2017年清新安监441803_73部门决算.pdf

2017 年清远市清新区安全生产监督管理 局决算公开报告 1 目 第一部分 录 清远市清新区安全生产监督管理局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区安全生产监督管理局 2017 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区安全生产监督管理局 2017 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区安全生产监督管理局 概况 （一）部门主要职责 清远市清新区安全生产监督管理局的主要职责是：（1）指 导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布 安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。贯彻执行 国家和省有关安全生产工作的方针政策和法律法规，组织拟订全 区安全生产规范性文件,拟订安全生产规划。 （2）依法组织和协调一般、较大、重大和特大事故的调查处 理工作，管理权限内的事故调查报告办理批复结案，并监督事故 查处和责任追究落实情况，综合管理全区生产安全伤亡事故和安 全生产行政执法统计分析工作。承担区人民政府安全生产综合监 督管理的职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检 查区人民政府有关部门和各镇（场）安全生产工作，监督考核并 通报安全生产控制指标执行情况，组织全区安全生产大检查和专 项督查。 （3）依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生 产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、 材料的安全生产管理工作，承担劳动防护用品和安全标志的安全 监督检查工作。负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生 产工作。 （4）承担负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟 花爆竹经营安全生产监督管理工作，负责重大危险源监控、重大 3 事故隐患的整改工作，非煤矿矿山企业和危险化学品生产经营单 位安全生产准入管理的职责，依法组织并指导监督安全生产准入 制度的实施，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。 （5）制定发布工矿商贸行业及有关综合性安全生产规章规 程，组织实施工矿商贸安全生产标准，监督检查重大事故隐患排 查治理工作，在职责范围内依法查处安全生产违法行为。 （6）负责全区安全生产应急救援体系建设工作，组织拟订 和综合管理全区安全生产应急预案，负责组织指挥和协调安全生 产应急救援工作。 （7）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目 的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况 （以下简称“三同时”），依法监督检查生产经营单位作业场所 的职业卫生情况。 （8）组织指导并监督全区乡镇安监站人员、特种作业人员 （特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要负责 人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查生产经营 单位安全生产培训工作，开展安全生产宣传教育工作，协调有关 部门组织实施注册安全主任制度和注册安全工程师执业资格制 度。 （9）归口管理安全生产技术改造、安全技术措施、公共安全 重大事故隐患治理等安全生产专项资金项目，并监督检查其资金 的使用情况，监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入 4 及安全生产费用的提取和使用情况。 （10）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理安全 生产社会中介机构。 （11）承担区安全生产委员会的日常工作。 （12）组织拟订全区安全生产科技规划，指导协调安全生产 科学技术研究和推广工作。 （13）组织开展安全生产工作交流与合作。 （14）组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。 （15）承办区人民政府和上级安监部门交办的其他事项。 （二）部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算 5 第二部分 清远市清新区安全生产监督管理局 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 决算数 2 26 1.08 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 30.06 六、科学技术支出 31 0.00 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 487.21 一、一般公共服务支出 行次 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 12.17 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 5.44 10 十、节能环保支出 35 0.00 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 6 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 443.29 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 11.76 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 473.74 517.27 本年收入合计 22 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 48 0.00 年初结转和结余 24 31.31 年末结转和结余 49 74.84 7 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 总计 行次 25 支出 决算数 项 目 1 栏 次 548.58 总计 行次 决算数 2 50 548.58 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 8 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 517.27 487.21 0.00 0.00 0.00 0.00 30.06 201 一般公共服务支出 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 2010301 行政运行 208 社会保障和就业支出 12.17 12.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 12.17 12.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.17 12.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退 休 210 医疗卫生与计划生育支出 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 517.27 487.21 0.00 0.00 0.00 0.00 30.06 科目名称 215 资源勘探信息等支出 486.81 456.76 0.00 0.00 0.00 0.00 30.06 21506 安全生产监管 486.81 456.76 0.00 0.00 0.00 0.00 30.06 2150601 行政运行 196.75 196.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150605 安全监管监察专项 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150699 其他安全生产监管支出 140.07 110.01 0.00 0.00 0.00 0.00 30.06 221 住房保障支出 11.76 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 11.76 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 11.76 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 10 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 473.74 332.14 141.60 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 12.17 12.17 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 12.17 12.