服务群众满意度 社会公众满意度 ≥90% 反映社会公众满意度 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 乡镇司法所经费 部门名称 濮阳县司法局 单位名称 濮阳县司法局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 42 其中：财政拨款 42 其他资金 0 确保21个乡镇司法所日常支出得到资金保障 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 乡镇司法所数量 21个 反映乡镇司法所数量 质量指标 资金是否用于该项目 是 反映资金是否用于该项目 时效指标 是否及时拨付资金 及时 反映是否及时拨付资金 成本指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 社区服刑教人数 ≦480人 反映社区服刑教人数 再犯罪率低于 ≦0.02% 反映再犯罪率低于 人民调解案件数 ≦1250 反映人民调解案件数 是否稳定社会安宁 稳定 反映是否稳定社会安宁 服务群众满意度 ≥90% 反映服务群众满意度 社会公众满意度 ≥90% 反映社会公众满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 刑释解教人员安置帮教经费 部门名称 濮阳县司法局 单位名称 濮阳县司法局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 5 其中：财政拨款 5 其他资金 0 做好刑释解教人员的回访，回访率严格在100%，再犯罪率在0.02%以下 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 刑释解教人员数量 ≦460人 反映刑释解教人员数量 质量指标 资金是否用于该项目 是 反映资金是否用于该项目 时效指标 是否及时拨付资金 及时 反映是否及时拨付资金 成本指标 预算执行率 100% 反映预算执行率 刑释解教人员回访率 100% 反映刑释解教人员回访率 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 再犯罪率低于 ≦0.02% 反映再犯罪率低于 是否稳定社会安宁 稳定 反映是否稳定社会安宁 服务群众满意度 ≥90% 反映服务群众满意度 社会公众满意度 ≥90% 反映社会公众满意度