2018 年__冷坑镇部门预算.pdf

2018 年 冷坑镇部门预算 目 录 第一部分 冷坑镇人民政府概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预 算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 冷坑镇人民政府概况 一、主要职责 冷坑镇党政机关设置 7 个综合性办公室，(党政综合办公室、社 会事务办公室、人口和计划生育办公室、镇村规划建设办公室、经济 发展办公室、农业办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室)。 其主要职能是要把上级的各项方针政策落到实处，巩固农村基层政 权，加强和改进对农村工作的领导，全面推进农村的各项建设，健全 农村社会化服务体系，执行本级党代表大会，人民代表大会的决议和 上级党委及国家行政的决定、命令、发布决定和命令。制定执行本级 区域内的经济、教育、文化、科学、卫生、体育事业和民政、公安、 司法行政，抓好计划生育等行政工作，协调县有关部门抓好城镇的建 设，承办上级党委、政府交办的其他事项。 二、机构设置 （一）、本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编 制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：文化站、计生服务所、 环卫所、城监大队、农业推广中心、水管所、林业站。 （二）、1、本部门内设机构有：党政综合办公室、社会事务办 公室、人口和计划生育办公室、镇村规划建设办公室、经济发展办公 室、农业办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室。 2、人员情况： 2018 年总编制 120 人。其中：政府机关 人员编制 58 人；事业编制 62 人。年末在职人员 105 人，其中：政府 机关人员 49 人，工勤人员 8 人；事业（财政补助）人员 48 人，退休 人员 28 人，遗属人员 20 人，其他人员 22 人。 第二部分 2018 年部门预算表 单位名称：冷坑镇人民政府 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款 支出 2018年预算 2018年预算 一、基本支出 851.79 二、财政专户拨 款 二、项目支出 38.82 三、其他资金 三、事业单位经 营支出 本年收入合计 890.61 项目 890.61 本年支出合计 四、上级补助收 入 四、对附属单位 补助支出 五、附属单位上 缴收入 五、上缴上级支 出 六、用事业基金 弥补收支总额 六、结转下年 收入总计 890.61 支出总计 890.61 890.61 二、收入总体情况表 单位名称：冷坑镇人民政府 单位：万元 项目 一、预算拨款 2018年预算 890.61 一般公共预算拨款 890.61 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 890.61 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收入总计 890.61 三、支出总体情况表 单位名称：冷坑镇人民政府 单位：万元 项目 一、基本支出 2018年预算 851.79 工资福利支出 515.07 一般商品和服务支出 170.45 对个人和家庭的补助 166.28 其他资本性支出等 二、项目支出 38.82 日常运转类项目 38.82 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本年支出合计 890.61 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支出总计 890.61 四、财政拨款收支总体情况表 单位名称：冷坑镇人民政府 单位：万元 收入 项目 支出 2018年预算 一、一般公共预 890.61 算 二、政府性基金 预算 三、国有资本经 营预算 本年收入合计 项目 一、一般公共预算 2018年预算 890.61 二、政府性基金预 算 三、国有资本经营 预算 890.61 本年支出合计 890.61 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：冷坑镇人民政府 功能分类科目名称 合计 [201]一般公共服 务 [20103]政府办公 厅及相关机构事务 [2010301]行政运 行 [2010302]一般行 政管理事务 [2010350]事业运 行 [208]社会保障和 就业支出 单位：万元 一般公共预算支出 小计 基本支出 项目支出 890.61 851.79 38.82 406.46 368.65 37.82 406.46 368.65 37.82 263.84 263.84 37.82 37.82 104.80 104.80 131.94 131.94 [20805]行政事业 单位离退休 [2080501]归口管 理的行政单位离退 休 [2080502]事业单 位离退休 9.40 9.40 6.69 6.69 2.72 2.72 [20808]抚恤 [2080801]死亡抚 恤 [2080802]伤残抚 恤 [2080805]义务兵 优待 [2080899]其他优 抚支出 [20810]社会福利 [2081005]社会福 利事业单位 [20821]特困人员 救助供养 [2082102]农村特 困人员救助供养支 出 [210]医疗卫生和 计划生育支出 [21007]计划生育 事务 [2100799]其他计 划生育事务支出 [21011]行政事业 单位医疗 [2101101]行政单 位医疗 [213]农林水支出 88.55 88.55 4.81 4.81 9.61 9.61 59.73 59.73 14.40 14.40 8.64 8.64 8.64 8.64 25.34 25.34 25.34 25.34 118.81 118.81 80.34 80.34 80.34 80.34 38.47 38.47 38.47 38.47 233.40 232.40 1.00 [21305]扶贫 [2130599]其他扶 贫支出 [21307]农村综合 改革 [2130705]对村民 委员会和党支部的 补助 96.04 95.04 1.00 96.04 95.04 1.00 137.36 137.36 137.36 137.36 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：冷坑镇人民政府 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济 科目 2018年预算 合计 [代码]名称 [301]工资福利支出 515.07 [30101]基本工资 326.97 [30102]津贴补贴 1.13 [30103]奖金 0 [30107]绩效工资 25.33 [30112]其他社会保 障缴费 41.61 [30113]住房公积金 16.35 [30199]其他工资福 利支出 [302]商品和服务支 出 103.68 170.45 [30201]办公费 132.25 [30228]工会费 2.62 [30239]其他交通费 用 [30299]其他商品和 服务支出 [303]对个人和家庭 补助支出 30.78 4.80 166.28 [30302]退休费 9.40 [30304]抚恤金 14.42 [30305]生活补贴 117.11 [30306]救济费 25.34 七、一般公共预算项目基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：冷坑镇人民政府 政府预算支出经济分类 [代码]名称 单位：万元 部门预算支出经济 科目 2018年预算 合计 38.82 [302]商品和服务支 出 38.82 1、征兵经费 9.50 2、民兵训练费 5.70 3、殡改经费 3.08 4、结算中心运作经 13.23 费 5、人大代表联络室 6.31 运作经费 6、村级公共服务平 1.00 台运作维护费 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：冷坑镇人民政府 单位：万元 项目 2018年预算 行政经费 170.45 “三公”经费 16.70 其中：（一）因公出国（境）支出 0 （二）公务用车购置及运行维护 费 7.20 1、公务用车购置 0 2、公务用车运行维护费 7.20 （三）公务接待费支出 9.50 注：1.