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 12.17 12.17 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 资源勘探信息等支出 443.29 301.69 141.60 0.00 0.00 0.00 215 11 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 473.74 332.14 141.60 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 21506 安全生产监管 443.29 301.69 141.60 0.00 0.00 0.00 2150601 行政运行 152.14 116.74 35.40 0.00 0.00 0.00 2150605 安全监管监察专项 150.00 119.24 30.76 0.00 0.00 0.00 2150699 其他安全生产监管支出 141.15 65.71 75.43 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 11.76 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 11.76 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 11.76 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 12 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 487.21 一、一般公共服务支出 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 29 1.08 1.08 0.00 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 12.17 12.17 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 5.44 5.44 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 13 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 14 十四、资源勘探信息等支出 42 412.15 412.15 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 11.76 11.76 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 487.21 本年支出合计 52 442.61 442.61 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 30.23 年末结转和结余 53 74.84 74.84 0.00 一般公共预算财政拨 款 26 30.23 54 14 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 政府性基金预算财 政拨款 总计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 27 0.00 28 517.44 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 517.44 517.44 55 总计 56 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 15 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 442.61 331.06 111.55 201 一般公共服务支出 1.08 1.08 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事 务 1.08 1.08 0.00 1.08 1.08 0.00 2010301 行政运行 208 社会保障和就业支出 12.17 12.17 0.00 20805 行政事业单位离退休 12.17 12.17 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 12.17 12.17 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 5.44 5.44 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.44 5.44 0.00 2101101 行政单位医疗 5.44 5.44 0.00 412.15 300.61 111.55 215 资源勘探信息等支出 16 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 442.61 331.06 111.55 21506 安全生产监管 412.15 300.61 111.55 2150601 行政运行 152.14 116.74 35.40 2150605 安全监管监察专项 150.00 119.24 30.76 2150699 其他安全生产监管支出 110.01 64.63 45.38 221 住房保障支出 11.76 11.76 0.00 22102 住房改革支出 11.76 11.76 0.00 2210201 住房公积金 11.76 11.76 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 17 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 公用经费 金额 171.57 50.75 50.23 21.25 0.00 0.00 0.00 13.82 0.00 35.53 94.57 0.00 12.17 0.00 0.00 0.00 29.49 0.00 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 金额 64.92 2.19 7.61 0.00 0.12 0.11 3.04 2.81 0.00 0.00 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 18 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 金额 8.36 0.00 38.91 0.00 0.00 0.00 0.00 5.63 经济分类 科目编码 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 科目名称 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 金额 0.00 4.14 1.52 5.68 0.00 17.74 2.27 0.00 14.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 金额 266.14 科目名称 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.92 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 20 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 1 2 3 4 5 6 7 8 19.00 0.00 18.00 0.00 18.00 1.00 18.73 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 17.74 17.74 公务接待费 12 1.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 21 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 清远市清新区安全生产监督管理局 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 单位：万元 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 0.00 0.00 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 22 第三部分 清远市清新区安全生产监督管理局 2017 年部门决算情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区安全生产监督管理局 2017 年度总收入 548.58 万元，其中本年收入 517.27 万元。