濮阳县文留镇人民政府2021年度部门决算.pdf

2021 年度濮阳县文留镇人民政府部门决算二〇二二年九月目第一部分录濮阳县文留镇人民政府概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2021 年度政府决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2021 年度政府决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 -1- 八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释 -2- 第一部分文留镇(镇）人民政府概况 -3- 一、主要职责（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。好吵（6）完成上级政府交办的其它事项。二、机构设置 -4- 文留镇人民政府内设机构 11 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。从决算构成看，文留镇人民政府决算无独立核算所属单位决算，本决算为汇总决算。 -5- 第二部分 2021 年度政府决算表 -6- -7- -8- -9- - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 15 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 16 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 3344.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 227.3 万元，增长 7.29%。主要原因是公用经费和人员经费增加。二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 3344.42 万元，其中：财政拨款收入 3344.42 万元，占 100.00%。三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 3344.42 万元，其中：基本支出 3142.42 万元，占 93.42%；项目支出 220.00 万元，占 6.58%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 3344.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 227.3 万元，增长 7.29%。主要原因是公用经费和人员经费增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3344.42 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 227.30 万元，增长 7.29%。主要原因是公用经费和人员经费增加。（二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3344.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1444.97 万元， - 17 - 占 43.21%；文化旅游体育与传媒 31.05 万元，占 0.93%：社会保障和就业（类）支出 247.15 万元，占 7.39%；卫生健康（类）支出 107.58 万元，占 3.22%；城乡社区（类）支出 124.18 万元，占 3.71%；农林水（类）支出 1389.49 万元，占 41.54%。（三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3344.42 万元，支出决算为 3344.42 万元，完成年初预算的 100.00%。其中： 1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1436.97 万元，支出决算为 1436.97 万元，完成年初预算的 100.00%。 2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100.00%。 3．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 31.05 万元，支出决算为 31.05 万元，完成年初预算的 100.00%。 3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 83.46 万元，支出决算为 83.46 万元，完成年初预算的 100.00%。 - 18 - 4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 36.01 万元，支出决算为 36.01 万元，完成年初预算的 100.00%。 5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 127.68 万元，支出决算为 127.68 万元，完成年初预算的 100.00%。 6．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 55.88 万元，支出决算为 55.88 万元，完成年初预算的 100.00%。 7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.81 万元，支出决算为 20.81 万元，完成年初预算的 100.00%。 8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 30.89 万元，支出决算为 30.89 万元，完成年初预算的 100.00%。 9．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 124.18 万元，支出决算为 124.18 万元，完成年初预算的 100.00%。 10．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 93.13 万元，支出决算为 93.13 万元，完成年初预算的 100.00%。 - 19 - 11．农林水支出（类）农业农村（款）对村级公益事业的补助（项）。年初预算为 85.00 万元，支出决算为 85.00 万元，完成年初预算的 100.00%。 12．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 1076.36 万元，支出决算为 1076.36 万元，完成年初预算的 100.00%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3124.42 万元。与上年度相比，增加 3.70 万元，增长 2.34%，主要原因是公用经费和人员经费增加。其中：人员经费 1666.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 1457.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、手续费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00 万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 - 20 - 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算 0.00%，公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00% 。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。 2021 年，濮阳县文留镇人民政府纳入预算绩效管理的支出总额为 3124.42 万元，其中人员经费支出 1666.96 万元， - 21 - 公用经费支出 1457.46 万元；支出项目共 1 个，支出金额 220.00 万元。（二）项目绩效自评结果。从评价情况来看，所涉及的项目立项比较合理、规范，绩效目标设定明确，绩效目标和指标完成情况较好，预算项目执行及时、规范，服务对象总体比较满意，基本实现了预期绩效目标和指标。通过项目绩效的评定，为以后年度提前谋划、论证、储备奠定基础，改进绩效目标设定，提高资金使用效益，促进绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。（三）重点绩效评价结果。我部门 2021 年无重点绩效评价项目。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。十、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 1457.46 万元，支出决算为 1457.46 万元，完成年初预算的 100.00%。 2021 年度机关运行经费支出 1457.46 万元，较上年度增加 341.74 万元，增长 30.63%。办公费增加 158.23 万元，印刷费增加 78.00 万元，差旅费增加 28.50 其他商品和服务支出增加 77.01 万元等。十一、政府采购支出情况说明 - 22 - 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 23 - 第四部分名词解释 - 24 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 - 25 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 - 26 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。 - 27 -