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住 房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本 支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会 议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费 支出。（非行政单位不纳入统计范围）。（2）一般行政管理项目支出。具体包括 出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车 辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公 务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定 开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 九、2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称：冷坑镇人民政府 单位:万元 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 无政府性基金安排的支出，本表为空 十、2018 年部门预算基本支出预算表 单位名称：冷坑镇 支出 项目 类别 （资 金使 用单 位） 总计 ** 合计 财政拨款 国有资 本 经营预 算 财政专 户资金 其他资金 合计 一般公 共预算 政府 性 基金 预算 1 2 3 4 5 6 7 851.79 851.79 851.79 0 0 0 0 十一、2017年部门预算项目支出预算表 单位名称：怀集县冷坑镇人民政府 单位：万元 财政拨款 支出 项目 类别 （资 金使 用单 位） 总计 ** 合计 合计 一般公 共预算 政 府 性 基 金 预 算 1 2 3 4 5 6 7 8 38.82 38.82 38.82 0 0 0 0 0 国有 资本 经营 预算 财政 专户 拨款 财政专户 拨款 其他资金 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年 本 部 门 收 入 预 算 890.61 万 元 ， 比 上 年 增 加 180.67 万元，增长 25.4%，主要原因是工资福利支出的提高 支出预算 890.61 万元， 比上年增加 180.67 万元，增长 25.4%。 其中： 1、基本支出 851.79 万元，比上年 672.83 万元，增加 178.96 万元，增长 26.6%，主要原因是工资福利支出的提高。 其中；工资福利支,515.07 万元比上年 352.52 万元，增加 162.55 万元，增加 46.1%；商品和服务支出 170.45 万元， 比上年 130.31 万元，增加 40.14 万元，增加 30.8%对个人和 家庭补助支出 166.28 万元比上年 189.99 万元，减少 23.71 万元，减少 12.48%. 2、项目支出 38.82 万元比上年 37.12 万元，增加 1.7 万元，增长 4.58%.其中；征兵经费、殡改经费、民兵训练费 与上年持平；人大代表联络室经费 6.31 万元比上年 6.28 万 元减少 0.003 万元，减少 0.48%；结算中心运作经费 13.23 万元比上年 12.56 增加 0.67 万元，增长 5.3%.其他扶贫经费 1 万元、村级公共平台 1 万元比上年增长 100%. 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门“三公”经费预算安排 16.70 万元，比上 年减少 1.04 万元，下降 5.86%，主要原因是加强对三公经费 的管理，按照八项规定严格控制三公经费费用支出。其中： 因公出国（境）费 0 万元，与上年保持一致。公务用 车购置及运行费 7.20 万元，比上年减少 0.34 万元，下降 4.5%，主要原因是进一步加强对公务用车的管理；公务接待 费 9.50 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 6.8%，主要原因 是按照八项规对接待费用进行控制并按有关制度执行。 二、机关运行经费安排情况 2018 年，本部门机关运行经费安排 170.45 万元，比上 年增加 40.14 万元，增长 30.8%，主要原因是村级办公经费 的提高。其中：办公费 132.25 万元，比上年 99.38 万元， 增加 32.87 万元， 增长 33.07%；工会费 2.62 万元比上年 2.31 万元，增加 0.31 万元，增长 13.42%；其他交通费用 30.78 万元，比上年 28.62 万元增加 2.16 万元，增长 7.55%；其他 其他商品服务支出 4.8 万元比上年增加 4.8 万元，增长 100%。 三、政府采购情况 2018 年本部门没有发生政府预算采购。 四、国有资产占有使用情况 截至 2018 年 3 月 31 日，部门占有使用国有资产总体情 况为：4637.16 万元，分布构成情况为：固定资产为 752.20 万元，占资产总额 16.22%；（房屋 485.73 万元，专用设备 32.05 万元，一般设备 215.03 万元。其他固定资产 7.50 万 元，办公设备 11.89 万元）。流动资产 3884.97 万元，占资 产总额 83.77%.主要实物资产数据情况为：土地房屋 1700 平 方米，公务用车 4 辆，通讯设备 15 台，资产变动情况为当 年预算决定。 五、预算绩效信息公开情况 我县仅对 50 万元以上项目进行绩效评价，由于我单位 没有 50 万元以上项目，所以办单位没有可公开内容。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖 费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、商品服务支出；反映单位购买商品和服务的支出，不包 刮用于购置固定资产战略性和应急性物资储备等资本性支 出。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 面发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预 算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行 费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于 履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和 执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖 费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。