具体情况如下： 1．1．财政拨款收入 487.21 万元， 比上年决算数增加 98.63 万元，增长 25.38%，主要变动情况：一是社会保险和就业 支出收入增加，二是资源勘探信息等支出收入增加，三是住房保 障支出增加。 2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。 3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平。 4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 30.06 万元， 比上年决算数增加 16.11 万元， 增长 115.55%，主要变动情况：一是资源勘探信息等支出收入增 加，二是其他安全生产监管支出收入增加。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区安全生产监督管理局 2017 年度总支出 548.58 万元，其中本年支出 473.74 万元。具体情况如下： 1.基本支出 332.14 万元， 比上年决算数增加 17.80 万元， 增长 5.66%，主要变动情况:财政对住房保障支出标准有所提高： 23 2.项目支出 141.60 万元， 比上年决算数增加 29.02 万元， 增长 25.78%，主要变动情况：资源勘探信息支出有所增加。 3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2017 年度财政拨款收入说明 清远市清新区安全生产监督管理局 2017 年度财政拨款收入 合计 487.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 487.21 万元，比上年决算数 增加 98.63 万元， 增长 25.38%；主要变 动情况：清新区政府对安全生产专项资金投入有所提高 ；政府 性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：我单位不存在属于此表所反映的内容 （二） 2017 年度财政拨款支出说明 清远市清新区安全生产监督管理局 2017 年度财政拨款支出 合计 442.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 442.61 万元，比年初预算数 减少 31.70 万元， 下降 6.68%；主要变动 情况：资源勘探信息支出有所减少 ；政府性基金预算财政拨款 支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动 情况：我局不存在属于此表所反映的内容 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 24 清远市清新区安全生产监督管理局 2017 年度“三公”经费 财政拨款支出决算为 18.73 万元，完成预算 19.00 万元的 98.60% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预 算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 17.74 万元，完成预算 18.00 万元的 98.50% ；公务接待费支出决算 为 1.00 万元，完成预算 1.00 万元的 99.90% 。 2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 增加 5.87 万元， 增长 45.60% 。其中：因公出国（境） 费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支 出决算 增加 7.26 万元，增长 69.30% ；公务接待费支出决算 减 少 1.38 万元，下降 58.00% 。 因公出国（境）费支出减少（增 加）的主要情况：我局不存在这方面支出，故不存在增减变化； 公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：一、我局增加车辆 维修费。我局公务车辆有 4 台，由于我局工作性质原因，工作任 务长年繁重，需经常下乡执法、检查。车辆车龄较长也较为残旧， 车辆损耗日益严重，经书面请示区政府并得到批准，对 3 台公务 用车进行维修。增长原因二：增加车辆加油费用。针对岁末年初 安全生产大检查，有计划预付加油费用，导致车辆加油费用有所 增加；公务接待费支出减少的主要情况：严格执行党政机关国内 25 公务接待管理规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 17.74 万 元，占 94.67% ；公务接待费支出 1.00 万元，占 5.33% 。具体 情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 清 新区安全生产监督管理局属独立核算单位，下属 0 个单位， 个 单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）不存 在参加出国会议支出；（2）不存在出国谈判、工作磋商支出； （3）不存在境外业务培训及考察。 2.公务用车购置及运行维护费支出 17.74 万元，其中：公 务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 17.74 万元， 2017 年清新区安全生产 监督管理局属独立核算单位， 公务用车保有量为 4 辆，主要用 于 对全区安全生产工作执法，监督和检查 3.公务接待费支出 1.00 万元，主要用于 用于上级单位检 查和相关单位交流工作等方面的接待。 。 2017 年，2017 年清新区安全生产监督管理局属独立核 算单位， 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生 国内接待 11 次，接待人数共 120 人， 主要包括上级单位检查 26 和相关单位交流工作等方面的接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 64.92 万元，比上年 增 加 28.55 万元， 增长 78.50%。 主要增减变动情况是： 商品和 服务支出有所增加。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 8 万元，其中：政府采 购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 3 万元。 授予中小企业合同金额 8 万元，占政府采购支出 总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.3 万元，占政府 采购支出总额的 16%。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中， 定 向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务 用车）0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 2 辆，其他用车主要是用于执法下乡检查工作。 单位 价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 27 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年 度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政 府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况： 2017 年不存在项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：没；。发现的主要问 题及原因：没。下一步改进措施：没。 不存在组织对项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。）。 组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及 一般公共预算支出 0 万元。 重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在部门自评基 础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门 应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价 报告版本上进行适当简化）。 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 （由预算部门结 合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至 少选择一项公开）。 28 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 29 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 30